COMUNE DI PORDENONE. Controllo di Gestione

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1 COMUNE DI PORDENONE Controllo di Gestione Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al agosto 24. SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA

2 INDICE SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' C.d.C. C.elem. Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore 42 Minori Pagina 422 Anziani Pagina 2 42 Handicap e disabilità Pagina 424 Disagio Pagina Servizi generali Pagina 5 42 Sportello contributi Pagina Servizi rivolti agli animali 44 Servizi rivolti agli animali Pagina Casa Serena e Centro Anziani 45 Centro Anziani di Torre Pagina 9 46 Casa Serena Pagina Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano Minori Ambito - Pordenone Pagina 4 42 Anziani Ambito - Pordenone Pagina 4 Handicap Ambito - Pordenone Pagina 2 44 Disagio Ambito - Pordenone Pagina Ente gestore - Ambito Pagina 5

3 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità C. Costo 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello P.O. Romano Gemma C. Elementare 42 Minori RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con le previsioni, benchè si segnali la riduzione dell'attività dello sportello unico al cittadino (bonus bebè) per il mancato stanziamento di fondi regionali dedicati. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Servizi ai minori - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=, - N. utenti gestiti (/ - /2) N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno Interventi di sostegno alla famiglia per minori - N. domande assegni di maternità/nuclei familiari Stratificazione di A N. utenti assegni maternità Stato (concessi) N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi) N. comunicazioni famiglie dei nuovi nati N. Bonus bebè rilasciati (regionali) N. domande totali gestite per interventi diversi di sostegno economico 54, 2, 95, 54 42, - Tempo medio dedicato per domanda trattata,4,,5 2,4,9 Controllo di Gestione Centro di Costo: 42 Pagina di 59

4 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità C. Costo 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello P.O. Romano Gemma C. Elementare 422 Anziani RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con le previsioni. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Servizi agli anziani - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=, Sostegno economico e altri interventi - N. utenti gestiti (/ - /2),5 66,69 6, 5, - N. utenti contributi FITTI ONEROSI Stratificazione B N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA Stratificazione B N. associazioni coinvolte Colora il tuo tempo N. corsi di ginnastica N. partecipanti ai corsi N. abbonamenti agevolati autobus (Colora il tuo tempo) - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti "Colora il tuo tempo" Valutazione da a N. utenti ospiti residenziali di via Colvera % rispetto CARTA del SERVIZIO Via Colvera Controllo di Gestione Centro di Costo: 42 Pagina 2 di 59

5 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità C. Costo 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello P.O. Romano Gemma C. Elementare 42 Handicap e disabilità RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con le previsioni. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Interventi Handicap - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=, - N. utenti gestiti (/-/2) 6, 5,, 4 5, - N. utenti beneficiari del contributo per abbattimento barriere architettoniche (utenti) - Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche ( ) - Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (giorni) - N. utenti contributi a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/) ex ANMIL - N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia) - N. utenti inseriti in strutture residenziali d'accoglienza (delega Azienda sanitaria) Stratificazione A2 Stratificazione A2 Stratificazione A , , Tempo medio dedicato per utente gestito (ore), 4,,59 9, 6,6 Controllo di Gestione Centro di Costo: 42 Pagina di 59

6 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità C. Costo 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello P.O. Romano Gemma C. Elementare 424 Disagio RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con le previsioni. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=, - N. utenti gestiti (/-/2) ita + str 25, 99, 42, 444 5, - N. utenti italiani fitti onerosi Stratificazione A N. utenti stranieri fitti onerosi Stratificazione A Tempo medio di erogazione fondi fitti onerosi da data di ricevimento fondo (gg) Contributo medio per fitti onerosi per utente ( ), N. utenti italiani in comunità con integrazione rette - N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette - N. utenti beneficiari anticipo cassa integrazione straordinaria - N. borse spesa erogate tramite soggetti organizzati no profit Stratificazione A2 Stratificazione A2 Stratificazione A N. utenti contributi emigranti rimpatriati Stratificazione A2 - N. utenti contributo regionale energia elettrica carta famiglia N. utenti contributo statale energia elettrica Stratificazione A N. utenti contributo statale gas Stratificazione A Tempo medio dedicato per utente gestito (ore),,6,9,, Controllo di Gestione Centro di Costo: 42 Pagina 4 di 59

7 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità C. Costo 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare 425 Servizi generali Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello P.O. Romano Gemma RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - Rilev. 4 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato -gen-4 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI PRIMA Giova Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il /2/24. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione 2-2, 2% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne! "# $% ) &''( ' * +, -,,. &''( * * +, -/ &''( ' ' ** -,, -/.! $$,$.-/ -/ '' 2$ 2$ Totali: ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Attività di coordinamento - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile Controllo di Gestione Centro di Costo: 42 Pagina 5 di 59

8 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati Attività diverse consolidate e progettuale per tutti i centri di costo di competenza del responsabile - N. stakeholder esterni N. autorizzazioni rilasciate per strutture residenziali Sostegno e collaborazione con associazionismo - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=, - N. contributi erogati ad associazioni N. convenzioni AIFA - AUSER - BANCA TEMPO - CITTADINI 6 6 TORRE - ARCI - N. patrocini N. utenti beneficiari di orti sociali Controllo di Gestione Centro di Costo: 42 Pagina 6 di 59

9 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità C. Costo 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello C. Elementare 42 Sportello contributi Di Prima Giovanni RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con le previsioni, benchè si segnali una riduzione dei fondi dedicati regionali. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Sportello contributi - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=, Controllo di Gestione Centro di Costo: 42 Pagina di 59

10 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità C. Costo 44 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello Di Prima Giovanni RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con le previsioni. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Servizi rivolti agli animali - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=, - N. cani ospitati al canile Tempo medio dedicato per posizione movimentata - N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani,,2,9,9,49 - N. colonie feline censite N. cani adottati Costo medio per residente servizi rivolti agli animali PdPo,5,6 2,4 Controllo di Gestione Centro di Costo: 44 Pagina di 59

11 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani C. Costo 45 CENTRO ANZIANI DI TORRE P.O. Gugel Cinzia RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob.2 - A Rilev. Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato -gen-4 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GUGEL Cinzia Studio di fattibilità sull'ipotesi di conversione del Centro Sociale di Torre in una struttura innovativa che accoglie persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. Entro il /2/24. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione , 5% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne * "# ) "# ) * ' 4!! *! ' "# "# ) "# "# ) "# +, "# #- &''( "# +, "# * -,, 2$ ) Totali: ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Gestione Centro Anziani - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=, - N. domande presentate - Grado di soddisfacimento della domanda Domande accolte / PdPo, 9,9,9,9, domande presentate - N. ospiti 2 Controllo di Gestione Centro di Costo: 45 Pagina 9 di 59

12 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 - N. appartamenti disponibili nel Centro N. appartamenti occupati 2 - Grado di occupazione della struttura Appartamenti occupati /, 66,6 5, 5,4 5, Valutare appartamenti disponibili - Costo medio per ospite Quota % costo centro / n. PdPo 662,6 9,5 96,9 ospiti - Grado di copertura dei costi Centro Anziani (alloggi) - Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Centro Anziani (alloggi) - Grado di copertura dei costi totale della struttura - Costi a carico dell'ente a ripiano gestione struttura (totale) Totale ricavi / totale costi Compresi locali associazione e A.S. PdPo PdPo PdPo PdPo,29 6,9 54,6 595, 2, , 6,42 26,94 2,9 252,4 645,9 654,4 - % struttura adibita a centro anziani Promozione associazionismo e altri servizi - N. associazioni ospitate N. altri servizi sanitari ospitati Controllo di Gestione Centro di Costo: 45 Pagina di 59

13 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani C. Costo 46 CASA SERENA P.O. Gugel Cinzia RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - C Rilev. 6 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato -gen-4 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI PRIMA Giova Realizzazione studio di fattibilità gestione associata case di riposo cittadine e attivazione primo servizi condivisi in via sperimentale al fine di qualificare i servizi rivolti alle persone anziane non autosufficienti residenti in città. Entro il /2/24. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione 4 -, % 2 N. servizi integrati 2 -, 6% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne!!!.!! 5!!!! '* '!!!'! * 2$ #6 2$ #6 -,, 2$ ) "#. * * +, 2$ $% Totali: ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Gestione casa anziani: assistenza agli ospiti - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=, - Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI, Controllo di Gestione Centro di Costo: 46 Pagina di 59

14 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 - N. utenti in carico 249, 24, 24, , - N. utenti gestiti nell'anno (transitati) 4, 4, 44, 2 29, - N. utenti autosufficienti a tempo indeterminato Stratificazione A N. utenti non autosufficienti a tempo indeterminato Stratificazione A N. utenti nucleo Alzheimer Stratificazione A N. utenti Pensionato soggiornisti Stratificazione A N. utenti Centro diurno riabilitativo Esclusi da A % copertura posti per utente tempo indeterminato - N. domande in lista d'attesa tempo indeterminato non auto (Ultimi 2 mesi - residenti PN) - Grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto) Residenti PN PdPo PdPo,2 99,66 99, , ,9 4,2 2, 2,9, - % copertura posti Centro Diurno Riabilitativo 6,96 6,2 59, 6,65 45,24 Valutare - N. domande in lista d'attesa Centro diurno PdPo - Grado di soddisfacimento della domanda Centro Diurno,,,, - % copertura posti Pensionato Soggiornisti 95, 9, 5,5 99,5 - N. domande lista d'attesa Pensionato soggiornisti (Presentate negli ultimi 6 mesi) - Grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti Presentate negli ultimi 6 mesi PdPo PdPo 5 9,2 9,2,52 9,94 5,6 - N. domande in lista d'attesa totali PdPo 9, 4, 4, 45 2, - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Servizio dietetico: n. controlli a campione l'anno sui diversi alimenti - Piano di Assistenza Individualizzato nuovo ospite: n. gg entro i quali elaborare il piano - Servizio di Fisioterapia: n. gg da segnalazione per valutazione ospite - Assistenza: frequenza bagno completo ospiti non autosufficienti (gg) Altre attività e servizi: amministrazione e altro Valutazione da a ospiti definitivi Valutare , 6,5 Controllo di Gestione Centro di Costo: 46 Pagina 2 di 59

15 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati per tutti i centri di costo di competenza del responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile - Costo medio annuo per utente PdPo 26,6 299,66 2,6 - Grado di copertura dei costi PdPo 4, 6,6 5, - Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Oltre ai costi indiretti PdPo 29, 2599, 26992,29 Controllo di Gestione Centro di Costo: 46 Pagina di 59

16 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare 4 Minori Ambito - Pordenone RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con quanto programmato. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - L Rilev. 5 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato -gen-4 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano CITTA' DELL'EDUCAZIONE: Rinforzo delle competenze relazionale ed educative delle famiglie e degli adulti significativi, nonché lavoro in rete con le istituzioni scolastiche, l associazionismo e le agenzie educative territoriali, per favorire la promozione dell agio (prevenzione primaria) e l intercettazione precoce del disagio dei bambini e dei giovani. Entro il /2/24. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione 9 -, 9% 2 F: % incremento n. di progetti individuali gestiti su , 95% F2: N. istituti superiori coinvolti (non compresi nel progetto doposcuola), % 4 F: N. soggetti partecipanti , 25% F5: N. incontri di forum e sottogruppi 2-2, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne '! ' * ' '' * "# 2$. "# "# 2$. "# "# 2$. "# * *' "# 2$. "# Totali: ) ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Riepilogo utenti - N. utenti gestiti (/ - /2) Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 4 di 59

17 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 - N. minori stranieri gestiti Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) 2 - Costo medio per residente disagio minorile PdPo 9, 6,66 9,69 Assistenza economica minori - N. utenti gestiti con contributi economici Tempo medio dedicato per utente gestito (ore),, 2,24 9,5 5, Nuovi affido Minori - N. nuove famiglie valutate per disponibilità affido - Tempo medio processo valutazione famiglie affidatarie (gg) - N. nuovi minori con AFFIDO giudiziale (non consensuale) - N. nuovi minori con AFFIDO consensuale in area tutela (anche extra Ambito) Tempo medio dedicato per nuovo affido (ore), 5, 4,6, Gestione Minori e famiglie già affidatarie - N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale) - N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale - Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore) 9 5 6,,94 2, 9, Educativa territoriale minori - N. nuovi minori presi in carico Stratificazione D N. minori gestiti 66, 9, 5 54, - N. minori con interventi EDUCATIVI individuali Stratificazione D N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo Stratificazione D Tempo medio dedicato per minore gestito (ore),,4,56 9,6 - Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi Minori in comunità e minori in Centro diurno N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE) Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 5 di 59

18 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 - N. minori con genitori in comunità 4 - N. minori in centro diurno Tempo medio dedicato per minore in comunità (ore) Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati, 25,5 2,65,5 - N. sostegni economici minori in affido gestiti N. sostegni economici minori adottati gestiti - Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affido o adottato (ore) Borse sociali minori, 4, 4,6 4, - N. borse sociali minori - Tempo medio dedicato per borsa sociale (ore), 2,,45 4,4 Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi - N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido - Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore) ,, 4,94,,6 Servizio assistenza domiciliare - N. utenti SAD minori GESTITI N. interventi SAD totale Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore),,,,,6 Attività varie - N. minori gestiti con problematica di Devianza/Controllo - N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE - Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 6 di 59

19 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare 42 Anziani Ambito - Pordenone RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con quanto programmato. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - L Rilev. 4 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato -gen-4 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano LOTTA ALL'ISOLAMENTO e TUTELA DEI "SENZA AUTONOMIA" tramite la promozione di un sistema integrato delle risorse per la domicliarità dell'anziano: attivazione tavolo di coordinamento tra gli attori del settore, attivazione nuovo sistema di monitoraggio per rilevazione casi critici, definizione nuovo protoccollo per il trasporto sociale. Entro il /2/24. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione 5-25, 5% 2 F: N. incontri Forum e sottogruppi 4-4, % F: N. soggetti partecipanti 2 2, % 4 F2: n. nuove situazioni rmerse e monitorate 4 6-2, 95% 5 F: N. soggetti sottoscrittori del protoccollo del trasporto sociale 4-4, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 9: '! "# 2$. "# "# 2$. "# "# 2$. "# Totali: ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Riepilogo utenti - N. utenti nuovi N. utenti anziani in carico N. utenti gestiti (/ - /2) Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 59

20 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 - N. utenti stranieri Costo medio per residente anziano PdPo 92,4 4,2 9,62 Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico - N. domande presentate N. domande accolte Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare - Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore) Gestione servizi agli utenti SAD PdPo,,,,, 5,45 5,66 - N. utenti SAD gestiti nell'anno N. interventi SAD totale Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD - Tempo medio per intervento utente SAD (ore),,,5, - Costo medio per utente SAD PdPo 44,4 422, 4,45 Erogazione pasti a domicilio utenti - N. utenti PASTI totali a domicilio N. pasti erogati Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre - N. utenti frequentanti centro sociale di Torre N. ore settimanali offerte di attività ricreativa Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) PdPo 42,2 56,9 5, Sostegni economici ordinari e straordinari - N. domande ricevute nuovi utenti - N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP ex A - Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore) Fondo autonomia possibile regionale ,5 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 59

21 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 - N. domande ricevute nuovi utenti N. domande finanziate N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile) - Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore) Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali - N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto) - Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg) ,, 2,,49, Tempo medio dedicato per utente gestitto (ore) 6, 4,6 4, - N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA) Fondo di solidarietà regionale N. domande ricevute nuovi utenti - N. domande accolte - Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale - Tempo medio dedicato per gestione utente (ore) Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze - N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE PdPo N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani - Valutazione questionario soddisfazione utenti consulenze PSICOSOCIALI Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 9 di 59

22 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare 4 Handicap Ambito - Pordenone RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con quanto programmto. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - A Rilev. Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato -gen-4 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: far maturare una società e un territorio competente come risorsa aggiuntiva a sostegno dei percorsi socio-educativi per persone con disabilità: attivazione tavolo di coordinamento tra gli attori del settore, sperimentazione nuove modalità di intervento socio-educativo, supporto alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema della disabilità. Entro il /2/24. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione 5 -, % 2 F: N. incontri Forum e sottogruppi 4 5 -, 6% F: N. soggetti partecipanti 2-4, 6% 4 F2: N.utenti progetti sperimentali L , 6% 5 F: N. interventi di sensibilizzazione -, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne!*!! "# 2$. "# "# 2$. "# "# 2$. "# Totali: ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Riepilogo utenti - N. utenti in carico N. utenti gestiti (/-/2) N. utenti stranieri 5 45 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 2 di 59

23 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 - Costo medio per utente gestito handicap PdPo 926,9 24,42 59,9 Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c L.R. 4/96 (a - b - c - d) - N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 4/96 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale) Valutazione questionario soddisfazione utenti - Tempo medio dedicato per utente (ore) 4, 2,5,4 Gestione accreditamento enti L. 4/96 e monitoraggio - N. cooperative accreditate - N. nuove cooperative accreditate nell'anno 2 - Tempo medio dedicato per nuova cooperativa accreditata Contributo economico servizio trasporto handicap - N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap) PdPo, 5, Tempo medio dedicato per utente (ore) 2, 2, 49,5 Utenti contributo fondo gravissimi - N. utenti FONDO GRAVISSIMI Tempo medio dedicato per utente (ore), 6,, Servizio assistenza domiciliare SAD - N. utenti SAD 6 - N. interventi SAD totale Tempo medio dedicato per intervento (ore),,29,6 valutare Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 2 di 59

24 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare 44 Disagio Ambito - Pordenone RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è in linea con quanto programmato. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - L Rilev. 6 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato -gen-4 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano LOTTA ALLA POVERTA' nella DIGNITA' : offerta di un sistema razionalizzato di prestazioni ed interventi a sostegno della fragilità economica e sviluppo dell'abitare solidale. Entro il /2/24. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione 9 -, 9% 2 F: N. incontri Forum e sottogruppi 2 9 -, 92% F: N. soggetti partecipanti, % 4 F2: N. borse lavoro, % 5 F2: N. interventi di tutorato economico 4 4, % 6 F: N. progetti di housing 2, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne *! "# 2$. "# ) '!!!! "# 2$. "#. "# 2$. "# Totali: ) ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Riepilogo utenti - N. utenti ITALIANI gestiti (/ - /2) N. utenti STRANIERI gestiti (/ - /2) Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 22 di 59

25 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 - Costo medio per residente area disagio PdPo 55,6,9 - Costo medio per utente area disagio PdPo 99, 25,9 Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale - N. nuovi utenti disagio psichico trattati Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore) Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale 9,5 5,9 9, - N. utenti disagio psichico gestiti Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) 2,6 4,92,5 Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali) - N. nuove utenti borse sociali valutati Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore) Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali) - N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale) PdPo,56 44,95, N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali) Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore) Assistenza economica adulti 42,,9, - N. domande ricevute nuovi utenti N. utenti con contributo per reinserimento sociale (assistenza ordinaria) Tempo medio dedicato per utente gestito (ore),4 2,29 5,2 Fondo di solidarietà regionale (contributi economici) - N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) 6, 6, Fondo devianza - N. utenti gestiti fondo devianza - Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) Gestione professionale disagio adulti - N. utenti con interventi di sola CONSULENZA Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 2 di 59

26 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 PSICOSOCIALI - Tempo medio dedicato per utente gestito (ore),42,6,2 - Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg) Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa 4 - N. utenti gestiti area formativo lavorativa Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) 2, 4,2 - N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA' % dimessi con esito positivo N. utenti dimessi che trovano occupazione N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro Attività varie 2 - N. utenti SAD N. interventi SAD totale N. utenti PASTI strutture convenzionate N. pasti erogati c/o strutture convenzionate N. beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà (Fondo Solidarietà-Comune Pn) 2 52 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 24 di 59

27 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare 45 Ente gestore - Ambito Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività è i linea con quanto programmato. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - A Rilev. 4 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato -gen-4 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano WELFARE TERRITORIALE GENERATIVO: rafforzare il coinvolgimento della comunità nella realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di tipo solidale/universalistico: attivazione forum partecipativi con il privato sociale e definizione modalità di finanziamento delle progettazioni. Entro il /2/24. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione 5-25, 5% 2 F: N. forum attivati 4 4 4, % F2: N. progetti avviati con cofinanziamento 2, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne '! *! ' Cod. Ob.2 - B Rilev. 5 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato -gen-4 "# 2$. "# $% 2$ "# OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano POLITICHE SOCIALI di AMBITO: consolidare il sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali. Entro il /6/24. Importo:, Totali: Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione , 95% 2 Microstruttura aggiornata, % Evidenza del piano formativo, % Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 5 di 59

28 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne '' ' "# 2$. "# '' ; '' "# "#. "# "#. * *! "# $% "# $% Totali: ) ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. 2 Cons. 22 Cons. 2 Prev. 24 Ril. / Motivazioni Ufficio di Piano e Segreteria - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso= Attività amministrativa di sistema trasversale a tutti i Comuni - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati per tutti i centri di costo di competenza del responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 5 di 59

29 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL //24 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 59 di 59