ANNO 2010: Programma di attività e Preventivi

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1 ANNO 2010: Programma di attività e Preventivi

2 PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2010 (Richiesta risorse al Co.Ge) p. 1 SCHEDE DI DETTAGLIO Oneri generali di funzionamento della struttura p. 2 Oneri dettagliati delle attività-servizi p. 4 Costi degli sportelli territoriali p. 6 PREVENTIVO ECONOMICO 2010 p. 7 PROSPETTO FINANZIARIO 2010 (Entrate/Uscite) p. 8 RELAZIONE TECNICA p. 9

3 PROGRAMMA ATTIVITA' CESVOL RICHIESTA RISORSE FINANZIARIE AL CO.GE. RISORSE RICHIESTE AL CO.GE. PROGRAMMA ANNO 2010 PROGRAMMA 2009 CONSUNTIVO Contributi da Co.Ge. Ex L. n. 266/ ONERI 2 STRUTTURA PROGRAMMA ANNO 2010 PROGRAMMA 2009 CONSUNTIVO Personale (back office sede) Funzionamento 2.2.a Utenze ed altri oneri generali b Spese per coordinamento Totale Struttura MISSIONE 3 Consulenza e assistenza Formazione Informazione e comunicazione COMUNICAZIONE SERVIZI INTERNET VIDEO SERVICE Supporto logistico Sede Centrale di Perugia (Servizi continuativi di base) Progettazione sociale e animazione territoriale PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE BANDO PROGETTUALITA' 7.02SOCIALE Promozione del volontariato SERVIZIO ORIENTAMENTO VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE CONVEGNI-EVENTI PUBBLICAZIONI ED EDITORIA GRAFICA PIATTAFORMA CITTADINANZA INTERNAZIONALE SCUOLA E VOLONTARIATO PIATTAFORMA AUTO-MUTUO-AIUTO INFORMASALUTE E ANZIANI Sportelli operativi (territoriali) ASSISI CASTIGLIONE DEL LAGO CITTA' DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO MARSCIANO NORCIA SPOLETO C/Capitale Totale Missione per la struttura per le attività di missione TOTALE ONERI (Risorse finanziarie richieste al Co.Ge.)

4 COSTI GENERALI di FUNZIONAMENTO (STRUTTURA) 1 Acquisti Totale oneri generali di funzionamento (struttura) Cancelleria e materiale di consumo Attrezzatura minuta (beni < 516 Euro) Totale oneri per acquisti Servizi Spese telefoniche Energia Elettrica Acqua e Gas Manutenzioni e riparazioni Assistenza tecnica e noleggio macchine fotocopiatrici Assicurazioni Spese postali e bancarie Spese di pulizia Carburanti ed altre spese autoveicolo Abbonamenti quotidiani e riviste di settore Servizi di terzi per adeguamento normativa (sicurezza, privacy) Spese varie Partecipazione convegni e seminari (inclusi relativi rimborsi spesa) Rimborsi Spesa Consiglieri Consulenza del lavoro, elaborazioni buste paghe, consulenza fiscale e amministrativa Compensi Collegio Sindacale Compensi Collegio Probi-viri Totale oneri per servizi Godimento beni di terzi Affitto Sede Personale - Back office sede Retribuzioni personale dipendente Contributi previdenziali personale dipendente Assicurazione Inail dipendenti e Irap Accantonamento TFR dipendenti Collaborazioni Totale oneri personale dipendente

5 SPESE PER IL COORDINAMENTO Oneri diversi di gestione e altri oneri Tasse comunali (TIA- Imposta pubblicità ed altre) Quota Associativa CSV Net (coordinamento nazionale) Totale Oneri diversi di gestione TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA

6 CESVOL DI PERUGIA ONERI DETTAGLIATI DELLE ATTIVITA'-SERVIZI ANNO 2010 SERVIZI CONTINUATIVI DI BASE sede di Perugia Dipendente 20% Dipendente 20% Materiale di consumo - carta- beni consumabili 50% Energia elettrica 50% Spese telefoniche 50% Spese pulizia 50% CONSULENZA E ASSISTENZA Assistenza amm.va - contabile- fiscale Assistenza legale PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO SOV Dipendente 30% Formazione volontari Assicurazione volontari 500 Collaboratore al 50% Collaboratore al 50% SERVIZIO CIVILE Dipendente 50% Rimborsi e corsi CONVEGNI E EVENTI Collaboratrice Organizzazione Convegni PUBBLICAZIONI ED EDITORIA Collaboratore Stampe tipografia ed editoria GRAFICA Dipendente 40% Prestazioni Professionali Collaboratore Noleggio Xerox (Pg e sedi) Toner e carta (stampanti) PIATTAFORMA CITTADINANZA INTERNAZIONALE e SVE Collaboratore Costi su Servizio Volontario Europeo Iniziative promozionali SCUOLA E VOLONTARIATO Dipendente 40%

7 Servizi professionali 50% - Psicologa Coordinamento attività scuole Collaboratore al 50% Attrezzature e materiale presidii PIATTAFORMA AUTO-MUTUO-AIUTO Servizi professionali 50% - Psicologa Prestazioni Professionali Iniziative promozionali INFORMA SALUTE E ANZIANI Collaboratore Iniziative promozionali Collaboratore al 50% FORMAZIONE Dipendente Laboratori Formativi PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE Collaboratori e/o servizi professionali SERVIZIO GESTIONE BANDO PROGETTUALITA' SOCIALE Collaboratore Elaborazione dati, stesura report INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE Ufficio Stampa - Collaboratore Welfare&Com Trasmissioni radiofoniche Pianeta Umbria SERVIZI INTERNET Dipendente 50% Dipendente 30% Servizi Internet Gestione Siti Associazioni Manutenzioni e assistenza VIDEO SERVICE Servizi professionali Totale Oneri su attività - Servizi

8 COSTO SPORTELLI TERRITORIALI CSV PG ASSISI CASTIGLIONE DEL LAGO CITTA' DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO MARSCIANO NORCIA SPOLETO TOTALE Operatore- Person. Dipendente- Costo totale Affitto Sede Spese telefoniche Spese energia elettrica Spese pulizia Spese acqua-gas Cancelleria- Mater. Consumo Costo totale sportello

9 PREVENTIVO ECONOMICO ANNO CESVOL DI PERUGIA 1 PROVENTI PROGRAMMA ANNO Contributi come da programma Contributi maturati su beni strumentali Quote Sociali Interessi attivi bancari TOTALE PROVENTI PROGRAMMA ONERI ANNO STRUTTURA 2.01 Personale (back office sede) Funzionamento 2.2.a Utenze ed altri oneri generali b Spese per coordinamento Totale Struttura MISSIONE 3 Consulenza e assistenza Formazione Informazione e comunicazione COMUNICAZIONE SERVIZI INTERNET VIDEO SERVICE Supporto logistico Sede Centrale di Perugia(Servizi 6 continuativi di base) Progettazione sociale e animazione territoriale PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE BANDO PROGETTUALITA' 7.02SOCIALE Promozione del volontariato SERVIZIO ORIENTAMENTO VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE CONVEGNI-EVENTI PUBBLICAZIONI ED EDITORIA GRAFICA PIATTAFORMA CITTADINANZA INTERNAZIONALE SCUOLA E VOLONTARIATO PIATTAFORMA AUTO-MUTUO-AIUTO INFORMASALUTE E ANZIANI Sportelli operativi (territoriali) ASSISI CASTIGLIONE DEL LAGO CITTA' DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO MARSCIANO NORCIA SPOLETO Ammortamenti su beni strumentali Totale Oneri di Missione TOTALE ONERI Avanzo (Disavanzo) di Gestione - 7

10 PROSPETTO FINANZIARIO (Entrate/Uscite) ANNO CESVOL DI PERUGIA 1 ENTRATE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNO Contributi come da programma Quote Sociali Interessi attivi bancari TOTALE ENTRATE USCITE FINANZIARIE 2 STRUTTURA PROGRAMMA ANNO Personale (back office sede) Funzionamento 2.2.a Utenze ed altri oneri generali b Spese per coordinamento Totale Struttura MISSIONE 3 Consulenza e assistenza Formazione Informazione e comunicazione COMUNICAZIONE SERVIZI INTERNET VIDEO SERVICE Supporto logistico Sede Centrale di Perugia(Servizi continuativi di base) Progettazione sociale e animazione territoriale PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE BANDO PROGETTUALITA' SOCIALE Promozione del volontariato SERVIZIO ORIENTAMENTO VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE CONVEGNI-EVENTI PUBBLICAZIONI ED EDITORIA GRAFICA PIATTAFORMA CITTADINANZA INTERNAZIONALE SCUOLA E VOLONTARIATO PIATTAFORMA AUTO-MUTUO-AIUTO INFORMASALUTE E ANZIANI Sportelli operativi (territoriali) ASSISI CASTIGLIONE DEL LAGO CITTA' DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO MARSCIANO NORCIA SPOLETO Totale Uscite spese di missione TOTALE USCITE Avanzo (Disavanzo) Finanziario al

11 CE.S.VOL. di PERUGIA Relazione al Programma Anno 2010 e Preventivo Economico e Finanziario Relazione tecnica sui documenti economici-finanziari La presente relazione illustra sinteticamente i documenti economici e finanziari presentati al Comitato di Gestione del Fondo del Volontariato dell Umbria (Co.Ge.) per la richiesta delle risorse dell annualità 2010 ed illustra altresì sinteticamente il Preventivo Economico ed il Preventivo Finanziario elaborati sulla base delle risorse richieste al Co.Ge. I documenti economici e finanziari allegati alla presente relazione sono: Programma di attività 2010 (Richiesta delle Risorse finanziarie al Co.Ge.) o Schede di dettaglio di : Costi generali di funzionamento della struttura; Oneri dettagliati delle attività/servizi; Oneri degli sportelli territoriali Preventivo Economico Anno 2010 Prospetto Finanziario Anno 2010 (Entrate/Uscite) Programma di attività Anno Richiesta risorse finanziarie Tale prospetto riporta la richiesta di risorse finanziarie per l anno 2010 per ognuno dei servizi, delle attività fornite dal Cesvol. Si segnala che, così come già dagli anni scorsi, non ci saranno a fine anno 2009 risorse residue da destinare all attività per il L attività programmata per il 2009 si prevede conclusa entro dicembre. In sede di approvazione del bilancio dell Anno 2009 verranno ovviamente accertati eventuali residui (che comunque si prevede non essere significativi). L Attività del 2010 sarà pertanto finanziata unicamente con le risorse richieste nel Piano di programmazione allegato (Totale ). Il piano di attività del 2010 è articolato per aree di attività. Lo schema utilizzato nella esposizione del piano dell attività riproduce quanto concordato con il Co.Ge e comunicato dallo stesso (delibera del 28 Luglio 2009). In tale schema il Piano di Programmazione Anno 2010 è messo a confronto con le risorse disponibili per il 2009 e con il bilancio consuntivo dell anno 2008 per permettere un confronto tra gli ultimi anni. Le risorse assegnate nel 2009 sono quelle rideterminate e ridotte nel corso dell anno da delibera del Co.Ge. Ai fini del confronto si segnala come alcune voci previste per l anno 2009 e 2008 sono state rimodulate per permettere un confronto tra dati omogenei

12 CE.S.VOL. di PERUGIA Relazione al Programma Anno 2010 e Preventivo Economico e Finanziario LE SCHEDE DI DETTAGLIO COSTI GENERALI di FUNZIONAMENTO (STRUTTURA) Tale scheda riporta in maniera specifica gli oneri dettagliati della struttura centrale (Sede di Perugia). Rappresenta i costi che non sono direttamente imputabili ad un spefico servizio/attività ma sono necessari per il funzionamento della struttura Cesvol. Alcune voci di spesa (tipo utenze, spese di pulizia) sono imputate in maniera forfettaria per il 50% al costo di struttura e per il 50% sui Servizi continuativi di base- sede di Perugia in quanto la sede centrale del Cesvol è utilizzata e messa a disposizione delle associazioni per loro iniziative e per quanto riguarda alcune voci di spesa (es. spese telefoniche) nessuna spesa è stata imputata ai singoli progetti. Si segnala che il totale degli oneri della struttura pari ad è pari al 21,70% del totale del programma. SCHEDE PROGRAMMA 2010 CON ONERI DETTAGLIATI Tali schede riportano sinteticamente per ogni servizio/attività i costi preventivati in maniera specifica e dettagliata. Finalità, obiettivi, modalità di svolgimento, destinatari dei singoli servizi/attività sono riportati nella descrizione del Pianno annuale. COSTI SPORTELLI TERRITORIALI Vengono riportati per ognuno degli otto sportelli territoriali i relativi costi con voci specifiche. Gli oneri tributari L Irap è stata calcolata facendo riferimento al costo del personale dipendente ed assimilato ed incrementando lo stesso della quota di oneri che si prevede sostenere per altri tipi di rapporto di lavoro (collaborazione coordinata, prestazioni occasionali) che si svilupperanno per l attuazione dei singoli progetti. Il costo del personale dipendente riportato comprende pertanto anche l irap così come i singoli progetti comprendono l irap dovuta sui collaboratori a progetto o per prestazioni occasionali. Il Preventivo Economico dell anno 2010 I Proventi della gestione: I Contributi ex L. n. 266/91 dalle Fondazioni bancarie I contributi previsti dal Co.Ge. sono pari agli oneri che maturano nel corso dell anno indipendentemente dal momento dell erogazione finanziaria da parte delle Fondazioni Bancarie. Come già sopra specificato, a fine 2009 non si prevedono risorse residue da utilizzare nell anno

13 CE.S.VOL. di PERUGIA Relazione al Programma Anno 2010 e Preventivo Economico e Finanziario Il preventivo economico riproduce pertanto, nelle voci di spesa, sostanzialmente quanto già presentato nel piano di attività 2009 suddetto, anche perché non si prevede alcuna attività ulteriore rispetto a quelle finanziate dal Co.Ge. Le uniche voci ulteriori previste tra i proventi (rispetto al piano di attività presentato al Co.Ge.) riguardano le quote sociali e gli interessi attivi. Si prevede di impiegare tali somme per il potenziamento del Servizio Grafica (è uno dei servizi più richiesti dalle associazioni) per 5.000,00. Per quanto riguarda gli oneri ed i relativi dettagli si rimanda a quanto già sopra specificato nel programma di attività 2009 Il raccordo tra il preventivo economico ed il programma di attività 2010 Il preventivo economico è diverso rispetto al programma di attività 2010 per quanto riguarda le voci riferite ai beni strumentali ed altre voci non di competenza del Programma da presentare al Co.Ge. (Es. quote sociali-interessi attivi). Essendo i beni strumentali infatti soggetti a procedura di ammortamento si rileva tale voce tra i componenti negativi e tra i proventi la quota dei contributi ex L. n. 266/91 che maturano nello stesso ammontare. Nel preventivo economico viene infatti imputato ogni anno la quota di costo riferito all ammortamento dei beni a fronte degli investimenti effettuati negli esercizi precedenti e non ancora completamente ammortizzati. Si riporta il seguente dettaglio che elenca le quote di ammortamento imputate nel Preventivo Economico. COSTO STORICO F.DO AMM.TO 2009 Quota AMM.TO 2010 TOTALE F.DO Valore Residuo MOBILI E ARREDI 2004 MOBILI E ARREDI 2005 MOBILI E ARREDI 2006 MOBILI E ARREDI Totale

14 CE.S.VOL. di PERUGIA Relazione al Programma Anno 2010 e Preventivo Economico e Finanziario MACCHINE ELETTR (e anni preced.) MACCHINE ELETTR MACCHINE ELETTR MACCHINE ELETTR MACCHINE ELETTR COSTO STORICO F.DO AMM.TO 2009 Quota AMM.TO 2010 TOTALE F.DO Valore Residuo Totale Totale Quota Amm.to 2010 = Si riporta il seguente prospetto di raccordo tra il totale previsto dal Programma di attività presentato al Co.Ge ed il totale previsto dal Preventivo economico: Totale Programma 2009 (Risorse richieste al Co.Ge) (+) Ammortamenti (finanziati con contributi già ricevuti ed imputati per competenza) ( + ) Servizi e spese aggiuntive (finanziati con ricavi da quote associative ( 2.000) e interessi attivi ( 3.000) Totale da Preventivo Economico Il Prospetto Finanziario (Entrate/Uscite) A livello finanziario non si evidenziano significativi scostamenti rispetto alla maturazione degli oneri da un punto di vista economico. Per le uscite si prevede che circa un 5% degli oneri maturati sulle varie attività/progetti non saranno pagati alla data del 31/12/2010 (ad esclusione di alcune voci tipo gli affitti che sono pagati integralmente). Le disponibilità finanziarie previste a fine anno ammontano pertanto ad che saranno vincolate al pagamento dei debiti maturati da pagare nell anno successivo

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