BILANCIO PREVISIONALE
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- Tommasina Buono
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1 BILANCIO PREVISIONALE 2015
2 VALORE DELLA PRODUZIONE Pre-consuntivo 2014 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (ALL. A) Altri ricavi e proventi (ALL. B) Contributi pubblici (ALL. C) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per materie prime (ALL. D) Costi per servizi (ALL. E) Costi per le produzioni (ALL. F) Opera lirica Balletto Concerti Caracalla Altre produzioni Costi per tournée (ALL. G) Costi per godimento beni di terzi (ALL. H) Costi per il personale (ALL. I) Personale a tempo indeterminato Personale a tempo determinato Personale Co.Co. Pro e a prestazione Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione Ammortamenti e svalutazioni (ALL. J) Accantonamenti (ALL. K) Oneri diversi di gestione (ALL. L) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A)-(B) Capitalizzazione allestimenti DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE + CAPITALIZZAZIONI (C) Proventi e oneri finanziari (D) (ALL. M) Rettifiche di valore di attività finanziarie (E) (ALL. M) Proventi ed oneri straordinari (F) (ALL. M) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (G)=(C)+(D)+(E)+(F) Imposte (H) (ALL. M) UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO (G)-(H)
3 (ALL. A) 2014 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI Vendita Biglietti (escl. Caracalla) Vendita biglietti (Caracalla) Vendita abbonamenti ,67
4 (ALL. B) 2014 ALTRI RICAVI E PROVENTI Sponsorizzazioni e contributi Sponsorizzazioni Contributi Bar, ristorazione, guardaroba Vendita programmi e merchandising Noleggio / Vendita attrezzature Affitto locali Proventi da Scuole Proventi da giovane orchestra Proventi da scuola di ballo Proventi da scuola di canto corale Ricavi Tournée Visite guidate al teatro Ricavi da materiale audiovisivo Altre attività
5 (ALL. C) CONTRIBUTI Contributi dello Stato Contributi della Regione Contributi della Provincia Contributi di Roma Capitale
6 (ALL. D) COSTI PER MATERIE PRIME Materiale di consumo Cancelleria, stampati, materiali edp Libretti / programmi da rivendere Acquisto materiali per bookshop Carburanti e lubrificanti per autovetture e moto per camion e furgoni Materiali di palcoscenico Gasolio per Caracalla Altri materiali
7 (ALL. E) Scostamento da pre-consuntivo COSTI PER SERVIZI Utenze Telefonia fissa Telefonia mobile Telefonia dati Energia elettrica Gas Acqua Pulizie Pulizia locali Pulizie Caracalla Smaltimento rifiuti Manutenzioni Manutenz. a carico Comune Manutenzione impianti e macchinari Manutenzione Hw/Sw Manutenzione strumenti musical Manutenzione camion e furgoni Manutenzioni ordinarie Assicurazioni Premi assicurativi veicoli Premi assicurativi diversi Compensi a sindaci e revisori Compensi a organi sociali Consulenze Consulenze legali e notarili Consulenze tecniche Consulenze amministrative diverse Altre consulenze Compensi agenzie vendita biglietti Spese varie artistiche (inclusa Scuola di Danza) Servizi pubblicitari Vigili del fuoco Vigili del fuoco (Caracalla) Spese di rappresentanza Servizio di vigilanza Spese postali Spese bancarie Servizi informatici Trasporti generici (non per produzioni) Spese di facchinaggio (non per produzioni) Spese per cambi merce Altri servizi
8 (ALL. F) Scostamento da pre-consuntivo COSTI DI PRODUZIONE COSTI DI PRODUZIONE - LIRICA Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - BALLO Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - CONCERTI Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - CARACALLA Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale 0 0 Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - ALTRO Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - TOTALI Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione
9 (ALL. G) COSTI DI PRODUZIONE - TOURNÉE Costi di produzione - tournée
10 (ALL. H) COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI Noleggio passivo materiale musicale Noleggio autovetture, motocicli, pullman Noleggio camion e furgoni Altri fitti passivi e canoni demaniali Canoni leasing computer Noleggio struttura Caracalla Affitto spazi e personale Soprintendenza (Caracalla) Noleggio impianto audio - Caracalla Altri noleggi
11 (ALL. I) COSTI PER IL PERSONALE Personale a tempo indeterminato di cui Premio di produzione e tabella C Straordinari Personale a tempo determinato Personale amministrativo di cui Premio di produzione e tabella C Straordinari Personale aggiunto artistico e tecnico di cui Premio di produzione e tabella C Straordinari Personale CO.CO.PRO. e a prestazione Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione
12 (ALL. J) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti Svalutazioni dei crediti a breve
13 (ALL. K) ACCANTONAMENTI Accantonamento fondo rischi su crediti Accantonamento fondo controversie legali Altri accantonamenti
14 (ALL. L) ONERI DIVERSI DI GESTIONE Oneri diversi di gestione
15 (ALL. M) PROVENTI E ONERI FINANZIARI Proventi finanziari Interessi ed altri oneri finanziari Utili e perdite su cambi RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA Rivalutazioni Svalutazioni PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Proventi straordinari Oneri straordinari IMPOSTE
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