Gestionale 1 ZUCCHETTI ver

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1 Operazioni preliminari Gestionale 1 ZUCCHETTI ver Prima di installare la nuova versione è obbligatorio eseguire un salvataggio completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse. Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Il modulo Salvataggi archivia le informazioni in formato.zip con un notevole risparmio di spazio rispetto ai backup tradizionali. Per informazioni su tale modulo contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona. SI CONSIGLIA DI DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE EVENTUALI SOFTWARE ANTIVIRUS PRIMA DI PROCEDERE CON IL CARICAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO. L'aggiornamento degli archivi non deve mai essere interrotto. Si invitano gli utenti ad eseguire l'aggiornamento quando si ha a disposizione sufficiente tempo per completare in tranquillità l'operazione. Principali novità introdotte Sommario: AREA CONTABILE 1. Collegamento Gestionale 1 con AGO Infinity 2. Duplica movimenti contabili 3. Migliorie nella scelta Stampa schede della Contabilità Analitica CICLO ATTIVO / PASSIVO e MAGAZZINO 4. Migliorie modulo Gestione rapporti clienti e opportunità (G1RAP) 5. Nuova scelta Informazioni S.D.D. per cliente 6. Revisione scelta Anagrafica Vettori ALTRE IMPLEMENTAZIONI 7. Miglioria sulla compilazione dell indirizzo del soggetto 8. Completamento automatico dell indirizzo del soggetto attraverso G1 MAP 9. Fincati esemplificativi standard dei solleciti di pagamento per PostaLite 10. Nuove funzionalità di import/export in formato XML 11. Nuova versione stampante Amyuni PDF 12. Compatibilità con nuovo s.o. Windows Compatibilità con nuovo s.o. Windows Server 2012 R2 1. Collegamento Gestionale 1 con AGO Infinity AREA CONTABILE Nell ottica di voler fornire un applicativo sempre più completo e integrato con le diverse soluzioni Zucchetti, con la release è stato reso disponibile il collegamento con il software AGO Infinity, presente tra le soluzioni offerte da Zucchetti agli Studi commercialisti. Pag. 1 / 9

2 Grazie a questo nuovo collegamento con AGO Infinity, è possibile importare i dati anagrafici e i movimenti contabili dallo Studio e/o esportare anagrafiche, movimenti contabili e saldi di bilancio verso lo Studio. In Gestionale 1, per gestire tale collegamento è necessario attivare il modulo: G1INT (Collegamento Software Commercialisti Zucchetti). Essendo questo modulo gestito anche per il collegamento con il software per commercialisti OMNIA Zucchetti, qualora l azienda si appoggi ad uno Studio che utilizza l applicazione AGO Infinity, al fine di attivare le funzionalità introdotte per l integrazione con AGO Infinity, occorre eseguire le seguenti operazioni: eseguire la procedura presente nella scelta Abilita collegamento AGO (menu Moduli \ Collegamenti \ Studio Zucchetti). Una volta attivato il collegamento con AGO Infinity viene disabilitato il collegamento con OMNIA Zucchetti, pertanto si consiglia di svolgere questa procedura solo se necessario; rieseguire la selezione dell azienda di lavoro tramite la scelta Base \ Seleziona azienda, per visualizzare il nuovo menu Studio Zucchetti AGO (menu Moduli \ Collegamenti ). N.B. In seguito all aggiornamento alla versione 5.3.0, nel menu Moduli \ Collegamenti \ Studio Zucchetti viene sempre visualizzata la scelta Abilita collegamento AGO. Questa procedura deve essere effettuata solo nel caso in cui l azienda si appoggi ad un commercialista che utilizza l applicazione AGO Infinity, diversamente non deve mai essere eseguita. Di seguito illustriamo le funzioni del collegamento con AGO Infinity presenti nel menu Studio Zucchetti AGO. Parametri: la scelta consente di definire le impostazioni generali utili per l importazione e/o esportazione dei dati verso lo Studio; in particolare per l esportazione è possibile scegliere se trasferire i movimenti contabili (tramite la scelta Export Dati ) oppure i saldi di bilancio (tramite la scelta Contabilità \ Elaborazioni Periodiche \ Stampa Bilancio ). Contropartite/IVA: la scelta consente di apportare delle modifiche sui movimenti da trasferire allo Studio senza intervenire direttamente sulle registrazioni contabili, qualora in fase di esportazione la procedura rilevi delle segnalazioni (ad esempio, mancano righe imponibili o mancano righe IVA, ecc.). Archivi collegamento: la funzione contiene le seguenti scelte relative alle entità di raccordo tra Gestionale 1 e AGO Infinity: o Codici I.V.A.; o Codici CEE; o Codici conti P.d.C.; o Codici causali contabili; o Codici Registri I.V.A.; o Clienti e fornitori duplicati. Import dati: la funzione consente l importazione dei seguenti dati derivanti dallo Studio: o Clienti e Fornitori; o Tabella codici IVA; o Tabella codici norma; o Tabella operazioni intracomunitarie; o Tabella sottoconti; o Tabella causali contabili; o Movimenti contabili prima nota. N.B. L operazione di importazione relativa ai dati tabellari, al Piano dei Conti e alle Anagrafiche Clienti/Fornitori è un operazione che di norma viene effettuata ad inizio attività, mentre l importazione di movimenti contabili può avvenire anche periodicamente. Export dati: la funzione consente di generare un file contenente i dati da traferire allo Studio; vengono esportati: o Anagrafiche: opzione che permette di trasferire Clienti e Fornitori; o Movimenti: opzione che permette di trasferire Fatture, Corrispettivi, Prima nota e/o Castelletto IVA (incassi/pagamenti riguardanti le fatture con I.V.A ad esigibilità differita e I.V.A. per cassa). N.B. Il trasferimento dei dati viene eseguito per periodo e non è possibile effettuare l esportazione di un singolo movimento. Pag. 2 / 9

3 Nel software AGO Infinity, inoltre, per le ditte per le quali non viene gestita la contabilità presso lo Studio, è presente una funzionalità definita Caricamento saldi esterni che consente di importare i saldi di bilancio. Con Gestionale 1 è possibile trasferire i Saldi di Bilancio mediante la scelta Stampa Bilancio del menu Contabilità, scegliendo come formato Crea file Caricamento Saldi. Il file che viene creato è in formato.csv. N.B. Il manuale contenente le specifiche tecniche relative al collegamento con AGO Infinity è richiedibile al nostro supporto tecnico telefonicamente o tramite Duplica movimenti contabili Con la release in oggetto, è stata resa disponibile la nuova funzionalità Duplica movimenti contabili che consente la duplicazione di un movimento contabile generandone uno nuovo con le medesime caratteristiche (Figura 1). Tale funzionalità può essere utilizzata per rendere più agevole l inserimento dei movimenti che presentano gli stessi conti e/o gli stessi importi (ad esempio fatture di utenze, fatturazione di servizi periodici, movimenti di prima nota come la registrazione dei salari e stipendi, ecc.). A tale funzione si accede: Figura 1 dalla scelta di menu Duplica Movimenti (menu Contabilità \ Utilità Contabilità ); dalla scelta di menu Gestione Movimenti (menu Contabilità ), selezionando o meno la registrazione da duplicare, tramite il pulsante Duplica record sulla barra degli strumenti dell applicativo (tasto funzione F7) oppure premendo il tasto destro del mouse per richiamare la funzione Duplica movimento (F7) da menu a tendina. È possibile duplicare un singolo movimento alla volta e la procedura avviene indicando nella sezione Movimento sorgente l anno e il numero della registrazione da duplicare. E prevista la duplicazione delle seguenti tipologie di registrazione: da Fattura di vendita/acquisto a Fattura di vendita/acquisto; da Fattura di vendita/acquisto a Nota Credito di vendita/acquisto; da Nota Debito di vendita/acquisto a Nota Debito di vendita/acquisto (per Nota Debito si considera la causale contabile con tipo movimento Fattura e opzione Considera come nota di debito selezionata); da Prima Nota a Prima Nota in presenza o meno di causale contabile, in cui non sono gestite le partite clienti e/o fornitori; da Corrispettivo a scorporo a Corrispettivo a scorporo; da Corrispettivo con ventilazione a Corrispettivo con ventilazione. Pag. 3 / 9

4 In base alla tipologia del movimento, la procedura richiede la compilazione di alcune informazioni al fine di generare il movimento di destinazione in maniera corretta (ad esempio, per le fatture viene richiesto obbligatoriamente il numero documento). Infine, è possibile scegliere se duplicare anche la descrizione relativa alle fatture (inserita nel campo Descrizione nella scelta Gestione Movimenti ) e/o le descrizioni aggiuntive indicate nella fattura o nel movimento di prima nota (pulsante presente nella scelta Gestione Movimenti ). È possibile salvare le impostazioni correnti di queste due opzioni tramite il pulsante Predefinito, al fine di proporle nelle successive elaborazioni. N.B. Durante la duplicazione dei movimenti contabili è consigliabile non eseguire contemporaneamente delle operazioni che generano a loro volta delle registrazioni, in particolare le scelte Consolida Documenti (menu Vendite ) e Consolida Documenti di Acquisto (menu Acquisti ). 3. Migliorie nella scelta Stampa schede della Contabilità Analitica Con la release in oggetto, sono state introdotte le seguenti migliorie relative alla scelta Stampa Schede (menu Contabilità \ Analitica \ Elaborazioni Periodiche ): rese disponibili le due nuove opzioni Progressivo e Di riga, relative alla modalità di stampa della colonna Saldo. La selezione di queste opzioni, una alternativa all altra, consente all utente di scegliere se la colonna Saldo debba essere stampata come Saldo progressivo oppure come Saldo di riga (quest ultima era l unica modalità prevista fino alla versione precedente); fornita la possibilità di scegliere l ordinamento delle righe dei movimenti in fase di stampa, selezionando tra le due nuove opzioni Per data e Per anno/numero ; reso disponibile il nuovo pulsante Salva impostazioni che consente di salvare le impostazioni correnti, al fine di proporle nelle successive elaborazioni, oppure di ripristinare le impostazioni predefinite della procedura. Le impostazioni considerate ai fini del salvataggio sono: o Tipo scheda; o Ordina righe; o Stampa saldo; o Stato movimenti; o Stampa periodo di competenza. CICLO ATTIVO / PASSIVO e MAGAZZINO 4. Migliorie modulo Gestione rapporti clienti e opportunità (G1RAP) Con la release 5.3.0, sono state introdotte una serie di migliorie relative alle scelte del modulo Gestione rapporti clienti e opportunità (G1RAP), rilasciato con la versione di Gestionale 1, al fine di renderle sempre più funzionali e complete. Di seguito riportiamo le novità introdotte. 4.1 Gestione Rapporti: nuove funzionalità su eventi, attività e opportunità AI fine di agevolare l operatività da parte dell utente, sono state rese disponibili le seguenti funzionalità nella scelta Gestione Rapporti (menu Rapporti ): nelle schede Lead, Potenziali / Clienti, Opportunità e Agenda le attività scadute vengono ora visualizzate con il carattere di colore rosso per renderle più evidenti; si considerano scadute quelle attività la cui data di scadenza è inferiore alla data di sistema; nelle schede Opportunità e Agenda è stata resa disponibile la funzionalità Centra vista su soggetto, accessibile selezionando il tasto destro del mouse sulle singole opportunità, attività ed eventi e che consente di spostare la vista sul soggetto abbinato a queste entità; Pag. 4 / 9

5 nelle schede Opportunità e Agenda è stata resa disponibile la funzionalità Gestisci soggetto, accessibile selezionando il tasto destro del mouse sulle singole opportunità, attività ed eventi e che consente di aprire l anagrafica del soggetto abbinato a queste entità; nella scheda Agenda, nella griglia principale Calendario Eventi o Attività, sono state rese disponibili le funzionalità Duplica, Taglia (o tasti Ctrl+X), Copia (o tasti Ctrl+C) e Incolla (o tasti Ctrl+V), accessibili selezionando il tasto destro del mouse sui singoli eventi o attività. 4.2 Modelli allegato: possibilità di selezionare file con formati compatibili con MS Word Nella scelta Modelli allegato (menu Rapporti \ Invio ) è stata resa disponibile la selezione di file che prevedono formati compatibili con MS Word, selezionando una delle tre sorgenti dati disponibili per la valorizzazione dei dati all interno del modello allegato ( Soggetto destinatario, Sogg. Dest. e singolo Articolo e Sogg. Dest. e lista Articoli ). I modelli vengono selezionati nel campo File di modello, dopo essere stati salvati all interno della cartella ALLMAIL, memorizzata nella cartella dei file di dati, all interno del percorso di installazione (ad esempio, C:\AZW32\DB\ALLMAIL). I formati che risultano compatibili, e quindi si aggiungono a.doc e.docx, sono i seguenti:.docm (Documento di Word con attivazione Macro);.TXT (Testo normale): con sorgente dati ( Soggetto destinatario, Sogg. Dest. e singolo Articolo );.WPS (Documento di Works);.XML (Documento XML di Word);.RTF (Rich Text Format);.HTM e.html (Pagina Web);.MHT e.mhtml (Pagina Web in un file unico). 4.3 Duplica Archivi: possibilità di duplicare tabelle presenti nei menu Archivi Rapporti e Rapporti Nella scelta Duplica Archivi (menu Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema ) è stata resa disponibile la duplicazione delle tabelle relative al modulo Gestione rapporti clienti e opportunità (G1RAP) da un azienda di origine ad un altra di destinazione gestite nell applicativo. Le nuove tabelle rese disponibili nella duplicazione degli archivi sono le seguenti: Anagrafica Lead; Tipo Offerte; Tipi Opportunità; Fasi Opportunità; Causali Chiusura Opportunità; Tipi eventi/attività; Tipi Campagne; Tipi Settore; Altra origine; Modelli allegato; Modelli . N.B. Relativamente alla scelta Anagrafica Lead non vengono duplicati i codici che hanno selezionato l opzione Non utilizzato, in quanto potrebbero essere dei nominativi non più utilizzati oppure convertiti in clienti o clienti potenziali. 4.4 Nuova funzionalità Controlla Archivi delle Offerte Clienti Con la release in oggetto, è stata resa disponibile la nuova funzionalità Controlla Archivi che consente di svolgere alcuni controlli formali sulla correttezza delle offerte clienti inserite. A tale funzione è possibile accedere: Selezionando la scelta di menu Controlla Archivi (menu Rapporti \ Utilità Offerte ); Pag. 5 / 9

6 Selezionando l azione rapida Controlla Archivi presente nella Navigazione documentale, dopo aver selezionato l entità Offerte di Vendita dal Flusso Vendite. Con questa scelta vengono effettuati i seguenti controlli: Esistenza delle righe di dettaglio: per ogni offerta deve esistere almeno una riga di dettaglio; Esistenza della testata: per ogni riga di dettaglio e/o di calce deve esistere la testata dell offerta; Stato dell offerta: verifica la presenza di offerte scadute che si trovano in stato Inserito o Stampato. Selezionando l opzione Elimina le offerte errate, è possibile correggere le eventuali anomalie riscontrate, sopra descritte. Inoltre, selezionando l opzione Imposta come decadute le offerte scadute è possibile impostare automaticamente lo stato Decaduto sulle offerte clienti scadute (con data scadenza inferiore alla data di sistema) e che si trovano in stato Stampato. Si ricorda che lo stato Decaduto non permette più di modificare e/o di eliminare l offerta, pertanto si consiglia di eseguire questa procedura con attenzione e dopo aver eseguito un salvataggio degli archivi. N.B. Le offerte scadute che si trovano in stato Inserito non vengono aggiornate con lo stato Decaduto, pertanto l utente deve modificarle o eliminarle dalla scelta Gestione Offerte Clienti (menu Rapporti ). 5. Nuova scelta Informazioni S.D.D. per cliente A completamento della gestione relativa all introduzione del nuovo servizio denominato S.D.D. (S.E.P.A. Direct Debit), in sostituzione del vecchio servizio di Addebito diretto R.I.D., rilasciata con la versione di Gestionale 1, con questa release è stata introdotta la nuova scelta Informazioni S.D.D. per cliente (menu Vendite \ Gestione Incassi ) (Figura 2). Tale funzione consente di inserire una serie di informazioni relative al tipo effetto S.D.D., necessarie alla creazione del file telematico, differenziate per cliente. Figura 2 Nella scelta Informazioni S.D.D. per cliente (Figura 2), per ciascun cliente, è possibile inserire le seguenti informazioni: Tipo S.D.D., che indica la tipologia di S.D.D. gestita dal cliente. I valori possibili sono: o Assegna il tipo indicato in fase di stampa (valore predefinito), che permette di compilare in fase di creazione del file telematico, il tipo S.D.D. specificato nella scelta Stampa effetti (menu Vendite \ Gestione Incassi ); o Business to Business ; o Core. Tipologia ricorrenza pagamento, che indica la tipologia di ricorrenza del pagamento adottata dal cliente al fine della compilazione del campo Tipo sequenza presente nel file telematico. I valori possibili sono: o Non indicata (Tipo seq. non specificato): il valore del tipo sequenza potrà essere specificato successivamente in fase di creazione del file telematico, qualora nei Parametri S.D.D. (menu Base \ Archivi Vendite \ Parametri Vendite \ scheda Parametri effetti ) sia stata selezionata l opzione Richiesta dati dettaglio S.D.D. nel pulsante Avanzate. Pag. 6 / 9

7 o Continuativa (Tipo seq. predefinito RCUR ): il campo Tipo sequenza sul file telematico assumerà il valore predefinito RCUR, ad indicare che si tratta di una disposizione di addebito ricorrente. E, inoltre, possibile specificare la prima e l ultima disposizione di addebito a valere sul mandato, compilando i seguenti campi: - Primo effetto (Tipo seq. FRST) : indicando l anno e il numero del primo effetto, su tale effetto nel file telematico verrà indicato nel campo Tipo sequenza il valore FRST ; - Ultimo effetto (Tipo seq. FNAL) : indicando l anno e il numero dell ultimo effetto, su tale effetto nel file telematico verrà indicato nel campo Tipo sequenza il valore FNAL. o Singola (Tipo seq. OOFF ): il campo Tipo sequenza sul file telematico assumerà il valore OOFF, ad indicare che si tratta di disposizioni di addebito occasionali. Data sottoscrizione mandato, che indica la data di sottoscrizione del mandato, cioè quel documento firmato dal debitore che autorizza il creditore a dar seguito alle disposizioni di incasso a valere sul conto corrente del debitore. Se compilata verrà riportata nel relativo campo del file telematico. Data scadenza mandato, che indica la data di scadenza del mandato di addebito. N.B. Per gli effetti con data superiore alla data di scadenza del mandato, le informazioni compilate attraverso questa nuova funzione, non verranno tenute in considerazione nella generazione del file telematico e prevarranno le informazioni generali inserite nei Parametri S.D.D.. In caso di mancata compilazione della data di scadenza, il mandato è da ritenersi sempre valido, pertanto tutte le informazioni saranno prese in considerazione in fase di creazione del file telematico. Tutte le informazioni sopra descritte, vengono proposte durante la creazione del file telematico nella finestra Dati aggiuntivi file telematico S.D.D. qualora nei Parametri S.D.D. (menu Base \ Archivi Vendite \ Parametri Vendite \ scheda Parametri effetti ) sia stata selezionata l opzione Richiesta dati dettaglio S.D.D. nel pulsante Avanzate, con possibilità di modificarle prima della creazione del file stesso. Si ricorda che la creazione del file telematico S.D.D. avviene selezionando sia il Tipo effetti S.D.D. sia il Tipo effetti R.I.D. con l opzione Forza telematico S.D.D.. Ricordiamo, infine, che la gestione di tali informazioni si è resa necessaria, in quanto, nonostante vengano dichiarate facoltative nelle specifiche tecniche relative ai tracciati standard C.B.I., vengono ad oggi richieste come informazioni obbligatorie, da alcuni Istituti di Credito, da riportare all interno dei flussi relativi agli effetti di tipo S.D.D. 6. Revisione scelta Anagrafica Vettori La scelta Anagrafica Vettori (menu Base \ Archivi Vendite ) è stata implementata con l aggiunta di nuovi campi, sia nella scheda Dati anagrafici già presente, sia nella nuova scheda Altri dati introdotta con questo aggiornamento. La compilazione dei nuovi campi consente di esporre le nuove informazioni gestite direttamente nella stampa dei documenti (ad esempio, D.d.T, Schede di Trasporto, ecc.), personalizzandola attraverso lo strumento Fincati. A seguito di questa miglioria, è stato effettuato un intervento anche sulle tabelle utilizzate dalla procedura e più precisamente è stata resa disponibile la nuova tabella VETTORI, che contiene tutte le anagrafiche dei vettori (fino alla versione precedente, tali anagrafiche risiedevano sulla tabella ANACF ). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 7. Miglioria sulla compilazione dell indirizzo del soggetto Per agevolare e velocizzare la compilazione dei campi C.A.P., Località e Provincia relativi all indirizzo di un soggetto, in tutte le anagrafiche dell applicativo e, per la compilazione dell indirizzo di spedizione nelle scelte Gestione Documenti di vendita, Gestione Documenti di Acquisto, Gestione Ordini Clienti, Gestione Ordini Fornitori e Gestione Offerte Clienti, è stato introdotto il pulsante accanto all indirizzo del soggetto, che permette di ricercare ed importare tali informazioni. Selezionando il pulsante viene aperta la finestra Importa C.A.P., Località, Provincia dove è disponibile un apposito database contenente l elenco aggiornato dei Codici di Avviamento Postale italiani, già filtrato in base alle informazioni inserite nella gestione principale. Pag. 7 / 9

8 All interno di tale finestra, è possibile effettuare una ricerca per C.A.P., Località o Provincia, selezionare nella griglia l indirizzo desiderato e confermare premendo il pulsante OK per importare le informazioni rispettivamente nei campi C.A.P., Località e Provincia presenti nella scelta principale. Se il C.A.P. selezionato ha abbinato anche un Indirizzo di riferimento o una Frazione, questi verranno riportati nel campo dell indirizzo, se vuoto. 8. Completamento automatico dell indirizzo del soggetto attraverso G1 Map Nella finestra G1 Map, richiamata tramite il pulsante (Mappa dell indirizzo) posto accanto all indirizzo del soggetto (presente in tutte le anagrafiche dell applicativo e nelle gestioni dei documenti di acquisto/vendita, ordini clienti/fornitori e offerte clienti per la compilazione dell indirizzo di spedizione), è stato introdotto il pulsante Riporta indirizzo che consente di riportare l indirizzo completo ed esatto, individuato dalla geolocalizzazione del servizio, nei campi relativi all indirizzo del soggetto. Il pulsante Riporta indirizzo, nella finestra G1 Map, è visibile entrando in modifica di un anagrafica già esistente oppure in fase di creazione di una nuova anagrafica dopo aver compilato i dati dell indirizzo del soggetto. 9. Fincati esemplificativi standard dei solleciti di pagamento per PostaLite Sono stati resi disponibili cinque nuovi fincati esemplificativi di solleciti di pagamento da utilizzare per l'invio dei documenti tramite il servizio PostaLite Zucchetti. Ricordiamo che PostaLite è un servizio di postalizzazione, integrato con Gestionale 1, che consente alle aziende di gestire in modo semplice, rapido ed efficace le comunicazioni e la corrispondenza verso clienti, fornitori e partner. I fincati che sono stati resi disponibili sono i seguenti: MS11: sollecito di primo livello; MS12: sollecito di secondo livello; MS13: sollecito di terzo livello; MS14: sollecito di quarto livello; MS15: sollecito per insoluti. Ricordiamo, infine, che per abilitare il servizio PostaLite Zucchetti è possibile contattare il proprio commerciale di riferimento. 10. Nuove funzionalità di import e/o export in formato XML In seguito alle diverse migliorie introdotte nelle scelte relative al modulo Gestione rapporti clienti e opportunità (G1RAP), si è colta l occasione di estendere il numero di entità che possono essere importate e/o esportate attraverso il menu Moduli \ Import/Export in formato XML. Lo scopo è quello di aumentare le possibilità di integrazione con altri software producendo file in export o acquisendo in import informazioni relative alle Offerte Clienti. Visto che la tipologia di documento Offerta cliente prevede la gestione dei clienti effettivi e/o potenziali, sono state rese disponibili le nuove scelte Import Clienti Effettivi e Potenziali ed Export Clienti Effettivi e Potenziali che consentono di acquisire o produrre file contenti le anagrafiche sia dei clienti effettivi sia di quelli potenziali. A questo proposito, per agevolare l utente in fase di utilizzo della procedura, le vecchie scelte Import Clienti ed Export Clienti sono state rinominate nelle nuove Import Clienti Effettivi ed Export Clienti Effettivi, mantenendo comunque il contenuto e il tracciato delle vecchie voci di menu. N.B. Per le procedure di import ed export da e verso file in formato testo non si sono apportate modifiche, pertanto l importazione e/o esportazione riguarda solamente la scelta Anagrafica Clienti (menu Base ). 11. Nuova versione stampante Amyuni PDF In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 5.3.0, sia in fase di aggiornamento sia in fase di prima installazione dell applicativo verrà installata automaticamente dalla procedura la nuova versione della stampante Gest1_PDF. Il modello della stampante che viene installato è Amyuni Document Converter 500, il quale risulta compatibile anche con i Sistemi Operativi più evoluti (ad esempio, Windows 8). In seguito all installazione della nuova versione della stampante Gest1_PDF, è consigliabile verificare le impostazioni indicate in precedenza nella finestra Configurazione Stampante PDF (accessibile dalla scheda Stampa \ Stampante PDF nella scelta Strumenti \ Opzioni ), in quanto sono informazioni legate alla stampante stessa. Pag. 8 / 9

9 12. Compatibilità con nuovo s.o. Windows 8.1 In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 5.3.0, abbiamo operato una serie di test specifici sul Sistema Operativo in oggetto e non abbiamo ad oggi rilevato alcun problema di compatibilità. 13. Compatibilità con nuovo s.o. Windows Server 2012 R2 In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 5.3.0, abbiamo operato una serie di test specifici sul Sistema Operativo in oggetto e non abbiamo ad oggi rilevato alcun problema di compatibilità. Fine documentazione. Pag. 9 / 9

Gestionale 1 ZUCCHETTI ver. 5.3.0

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