PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO Relazione illustrativa

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA NORD - MERCANTINI Via Puccini, Senigallia (AN) Telefono 071/ Fax 071/ CF Distretto Scolastico n. 6 ANIC PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2014 Relazione illustrativa Visto l art. 21 della legge n.59 del ; Visto il D.P.R. n. 275 del ; Visto il D.I. n. 44 del ; Visto il D.P.R. n.352 del ; Vista la C.M. n. 173 del ; Visto il decreto M.P.I. n.21 del ; Vista la nota M.I.U.R. - D.G.P.F.B. prot.n.9144 del 5 dicembre 2013; LA GIUNTA ESECUTIVA propone al Consiglio di Istituto di deliberare il programma annuale dell esercizio finanziario 2014 come di seguito indicato: NOTA PRELIMINARE Il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014 è stato predisposto ai sensi della normativa citata. Le entrate sono classificate in aggregati secondo la loro provenienza. Le spese sono ripartite in attività e progetti. Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono affidate risorse per far fronte a spese di modesto valore per una somma di. ENTRATE Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto Per l iscrizione di detta posta è necessaria la compilazione del mod. C situazione amministrativa presunta al : - avanzo non vincolato - avanzo vincolato , , ,99 Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato Voce 01- Dotazione ordinaria per un totale di 8.613,33 In questa voce è compresa l assegnazione finanziaria prevista da: - nota M.I.U.R. - D.G.P.F.B. prot.n.9144 del 5 dicembre ,33 1

2 Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni pubbliche Voce 01 - Finanziamento da Comunità Europea per un totale di 4.000,00 Vengono inserite le somme per: - Comenius Project ,00 Voce 05 - Comune vincolati per un totale di ,00 Vengono inserite le somme per: - protocollo d intesa Funzioni miste a.s.2013/ ,00 Voce 06 Altre Istituzioni per un totale di 300,00 Vengono inserite le somme per: - III premio concorso regionale I Balconi delle Marche 300,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,30 2

3 SPESE Aggregato A - Attività Voce A01- Funzionamento amministrativo generale per un totale di 6.361,09 dalla disponibilità finanziaria da programmare anno , ,17 - pubblicazioni -materiale informatico e software per dematerializzazione proc. amm.ve - telefonia mobile Altre spese: - spese postali Oneri Finanziari - spese di tenuta conto di cassa 140, ,69 17,40 Voce A02 Funzionamento didattico generale per un totale di 9.872,49 dall avanzo di amministrazione vincolato: - funzionamento anno finanziamento da parte di altre Istituzioni 549,85 522, ,00 300,00 Beni di consumo - carta - cancelleria ad uso didattico - pubblicazioni Materiale ed accessori - strumenti tecnico specialistici Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - manutenzione ordinaria hardware - quota canone per noleggio delle fotocopiatrici dell Istituto 1500, ,00 522, , ,85 Voce A04 Spese d investimento per un totale di ,58 Dall avanzo di amministrazione non vincolato 2013 della scheda (contributi genitori) Dalla disponibilità finanziaria da programmare anno 2013 (contributi genitori) Dalla disponibilità finanziaria da programmare anno 2013 (reintegro funz. amm. e did.) 7265, , ,50 Beni d investimento - Hardware ,58 3

4 Voce A05 - Manutenzione edifici per un totale di 4.173,00 Dall avanzo di amministrazione vincolato economie micromanutenzione esercizio ,00 - manutenzione ordinaria beni immobili di proprietà del Comune 4173,00 Voce P 78 - Accoglienza ed integrazione alunni immigrati per un totale di 8.056, ,34 Tale somma verrà utilizzata in uscita per l accoglienza degli alunni stranieri con: Personale docente interno per prestazioni non da fondo d Istituto - importo netto - oneri prev.li e ass.li a carico dipendente - Irpef - Irap - Inpdap quota pensioni a carico Istituto - Pubblicazioni specialistiche - cancelleria - materiale tecnico specialistico Acquisto di servizi da terzi - Interpretariato e traduzioni per sostegno linguistico 1740,91 240,19 643,90 223,13 635,25 421,68 300,00 328, ,28 Voce P 85 - Aggiornamento e formazione del personale per un totale di 1.553,62 - economie scheda anno ,62 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - formazione professionale specialistica Altre spese - partecipazione a reti di scuole e consorzi 553,62 Voce P 91 Visite d istruzione ed attività integrative per un totale di 1.488,05 - economie da visite e viaggi d istruzione 1488,05 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: - altre prestazioni professionali specialistiche - visite e viaggi d istruzione 947,18 540,87 4

5 Voce P 94 Ente Locale per un totale di ,86 - fondo economale - materiale di pulizia - protocollo d intesa funzioni miste a.s.2013/ , , ,00 Personale impegnato nelle funzioni miste non a carico F.I.S. personale A.T.A. - importo netto - oneri prev.li e ass.li a carico dipendente - Irpef - Irap - Inpdap quota pensioni a carico Istituto Beni di Consumo: - materiale sanitario ed igienico - cancelleria Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - noleggio fotocopiatore uso ufficio 8096, , , , , ,67 413,19 Voce P 95 - Progetti Internazionali per un totale di 7.638,73 - dal finanziamento agenzia LLP progetto Comenius dal saldo dell accordo agenzia LLP Progetto Comenius , ,00 Personale per: - rimborso spese progetto LLP Comenius spese varie per attività di progetto Altre spese: - spese postali Beni di investimento: - hardware 5000,00 500,00 138, ,00 Voce P 96 - Sicurezza a Scuola per un totale di 3.763,22 - economia scheda ,22 Beni di consumo: - strumenti tecnico specialistici - medicinali, materiale sanitario ed igienico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: - assistenza medico sanitaria - altre prestazioni professionali e specialistiche 600,00 763, ,00 5

6 Voce P 98 - Successo scolastico per un totale di 7.990,02 - economia scheda anno finanziamento anno ,45 655,57 Personale docente impegnato in ore di sostegno linguistico per gli alunni stranieri - importo netto - oneri prev.li e ass.li a carico dipendente - Irpef - Irap - Inpdap quota pensioni a carico Istituto 3993,24 550, ,95 511, ,10 Voce P 103 Lettura, musica, arte, ambiente, accoglienza, continuità, orientamento e benessere psico fisico per un totale di ,24 - contributo P.O.F. Comune di Senigallia (econ e fin. 2014) - economia scheda anno , ,57 Beni di consumo: - cancelleria - pubblicazioni - accessori per attività sportive e ricreative - materiale tecnico specialistico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: - assistenza medico sanitaria - assistenza psicologica - altre prestazioni professionali e specialistiche - spese di rappresentanza - noleggio mezzi di trasporto - spese amministrative diverse 1400,00 100, , ,00 500,00 500,00 Aggregato 98 Fondo di riserva Fondo di riserva dalla dotazione ordinaria assegnata M.I.U.R. 113,33 TOTALE USCITE ,57 6

7 Aggregato Disponibilità finanziaria da programmare COMENIUS UNIONE EUROPEA 409,00 FUNZIONAMENTO ANNO ,00 MAGG. INTR. FAM. T.P. PUCCINI A.S.2012/13 150,00 REINTEGRO CONT. POF DA FAM T.P.PROL. PUCCINI 1.362,00 CO. GE. GRUPPO LAVORO MIUR 4.811,40 FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE ,15 FRUTTA NELLE SCUOLE A.S.2012/ ,00 INTROITO DA CONS. ROSSINI 124,13 FIN. CONS. CERT. ABIL. CICL ,86 FIN. MIUR PER POF E SICUREZZA , ,73 TOTALE GENERALE ,30 Senigallia, Il Segretario della Giunta Esecutiva Direttore S.G.A. Carlo Spurio Il Presidente della Giunta Esecutiva Dirigente Scolastico Fulvia Principi 7

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