Bilancio esercizio 2014 Situazione Patrimoniale

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1 Attività Situazione Patrimoniale 111 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI LICENZE SOFTWARE INFORMATICI 575,84 Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 575, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMPIANTI E MACCHINARI 1.129, ATTREZZATURE TECNICO-SANITARIE 9.502, MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 473, MOBILI E ARREDAMENTO UFFICIO 517, APPARATI PER RADIOCOMUNICAZIONI 450, FURGONI E VEICOLI DA TRASPORTO ,00 Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , CLIENTI ITALIA Totale CLIENTI ITALIA , CREDITI DIVERSI CREDITI X R.A. SU INT.ATT.BANC 2, CREDITI INAIL 571,90 Totale CREDITI DIVERSI 574, BANCHE C/C BANCA SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO FIL. FIORANO MO , BANCA UNIPOL S.P.A. AG. 292 (II.VV.) 9.989, CARTA DI CREDITO BANCA S.GEMINIANO , CARTA PREPAGATA BANCA S.GEMINIANO - PIAZZA STEFANO 64, CARTA PREPAGATA YOUCARD N ,80 Totale BANCHE C/C , DENARO E VALORI IN CASSA CASSA CONTANTI 2.913,16 Totale DENARO E VALORI IN CASSA 2.913, RATEI E RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI 1.167,54 Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.167,54 Totale Attività ,58 Passività 201 CAPITALE NETTO PATRIMONIO ASSOCIATIVO ,70 Totale CAPITALE NETTO , FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 45, FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SPECIFICHE 593, FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI 517, FONDO AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE TECNICHE 450, FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 3.904, FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETRONICHE UFFICIO 473,85 Totale FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI 5.984, FORNITORI ITALIA Totale FORNITORI ITALIA , DEBITI DIVERSI ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI 65,76 Totale DEBITI DIVERSI 65, ERARIO C/IVA IVA C/ERARIO 555,03 Totale ERARIO C/IVA 555,03 Pagina: 1

2 Passività Situazione Patrimoniale 341 ALTRI DEBITI DEBITI SPESE CONDOMINIALI 3.072,13 Totale ALTRI DEBITI 3.072, FATTURE DA RICEVERE FATTURE DA RICEVERE 5.487,01 Totale FATTURE DA RICEVERE 5.487,01 Totale Passività ,35 SBILANCIO VALORI PATRIMONIALI ,23 Pagina: 2

3 Costi 601 COSTI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ACQUISTO GENERI PRIMA NECESSITA' PER A.S.A , ACQUISTO MATERIALE PER CORSI DI PRIMO SOCCORSO 647, ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SANITARIO 6.243, SPESE PER OSSIGENO MEDICALE 4.741, COSTI DI LAVORAZIONE ESTERNA 762,50 Totale COSTI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI , COSTI DI PRODUZIONE ACCESSORI CANCELLERIA E STAMPATI 8.511, DONAZIONI VERSO ALTRE ASSOCIAZIONI 5.000,00 Totale COSTI DI PRODUZIONE ACCESSORI , COSTI GENERALI ENERGIA ELETTRICA , SERVIZIO ACQUA 49, SPESE TELEFONIA MOBILE 3.646, SPESE TELEFONIA FISSA 1.587, CARBURANTE , POSTALI 515, SPESE RAPPRESENTANZA 754, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE TECNICHE 522, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MATERIALE TECNICO-SANIT 1.052, PULIZIA AUTOMEZZI 693, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI , SPESE DI TRASFERTA 906, PULIZIA AMBIENTI 5.825, CORSI DI FORMAZIONE 720, ASSICURAZIONI 1.340, SPESE CONDOMINIALI 3.072, ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO 2.401, ACQUISTO DIVISE ED INDUMENTI DA LAVORO , SPESE GENERALI VARIE / SERVIZI 2.462, ACQUISTO DI GADGET E MATERIALE PROMOZIONALE 4.697, SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 640, OMAGGI E REGALIE 40,00 Totale COSTI GENERALI , COSTI GENERALI CONSULENZE AMM.VE E FISCALI 2.537, CONSULENZE LEGALI E NOTARILI 787, COLLABORAZIONI OCCASIONALI 494,00 Totale COSTI GENERALI 3.818, COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI CANONI DI NOLEGGIO 115, CANONI ANNUALI SERVIZI INFORMATICI 708, CANONI DI LEASING 1.531, SERVIZI DI HOME BANKING 40,26 Totale COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI 2.394, STIPENDI E SALARI CONTRIBUTI INAIL 0, ALTRI COSTI DEL PERSONALE ,47 Totale STIPENDI E SALARI , AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AMMORTAMENTO CONC.LICENZE 143,96 Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 143, AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI QUOTA AMM. IMPIANTI E MACCHIN 45,16 Pagina: 3

4 Costi 642 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI QUOTA AMM. ATTREZZATURE SPECIFICHE 593, QUOTA AMM. AUTOVEICOLI TRASP , QUOTA AMM. MOBILI E ARREDI 517, QUOTA AMM. MACCH.ELETTRON.UFF. 473, QUOTA AMM. APPARECCHIATURE TECNICHE 450,00 Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.984, SPESE GENERALI IMPOSTE DI BOLLO 269, TARI 883, TASSE INDEDUCIBILI 4, COSTI INDEDUCIBILI 3, ONERI BANCARI 147, ABBUONI PASSIVI 1,00 Totale SPESE GENERALI 1.308, ONERI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE E INSUS.PASSIVE ,88 Totale ONERI STRAORDINARI ,88 Totale Costi ,89 Ricavi 501 RICAVI E PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PRESTAZIONI SERVIZI ESTEMPORANEA SANGUE/INTER-H , PRESTAZIONI CONVENZIONE EMERGENZA/URGENZA , PRESTAZIONI PER TRASPORTO DISABILI , PRESTAZIONI PER TRASPORTO PRIVATI 906, PRESTAZIONI PER ASS. SANITARIA MANIFESTAZIONI , PRESTAZIONI SERVIZI TARIFFA ORARIA EU/INTER-H 3.987, QUOTE ASSOCIATIVE SOCI ATTIVI 4.317, QUOTE ASSOCIATIVE SOCI ORDINARI 880, CONTRIBUTI PER CORSI CRI 1.633, ABBUONI ATTIVI 2,06 Totale RICAVI E PRESTAZIONI ISTITUZIONALI , RICAVI E PRESTAZIONI NON ISTITUZIONALI RICAVI PER CORSI L. 81/ ,32 Totale RICAVI E PRESTAZIONI NON ISTITUZIONALI 3.234, DONAZIONI E OBLAZIONI DONAZIONI A FAVORE DEL PROGETTO MDPED 4.195, DONAZIONI GENERICHE DA PRIVATI 9.164, DONAZIONI GENERICHE DA ENTI, ASSOCIAZIONI SOCIETA' 3.645, DONAZIONI A FAVORE DELLE ATTIVITA' A.S.A. 165, DONAZIONI A FAVORE DEL PROGETTO CIBO E SALUTE 4.412,92 Totale DONAZIONI E OBLAZIONI , ALTRI RICAVI ALTRI RICAVI 241, RIMBORSI DA CLIENTI 7.454, RECUPERO SPESE INCASSO E BOLLI 250, RIMBORSO ASSICURATIVO 1.872,76 Totale ALTRI RICAVI 9.817, ONERI BANCARI INTERESSI ATTIVI DI C/C 9,58 Totale ONERI BANCARI 9, SOPRAVVENIENZE ATTIVE Pagina: 4

5 Ricavi 901 SOPRAVVENIENZE ATTIVE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 9.803,03 Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE 9.803,03 Totale Ricavi ,12 UTILE D'ESERCIZIO ,23 Pagina: 5

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