LIBERE PROFESSIONI INTELLETTUALI MB SRL

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1 LIBERE PROFESSIONI INTELLETTUALI MB SRL CON UNICO SOCIO MONZA (MI) VIA LARIO, 15 Capitale sociale: ,00 interamente versato Codice fiscale: Partita IVA: Iscritta presso il registro delle imprese di MONZA BRIANZA N.: Camera di commercio di MONZA BRIANZA Numero R.E.A.: *********** BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2011 *********** S T A T O P A T R I M O N I A L E ESERC. CORRENTE ESERC. PRECEDENTE A T T I V O A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni Immateriali 1) Costi di impianto e ampliamento ) Altre TOTALE I) Immobilizzazioni Immateriali II) Immobilizzazioni Materiali 2) Impianti e macchinari ) Attrezzature industriali e commerciali TOTALE II) Immobilizzazioni Materiali III) Immobilizzazioni Finanziarie TOTALE III) Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze TOTALE I) Rimanenze 0 0 II) Crediti BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 1

2 S T A T O P A T R I M O N I A L E ESERC. CORRENTE ESERC. PRECEDENTE 1) Verso clienti a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi TOTALE 1) Verso clienti ) Verso imprese controllate TOTALE 2) Verso imprese controllate 0 0 3) Verso imprese collegate TOTALE 3) Verso imprese collegate 0 0 4) Verso controllanti TOTALE 4) Verso controllanti bis) Crediti tributari a) Esigibili entro 12 mesi TOTALE 4 bis) Crediti tributari ter) Imposte anticipate TOTALE 4 ter) Imposte anticipate 0 0 5) Verso altri a) Esigibili entro 12 mesi TOTALE 5) Verso altri TOTALE II) Crediti III) Attivita' fin.che non cost.immob. TOTALE III) Attivita' fin.che non cost.immob. 0 0 IV) Disponibilita' liquide 1) Depositi bancari e postali ) Denaro e valori in cassa TOTALE IV) Disponibilita' liquide TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei e risconti attivi Ratei attivi 0 0 Risconti attivi BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 2

3 S T A T O P A T R I M O N I A L E ESERC. CORRENTE ESERC. PRECEDENTE Risconti pluriennali 0 0 TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE A T T I V O P A S S I V O A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale II) Riserva da sovrapprezzo azioni 0 0 III) Riserve di rivalutazione 0 0 IV) Riserva legale 0 0 V) Riserve statutarie 0 0 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII) Altre riserve, distintamente indicate 3-1- Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro 3-1- VIII) Utili (perdite) portati a nuovo IX) Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio TOTALE A) PATRIMONIO NETTO B) FONDO PER RISCHI E ONERI 3) Altri 0 0 TOTALE B) FONDO PER RISCHI E ONERI 0 0 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 1) Obbligazioni TOTALE 1) Obbligazioni 0 0 2) Obbligazioni convertibili TOTALE 2) Obbligazioni convertibili 0 0 3) Debiti verso soci per finanziamenti a) Finanziamenti soci entro 12 mesi 0 0 b) Finanziamento soci oltre 12 mesi BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 3

4 S T A T O P A T R I M O N I A L E ESERC. CORRENTE ESERC. PRECEDENTE TOTALE 3) Debiti verso soci per finanziamenti ) Debiti verso banche a) Entro 12 mesi 0 0 b) Oltre 12 mesi TOTALE 4) Debiti verso banche ) Debiti verso altri finanziatori TOTALE 5) Debiti verso altri finanziatori 0 0 6) Acconti TOTALE 6) Acconti 0 0 7) Debiti verso fornitori a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi 0 0 TOTALE 7) Debiti verso fornitori ) Debiti rappr.da titoli di credito TOTALE 8) Debiti rappr.da titoli di credito 0 0 9) Debiti verso imprese controllate TOTALE 9) Debiti verso imprese controllate ) Debiti verso imprese collegate TOTALE 10) Debiti verso imprese collegate ) Debiti verso controllanti TOTALE 11) Debiti verso controllanti ) Debiti tributari a) Entro 12 mesi b) Oltre 12 mesi 0 0 TOTALE 12) Debiti tributari ) Debiti v/ist. di previdenza e sic. a) Debiti previdenziali entro 12 mesi b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi 0 0 TOTALE 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 4

5 S T A T O P A T R I M O N I A L E ESERC. CORRENTE ESERC. PRECEDENTE 14) Altri debiti a) Altri debiti entro 12 mesi b) Altri debiti oltre 12 mesi 0 0 TOTALE 14) Altri debiti TOTALE D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei e risconti passivi Ratei passivi Risconti passivi 0 0 Risconti pluriennali 0 0 TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE P A S S I V O BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 5

6 C O N T O E C O N O M I C O ESERC. CORRENTE ESERC. PRECEDENTE A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti 0 0 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0 0 5) Altri ricavi e proventi a) Vari b) Contributi in conto esercizio 0 0 TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci 0 0 7) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi ) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) Altri costi 0 0 TOTALE 9) Per il personale ) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide 0 0 TOTALE 10) Ammortamenti e svalutazioni ) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci ) Accantonamenti per rischi 0 0 BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 6

7 C O N T O E C O N O M I C O ESERC. CORRENTE ESERC. PRECEDENTE 13) Altri accantonamenti ) Oneri diversi di gestione TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni TOTALE 15) Proventi da partecipazioni ) Altri proventi finanziari a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip. 0 0 c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec. 0 0 d) Proventi diversi dai precedenti 1) Da imprese controllate 0 0 2) Da imprese collegate 0 0 3) Da controllanti 0 0 4) Altri TOTALE d) Proventi diversi dai precedenti TOTALE 16) Altri proventi finanziari ) Interessi e altri oneri finanziari a) Da imprese controllate 0 0 b) Da imprese collegate 0 0 c) Da controllanti 0 0 d) Altri TOTALE 17) Interessi e altri oneri finanziari bis) Utili e perdite su cambi TOTALE 17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE 18) Rivalutazioni BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 7

8 C O N T O E C O N O M I C O ESERC. CORRENTE ESERC. PRECEDENTE TOTALE 18) Rivalutazioni ) Svalutazioni TOTALE 19) Svalutazioni 0 0 TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari b) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 0 2 TOTALE 20) Proventi straordinari ) Oneri straordinari 3) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 1-0 4) Varie TOTALE 21) Oneri straordinari TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-/+C-/+D-/+E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio a) Imposte correnti b) Imposte differite 0 0 c) Imposte anticipate 0 0 d) Proventi (oneri) da trasparenza 0 0 TOTALE 22) Imposte sul reddito dell'esercizio ) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO * * * Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 8

9 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL Signori soci, Prima di passare all'analisi delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio chiuso al , in conformità al disposto dell'art del codice civile desideriamo fornire alcune notizie sui criteri di valutazione delle voci di bilancio. Ai sensi dell'art bis del codice civile, essendo la società nelle condizioni previste dal comma 1, il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata e non è stata predisposta la relazione sulla gestione. In merito al 4 comma dell'art bis del codice civile si dichiara che la società non possiede né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per interposte persone quote proprie, e nel corso dell'esercizio non ne ha fatto oggetto di compravendita. NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili così come rielaborati e/o integrati dai principi contabili emanati dall O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità). Le operazioni societarie sono state riportate sui libri secondo il principio contabile della competenza. La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente. Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura del bilancio. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI Immobilizzazioni Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione ed in base agli effettivi giorni di utilizzo nel corso dell esercizio, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote: macchine ufficio elettroniche 20% mobili e arredi 12% Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo cioè al netto degli BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 9

10 Debiti Ratei e risconti Fondo TFR Imposte sul reddito Riconoscimento ricavi adeguamenti per le perdite di inesigibilità che, alla data di redazione del bilancio, erano prevedibili. Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Signori soci, passiamo ora ad illustrarvi le variazioni intervenute nello stato patrimoniale e nel conto economico, ricordandovi che non è stata effettuata nessuna deroga ai criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente in materia di bilancio di esercizio. STATO PATRIMONIALE ATTIVO A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI NON ANCORA ESEGUITI Nell esercizio non sono stati imputati crediti verso soci per versamenti di capitale sociale. B IMMOBILIZZAZIONI I immobilizzazioni immateriali Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni costituzione società altri costi pluriennali migliorie su beni in locazione programmi software Fino a che l'ammortamento non sarà completato, non saranno distribuiti dividendi se non nei limiti BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 10

11 eccedenti le riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. I costi di migliorie relativi alla vecchia sede di Via Borgazzi, 83 sono stati azzerati e portati interamente a costo; i costi sostenuti per le opere necessarie all apertura della nuova sede di Via Lario,15 sono stati iscritti nelle migliorie e inizieranno il processo di ammortamento dal prossimo esercizio con l inizio della durata del relativo contratto di locazione. II immobilizzazioni materiali Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni impianto elettrico impianti e macchinari,di condizionamento macchine d'ufficio elettroniche mobili e arredi Gli impianti elettrici e di condizionamento sono stati azzerati e portati interamente a costo nel conto economico in seguito al trasferimento nella nuova sede, stante l impossibilità del loro spostamento. III immobilizzazioni finanziarie La voce non trova riscontro contabile nel bilancio dell'esercizio in esame né in quello dell esercizio precedente. C ATTIVO CIRCOLANTE I rimanenze La voce non trova riscontro contabile nel bilancio dell'esercizio in esame né in quello dell esercizio precedente. II crediti Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni ) verso clienti Clienti clienti c/fatture da emettere note credito da emettere bis) crediti tributari erario c/ires iva conto erario BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 11

12 5) crediti verso altri depositi cauzionali fornitori c/anticipi crediti diversi III attività finanziarie La voce non trova riscontro contabile nel bilancio dell'esercizio in esame né in quello dell esercizio precedente. IV disponibilità liquide Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni Credito Cooperativo di Carate Brianza Cassa RATEI E RISCONTI ATTIVI Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni Descrizione importo Risconti attivi contratti di manutenzione assicurazioni 155 oneri bancari PASSIVO A PATRIMONIO NETTO Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni capitale sociale utili (perdite) portati a nuovo arrotondamento unità di euro risultato d'esercizio capitale sociale Il capitale sottoscritto e versato per non ha subito nessuna variazione nel corso dell esercizio. utili (perdite) portati a nuovo BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 12

13 Sono iscritti in bilancio per un importo negativo di e hanno subito una diminuzione rispetto all esercizio precedente per , pari alla perdita dell esercizio 2010 riportata a nuovo. Con riferimento alla disposizione introdotta dal D.lgs. n 6 del 17/01/2003 si forniscono le seguenti notizie sulla composizione del Patrimonio Netto alla data di chiusura dell esercizio: movimenti capitale sociale utili esercizi precedenti riserva ordinaria riserva straordin. risultato esercizio totale P.N. saldo al 01/10/ sottoscrizione capitale risultato saldo al 31/12/ destinazione risultato risultato saldo al 31/12/ destinazione risultato risultato saldo al 31/12/ In merito alla possibilità di utilizzazione delle Riserve: - non esistono vincoli derivanti da disposizioni dello Statuto Sociale, - non ci sono state utilizzazioni di poste del Patrimonio Netto per le quali le disposizioni legislative in materia impongono l obbligo di ricostituzione. In merito alla possibilità di distribuzione delle Riserve di bilancio e dell Utile d esercizio, segnaliamo che: - la Riserva Ordinaria non ha raggiunto il quinto del Capitale Sociale; - non ci sono riserve costituite per deroghe ai criteri di valutazione delle poste bilancio (Art.2423 comma 4 del C.C.); - esistono costi pluriennali non ancora ammortizzati (Art.2426 comma 5 C.C.); - non ci sono riserve da utili netti su cambi (Art.2426 comma 8 bis del C.C.); - non ci sono riserve da rivalutazione monetaria; - non ci sono riserve per disinquinamento fiscale pregresso. Pertanto, le possibilità di utilizzazione, le quote disponibili e l importo distribuibile delle riserve iscritte in Bilancio alla data di chiusura dell esercizio, si possono riassumere nella tabella sotto riportata: Riepilogo utilizzi Possibilità di Natura/Descrizione Importo Quota disponibile effettuati nei tre esercizi utilizzazione precedenti Capitale sociale B 0 Totale 0 Quota non distribuibile 0 Quota distribuibile 0 A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci B FONDI PER RISCHI ED ONERI La voce non trova riscontro contabile nel bilancio dell'esercizio in esame né in quello dell esercizio precedente. BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 13

14 C FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SIMILARI Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni Il fondo copre i diritti del personale maturati a tutto il 31/12/2011 in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. Il personale in carico al 31/12/2011 era costituito da 7 impiegati. D DEBITI Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni ) debiti verso soci per finanziamenti finanziamento soci oltre 12 mesi ) debiti v/banche finanziamento a medio termine La voce accoglie debiti con durata superiore ai dodici mese ed è rappresentata dal mutuo contratto per l esecuzione dei lavori di messa in opera della nuova sede. 7) debiti v/ fornitori Fornitori fornitori c/fatture da ricevere ) debiti tributari iva conto erario erario c/ritenute su redditi di lavoratori dipendenti erario c/ritenute su redditi di lavoratori autonomi imposta rivalutazione tfr debiti tributari per saldo ires debiti tributari per saldo irap ) debiti v/ istituti previdenziali inps c/contributi inps lavoratori autonomi inail c/contributi ) altri debiti dipendenti c/retribuzioni BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 14

15 E RATEI E RISCONTI PASSIVI La voce ammonta a ed è così dettagliata: descrizione importo Ratei passivi Ratei retribuzioni Ratei contributi inps VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE CONTO ECONOMICO Il valore della produzione, iscritto in bilancio per si è incrementato di rispetto all esercizio precedente. Anche i costi della produzione, iscritti in bilancio per , evidenziano un incremento di rispetto all esercizio precedente. La differenza tra il valore della produzione ed il costo della produzione determina un risultato operativo pari a , in aumento di rispetto all esercizio precedente. Una tabella illustrerà l andamento del conto economico: ANDAMENTO DELLA GESTIONE RIFERIMENTI Ricavi e proventi Tot. A) del Conto economico Tot. B) del Conto economico al - Costi diretti di produzione netto della voce B Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA) ,42% ,98% - Ammortamenti e svalutazioni Voce B10) del conto economico Risultato Operativo o EBIT ,98% ,36% +/- Gestione finanziaria Tot. C) del Conto Economico /- Gestione straordinaria Tot. E) del Conto Economico Utile ante imposte ,26% ,35% - imposte Voce 22) del Conto Economico incidenza imposte su utile ante imposte UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ,03% ,73% C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Proventi interessi attivi c/c bancario interessi su depositi cauzionali ) Proventi interessi passivi ritardato pagamento interessi passivi c/c bancario BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 15

16 interessi pass.dilazione imposte E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI La voce riporta un saldo negativo di ed accoglie principalmente il costo residuo di migliorie e impianti relativi alla vecchia sede in Monza Via Borgazzi, 83 il cui contratto di locazione è stato risolto anticipatamente alla fine dell esercizio ) IMPOSTE SUL REDDITO D ESERCIZIO Ires Irap Signori soci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al della Vostra società, nella triplice composizione di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Signori soci, alla luce di quanto relazionato, Vi invitiamo a riportare a nuovo la perdita sopportata di IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Rag. Mauro Gandini BILANCIO AL 31/12/2011 pagina 16

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