RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO GOFFREDO PETRASSI VIA DELLA MARATONA ROMA (RM) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RMIC8F400V RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n.44 Nota prot. n.151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 POF a.s. 2013/2014 Nota M.I.U.R. dell 11/12/2013 e successive integrazioni. Il Programma Annuale, cioè il bilancio di previsione, è il documento contabile che permette di conoscere gli obiettivi di ampliamento dell offerta formativa perseguiti dalla singola scuola. Non è uno strumento tecnico in cui si elencano le entrate e le uscite, ma di indirizzo politico della scuola. Infatti, analizzando il programma annuale si può verificare in che modo gli organi di governo intervengono, attraverso scelte economiche, sui vari aspetti della vita della scuola. L art.1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con il D.M. n.21 del 1 marzo 2007 che tiene conto della tipologia dell istituzione scolastica, del numero degli alunni, del numero degli alunni diversamente abili, del numero delle sedi scolastiche e del numero dei laboratori. L assegnazione alla scuola di un budget di risorse certe e senza vincoli di destinazione è uno degli obiettivi previsti dai principi autonomistici e dal Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001) Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art.1 c.2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art.2 c.2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La nota MIUR dell ha comunicato che la dotazione finanziaria assegnata per l E.F è stata calcolata sulla base del DM 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2014 (8/12 mi ) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. 1

2 La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di ,68 calcolata per il periodo gennaioagosto 2014; i parametri di calcolo delle assegnazioni per le supplenze e il funzionamento si riferiscono al D.M. n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere integrata nel corso dell esercizio finanziario. Un dato positivo da sottolineare è la modalità prevista per il finanziamento delle supplenze brevi e saltuarie di cui il MIUR, a garanzia del diritto allo studio degli studenti, ha ribadito in più sedi l obbligatorietà. La quota relativa al funzionamento, secondo i parametri del DM è pari ad 6.682,66. E inoltre comprensiva di ,02 per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno (Multiservizi) per il periodo gennaio/giugno Tale somma potrà essere integrata. Alla risorsa finanziaria si aggiunge l assegnazione per le supplenze brevi per ,75. In applicazione del D.L. 6 Luglio 2012, n.95, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, tale somma non deve essere prevista in bilancio. L ulteriore somma finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali non dovrà essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata ma gestita in applicazione dell art.2, comma 197, della Legge 191/2009 (finanziaria 2010) concernente l applicazione del cosiddetto cedolino unico. La diversa modalità di gestione di queste risorse con l introduzione del cedolino unico appare configurare: un anomalia dato che i fondi contrattuali, oggetto delle contrattazioni di istituto, dovranno essere gestiti e monitorati dalle scuole nel loro complessivo ammontare mentre il Service Personale Tesoro (SPT) liquiderà gli importi nel cedolino, pagando anche i corrispondenti oneri a carico dello stato e l IRAP. un elemento di forte criticità nella gestione corrente del PA poiché viene meno l unica fonte cospicua di disponibilità finanziaria a disposizione della scuola, creando gravi problemi di liquidità e, quindi, ponendo vincoli nella pianificazione delle spese. Inoltre, in applicazione dell art.7 commi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, è stato introdotto l assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche con il conseguente obbligo di depositare a decorrere dal 12 novembre 2012 le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d Italia). La conseguenza di questo provvedimento è che gli istituti cassieri svolgeranno il loro ruolo di intermediari presso la Tesoreria dello Stato senza avere di fatto le disponibilità liquide e ciò determinerà un tornaconto economico non vantaggioso per gli istituti cassieri stessi. Quando sarà attivata la procedura di gara per affidare il nuovo servizio della gestione allo scadere ( ) della convenzione di cassa attualmente in vigore l istituto cassiera chiederà i costi per la gestione del servizio legato al sistema di tesoreria unica. Detti costi, ovviamente, saranno a carico delle Scuole, le quali vi dovranno far fronte con le esigue risorse assegnate dal MIUR per il funzionamento ordinario. Non è da sottovalutare anche l esigua entrata di cui si disporrà per la riscossione di interessi attivi sui depositi bancari, in quanto la citata Legge 135/2012 ha anche stabilito che i finanziamenti statali, quelli provenienti da enti locali e i finanziamenti comunitari saranno accreditati sul conto infruttifero, mentre solo i contributi da privati (alunni, ecc..) saranno accreditati sul conto fruttifero e solo questi faranno maturare gli interessi sul conto dell Istituzione Scolastica. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Indirizzo Alunni RMEE8F4011 VIA MALVANO 152 RMEE8F4022 VIA R. ZANDONAI RMMM8F401X VIA DELLA MARATONA, La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n alunni di cui 477 femmine, distribuiti su 50 classi. Il personale: 2

3 Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 147 unità, così suddivise: PARTE PRIMA - ENTRATE Si procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,90 01 Non vincolato ,64 02 Vincolato ,26 02 Finanziamenti dello Stato ,68 01 Dotazione ordinaria 6.682,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati ,02 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,80 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 9.676,80 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 8.950,00 04 Altri vincolati 1.000,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 50,00 01 Interessi 50,00 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,38. 3

4 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,90 01 Non vincolato ,64 02 Vincolato ,26 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,90 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,64 senza vincolo di destinazione e di ,26 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,97. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 8.579,26 0,00 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,00 A03 di personale 1.152,00 0,00 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P01 Progetto 1 - Progetti residuali SMS G. Petrassi 811,00 0,00 P03 OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 0, ,00 P06 LINGUE NEL MONDO - CERTIFICAZIONI 0, ,80 P07 ED. AMBIENTALE E ATTIVITA' DI SOSTEGNO 0, , , ,80 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,26 e non vincolato di ,80. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,68 Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero 8/12mi del funzionamento amministrativo così determinata: ,33 quota fissa per istituto 6.682,66-133,33 quota per sede aggiuntiva ,00 quota per alunno - 200,00 quota per alunno H 04 Altri finanziamenti vincolati nota Miur /12mi Multiservizi Quota per l acquisto di servizi non assicurabili con solo personale interno (Multiservizi). Tale somma è stata comunicata con nota prot.728 del 21/1/2014 e comprende il periodo gennaio /giugno. L importo è stato adattato alla legge di stabilità e ai criteri del nuovo appalto per il periodo ,02 4

5 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01 e 04 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 Comune vincolati - somma spettante per la quota 05 mensa a carico del Comune per il periodo ,00 genn/giugno 2014 e sett/dic Altre istituzioni 0,00 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate ai contributi volontari degli alunni, ai versamenti per viaggi d istruzione e visite guidate, per conseguire le certificazioni delle lingue straniere, per progetti legati all educazione della salute e dell alimentazione, per progetti della scuola primaria con esperti esterni, per spettacoli teatrali svolti all interno dell istituto e per rappresentazioni teatrali esterne, per attività sportive con le Federazioni, ai contributi derivanti dall utilizzazione dei locali da parte di terzi, al contributo per il distributori automatici di bevande e agli esami di idoneità delle scuole straniere del Municipio XV. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 8.950,00 Le voci sono state così suddivise: conto Importo in Descrizione ,00 contributi volontari degli alunni a.s.2014/ ,00 Servizio di refezione scolastica a carico dei genitori ,00 Attività didattiche curriculari ed extra curriculari ,00 Visite e viaggi d istruzione a.s. 2013/2014 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali 07 Altre 50,00 01 Interessi 50,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 5

6 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tenere conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche: delle caratteristiche logistiche della Scuola; delle strutture di cui la Scuola dispone; del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale non sono sufficienti a coprire le spese obbligatorie; dell utenza scolastica con riferimento agli alunni con difficoltà e agli alunni stranieri. La compilazione del quadro delle spese del MOD A è soggetta all autonoma determinazione della scuola. Tuttavia, vanno rispettate le seguenti indicazioni e priorità: le somme riferite al pagamento del personale devono essere determinate sulla base della vigente normativa contrattuale con vincoli di destinazione; si deve assicurare la dovuta priorità alle spese necessarie per garantire l ordinato svolgimento delle lezioni, nel rispetto della finalità istituzionale dell istruzione; si deve assicurare la copertura per eventuali contratti di fornitura sottoscritti con terze parti; si dovranno rispettare i vincoli di spesa apposti alle eventuali somme attribuite da terzi (dagli enti locali, da privati, ecc.) Nella quantificazione delle spese, oltre agli obiettivi didattici indicati nel POF, si è tenuto conto delle finalità come di seguito sintetizzate: dotare le sedi scolastiche e gli uffici di segreteria di tutto il materiale di consumo necessario per il funzionamento e per la manutenzione dei macchinari; assicurare l attività didattica mediante l acquisto di materiali di consumo provvedendo anche alla manutenzione dei sussidi didattici/multimediali, stipulare contratti di manutenzione e per l assicurazione integrativa; garantire il pagamento dei compensi accessori al personale, sia a carico dei fondi statali che di provenienza degli enti locali per particolari progetti; attuare iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte a tutto il personale; promuovere azioni informative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche; garantire a tutti gli allievi ed al personale, in ottemperanza alle norme sulla L.81/08 e sulla privacy, le condizioni di sicurezza all interno della scuola. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività ,74 6

7 Aggr. Voce Descrizione Importo A01 Funzionamento amministrativo generale ,94 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 di personale ,80 P Progetti ,80 P01 Progetto 1 - Progetti residuali SMS G. Petrassi 811,00 P02 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ,00 P03 OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA ,00 P04 MENSA SCOLASTICA AUTOGESTITA ,00 P05 MUSICA SPORT E TEATRO ,00 P06 LINGUE NEL MONDO - CERTIFICAZIONI ,80 P07 ED.AMBIENTALE E ATTIVITA DI SOSTEGNO 6.500,00 R Fondo di riserva 334,13 R98 Fondo di riserva 334,13 Per un totale spese di ,67 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,71 Totale a pareggio

8 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,94 Le spese previste nell aggregato A/A01 riguardano l acquisto di materiale di cancelleria, carta per fotocopie della segreteria, toner e cartucce per stampanti, i materiali di pulizia e di primo soccorso, le spese postali, le competenze spettanti al responsabile della sicurezza, il rinnovo dei contratti di licenza dei programmi gestionali, il rinnovo per un anno dei contratti di assistenza e noleggio delle fotocopiatrici, utenze e canoni linea Adsl; le spese per partecipazioni ad accordi di rete con altre istituzioni scolastiche. Inoltre secondo le disposizioni ministeriali, in questo aggregato devono essere previste le spese per le visite fiscali relative ai periodi precedenti rispetto la D.L. 6/7/ Avanzo di amministrazione presunto 8.579,26 02 Beni di consumo 4.100,00 02 Finanziamenti dello Stato ,68 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni ,02 funzionamento e multi servizi di terzi 05 Contributi da Privati contributo 1.500,00 04 Altre spese 2.961,92 Liomatic per distributori automatici 07 Altre interessi bancari 50,00 Beni d investimento 3.500,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,00 Le spese previste nell aggregato A/A02 riguardano l acquisto di materiali di consumo, carta per fotocopie, registri di classe, registri dei verbali, pagelle, materiale per gli esami di licenza media, la manutenzione dei laboratori informatici, l assicurazione Resp. Civile degli alunni per l a.s.2014/2015, l acquisto di materiali e supporti informatici di minore entità, i canoni per la linea dati nelle aule e nei laboratori di informatica, Inoltre sono state previste le spese di acquisto di materiale informatico e attrezzature necessarie per dare avvio al registro elettronico per tutte le classi. 01 Avanzo di amministrazione presunto: ,00 02 Beni di consumo ,26 contributi volontari a.s già riscossi 05 Contributi da Privati : contributi volontari ed assicurazione a.s e acquisto chiavett per il ROL ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,74 A A03 di personale ,80 Le spese previste nell aggregato A/A03 riguardano le spese relative ai compensi per n.2 Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale uditiva, per un totale di 252 ore ad alunno. Il personale appartiene alla Cooperativa sociale Onlus Segni di integrazione con la quale è stata stipulata una convenzione (prot.3824/m1) La somma è stata finanziata dalla Provincia di Roma e si riferisce al periodo gennaio /giugno 2014 oltre all avanzo per il 2013 poiché non è stato erogato l intero importo spettante. Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione 1.152,00 01 Personale cooperativa Segni di ,80 presunto integrazione 02 Finanziamenti dallo Stato - Provincia 9.676,80 8

9 P P01 Progetto 1 - Progetti residuali SMS G. Petrassi 811,00 Il progetto prevede un avanzo di amministrazione su alcuni progetti residuali della SMS G. PETRASSI che saranno utilizzati per acquistare materiale di consumo. 01 Avanzo di amministrazione 811,00 02 Beni di consumo 811,00 P P02 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ,00 Il Progetto prevede la realizzazione di tutte le visite didattiche e i viaggi d istruzione degli alunni della scuola primaria e secondaria e la liquidazione di tutte le spese. 05 Contributi da Privati famiglie vincolati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni ,00 per visite e viaggi d istruzione di terzi P P03 OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA ,00 Il Progetto prevede la realizzazione delle attività didattiche previste nell Offerta formativa della scuola primaria dei plessi di Malvano e Zandonai attraverso esperti esterni: Musica più Homo Faber Potenziamento madrelingua inglese Inoltre all interno di questa scheda finanziaria, sono state previste le spese per la gestione e l aggiornamento del sito web dell Istituto. Le spese, poiché sono indirizzate a personale in servizio presso la scuola sono da considerarsi comprensive di tutti gli oneri a carico del dipendente e dello stato (lordo stato) 01 Avanzo di amministrazione: 5.000,00 01 Personale Paolo Marconi per 2.500,00 contributi volontari a.s.13/14 gestione sito 05 Contributi da Privati famiglie vincolati per progetti con esperti esterni 8.000,00 02 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi esperti esterni ,00 P P04 MENSA SCOLASTICA AUTOGESTITA ,00 La mensa scolastica dell Istituto è in autogestione. Pertanto è la scuola che deve conteggiare i pasti erogati giornalmente, emettere i bollettini postali intestati, registrare i bollettini delle famiglie che usufruisco del servizio mensa, riscuotere la quota a carico del Comune. Questo servizio dovrebbe essere gestito come Funzionamento amministrativo e quindi le somme dovrebbero essere scritte nella scheda A1. Per agevolarne la rendicontazione si è istituita una scheda finanziaria apposita. 9

10 Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di ,00 istituz. Comune di Roma Capitale beni di terzi Pedevilla s.p.a 05 Contributi da Privati famiglie vincolati quota a carico dei genitori ,00 P P05 MUSICA SPORT E TEATRO ,00 Il Progetto prevede le spese per le classi ad indirizzo musicale e per tutte le attività sportive con la collaborazione delle Federazioni (tesseramento), oltre alle spese per le rappresentazioni teatrali che si svolgono all interno dell istituto o presso strutture esterne. In particolare: teatro in lingua spagnola teatro in movimento teatro Ghione Inoltre sono state previste spese per il personale ausiliario (collaboratori scolastici) per retribuire ore eccedenti al servizio ordinario per permettere la realizzazione del POF. Per compensare tali voci sono state previsti i contributi per l utilizzo dei locali del plesso di Maratona e Zandonai da parte dell associazione in English. In particolare: 05 Contributi da Privati famiglie 5000,00 02 Personale ore eccedenti collaboratori 5.000,00 vincolati scolastici Altri non vincolati contributo utilizzo locali /In English 5000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 P P06 LINGUE NEL MONDO - CERTIFICAZIONI ,80 Il Progetto è indirizzato a promuovere l interesse per le lingue straniere con l ausilio di esperti esterni: Potenziamento della lingua inglese con l ausilio di esperti esterni di madre lingua Potenziamento della madrelingua inglese per le classi della scuola secondaria (8 ore a classe) con l Associazione In English. Tasse di esame per le certificazioni europee per la lingua inglese (Ket e Pet), per la lingua francese (Delf) e per la lingua spagnola (Dele) Inoltre sono state previste spese per il personale di segreteria per retribuire ore eccedenti al servizio ordinario per permettere la realizzazione del POF. Per compensare tali voci sono state previsti i contributi per l utilizzo del teatro di Maratona, i contributi per gli esami di idoneità e il contributo dell associazione che gestisce il post scuola. 05 Avanzo di amministrazione 6888,80 02 Personale ore eccedenti assistenti 2.450,00 contributi volontari amministrativi Famiglie vincolati 8000,00 03 Beni di consumo 388,80 Altri non vincolati- utilizzo teatro, associazione post scuola ed esami idoneità 2450,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 10

11 P P07 EDUCAZIONE AMBIENTALE e ATTIVITA DI SOSTEGNO 6.500,00 Il Progetto prevede la realizzazione dei seguenti progetti con l ausilio di esperti esterni: Intercultura Alberi e boschi Sportello d ascolto 05 Avanzo di 3.500,00 01 Personale D.ssa Tortora 2.007,25 amministrazione Famiglie vincolati 2.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00 Altri vincolati 1000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Caritas e associazioni 3.492,75 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 334,13 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 (6.682,66) delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,71 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Nella disponibilità da programmare (Z01), a scopo cautelativo, sono stati inseriti i residui attivi di competenza del MIUR; si tratta di spese obbligatorie riferite agli istituti contrattuali liquidate in passato dall istituzione scolastica effettuando anticipi di cassa. La disponibilità da programmare (Z01) è stata calcolata, secondo le indicazioni della Direz.gen.per la politica fin.e per il bilancio datata 11/11/2010 e ribadite nella comunicazione del MIUR del 22/12/2011 e in quella del 17/12/12. E costituita, quindi, dai crediti spettanti a questa scuola nei confronti del MIUR che riguardano entrate diverse, le quali sono state accantonate e potrebbero essere prelevate e riutilizzate nel momento in cui si dovesse verificare la riscossione totale o parziale dei residui attivi di nostra spettanza, come di fatto è avvenuto per importi non consistenti. E costituita, inoltre, dagli avanzi delle supplenze sull attività A03, che come si è già chiarito non saranno più gestiti dalle Scuole. Di conseguenza non si è potuta creare la scheda inerente alle spese di personale in quanto dette spese saranno gestite tutte dalla Ragioneria Territoriale dello Stato con la funzione del cedolino unico. Si è potuto constatare che l accorgimento di accantonare la somma dei residui attivi ci ha permesso di non impegnare somme di dubbia riscossione con il rischio di aggravare ulteriormente la situazione finanziaria della Scuola; di conseguenza l avanzo che si è venuto a creare al 31/12/13 è reale e ci consentirà di poterlo riutilizzare nelle attività e progetti che si realizzeranno nell e.f con serenità, trasparenza e correttezza dal punto di vista contabile. Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in 500,00 è gestito nelle partite di giro: 11

12 99.01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001. CONCLUSIONI A conclusione della presente relazione al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014 si evidenzia una previsione nelle entrate e nelle spese a pareggio per un importo complessivo pari a ,38 e se ne propone l approvazione da parte del Consiglio d Istituto ed il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. IL D.S.G.A D.ssa Tania Guadagni 12

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