FASE UNO SRL UNIPERSONALE

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1 Reg. Imp Rea FASE UNO SRL UNIPERSONALE Sede in VIALE TRENTO CAGLIARI (CA) Capitale sociale Euro ,00 i.v. Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art bis c.c. Premessa Al fine di fornire un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, il bilancio chiuso al 31/12/2012 è accompagnato da una relazione operativa sulle attività svolte e da svolgere della società. Criteri di formazione Il bilancio chiuso al 31/12/2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Criteri di valutazione I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 1

2 L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Deroghe Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all art comma 4 del Codice Civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. Immobilizzazioni Immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti la fase di costituzione. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni. L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. Materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 2

3 Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento e della vita utile dei beni: Impianti: 15% Attrezzature medicali e varie: 25% Altri beni: mobili e arredi: 12% macchine ufficio elettroniche: 20% altre macchine d ufficio: 12% autoveicoli: 25% Crediti I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Rimanenze magazzino Le rimanenze dei materiali di consumo sono valutati al costo di acquisto. Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio; L Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. L Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 3

4 I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. Composizione del personale Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile: Organico 31/12/ /12/2012 Variazioni Dirigenti Impiegati 9,00 10,00 1,00 Operai - - Altri 3,00 2,00-1,00 Totale 12,00 12,00 - Contratto a tempo indeterminato - 5,00 5,00 Contratto a tempo determinato 12,00 7,00-5,00 Attività B) Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono pari a 990 ( esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: nel precedente Descrizione costi 01/01/12 Incrementi esercizio Decrementi esercizio Amm.to esercizio 31/12/12 Impianto e ampliamento (0) Ricerca, sviluppo e pubblicità - Diritti brevetti industriali Concessioni, licenze, marchi - Avviamento - Immobilizzazioni in corso e acconti - Altre - Arrotondamento - Totale Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 4

5 Descrizione costi Costo storico Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore netto Impianto e ampliamento Ricerca, sviluppo e pubblicità - Diritti brevetti industriali Concessioni, licenze, marchi - Avviamento - Immobilizzazioni in corso e acconti - Altre - Arrotondamento - Totale I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 20% annuo. II. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Mob e Arredi Auto e altri beni Descrizione Impianti Attrezzature Macch. El. Importo Importo Importo Importo Importo Costo storico Rivalutazione monetaria Rivalutazione economica Ammortamenti esercizi precedenti Svalutazione esercizi precedenti /01/ Acquisizione dell'esercizio Rivalutazione monetaria Rivalutazione economica dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Cessioni dell'esercizio Giroconti positivi (riclassificazione) Giroconti negativi Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 5

6 (riclassificazione) FASE UNO SRL UNIPERSONALE Interessi capitalizzati nell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio /12/ C) Attivo circolante I. Rimanenze I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. II. Crediti (14.009) Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Verso clienti Per crediti tributari Per imposte anticipate Verso altri IV. Disponibilità liquide Descrizione 31/12/ /12/2011 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. D) Ratei e risconti Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 6

7 Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Passività A) Patrimonio netto (Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 Capitale Differenza da arrotondamento all'unità di (1) 0 (1) 0 Euro (1) Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto: Capitale Riserva Riserva Risultato Totale sociale legale d esercizio All inizio dell esercizio precedente Destinazione del risultato dell esercizio 0 - attribuzione dividendi 0 - altre destinazioni 0 Altre variazioni Rivalutazione fabbricato 0 Risultato dell esercizio precedente 0 0 Alla chiusura dell esercizio precedente Destinazione del risultato dell esercizio 0 - attribuzione dividendi 0 - altre destinazioni 0 Altre variazioni Risultato dell esercizio corrente 0 Alla chiusura dell esercizio corrente Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 7

8 Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo (*) Quota disponibile FASE UNO SRL UNIPERSONALE Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite Capitale B (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) La variazione è così costituita. Variazioni 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 TFR, movimenti del periodo Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2012 o scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti. D) Debiti I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza Altri debiti I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 8

9 all'ammontare definito con la controparte. La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): E) Ratei e risconti (4.315) Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Conto economico A) Valore della produzione Descrizione 31/12/ /12/2011 Variazioni Ricavi vendite e prestazioni Altri ricavi e proventi I contributi in conto esercizio sono stati ricevuti dalla Regione Sardegna: DESCRIZIONE Periodo Corrente Periodo Precedente Variazione Altri ricavi Contributo indistinto RAS Contributi RAS per master&back Altri ricavi e proventi ordinari Il contributo indistinto in conto esercizio erogato dalla Ras è un erogazione a fondo perduto ed è finalizzato a coprire i costi di funzionamento delle attività che la Società svolge secondo un Piano Annuale; pertanto il contributo è stato inquadrato giuridicamente e fiscalmente come contributo in conto esercizio da classificare tra gli "altri ricavi e proventi" e in Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 9

10 quanto tale soggetto alla classificazione e imputazione per competenza art punto 3 C.C. al fine di garantire l'esatta correlazione tra costi e ricavi. Tale imputazione, determina la chiusura del bilancio in pareggio. Spese per servizi Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi ( nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è costituita da consulenze, prestazioni di terzi e assimilate a lavoro dipendente, assicurazioni, utenze, compensi e altre spese per servizi. Spese per godimento beni di terzi Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi ( nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è costituita dagli affitti degli spazi attrezzati presso l Azienda Ospedaliera Brotzu e le locazioni della sede. Oneri diversi di gestione Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi ( nel precedente esercizio). C) Proventi e oneri finanziari (26.761) Descrizione 31/12/ /12/2011 Variazioni Proventi diversi dai precedenti (26.793) (Interessi e altri oneri finanziari) (9) (40) 31 Utili (perdite) su cambi (1) (26.761) C) Proventi e oneri Straordinari Descrizione 31/12/ /12/2011 Variazioni Sopravvenienze attive da ist. Rimborso Irap 2013 Differenza arrotondamento all'euro Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 10

11 Imposte sul reddito d'esercizio (25.810) Imposte Saldo al Saldo al Variazioni 31/12/ /12/2011 Imposte correnti: (20.510) IRES (17.568) IRAP (2.942) Imposte sostitutive Imposte differite (anticipate) IRES (5.300) 0 (5.300) IRAP (25.810) Sono state iscritte le imposte di competenza dell esercizio. Fiscalità differita / anticipata Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: Imposte anticipate: Perdite fiscali dell'esercizio FISCALITA DIFFERITA 31/12/ /01/2012 Ammontare differenze temporanee Effetto fiscale (19.274) (5.300) Ammontare differenze temporanee Effetto fiscale Totale Imposte differite: (19.274) (5.300) Totale Imposte differite (anticipate) nette (5.300 ) Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell esercizio (5.300) Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali 0 Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 11

12 dell esercizio precedente Differenze temporanee escluse dalla determinazione 0 delle imposte (anticipate) e differite: Netto (19.274) (5.300) FASE UNO SRL UNIPERSONALE Sono state iscritte imposte anticipate per Euro {5.300}, derivante da perdite fiscali riportabili dell esercizio, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite. Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art bis del Codice Civile La società è soggetta a direzione o coordinamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società (Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) La società non ha emesso strumenti finanziari. Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati (Rif. art bis, primo comma, n. 1, C.c.) La società non ha strumenti finanziari derivati. Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. Compensi agli organi sociali Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione Amministratore Collegio Sindacale Totali Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 12

13 Signori Soci Vi raccomando l approvazione del presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Amministratore Unico F.to Giampaolo Pilleri Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 13

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