Manuale Entrata Merci fornitore prestazioni SPOT

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1 Manuale Entrata Merci fornitore prestazioni SPOT

2 INDICE 1 - LOGON AL SISTEMA ENTRATA MERCI ESEGUITA DAL FORNITORE DI PRESTAZIONI... 6

3 1 - LOGON AL SISTEMA Per accedere al sistema collegarsi al sito Edison " e selezionare in basso a destra il link "Area Fornitori" come evidenziato nella seguente immagine: Nella pagina in cui si accede selezionare il link "Accedi alle funzionalità del portale SRM" come evidenziato di seguito:

4 Infine della pagina a cui si accede selezionare il link "Cliccare qui" come mostrato sotto:

5 Verrà aperta la pagina di accesso al sistema in cui il fornitore dovrà inserire la propria utenza e password e poi selezionare il pulsante "Log On" come mostrato sotto:

6 2 - ENTRATA MERCI ESEGUITA DAL FORNITORE DI PRESTAZIONI In questo scenario il fornitore si collega al sistema SRM ed effettua una serie di entrate merci parziali fino al raggiungimento del valore massimo previsto indicato nello shopping basket (ordine). Per effettuare l'entrata merci selezionare nel menù di sinistra della pagina la transazione "Acquisire consegna/prestazione serv." Al lancio della transazione il fornitore accederà alla pagina di ricerca degli ordini per i quali effettuare l'entrata merci oppure per visualizzare le entrate merci precedentemente create. Per visualizzare queste ultime selezionare dal menù a tendina del primo campo in alto "Visualizzare / elaborare conferma": ricercare quindi l'entrata merce per numero di ordine, numero di conferma oppure per data di creazione. Per creare invece una entrata merce, selezionare nel campo in alto "Confermare entrata merce/ acquisire prestazione". Ricercare l'ordine per il quale effettuare l'entrata merci per : numero d'ordine oppure data dell'ordine.

7 Il sistema visualizzerà l'elenco degli ordini per i quali effettuare l'entrata merci nella parte sottostante ai criteri di selezione. Per creare l'entrata merci, selezionare il pulsante a destra dell'ordine come mostrato sotto: Nella maschera che il sistema visualizzerà inserire i seguenti dati: - Nome della conferma - Data in cui è stata erogata la prestazione - Doc. di riferimento (numero di documento di riferimento del fornitore) Per inserire le prestazioni da consuntivare, il fornitore può selezionarle dal catalogo Web premendo il tasto presente nella parte bassa della schermata (evidenziato dal cerchio nella schermata precedente).

8 In una nuova finestra si aprirà il catalogo di prestazioni come mostrato di seguito: il fornitore potrà ricercare innanzitutto le prestazioni per "parola chiave" o per "categoria". Il fornitore potrà anche effettuare una ricerca ampliata selezionando il link. La ricerca ampliata consentirà di ricercare le prestazioni da consuntivare per: Codice Materiale: l'utente potrà inserire il codice o parte di esso e utilizzare gli operatori "inizia con", "contiene", "finisce con", etc. Descrizione breve: l'utente potrà inserire la descrizione o parte di essa e utilizzare gli operatori "inizia con", "contiene", "finisce con", etc. Una volta impostati i criteri di selezione, avviare la ricerca selezionando il pulsante : il sistema visualizzerà nella parte bassa della schermata l'elenco delle prestazioni selezionabili compatibili con i criteri di ricerca impostati.

9 Il fornitore dovrà selezionare le prestazioni da consuntivare marcando la casella di spunta nelle prima colonna a sinistra, aggiornare la quantità se necessario, infine, selezionare il pulsante "aggiungere al carrell0o acquisti" come evidenziato nella seguente figura: Per visualizzare tutti gli articoli inseriti nel carrello selezionare nella parte alta della pagina il link "Visualizzare carrello acquisti": Per consuntivare effettivamente le prestazioni (e trasferirle nel documento di entrata Merce) accedere al carrello come indicato poco sopra e cliccare sul tasto "Trasferire Posizioni": Il sistema inserirà pertanto le prestazioni selezionate dal catalogo nel documento di entrata merci come mostrato di seguito:

10 Per verificare che tutti i dati inseriti siano corretti, selezionare il tasto Controllare. Con il tasto Parcheggiare l utente potrà salvare l entrata merci e non inoltrarla a Edison; per inviare il documento di entrata merci selezionare invece il pulsante Confermare. Una volta confermata l'entrata merce, questa verrà inoltrata per l'approvazione all'utente che ha richiesto la prestazione. Il fornitore potrà verificare lo stato della registrazione del documento da parte di Edison, rientrando nel portale e visualizzando il documento di entrata merci secondo le procedure descritte all'inizio del documento. Dopo l'accettazione da parte del richiedente, il documento di entrata merce acquisirà lo stato "registrato nel backend" come evidenziato sotto:

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