1 16/01/2014 P /01/2014 P /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A 1

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1 NUM. MANDATO DATA DI EMISSIONE AGGREGAT O SPESA OGGETTO IMPORTO PAGATO COMPETEN ZA IMPORTO PAGATO RESIDUI 1 16/01/2014 P /01/2014 P /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 A /01/2014 P /01/2014 P /01/2014 P /02/2014 A 2 CIG: BC CUP: E36G P12 - liquidazione ft. n 3 del 16/01/14- acquisto biglietti aerei per mobilità in Turchia - PARTENARIATO DI APPRENDIMENTO GRUNDTVIG ,00 0,00 CIG: Z390D6D421 P09, viaggio istruzione a Vienna, anticipo: saldo fattura n.2 del ,00 0,00 CIG: Z1108AB747 A2 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SALDO NOTA ADDEBITO N388/2013 DEL 31/12/13 ore svolte a NOV-DIC 0,00 350,00 CIG: A5 A1 - SALDO FT. MIORELLI N8668 del 31/12/13 - PULIZIA LOCALI DICEMBRE 0, ,77 CIG: Z4308AAA48 ex P11(2013)- SALDO FT. N. 1416P/1 3 DEL 31/12/13 - SERVIZI POSTALI DICEMBRE 0,00 25,38 CIG: Z4308AAA48 SALDO FT. FUTURA N. 3415P DEL 31/12/13 E SERVIZI POSTALI 0,00 30,06 CIG: A5 A01, : SALDO FT. COOB N DEL 31/12/13 - PULIZIA LOCALI BUONARROTI MESE DI DICEMBRE 0, ,76 CIG: ZA80CA13AC A1 - SALDO FT. BRIGHI E VENTURI N. 301 DEL 27/12/2013 -MANIFESTI DEPLIANT VOLANTINI LOCANDINE PER ORIENTAMENTO 0, ,00 CIG: Z6003B4232 ex P11(2013) - SALDO FT. COPY SERVICE N DEL 12/12/13 -TONER FOTOCOPIATRICE 0,00 125,90 CIG: ZC80B73A96 ex P11(2013)- SALDO FT. COPY SERVICE N DEL 23/12/13 - ACQUISTO SCHEDE BIANCHE PER FOTOCOPIE 0,00 79,30 CIG: C5 A2 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELETRURIA N. --- DEL SPOT TELEVISIVI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO 0, ,00 CIG: ZD003B43F3 A1 - SALDO FT. TERRA N DEL 6/12/ CANONE GENNAIO - CONSUMI NOVEMBRE - TELEGRAMMI OTTOBRE 0,00 519,39 CIG: ZD003B43F3 ex P11(2013) - SALDO FT. TERRA N DEL 6/12/13 - CANONI GENNAIO - TRAFFICO NOVEMBRE 0,00 460,86 CIG: C9 A2 - SALDO FT. N. 248 DEL 31/12/13 - ACQUISTO MATERIALE PICCOLA FERRAMENTA 0,00 27,34 CIG: DA ex P11(2013) - SALDO FT. SANEKO N DEL 19/12/13- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - 0,00 61,12 CIG: ZC80B73A96 A2 - saldo ft. leonardo n. 41 del 15/01/ RINNOVO CASST ASSISTENZA E AGGIORNSAMENTO SOFTWARE 396,50 0,00 CIG: ZEOOB73B2C A1 ARUBA - RINNOVO SERVER VPS PER 12 MESI - ORDINE N ,68 0,00 CIG: ZC90C8730B P9 - conto FT. DEUTSCH IN FRANKEN N DEL 22/01/13- VIAGGIO STUDIO WURZBURG - ANTICIPO DEL 25% 3.094,50 0,00 CIG: C9 P5 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - INTERVENTO PROGETTO IL GEOMETRA E IL TERRITORIO 15,80 0,00 CIG: Z830D6D477 p9 - saldo ft. viaggi? vengo anch'io! n.5 del viaggio istruzione MONACO DI BAVIERA ANTICIPO DEL 25% 1.430,00 0,00 CIG: C3 A2 - SALDO FT. LINEA IFFICIO N. 1083/01 DEL 2/1/14 - GESTIONE OTTIMIZZAZIONE STAMPE - CANONE GENNAIO 1.500,60 0,00

2 22 05/02/2014 A /02/2014 A /02/2014 A /02/2014 A /02/2014 A /02/2014 A /02/2014 A /02/2014 A /02/2014 A /02/2014 P /02/2014 A /02/2014 P /02/2014 P /02/2014 P /02/2014 A /02/2014 A 3 CIG: ZEOOB73B2C A1 - SALDO FT. TERRA N del 15/02/ canoni febbraio traffico telefonico dicembre 965,66 0,00 CIG: ZA80CA13AC A1 - SALDO FT. WMLDESIGN N. 4 DEL 31/1/14 - PROGETTAZIONE MATERIALE ORIENTAMENTO CORSI SERALI 439,20 0,00 CIG: DA A1 SALDO FT. SANEKO N. 91 DEL 24/1/14 - ACQUISTO SALVIETTE BUONARROTI 280,60 0,00 CIG: ZEB0DAC10B A2 - RINNOVO ABBONAMENTO 2014 RIVISTA BOLLETTINO INGEGNERI - cc ,00 0,00 CIG: Z3A0CDC78D A4 - SALDO FT. ELEAR N. 6 DEL 31/01/ ACQUISTO KIT UPGRADE 0, ,60 CIG: ZDB0D82108 A2 - SALDO FT. 121 E FT. 4 DEL 21/01/ ,99 0,00 CIG: Z6003B4232 A1 - SALDO FT ANDREANI N. 22 DEL 1/2/14 29,30 0,00 CIG: Z420D822EF A2 - saldo ftt. Dimensione Elettronica n del 30/01/ ,94 0,00 CIG: ZEB0DAC10B A2 - SALDO FT. ERIKSON N DEL 30/01/ ACQUISTO LIBRI FACILITATI PER ALUNNI IN DIFFICOLTA' 175,17 0,00 CIG: Z050D6D4D2 P9 - SALDO FT. PROFORMA N. 2 DEL 2/1/14 ANTICIPO DEL 50% COSTO TOTALE VIAGGIO ISTRUZIONE BUDAPEST 9.112,50 0,00 A3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LETTRICE MADRELINGUA INGLESE- GENNAIO ,00 0,00 P10 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DI COMPETENZA SU TOTALE RENDICONTATO ft. abaco n. 64 del 20/12/12 - CORSO "SICUREZZA A SCUOLA" COD , ,87 CIG: Z4D0BFD1F6 P9 - SALDO FT. MORETTI N. 17 DEL 24/01/14 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PERUGIA E CORTONA 23/01/14 530,00 0,00 CIG: ZA20D82060 P08 - Pagamento quota adesione rete di scuole in formazione per "Consulenza giuridica scuole Arezzo" 250,00 0,00 CIG: Z1108AB747 A2 - saldo nota addebito ASSOCIAZIONE IL SORRISO n. 40 del 31/01/ ORE DI GENNAIO 140,00 0,00 A3-SALDO AVVISO DI ADDEBITO N : 8050 MOD. DM 10 CONTRIBUTI-8055 SANZIONI MOROSITA' SPESE DI NOTIFICA 24,34 0, /02/2014 A 1 CIG: ZA80CA13AC A1 - SALDO FT. PUBLIKOMPASS. N DEL 23/01/ INIZIATIVE SPECIALI PER ORIENTAMENTO 558,15 0, /02/2014 A 2 CIG: ZEB0DAC10B A2 - SALDO FT. CARTARIA N. 8 DEL 7/2/14 - ACQUISTO MANUALE NUOVA ECDL 20,90 0, /02/2014 A 1 CIG: ZC70DE4F05 A1 - SALDO FT. NEW PLASTIC N. 35 DEL 18/02/14 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 229,97 0, /02/2014 A 1 CIG: ZC70DE4F05 A1 - SALDO FT. DETERCOM N. 480 DEL 17/02/ ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE 356,85 0, /02/2014 A 1 CIG: ZEOOB73B2C A1 - SALDO FTT. TERRA N DEL 3/2/14- TRAFFICO DICEMBRE - CANONI MARZO - TELEGRAMMI DICEMBRE - SEDI DI MONTE SAN SAVINO - AREZZO VIA XXV APRILE E AREZZO PIAZZA DELLA BADIA 968,49 0, /02/2014 A 2 CIG: C3 A2 - SALDO FT. LINEA UFFICIO N. 1113/01 DEL 31/01/14 - CANONE NOLEGGIO MESE DI FEBBRAIO CONTRATTO 3058/C-14 DEL 9/8/ ,20 0, /02/2014 A 1 Apertura Fondo Minute Spese ,00 0, /02/2014 A 2 CIG: Z0D0DACEBE A2 VERSAMENTO QUOTA ADESIONE OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI ,00 0, /03/2014 A 2 CIG: ZA80CA13AC A2 - SALDO FT. TELETRURIA N. 135 DEL 20/02/ SPOT TELEVISIVI PER ORIENTAMENTO 3.050,00 0,00

3 47 05/03/2014 P /03/2014 P /03/2014 A /03/2014 A /03/2014 A /03/2014 A /03/2014 A /03/2014 P /03/2014 A 2 CIG: Z120D6D36C P9 - SALDO FT. MADE IN ITALY N. 27 DEL 28/02/2014- VIAGGIO ISTRUZIONE PRAGA - ANTICIPO DEL 25% SUL TOTALE 3.100,00 0,00 CIG: Z200D6D441 P9 - pratica 13/ ANTICIPO 25% sul TOTALE FT. proforma GRIMALDI N. 65 DEL 28/02/ VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA 3.551,50 0,00 CIG: Z420D822EF A2 - SAALDO FT. DIMENSIONE ELETTRONICA N. 478 DEL 26/02/14 ACQUISTO CAVI USB 522,28 0,00 CIG: Z070DE67BF A2 - saldo ft. ELEAR n. 36 del 28/02/14- acquisto RAM per Fossombroni 570,96 0,00 CIG: ZA80CA13AC A1 - SALDO FT. BRIGHJI E VENTURI N. 38 DEL 27/02/14 - MANIFESTI E BROCHURE CORSI SERALI 597,80 0,00 CIG: Z420D822EF A2 - saldo ft.c2 GROUP SRL n del 21/02/14 acquisto videoproiettore 364,28 0,00 CIG: ZEB0DAC10B A2 - RINNOVO ABBONAMENTO 2014 RIVISTA COMMERCIO INTERNAZIONALE. SALDO FT. N DEL 30/01/2014- COD CLIENTE ,00 0,00 CIG: BC CUP: E36G p12 - saldo ft. HOTEL BROKEN COLUMN n del 26/02/2014sistemazione docenti progetto GRUNDTVIG 738,00 0,00 CIG: Z2808AADCA A2 - SALDO FT.COPY SERVICE N. 223 DEL 27/02/14 PER INTERVENTO TECNICO SEDE BUONARROTI - COD CL ,41 0, /03/2014 A /03/2014 P /03/2014 A /03/2014 P /03/2014 P /03/2014 P /03/2014 P /03/2014 P /03/2014 P 11 CIG: Z4B0D7819F A2 - SALDO FT. ELEAR N. 35 DEL 28/02/14 - ACQUISTO TONER PER BUONARROTI COD. CL ,22 0,00 CIG: Z1B0D6D3E3 P9 - ANTICIPO DEL 25% SU TOTALE FT. FRANCE LANGUE N DEL 4/3/14SISTEMAZIONE E CORSO DI LINGUA VIAGGIO STUDIO FRANCIA 1.974,00 0,00 A3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LETTRICE MADRELINGUA INGLESE 850,00 0,00 P11-liquidazione 24 ore supporto tecnico esami CTP test di italiano 243,44 0,00 P11-liquidazione 65ore supporto organizzativo e amministrativo esami CTP test di italiano 659,32 0,00 P11-liquidazione 195 ore funzionali esami CTP test di italiano P11-liquidazione 180 ore funzionali esami CTP test di italiano 2.387,20 0, ,56 0,00 P11-liquidazione 195 ore funzionali esami CTP test di italiano 636,58 0,00 P11-liquidazione 28 ore supporto tecnico esami CTP test di italiano 284,01 0, /03/2014 P 11 P11-liquidazione 15 ore funzionali esami CTP test di italiano 183,63 0, /03/2014 P 14 CIG: Z180E0A405 P14 - SALDO FT. N. 101/01 E 25/02 DEL 28/02/14 ANTICIPO 25% VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI MARZO ,50 0, /03/2014 P 14 CIG: Z0F0E1D962 P14 - SALDO FT. COLOSSEUM TOURS N. 154/01 DEL 3/3/14 SALDO VOLO VIAGGIO ISTRUZIONE A CRACOVIA 5.460,00 0, /03/2014 P 11 P11 - IRPEF SU COMPENSI ESAMI DI ITALIANO CTP 1.970,77 0, /03/2014 P 11 P11 - IRAP SU COMPENSI ESAMI ITALIANO CTP 801,67 0, /03/2014 P 11 P11 - INPDAP FONDO CREDITO 100% SU COMPENSI ESAMI CTP 33,02 0, /03/2014 P 11 P11 INPDAP FONDO PENSIONE 100% C/DATORE C/DIPENDENTE 3.112,41 0, /03/2014 A 2 CIG: Z420D822EF A2 - SALDO FT. MAGGI CORNICI N. 3/14 DEL 7/3/14 - ACQUISTO BINARI PER MOSTRE e MANIFESTI CON CORNICE 1.166,30 0, /03/2014 A 1 CIG: ZAE40D8217 A1 - CL saldo ft. VALSECCHI n. 979 del 28/02/ ACQUISTO CARTA 663,19 0,00

4 74 11/03/2014 A /03/2014 A /03/2014 A /03/2014 P /03/2014 A /03/2014 A /03/2014 A /03/2014 A /03/2014 A /03/2014 A /03/2014 P /03/2014 P /03/2014 P /03/2014 P /03/2014 P /03/2014 P /04/2014 A /04/2014 P /04/2014 P /04/2014 P /04/2014 P /04/2014 P /04/2014 A 2 CIG: ZA30E3EB82 A2 - SALDO FT. LINEA UFFICIO N.... DEL... - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI CANONE MARZO 1.457,90 0,00 CIG: ZA80CA13AC A1 - saldo ft. WMLDESIGN n 11 del 28/2/ ,00 0,00 CIG: Z070DE67BF A1 - RINNOVO PROGRAMMA DREAMSPARK 2014-N. ORDINE ,74 0,00 CIG: Z310D6D4EA P9 - G SALDO FT. PROFORMA GRIMALDI N. 81 DEL 11/3/ anticipo 25% del totale - VIAGGIO STUDIO BARCELLONA 4.482,50 0,00 CIG: ZEOOB73B2C A1 - saldo ft.terra n del 6/6/14 - ccod cliente ,06 0,00 CIG: Z1108AB747 A2 saldo nota addebito il sorriso n. 83 del 28/02/14 - mese di febbraio 230,00 0,00 CIG: ZC70DE4F05 A1 - SALDO FT. SANEKO N. 252 DEL 13/03/ ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PER BUONARROTI 198,98 0,00 CIG: Z6003B4232 A2 - SALDO FT. MUGNAINI N. 18 DEL 28/02/14- RIPARAZIONE LAVATRICE FOSSOMBRONI 61,00 0,00 accertamento n anno 2013: restituzione somma non utilizzata per progetto "FAIR TRADE E BUSINESS IN GALLES" Buonarroti, mediante girofondo sulla Contabilità Speciale di Tesoreria Unica - Sez. di Firenze conto n ,90 0,00 CIG: Z420D822EF A2 - saldo ft. CULLIGAN. n. 97 del 07/03/ ACQUISTO FILTRO DEIONIZZATORE RIGENERATO 66,86 0,00 CIG: BC CUP: E36G P 12 - ACQUISTO 18 PASS OPA SIENA 9/4/14 - PRENOTAZIONE N ( PER SPESE BOLLO) 236,00 0,00 CIG: Z0D0DACEBE A2 - SALDO FT. N. 614 E N617 DEL 26/03/14 - ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE ASSEMBLEA MARZO ,35 0,00 CIG: ZC90C8730B P9 - SALDO FT. DEUTSCH IN FRANKEN N.... DEL... - VIAGGIO STUDIO WURZBURG 9.283,50 0,00 CIG: Z0D0DACEBE P9 - fattura FERRAMENTA CECILIANO n. 433 del 28/3/14- Acquisto pennelli per realizzazione assemblea studentesca 57,21 0,00 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - saldo ft. PROM AR n.34 del PROGETTO BILATERALE COMENIUS ACQUISTO PREMI PER GARA MASTER CHEF 82,35 0,00 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - SALDO FT. BUONCONTE 1/2014 DEL 28/03/ PROGETTO BILATERALE COMENIUS LA GRANDE BOUFFE 225,00 0,00 CIG: ZC80B73A96 A2 - SALDO FT. INITZERO N. 139 DEL 28/2/14 _ AACCESS POINT BUONARROTI 658,80 0,00 CIG: Z180E0A405 P14 - SALDO FT. N. 183E 184 DEL 27/3/14 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI MARZO SALDO 3.205,50 0,00 CIG: Z200D6D441 P9 SALDO FT. GRIMALDI N. 65 DEL 28/2/14 - VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA ,50 0,00 CIG: Z830D6D477 p9 - saldo ft. viaggi? vengo anch'io! n TER/A del 1/4/14- viaggio istruzione MONACO DI BAVIERA ,00 0,00 CIG: Z050D6D4D2 P9 - SALDO FT. 74 TER N. 49 DEL 24/3/14 SALDO FINALE VIAGGIO ISTRUZIONE BUDAPEST 9.617,50 0,00 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - SALDO FT. NATA N. 23 DEL 31/3/14- VISITA GUIDATA TEATRO DOVIZI - PROGETTO COMENIUS "LA GRANDE BOUFFE" 240,00 0,00 CIG: Z0D0DACEBE A2 - ACQUISTO 17 BIGLIETTI A 5.00 PER INGRESSO AFFRESCHI DI PIERO DELLA FRANCESCA - OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 85,00 0,00

5 97 04/04/2014 P 9 CIG: Z390D6D421 P09, viaggio istruzione a Vienna, anticipo: saldo fattura n. 3 del 2/4/ ,00 0, /04/2014 A 3 A3 - liquidazione 24 ore docenza progetto MARCO2 587,62 0, /04/2014 P 11 P11 - LIQUIDAZIONE 20 ORE DOCENZA E 6 ORE NON DOCENZA CTP 564,00 0, /04/2014 P 2 P2 LIQUIDAZIONE 6 ORE LINGUA OLANDESE PROGETTO COMENIUS LA GRANDE BOUFFE CIG E7 - CUP GI9J ,00 0, /04/2014 A 3 A3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LETTRICE MADRELINGUA INGLESE- Marzo ,00 0, /04/2014 P 11 P11 - ERARIO SU DOCENZA CTP 141,00 0, /04/2014 P 11 P11 - IRAP SU DOCENZA CTP 59,93 0, /04/2014 P 2 P2 _ IRPEF SU CORSO OLANDESE 42,00 0, /04/2014 P 2 P2 - IRAP SU COMPENSO CORSO OLANDESE 17,85 0, /04/2014 A 3 A3 - IRPEF SU COMPENSO DOCENZA CORSO MARCO 2 175,52 0, /04/2014 A 3 A3 - IRAP SU COMPENSO DOCENZA CORSO MARCO 2 71,40 0, /04/2014 A 3 A3 - INPDAP 100% C/DATORE E C/DIPENDENTE SU COMPENSO DOCENZA CORSO MARCO 2 277,20 0, /04/2014 A 3 A3 - INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO DOCENZA CORSO MARCO 2 2,94 0, /04/2014 A 1 CIG: Z420D822EF A1 - SALDO FT. TORTOLI N. 23 DEL 31/03/ ACQUISTO MATERIALE MESTICHERIA E PICCOLA FERRAMENTA 102,70 0, /04/2014 P 2 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - SALDO FT. LE ROTTE GHIOTTE N. 20 DEL 31/03/14- ORGANIZZAZIONE GARA MASTER CHEF PROGETTO COMENIUS LA GRANDE BOUFFE 600,00 0, /04/2014 A 1 CIG: ZEB0DAC10B A1 - (ARII0014) SALDO FT. SPAGGIARI N.40/11327 DEL 26/03/14 - ACQUISTO VOLUME CONTABILITA' DI SEGRETERIA - BERGANTINI 50,00 0, /04/2014 P 2 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - SALDO FT. BASCHETTI N.213 DEL 31/03/14 - PULLMAN PER VISITA SIENA - PROGETTO COMENIUS LA GRANDE BOUFFE 480,00 0, /04/2014 P /04/2014 P /04/2014 P /04/2014 P /04/2014 A /04/2014 A /04/2014 P /04/2014 P /04/2014 A 2 CIG: E7 CUP: GI9J SALDO FT. LEONARDI N27 DEL3/4/14 - PULLMAN PER TRASFERIMENTO DA E PER AEROPORTO GRUPPO PROVENIENTE DAL BELGIO - PROGETTO COMENIUS LA GRANDE BOUFFE 1.170,00 0,00 CIG: BC CUP: E36G P12 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SECONDA MOBILITA' (ISTANBUL)- PROGETTO LLP GRUNDTVIG 150,64 0,00 CIG: BC CUP: E36G P12 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SECONDA MOBILITA' (ISTANBUL)- PROGETTO LLP GRUNDTVIG 150,64 0,00 CIG: BC CUP: E36G P12 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SECONDA MOBILITA' (ISTANBUL)- PROGETTO LLP GRUNDTVIG 582,64 0,00 CIG: Z420D822EF A1 - SALDO FT. ANDREANI N. 68 DEL 31/3/14ACQUISTO MATERIALE MESTICHERIA E PICCOLA FERRAMENTA 26,80 0,00 A3 - RIMBORSO SPESE RISTORANTE - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ECONOMICO SPORTIVO 130,00 0,00 CIG: BC CUP: E36G P12 - SALDO FT. RISTORANTE OLGA E ALBANO N. 526 DEL 11/04/14 - PRANZO A CONCLUSIONE FASE ITALIANA - PARTENARIATO DI APPRENDIMENTO GRUNDTVIG 2013 "PROMOTING ENGLISH AS MEAN OF COMMUNICATION IN EUROPEAN ADULT EDUCATION" ES1-GRU ", 470,00 0,00 CIG: Z120D6D36C P9 - SALDO FT. MADE IN ITALY N. 71 DEL 24/03/14- VIAGGIO ISTRUZIONE PRAGA - SALDO 9.365,00 0,00 CIG: ZA30E3EB82 A2 - SALDO FT. LINEA UFFICIO N DEL 31/03/14- GESTIONE INFORMATIZZATA STAMPE 1.457,90 0,00

6 123 15/04/2014 P /04/2014 A /04/2014 A /04/2014 A /04/2014 A /04/2014 P /04/2014 A /04/2014 P /04/2014 A /04/2014 A /04/2014 A /04/2014 A /04/2014 P /04/2014 P /04/2014 A /04/2014 P /04/2014 A /04/2014 A /04/2014 P /04/2014 P /05/2014 A 3 CIG: Z0F0E1D962 P14 - LIQUIDAZIONE FT. COLOSSEUM TOURS 74/TER N. 37 DEL 3/3/14 - N. 215 DEL 31/03/14 E N. 41 DEL 31/03/14 -SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A CRACOVIA 5.655,80 0,00 CIG: Z0D0DACEBE A2 - SALDO NOTA ADDEBITO ASSOCIAZIONE IL SORRISO N. 112 DEL31/03/14- ORE DI DPOSCUOLA SAVOLTE A MARZO 310,00 0,00 CIG: Z0D0DACEBE A2 - SALDO FT. MEDIA STORE MNARINO DI CORTONA - N.... DEL... - ACQUISTO PREMI FASE REGIONALE DELLE SCIENZE ,81 0,00 A2 - LIQUIDAZIONE PREMIO ECCELLENZA ALUNNA PALAZZI SERENA 500,00 0,00 CIG: ZEOOB73B2C A1- SALDO FTT. N DEL 5/4/14 - CANONI DI MAGGIO - CONSUMI DI APRILE SEDE DI VIA XXV APRILE-P.ZZA DELLA BADIA E P.ZZA GAMURRINI A MONTE SAN SAVINO 999,25 0,00 CIG: Z1B0D6D3E3 P9 - SALDO FT. FRANCE LANGUE N DEL 7/3/14 - SALDO SISTEMAZIONE E CORSO DI LINGUA VIAGGIO STUDIO FRANCIA 5.546,00 0,00 CIG: Z2808AADCA A2 - SALDO FT. LINEA UFFICIO N DEL 31/03/14 CONTRATTO DI MANUTENZIONE PLOTTER DAL 1/4 AL 31/ ,80 0,00 CIG: E7 CUP: GI9J P2- SALDO FATTURA BAR LOGGE DEL TARLATI N. 8/14 DEL 1/4/14 317,20 0,00 CIG: ZC80B73A96 A1 - SALDO FT. EGASOFT N. 301 DEL 15/04/14 - ASSISTENZA SOFTWARE SISSI IN RETE ,00 0,00 CIG: EA A1 - SALDO FT. DUSSMANN N DEL 28/02/14 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI FEBBRAIO ,84 0,00 CIG: EA A1 - SALDO FT. DUSSMANN N DEL 31/01/ SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI GENNAIO GENNAIO ,84 0,00 CIG: EA A1 - SALDO FT. DUSSMAN N DEL 31/03/14SERVIZI DI PULIZIA LOCALI- MESE DI MARZO ,84 0,00 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - SALD FT MINELLI N.. 59 DEL 31/03/2014- USCITA DEL 28/3/14 RELATIVA AL PROGETTO COMENIUS "LA GRANDE BOUFFE" - PRATOVECCHIO POPPI BIBBIENA 828,00 0,00 CIG: Z4D0BFD1F6 P9 - SALDO FT. MINELLI N. 33 DEL24/03/14 - PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A FANGACCI-CAMPIGNA DEL 6/3/14 E POPPI ROMENA LA VERNA DEL 20/03/14 788,00 0,00 CIG: EA A1 - SALDO FT. DUSSMANN N... DEL... SERVIZIO PULIZIA LOCALI GENNAIO ,00 0,00 CIG: BC CUP: E36G P12 - SALDO FT. ALBERGO RISTORANTE CECCO N. 102 DEL 12/04/ ALLOGGIO OSPITI PARTENARIATO GRUNDTVIG ,00 0,00 CIG: Z6003B4232 A1 - SALDO FT. REMAS N. 941 DEL 17/04/14 - REVISIONE ESTINTORI SEDE BUONARROTI 48,80 0,00 CIG: ZC80B73A96 A1 - SALDO FT. COPY SERVICE N. 562 DEL 22/04/14- INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE DI SEGRETERIA BUONARROTI 207,89 0,00 CIG: Z4D0BFD1F6 P14 - SALDO FT. LEONARDI N. 39 DEL 14/04/14- VISITA GUIDATA SECCHIETA -PRATOMAGNO 8/4/14 438,00 0,00 CIG: Z4D0BFD1F6 P14 - SALDO FT. FABBRI N.... DEL... VISITA GUIDATA ROMA 16/4/14-PROGETTO FISCO E LEGALITA' BUONARROTI 1.100,00 0,00 A3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LETTRICE MADRELINGUA INGLESE- Aprile ,00 0,00

7 144 13/05/2014 A /05/2014 A /05/2014 A /05/2014 A /05/2014 P 9 CIG: Z1108AB747 A2 - saldo nota addebito ASSOCIAZIONE IL SORRISO n. 146 del 30/04/ ORE DI APRILE ,00 0,00 CIG: ZA30E3EB82 A2 - SALDO FT. LINEA UFFICIO N DEL CANONE NOLEGGIO MESE DI MAGGIO CONTRATTO 3058/C-14 DEL 9/8/ ,90 0,00 CIG: Z0D0DACEBE A2 - SALDO FT. DEDALO PRINTING N. 112 DEL 29/04/14 - STAMPA INVITI PREMIAZIONE OLIMPIADI DELLE SCIENZE ,40 0,00 CIG: Z420D822EF A2 - SALDO FT. DIMENSIONE ELETTRONICA N... DEL... - ACQUISTO PILE RICARICABILI E CARICABATTERIE PER LABORATORI 60,59 0,00 CIG: Z4D0BFD1F6 P9 - SALDO FATTURA BASCHETTI N. 299 DEL 23/04/ ROMA 23/04/14 903,00 0, /05/2014 A 1 CIG: Z420D822EF SALDO FT. ANDREANI N. 104 DEL 30/04/ ACQUISTO MATERIALE PICCOLA FERRAMENTA 21,91 0, /05/2014 P 2 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - SALDO FT. N. 68 DEL 11/4/14 - APERICENA DEL 1/4/14 - PROGETTO LA GRANDE BOUFFE 400,00 0, /05/2014 A 1 CIG: ZC70DE4F05 A1 SALDO FT. DETERCOM N DEL 9/5/14 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 557,91 0, /05/2014 A 1 CIG: ZC70DE4F05 A1 - SALDO FT. SANEKO N. 402 DEL 30/04/14- ACQUISTO BOBINE DI CARTA - BUONARROTI 95,16 0, /05/2014 A 1 CIG: ZC70DE4F05 A1 -ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 169,21 0, /05/2014 A 1 CIG: Z1108AB747 A1 - SALDO FT. USL 8 N. 282 E 283DEL 30/04/ RIUNIONE PRELIMINARE - SOPRALLUOGHI E VISUAL TEST 404,00 0, /05/2014 A 1 CIG: Z070DE67BF A1 - liquidazione ft.argo SOFTWARE n del CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA RINNOVO LICENZA SCUOLANEXT PLUS- SMS-PROTOCOLLO-INVENTARIO-SOSTITUZIONI-LIBRI DI TESTO-SIDI ALUNNI WEB - DARWIN 25 CLASSI-CONCHIGLIA 1.976,40 0, /05/2014 P 9 CIG: Z4D0BFD1F6 P9 - SALDO FT. AUTOLINEE FABBRI n. 158 DEL 29/4/ VERONA LAZISE DEL 24/04/ ,00 0, /05/2014 P 9 CIG: Z4D0BFD1F6 P9 - SALDO FT Minelli N. 63/2014 DEL 30/04/ visita guidata Secchieta 11/4/14 550,00 0, /05/2014 P 2 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - DI ALLOGGIO PER STUDENTESSE BELGHE PROGETTO COMENIUS LA GRANDE BOUFFE 642,20 0, /05/2014 A 2 CIG: ZAE40D8217 A2 - SALDO FT. VALSECCHI N DEL 30/4/ ACQUISTO CARTA A4 BUONARROTI 589,99 0, /05/2014 A 3 A3 - RIMBORSO SPESE E VIAGGI AI REVISORI DEI CONTI 173,30 0, /05/2014 A /05/2014 A /05/2014 A /05/2014 P /05/2014 P 9 A3 RIMBORSO SPESE PASTI E VIAGGI REVISORI DEI CONTI 55,00 0,00 A1 - SALDO FT TERRA N DEL 07/05/2014 -COD CLIENTE CANONI GIUGNO - TRAFFICO APRILE 954,40 0,00 CIG: ACC A2 - SALDO FT. FIOR DI LOTO N. 4 DEL 09/05/2014- ACQUISTO BOUQUET PER CERIMONIA 40,00 0,00 CIG: Z4D0BFD1F6 P9 - SALDO FT. MORETTI N. 197 DEL 15/05/ VISITA GUIDATA GROSSETO 12/05/ ,00 0,00 CIG: Z4D0BFD1F6 P9 - saldo ft Minelli n. 63/2014 PULLMAN PER VIAGGIO STUDIO NIZZA 2.051,00 0, /06/2014 P /06/2014 A /06/2014 A 2 CIG: Z2A0F281DB P13 - SALDO RICEVUTA N. 32 DEL 23/05/14 - PERNOTTAMENTO OSPITI PROGETTO FISCO LEGALITA' 65,00 0,00 CIG: ZC70DE4F05 A1 - SALDO FT. NEW PLASTIC N. 91 DEL 13/05/2014ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 253,52 0,00 CIG: Z0D0DACEBE A2 - SALDO FT. BAR IL GIRASOLE N. 2 DEL 14/05/2014- ORGANIZZAZIONE 2 BUFFET E COLAZIONI - PROGETTO OLIMPIADI DELLE SCIENZE ,00 0,00

8 169 04/06/2014 P /06/2014 A /06/2014 A /06/2014 A /06/2014 A /06/2014 A /06/2014 A /06/2014 P /06/2014 A /06/2014 P /06/2014 A /06/2014 P /06/2014 A /06/2014 A /06/2014 P /06/2014 P /06/2014 P /06/2014 A /06/2014 A /06/2014 P /06/2014 A /06/2014 A /06/2014 P 11 CIG: Z2A0F281DB p13 - saldo ft. n. 3 del 13/05/ organizzazione coffe breack 23 e 24 maggio - progetto FISCO E LEGALITA' 242,00 0,00 CIG: Z0D0DACEBE A2 - SALDO FATTURA CARACCHINI N. 168 DEL 22/05/ COPPE PER FIANALE TORNEI 28,00 0,00 CIG: Z0D0DACEBE A2 - Richiesta di pagamento n /14 del 28/04/2014liquidazione quote partecipazione esame certificazione di Tedesco 506,00 0,00 CIG: Z420D822EF A2 - saldo ft. CARACCHINI n. 194 del 29/05/ Acquisto TARGHE PLEXIGLASS 80,00 0,00 CIG: ZC80B73A96 A2 - SALDO FT. COPY SERVICE N. 693 DEL 28/05/ INTERVENTO DEL 17/4 - SOSTITUZIONE FORNO 264,74 0,00 CIG: ZC80B73A96 A2 - SALDO FT. COPY SERVICE N. 432 DEL 31/03/ SOSTITUZIONE TAMBURO FOTOCOPIATRICE PORTINERIA BUONARROTI 207,89 0,00 CIG: Z420D822EF A1 - SALDO FT. PROM AR N. 96 DEL 22/05/ ACQUISTO BANDIERE 87,84 0,00 CIG: Z310D6D4EA P9 - PRAT 14/01541 SALDO FT. 74TER GRIMALDI N. 182 DEL 15/03/2014 AL NETTO DELLE N.C.N.705 DEL 31/05/14 E N DEL 1/5/14, VIAGGIO STUDIO BARCELLONA ,50 0,00 A3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LETTRICE MADRELINGUA INGLESE- MAGGIO ,00 0,00 CIG: Z070DE67BF P4 - SALDO FT. SKILL ON LINE - N DEL 5/6/2014 -ATTIVAZIONE E BOOK CARD 244,00 0,00 CIG: DA A1 - SALDO FT. A.F.M. N DEL 30/04/2014 E 1891 DEL 31/5/ ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 255,22 0,00 CIG: Z2A0F281DB P13 - SALDO FT. CAFFE' DEI COSTANTI N. 17 DEL 23/05/2014APERICENA PER ALUNNI OSPITI PROGETTO FISCO E LEGALITA' 294,00 0,00 CIG: Z420D822EF A1 SALDO FT. ANDREANI N.... DEL... - ACQUISTO MATERIALE PICCOLA FERRAMENTA 39,27 0,00 CIG: ZA80CA13AC A2 - SALDO FT. BRIGHI & VENTURI N. 118 DEL 21/05/2014 BROCHURE PER SERALE 305,00 0,00 CIG: DA P11 - SALDO FT. SANEKO N. 516 DEL 28/05/ ACQUISTO CARTA IGIENICA E SALVIETTE 442,62 0,00 CIG: Z2A0F281DB P13 - SALDO FT. MAZZIELLI ANTONIO N.... DEL... IMPIANTO ILLUMINAZIONE PER CENA PROGETTO FISCO E LEGALITA' 187,88 0,00 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - SALDO RICEVUTA CINEMI' CINMEMA' N. 1 DEL 4/06/2014 PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E LABORATORI PER PROGETTO COMENIUS 2.200,00 0,00 CIG: C9 A2 - SALDO FT. PUNTOCART N DEL 29/5/14 ACQUISTO TONER PER PLICO MATURITA' 223,94 0,00 CIG: C9 A2 - SALDO FT. PUNTOCART N. 743/B DEL 22/05/2014ACQUISTO TONER PER PLICO MATURITA' 100,04 0,00 CIG: Z2A0F281DB P13 - saldo ft. FRACASSI WALTER n. 9 del 23/05/2014- ORGANIZZAZIONE CENA PROGETTO FISCO E LEGALITA' 1.650,00 0,00 CIG: Z1108AB747 A2 - SALDO NOTA DI ADDEBITO IL SORRISO N. 173/2014 DEL 31/05/2014- ORE MESE DI MAGGIO 400,00 0,00 CIG: ZC80B73A96 A1 - SALDO FT. EGASOFT N. 493 DEL 3/6/14SERVIZI AMMINISTRATORE DI SISTEMA 500,00 0,00 CIG: ZDB0D82108 P11 - SALDO FT. 40/21177 DEL 27/05/14 - ACQUISTO REGISTRI ESAMI 3 MEDIA 12,81 0, /06/2014 A 2 CIG: Z2F0D821BC A2 - SALDO FT. SPAGGIARI N. 40/20542 DEL 26/5/14- ACQUISTO REGISTRI LIBERA PROFESSIONE 405,04 0,00

9 193 17/06/2014 A /06/2014 A 2 CIG: ZA80CA13AC A2 - SALDO FT. N.... D3EL... CARTUCCE PER PLOTTER STAMPA MANIFESTI ORIENTAMENTO 487,66 0,00 CIG: Z070DE67BF A2 - SALDO FT. ELEAR N. 148 DEL 31/05/2014- ACQUISTO TABLET BUONARROTI 1.537,20 0, /06/2014 A 2 CIG: ZC70D82281 A2 - SALDO FT DIMENSIONE ELETTRONICA N del 08/05/2014, 1165 del 20/05/ ACQUISTO PILE RICARICABILI E CARICABATTERIE 105,46 0, /06/2014 P 13 CIG: Z2A0F281DB P13 - SALDO FT. HOTEL CONTINENTALE DA N A N DEL 30/05/ SISTEMAZIONE OSPITI PROGETTO FISCO E LEGALITA' 990,00 0, /06/2014 A 3 A3 - RIMBORSI SPESE REVISORI DEI CONTI 127,80 0, /06/2014 A 3 A3 - RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI 166,90 0, /06/2014 A 2 CIG: ZA30E3EB82 A1 - SALDO FT. LINEA UFFICIO N DEL 31/05/ CANONE GESTIONE DOCUMENTALE MESE DI GIUGNO 1.457,90 0, /06/2014 A 1 CIG: ZEOOB73B2C A1 - SALDO FT. FUTURA N. 510P/14D DEL 31/05/ SERVIZI POSTALI 33,14 0, /06/2014 A 2 CIG: ZAE40D8217 A2 - SALDO FT. CARTARI N. 67 DEL 5/6/14 - ACQUISTO CARTA E PORTANOMI 30,00 0, /06/2014 P 5 CIG: Z0D0DACEBE P5 - SALDO FT.ELIOCOPIA N. 111 DEL 5/6/14PLOTTAGGI PER PROGETTI ALUNNI 139,30 0, /06/2014 A 2 CIG: Z0D0DACEBE A2 SA.LDO FT. DIMENSIONE ELETTRONICA N.2626 DEL 26/11/13 + IVA SU FT 827 DEL 30/4/14 - DEL...RIMASTE INSOLUTE PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE 55,66 0, /06/2014 A 2 CIG: ZEB0DAC10B A2 - SALDO parte FT. FELTRINELLI N. 3 DEL 5/6/14 - ACQUISTO LIBRI (10 COPIE GROM)+acquisto libri per biblioteca 504,07 0, /06/2014 P 11 CIG: ZEB0DAC10B P11.- SALDO PARTE FT. 3 DEL 5/6/14 E SALDO FT. 4 DEL 5/6/14 - ACQUISTO LIBRI E VOCABOLARI PER BUONARROTI (CTP) 307,18 0, /06/2014 A 1 CIG: ZEOOB73B2C A1 - saldo ft. TERRA (15071) n del 5/6/ CANONI LUGLIO TRAFFICO MAGGIO - sede VIA XXV APRILE, P.ZZA DELLA BADIA E M.S.S. 965,65 0, /06/2014 A 1 CIG: Z420D822EF a1 - saldo ft. LA TAPPA N. 262 DEL 3/6/ SMALTIMENTO MATERIALE RAEEPRESSO SEDE DI MSS 219,60 0, /06/2014 A 1 CIG: ZDB0D82108 A1 - SALDO FTT. COMITALIA N DEL 31/03/2014 E 4337 DEL 30/05/2014- acquisto materiale cancelleria 1.071,53 0, /06/2014 P 9 Liquidazione 20 ore di conversazione lingua tedesca 424,35 0, /06/2014 P 9 Liquidazione 20 ore di docenza conversazione lingua francese 424,35 0, /06/2014 P 14 Liquidazione ore di dicenza conversazione lingua inglese sede Buonarroti 3.072,89 0, /06/2014 P 9 liquidazione compenso per docenza di conversazione lingua inglese sede Fossombroni 1.334,52 0, /06/2014 P 9 Liquidazione compenso per docenza conversazione lingua spagnola 970,56 0, /06/2014 P 14 Liquidazione ore di sportello psicologico sede Buonarroti 320,00 0, /06/2014 P 4 LIQUIDAZIONE 3 ORE ASSISTENZA ESAMI 36,73 0, /06/2014 P 4 LIQUIDAZIONE 10 ORE ASSISTENZA ESAMI ECDL 122,42 0, /06/2014 P 4 LIQUIDAZIONE 10 ORE DI DOCENZA E 13 DI ASSISTENZA ESAMI ECDL 376,71 0, /06/2014 A 2 A2 - LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO DI STATISTICA 120,00 0, /06/2014 A 2 A2 - LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO DI STATISTICA 120,00 0, /06/2014 P 9 CIG: Z0D0DACEBE A2 - SALDO FT. N. 37 DEL 5/6/14 - PROGETTAZIONE APPLICAZIONE ANDROID TURISMO 400,00 0, /06/2014 P 11 Liquidazione quota adesione rete RISCAT 100,00 0, /06/2014 P 2 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - Rimborso spese sostenute per spostamenti ospite belga 62,30 0,00

10 223 26/06/2014 P /06/2014 P /06/2014 P /06/2014 P 2 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - Rimborso spese sostenute per spostamenti ospite belga 22,50 0,00 CIG: E7 CUP: GI9J P2 - Rimborso spese sostenute per spostamenti ospite belga 30,80 0,00 CIG: E7 CUP: GI9J P2- Rimborso spese sostenute per spostamenti ospite Belga 62,30 0,00 CIG: E7 CUP: GI9J P2 P2 - Rimborso spese sostenute per spostamenti ospite belga 30,10 0, /06/2014 P 12 CIG: BC CUP: E36G P12 - RIMBORSO SPESE INCONTRO AD AREZZO DAL 6 AL 13 APRILE ,84 0, /06/2014 P 12 CIG: BC CUP: E36G P12 - RIMBORSO SPESE INCONTRO AD AREZZO DAL 6 AL 13 APRILE ,80 0, /07/2014 P 4 P4 - IRPEF SU PROGETTO ECDL 160,06 0, /07/2014 P 14 P14 - IRPEF SU SPORTELLO PSICOLOGIA 80,00 0, /07/2014 P 9 P9 - IRPEFSU COMPENSI LETTRICI LINGUE STRANIERE FOSSOMBRONI 829,77 0, /07/2014 P 14 P14 - IRPEF SU COMPENSO LETTRICE LINGUA STRANIERA BUONARROTI 602,53 0, /07/2014 P 4 P4 - IRAP SU PROGETTO ECDL 65,11 0, /07/2014 P 9 P9 - IRAP SU COMPENSI LETTRICI LINGUE STRANIERE - FOSSOMBRONI 348,03 0, /07/2014 P 14 P14 - IRAP SU SPORTELLO PSICOLOGICO 34,00 0, /07/2014 P 4 P4- INPDAP FONDO PENSIONE 100% C/DIPENDENTE E C/ISTITUTO SU PROGETTO ECDL 252,79 0, /07/2014 P 9 P9 - INPDAP FONDO PENSIONE 100% C/ISTITUTO E C/DIPENDENTE SU COMPENSI LETTRICI LINGUE STRANIERE 400,36 0, /07/2014 P 4 P4 INPDAP FONDO CREDITO 100% C/DIPENDENTE SU PROGETTO ECDL 2,67 0, /07/2014 P 9 P9- FONDO CREDITO 100% C/DIPENDENTE SU COMPENSI LETTRICI LINGUE STRANIERE 4,24 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 102,00 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 82,10 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 84,61 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 18,20 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 39,95 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 39,95 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 146,45 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 15,80 0, /07/2014 A 2 A2 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DOCENTI CORSO FORMATIVO 104,80 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 25,80 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 20,65 0, /07/2014 A 2 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 15,80 0, /07/2014 A 2 A2 - RIMBORSO SPESE VIAGGI PER CORSI AGGIORNAMENTO A FIRENZE 31,60 0, /07/2014 P /07/2014 A 2 CIG: BC CUP: E36G P12 - RIMBORSO SPESE INCONTRO AD AREZZO DAL 6 AL 13 APRILE ,20 0,00 A2 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTTE DAI DOCENTI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 201,62 0,00

11 255 02/07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 P /07/2014 P /07/2014 P /07/2014 P /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 P /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 P /07/2014 P 9 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 153,74 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 46,16 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 80,19 0,00 CORSI AGGIORNAMENTO 37,20 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 72,50 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 93,45 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 79,49 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 78,78 0,00 P11 - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI DEL CORSO SERALE 120,00 0,00 P11 - LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO ALUNNA MERITEVOLE CASTELLUCCI GIULIA -CORSO SERALE 200,00 0,00 P11 - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI DEL CORSO SERALE 200,00 0,00 P11 - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI DEL CORSO SERALE 120,00 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 57,80 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 22,26 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 86,10 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 106,76 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 18,91 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 140,96 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 97,60 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 129,19 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 107,86 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 98,89 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 110,32 0,00 P9 - RIMBORSO ANTICIPO GITA NON EFFETTUATA DE SANTIS CRISTIAN 150,00 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 18,35 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 63,40 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 123,69 0,00 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 20,00 0,00 P9 - RIMBORSO ANTICIPO GITA NON EFFETTUATA PERUZZI ANDREA 100,00 0,00 P9 - RIMBORSO ANTICIPO GITA NON EFFETTUATA POGGI SILVIA 150,00 0, /07/2014 P 13 CIG: Z2A0F281DB P13 LIQUIDAZIONE FATTURA MAZZIELLI N. 12 DEL 7/7/14- lavori di istallazione impianto illuminazione chiostro p.zza dell Badia - Progetto fisco e legalità 187,88 0,00

12 286 11/07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A /07/2014 A 2 CIG: Z1108AB747 A2 - saldo nota addebito IL SORRISO N. 216/ SERVIZI DI GIUGNO 80,00 0,00 CIG: Z6003B4232 A1 - SALDO FT. TELECONTROL N DE 3/2/14 - SERVIZI SICUREZZA PERIODO DICEMBRE MAGGIO FT. N DEL 30/09/13 E N DEL 31/12/ INTERVENTO TECNICO 370,53 0,00 CIG: ZC80B73A96 A2 - SALDO FT. INITZERO N. 327 DEL 30/05/2014ASSISTENZA INFORMATICA 568,52 0,00 CIG: Z6003B4232 SADLDO FT. TSERVICE N. 108/03 DEL 31/05/2014- INTERVENTO PER RIPRISTINO MACCHINARIO ASCIUGATURA 179,84 0,00 CIG: ZC80B73A96 A2 - SALDO FT. INITZERO N. 356 DEL 31/05/ SISTEMAZIONE E CONFIGURAZIONE ANTENNE 1.383,48 0,00 A2 - RIMBORSO PER DISAGI CAMERA E CORSO -VIAGGIO KATIA 43,00 0,00 A2 - RIMBORSO PER DISAGI CAMERA E CORSO -VIAGGIO MERCURI ADRIANA 43,00 0,00 A2 - RIMBORSO PER DISAGI CAMERA E CORSO -VIAGGIO GORI JENNIFER 43,00 0,00 A2 - RIMBORSO PER DISAGI CAMERA E CORSO -VIAGGIO SHEHAJ LAURA 43,00 0,00 A2 - RIMBORSO PER DISAGI CAMERA E CORSO -VIAGGIO CAPACCI ALESSIA 43,00 0,00 A2 - RIMBORSO PER DISAGI CAMERA E CORSO -VIAGGIO MORINI RITA 43,00 0,00 A2 - RIMBORSO PER DISAGI CAMERA E CORSO -VIAGGIO STAN SILVIA 43,00 0,00 STUDIO BARCELLONA MARZO 2014 PER IL FIGLIO MORETTI RICCARDO 10,00 0,00 FONTANA MARIAROSARIA 10,00 0,00 STUDIO BARCELLONA MARZO 2014 PER LA FIGLIAREXHEPI REMONA 10,00 0,00 LEYLA ARIENZO 10,00 0,00 STUDIO BARCELLONA MARZO 2014 PER IL FIGLIO PORETTI JACOPO 10,00 0,00 STUDIO BARCELLONA MARZO 2014 PER IL FIGLIO SPINELLA MAIKOL 10,00 0,00 STUDIO BARCELLONA MARZO 2014 PER IL FIGLIO GRAZIANO EDOARDO 10,00 0,00 FUOCO DEBORA 10,00 0,00 STUDIO BARCELLONA MARZO 2014 PER IL FIGLIO CORSETTI JACOPO 10,00 0,00

13 307 14/07/2014 A 2 VALLI GIULIA 10,00 0, /07/2014 A 2 A2 - RIMBORSO anticipo VIAGGIO STUDIO BARCELLONA MARZO 2014 (decurtato di DOVUTE all'agenzia) PER la FIGLIA NEACSU DIANA 84,00 0, /07/2014 A 2 RIMBORSO SPESE PASTI VIAGGIO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER ACCOMPAGNARE STUDENTI ORIENTAMENTO UNIFI 48,48 0, /07/2014 P 6 P6 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 336,00 0, /07/2014 P 6 IMPOSTA DI REGISTRO SU REGISTRAZIONE ATTI 200,00 0, /07/2014 A 1 CIG: EA A1 - SALDO FT. DUSSMANN N DEL 31/05/ N DEL 28/05/2014 E N DEL 08/07/2014 SERVIZIO PULIZIA LOCALI APRILE-GIUGNO ,52 0, /07/2014 P 11 fondo di rotazione progetto di rete CTP 5.185,20 0, /08/2014 P 9 P9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INCONTRO DIRIGENTI ITC GROSSETO 90,00 0, /08/2014 A 2 CIG: ZC80B73A96 A2 SALDO FTT. N. 8 E N. 6 DEL 31/07/ ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ROUTER + MANODOPERA 1.000,40 0, /08/2014 A 2 CIG: ZA30E3EB82 A2 - SALDO FTT. LINEA UFFICIO N. 4/PA CANONE LUGLIO - 33/PA CONGUAGLIO PER COPIE E SCANSIONI ECCEDENTI - 40/PA CANONE AGOSTO 3.297,61 0, /08/2014 A 2 CIG: ZA80CA13AC A2 -saldo ft. teletruria n. 3/1 del 01/08/ REALIZZAZIONE SPOT PER ORIENTAMENTO - CORSI SERALE 2.257,00 0, /08/2014 A 2 CIG: Z420D822EF A2 - SALDO FT. DIMENSIONE ELETTRONICA N1290 DEL 6/6/2014- ACQUISTO PILE RICARICABILI E CARICABATTERIE PER LABORATORI 20,01 0, /08/2014 P 11 CIG: Z0D0DACEBE P11-SALDO FT. OXFAM N. 43 DEL 30/06/ SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA CTP anno ,44 0, /08/2014 A 2 CIG: Z0D0DACEBE A2 - SALDO FT. OXFAM N. 44 DEL 30/06/2014 SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA 105,60 0, /08/2014 A 2 CIG: Z0D0DACEBE A2 -SALDO FT. OXFAM N. 33 DEL 30/06/2014SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA - BUONARROTI 128,00 0, /08/2014 A 1 CIG: ZC70DE4F05 A1 - SALDO FT. DETERCOM N. 223 DEL 31/07/14 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 344,65 0, /08/2014 A 4 CIG: Z000FFDF28 A4 - SALDO FT. ELEAR N.210 DEL 31/07/2014- AXQUISTO TABLET PER SEDE BUONARROTI ,00 0, /08/2014 A 2 CIG: ZCA0FDB2C5 A2 - saldo ft. paci n. 69 del 31/07/20147 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 5.610,78 0, /08/2014 P 11 P11- LIQUIDAZIONE COMPENSO ORE DI DOCENZA E ESAMI INGLESE PRESSO CTP 1.844,00 0, /08/2014 P 11 P11 - IRAP su docenza e sami presso CTP 195,93 0, /08/2014 P 11 P11 - ERARIO SU COMPENSO DOCENZA E ESAMI PRESSO CTP 461,00 0, /08/2014 A 1 CIG: Z420D822EF A1 - SALDO FT. LA TAPPA N. 1 DEL 27/08/ SMALTIMENTI MATERIALE INFORMATICO 183,00 0, /08/2014 A 2 CIG: ZF41091F10 A2 - SALDO FT. TORTOLI N. 1PA DEL 30/06/14 - ACQUISTO MATERIALE PICCOLA FERRAMENTA 36,90 0, /08/2014 A 1 CIG: ZEB0DAC10B A1 - TECNODID - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 95,00 0, /09/2014 A /09/2014 A /09/2014 P 11 A02 saldo fatturapa n.69 del (licenza orario 2014/15) 288,58 0,00 A02, Ritenuta erariale CARENZA su fatturapa 69 del ,00 0,00 P11- COMPENSO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA CORSI FEI ,30 0, /09/2014 P 11 P11 - COMPENSO ASSISTENZA TUTORIALE CORSI FEI ,26 0, /09/2014 P 11 P11 - COMPENSO DOCENZA CORSI FEI ,73 0,00

14 336 04/09/2014 P 11 P11 - COMPENSO DOCENZA CORSI FEI ,73 0, /09/2014 P 11 P11 - COMPENSO DOCENZA CORSI FEI ,36 0, /09/2014 P 11 P11 - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSI CORSI FEI ,28 0, /09/2014 P 11 P11 - versamento contributo IRAP su compensi corsi FEI ,61 0, /09/2014 P 11 P11 - versamento ritenute e contributi inpdap-pensione su compensi corsi FEI ,80 0, /09/2014 P 11 P11 - versamento ritenuta INPDAP fondo credito su compensi corsi FEI ,86 0, /09/2014 P 11 liquidazione compenso 80 ore docenza corsi FEI 1.958,73 0, /09/2014 P /09/2014 P /09/2014 P /09/2014 P 11 versamento ritenuta erariale compenso FEI 2014 (Rosi Daniele) 585,07 0,00 versamento contributo IRAP compenso FEI 2014 (Rosi Daniele) 238,00 0,00 versamento ritenuta e contributo INPDAP PENSIONE compenso FEI 2014 (Rosi Daniele) 924,00 0,00 versamento ritenuta INPDAP F.C. compenso FEI 2014 (Rosi Daniele) 9,80 0, /09/2014 A 2 CIG: ZCA0FDB2C5 A2 - SALDO FT. PACI N. 91PA DEL ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI BUONARROTI 4.581,71 0, /09/2014 A 2 CIG: C3 A02- LINEA UFFICIO - gestione flussi documentali: canone settembre 2014 saldo fattura n. 46PA del ,90 0, /09/2014 P 12 CIG: BC CUP: E36G P12 - PARTENARIATO GRUNTDVIG, 3^ MOBILITA' ROMANIA: ANTICIPO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO 200,00 0, /09/2014 P 12 CIG: BC CUP: E36G P12 - PARTENARIATO GRUNTDVIG, 3^ MOBILITA' ROMANIA: ANTICIPO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO 200,00 0, /09/2014 A 2 A02 RIMBORSO SPESE VIAGGIO LIUL CASTELLANZA 119,00 0, /09/2014 A 2 A02 RIMBORSO SPESE VIAGGIO LIUL CASTELLANZA 92,00 0, /09/2014 A 1 A01 FERRAMENTA ANDREANI SALDO FATTURA N.179 del ,80 0, /09/2014 A 2 A02 PREPOS: SALDO COMPENSO ATTIVITA' FORMAZIONE TUTOR 2013/14, FATTURA N.91 DEL (DR. BARBAGLI LORENZO) - importo netto 720,00 0, /09/2014 A 2 A02 PREPOS: versamento R.A. su COMPENSO ATTIVITA' FORMAZIONE TUTOR 2013/14, FATTURA N.91 DEL (DR. BARBAGLI LORENZO)ERARIO 180,00 0, /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P 11 CIG: BC CUP: E36G P12-3^ mobilità (PLOIESTI): saldo fattura/invoice VGH 2983 del ,00 0,00 saldo compenso supporto amministrativo sedute educazione civica (21-gennaio - 17 giugno 2014) 182,58 0,00 saldo compenso supporto amministrativo sedute educazione civica (21-gennaio - 17 fiugno 2014) 182,58 0,00 P11 saldo compenso supporto vigilanza sedute educazione civica (21-gennaio - 17 fiugno 2014) 34,97 0,00 P11 - saldo compenso supporto vigilanza sessioni educazione civica (21 gennaio-17 giugno 2014) 17,49 0,00 P11 - saldo compenso supporto vigilanza sessioni educazione civica (21 gennaio-17 giugno 2014) 34,97 0,00 saldo compenso supporto amministrativo sedute educazione civica (21-gennaio - 17 giugno 2014) 223,15 0,00 P11 - saldo compenso supporto vigilanza sessioni educazione civica (21 gennaio-17 giugno 2014) 34,97 0,00 P11 - saldo compenso supporto vigilanza sessioni educazione civica (21 gennaio-17 giugno 2014) 34,97 0,00 P11 - saldo compenso supporto vigilanza sessioni educazione civica (21 gennaio-17 giugno 2014) 34,97 0,00 P11 - saldo compenso 110 ore sessioni educazione civica (21 gennaio-17 giugno 2014) 1.346,62 0,00

15 367 03/10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P 11 P11 - saldo compenso supporto mediazione linguistica sessioni educazione civica (28 maggio 2014) 85,61 0,00 P11 - saldo compenso supporto mediazione linguistica sessioni educazione civica (16 giugno 2014) 85,61 0,00 P11 - saldo compenso supporto mediazione linguistica sessioni educazione civica (10 giugno 2014) 85,61 0,00 P11 - saldo compenso supporto mediazione linguistica sessioni educazione civica (21 gennaio 2014) 85,61 0, /10/2014 P 11 versamento ritenuta erariale (dipendenti. 635,45 + RA estranei. 85,60) compensi sessioni educazione civica ,05 0, /10/2014 P 11 versamento contributo IRAP su compensi sessioni educazione civica ,91 0, /10/2014 P 11 versamento ritenuta e contributo INPDAP PENSIONE su compensi sessioni educazione civica ,53 0, /10/2014 P 11 versamento ritenuta INPDAP GEST.CREDITO su compensi sessioni educazione civica ,67 0, /10/2014 P 11 P11 3^media CTP: saldo compenso ore docenza (sc.matematichefisiche-naturali sc.media), ore funzionali, ore espletemento esami licenza (notula del ) 1.425,00 0, /10/2014 A 1 A01: servizio RSPP 2013/14, saldo fattura/pa n. E-06/ ,80 0, /10/2014 A 2 CIG: ZA30E3EB82 A02 CANONE OTTOBRE FORNITURA STAMPE E GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI SALDO FATTURA N. 66/PA DEL 30/09/ ,90 0, /10/2014 A 2 A02 RIMBORSO SPESE VISITA AEROPORTO CAPANNORI PER UTILIZZO DRONI CORSO CAT 55,64 0, /10/2014 A 2 CIG: ZAE40D8217 A02 CARTA PER FOTOCOPIE VALSECCHI ORDINE MEPA SALDO FATTURA N. 371 PA DEL 24/09/ ,67 0, /10/2014 A 1 CIG: ZC70DE4F05 A01 MATERIALE DI PULIZIA ORINATIVO 4212 SALDO FATTURA N.304 DEL 30/09/ ,80 0, /10/2014 A 1 CIG: ZC70DE4F05 A01 SANEKO PROT.N. 4341/C14 SALDO FATTURA N.882 DEL 29/09/ ,64 0, /10/2014 P 11 CIG: ZF41091F10 P 11 SALDO FT. BRIGHI E VENTURI N. 1 FP DEL 12/09/2014 STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO CTP 341,60 0, /10/2014 A 2 CIG: Z53111D079 A02 ASSICURAZIONE INFORTUNI RCT 2014/2015 SALDO POLIZZA ALUNNI N ,00 0, /10/2014 A 1 A01 VERSAMENTO RA SU COMPENSO RSPP ( BERNARDINI) 700,00 0, /10/2014 P 11 P11 VERSAMENTO RA SU COMPENSO INSEGNAMENTO MATEMATICA CLASSE TERZA MEDIA CTP ( DI PIETRO) 356,25 0, /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P 9 P11 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO INSEGNAMENTO MATEMATICA TERZA MEDIA CTP ( DI PIETRO) 151,41 0,00 SARA ROSSI A.S. 2014/ ,00 0,00 P09- RIMBORSO CONTRIBUTO ISTITUTO ALUNNO RITIRATODE LUCA DAVIDE A.S. 2014/ ,00 0,00 P09- RIMBORSO CONTRIBUTO ISTITUTO ALUNNOSERBAN ELENA RITIRATO A.S. 2014/ ,00 0,00 TUCCI ANDREA A.S. 2014/ ,00 0,00 PARATI MARIA VITTORIA A.S. 2014/ ,00 0,00 FATUCCHI PAOLA A.S. 2014/ ,00 0,00 SERRA LEONARDO A.S. 2014/ ,00 0,00 DOTTARELLI AURORA A.S. 2014/ ,00 0,00

16 395 21/10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 P /10/2014 A /10/2014 A /10/2014 A /10/2014 A /10/2014 A /10/2014 P /10/2014 P /11/2014 A /11/2014 A /11/2014 A /11/2014 A /11/2014 A /11/2014 P /11/2014 A 2 BUONCOMPAGNI MIRKO A.S. 2014/ ,00 0,00 POGGI SILVIA A.S. 2014/ ,00 0,00 PEPPOLONI ANDREA A.S. 2014/ ,00 0,00 GIUSTI FEDERICO A.S. 2014/ ,00 0,00 MANCINI PARRI MICHELE A.S. 2014/ ,00 0,00 PERUZZI GIORDANO A.S. 2014/ ,00 0,00 SOLDINI MAICHOL A.S. 2014/ ,00 0,00 SEVERI FRANCESCO A.S. 2014/ ,00 0,00 MUZURU MADALIN FLORIN A.S. 2014/ ,00 0,00 A02 RIMBORSO SPESE DIRIGENTE ARTINI PER CONTO D'ISTITUTO 30,00 0,00 CIG: Z8E113F8B1 A02 - RINNOVO LICENZA FLASHSTART CLOUD SCUOLE: SALDO FATTURA PA 318 DEL ,80 0,00 A02 ELEAR ORDINATIVO MEPA PAGAMENTO FATTURA N. 261 DEL 30/09/ ,68 0,00 CIG: ZDB0D82108 A02 DITTA SPAGGIARI - ORDINE REGISTRI PAGAMENTO FATTURA N.20144E11977 DEL 01/10/ ,34 0,00 CIG: Z A02 -WORKSHOP CORSO DI AGGIORNAMENTO OPERATORI SAPR DEL 31/10/ SALDO 244,00 0,00 CIG: ZB6O2D6OAO P09 - SALDO FATTURA N. 5 del VISITA GUIDATA A BOLOGNA DEL 22/10/ ,00 0,00 CIG: E7 CUP: GI9J P02- PROGETTO COMENIUS LA GRANDE BOUFFE SALDO FATTURA n. 8 del PRANZO PRO LOCO PRATOVECCHIO DEL 28/03/ ,00 0,00 CIG: Z6003B4232 A02 ACQUISTO PRODOTTI PER UFFICIO ( CAVI PER lim) SALDO FATTURA N. 299 DEL 31/10/ ,70 0,00 CIG: Z8E113F8B1 A01 MATERIALE INFORMATICO - ELEAR (antivirus rete uffici) ORDINATIVO MEPA SALDO FATTURA N. 298 DEL 31/10/ ,60 0,00 CIG: ZDB0D82108 A01 - CANCELLERIA - COMITALIA conto ORDINATIVO MEPA saldo FATTURA N. 213/A 972,38 0,00 CIG: ZA30E3EB82 A02- gestione flussi documentali: canone novembre : saldo fattura n. 82/PA del 31/10/ ,90 0,00 CIG: Z6003B4232 A02 SALDO FATTURA FVPA 30 DEL 10/11/2014 SOSTITUZIONE VASCHETTA TONER Fotocopiatrice in Piazza della Badia,2 76,86 0,00 P05 - PROGETTO : "IL GEOMETRA E IL TERRITORIO ARETINO" ALUNNI N DOCENTI USCITA DEL 25/11/2014 A SANSEPOLCRO ACQUISTO N.40 BIGLIETTI A/R 149,00 0,00 CIG: Z9F10822B9 A02 MEDIA DIRECT ORDINATIVO MEPA SALDO FATTURA N DEL 23/10/ ,13 0,00

17 418 11/11/2014 P 4 CIG: Z8E113F8B1 P04 AICA - AULA 01 - ACQUISTO SKILL ON LINE SALDO FATTURA N. FT ,00 0, /11/2014 A 1 CIG: Z4308AAA48 A01 SALDO FATTURE SERVIZI POSTALI N.8PA DEL 31/08/2014 N.16PA DEL 30/09/2014 N.24PA DEL 31/10/ ,60 0, /11/2014 A 1 CIG: ZEOOB73B2C A01 - CONFERMA ORDINE RINNOVO DOMINIO ARUBA - ORDINE N. MO ,45 0, /11/2014 A 3 compenso revisorato 2014 (ATS 6 - AREZZO) 1.303,20 0, /11/2014 A 3 compenso revisorato 2014 (ATS 6 - AREZZO) 1.303,20 0, /11/2014 A 3 A03 - versamento ritenuta acconto su compenso revisorato 2014 ATS 6AREZZO 651,60 0, /11/2014 A 3 A03 - versamento contributo IRAP su compenso revisorato 2014 ATS 6 AREZZO 276,94 0, /11/2014 A 2 CIG: ZEB0DAC10B A02 - RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA SALDO FATTURA N E16947 DEL 3/11/ ,20 0, /11/2014 A 2 CIG: Z9A10C2DBB A02 EQUIPAGGIAMENTO CORSO ECONOMICO AD INDIRIZZO SPORTIVO - SALDO FATTURA N. 24 DEL 20/11/ ,70 0, /11/2014 A 1 CIG: ZEOOB73B2C A01 - PAGAMENTO SALDO 24 FATTURE PERIODO GIUGNO- OTTOBRE ,13 0, /12/2014 A 2 CIG: Z020ED8354 A02 - CANONE LOCAZIONE CAMPO DI CALCIO SALDO FATTURA MESE DI OTTOBRE 2014 n.9 del 26/11/ ,00 0, /12/2014 P 9 CIG: ZB6O2D6OAO P09 - VISITA GUIDATA A CAPANNORI del 19/11/2014 SALDO FATTURA n. 6/E del 27/11/ ,00 0, /12/2014 A 1 A01, 4-1-1: spese postali (PROVVISORIO N.3) 0,25 0, /12/2014 A 1 CIG: EA A01 - SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SCOLASTICI SALDO FATTURA N DEL ,84 0, /12/2014 P 13 P13 - RIMBORSO SPESE INCONTRO A ROMA CONSIGLIO NAZIONALE DELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA IL GIORNO 01/12/2014 PROGETTO "FISCO E LEGALITA' " 176,45 0, /12/2014 A 2 CIG: ZA30E3EB82 A02 - GESTIONE DOCUMENTALE CANONE MESE DI DICEMBRE 2014, SALDO FATTURA N.91/PA DEL 30/11/ ,90 0, /12/2014 A 1 CIG: ZDB0D82108 A01 - CANCELLERIA - COMITALIA ORDINATIVO MEPA SALDO FATTURA N. 345/4 DEL 28/11/ ,28 0, /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A 2 CIG: Z6003B4232 A02 - SOSTITUZIONE TAMBURO PER MACCHINA MULTIFUNZIONE SDE DI PIAZZA DELLA BADIA SALDO FATTURA N. FVPA 32 DEL 28/11/ ,33 0,00 A02 - liquidazione compenso progetto antidispersione: 6 ore docenza e 4 ore funzionali 195,87 0,00 A02 - liquidazione compenso progetto antidispersione: 6 ore docenza, 12 ore coordinamento e 4 ore funzionali 342,77 0,00 A02 - liquidazione compenso progetto antidispersione: 6 ore docenza e 4 ore funzionali 195,87 0,00 A02 - liquidazione compenso progetto antidispersione: 6 ore docenza e 4 ore funzionali 203,50 0,00 A02 - liquidazione compenso progetto antidispersione: 4 ore funzionali 48,96 0,00 A02 - liquidazione compenso progetto antidispersione: 6 ore docenza e 4 ore funzionali 195,87 0,00 versamento contributo IRAP su liquidazione compensi progetto antidispersione 142,80 0,00

18 443 06/12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 P /12/2014 P /12/2014 P /12/2014 P /12/2014 P /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 P /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 P /12/2014 A /12/2014 P /12/2014 P 9 versamento ritenuta e contributo INPDAP PENSIONE su compensi progetto antidispersione 554,40 0,00 versamento ritenuta e contributo INPDAP credito su compensi progetto antidispersione 5,89 0,00 versamento ritenuta IRPEF su compensi progetto antidispersione 343,43 0,00 A02 - ABBONAMENTO RIVISTA "INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI" ANNO ,00 0,00 P08 - ADESIONE RETE DI SCUOLE QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALLA RETE SICUREZZA AREZZO 300,00 0,00 CIG: BC P12 - BIGLIETTI AEREI PER BUCAREST ANDATA E RITORNO SALDO FATTURA N. 01/10/2014 DEL 02/12/ ,00 0,00 CIG: ZB6O2D6OAO P09 - VISITA GUIDATA A SAN PATRIGNANO DEL 13/11/2014 SALDO FATTURA N. 6/E DEL 30/11/ ,00 0,00 CIG: Z8E113F8B1 P04 - ACQUISTO SKILL CARD ED ESAMI SALDO FATTURA N DEL 01/12/ ,85 0,00 CIG: Z9A11AE5AC P09 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONACO - INNSBRUCK DAL 29/11 AL 02/12/2014 SALDO FATTURA N. 15/08/2014 DEL 28/11/ ,50 0,00 CIG: Z020ED8354 A02 CANONE LOCAZIONE CAMPO DI CALCIO MESE DI NOVEMBRE 2014 SALDO FATTUR AN. 11 DEL 02/12/ ,00 0,00 CIG: ZEOOB73B2C A01- PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SALDO FATTURE N. V5/2014/048796; V5/2014/047795;V5/2014/047796; V5/2014/051128; V5/2014/ DEL 05/12/ ,74 0,00 CIG: ZB6O2D6OAO P13- VIAGGIO ISTRUZIONE SASSUOLO DAL 12 AL 13 DICEMBRE PROGETTO "FISCO E LEGALITA'" SALDO FATTURA N.008 DEL 12/12/ ,00 0,00 CIG: ZAE40D8217 A02 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE ORDINE MEPA SALDO FATTURA N. 959/PA DEL28/11/ ,59 0,00 CIG: EA A01- SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI OTTOBRE SALDO FATTURA N DEL 11/11/ ,42 0,00 CIG: EA A01 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 SALDO FATTURA N DEL 01/12/ ,42 0,00 CIG: Z8E113F8B1 A02 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU RETE DIDATTICA - SOSTITUZIONE SWITCH E CONFIGURAZIONE SALDO FATTURA N. 19 DEL 30/11/ ,20 0,00 CIG: BC CUP: E36G P12 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO BUCAREST MOBILITA' INTERNAZIONALE DAL 25/09 AL 02/10/ ,59 0,00 CIG: ZF41091F10 A01- MATERIALE ORIENTAMENTO MANIFESTI E LOCANDINE SALDO FATTURA N. FP/2 DEL 10/12/ ,00 0,00 CIG: Z8E113F8B1 P04 - ACQUISTO SKILL CARD SALDO FATTURA N. FT DEL 11/12/ ,00 0,00 CIG: ZB6O2D6OAO P09 VISITA GUIDATA A FIRENZE (MEDICINA)- ARCETRI SALDO FATTURA N. FVPA 14 DEL 16/12/ ,00 0,00

19 463 16/12/2014 A /12/2014 A /12/2014 A /12/2014 P 9 A02 - SUPPORTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA SALDO SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2014, nota di addebito n. 399/ ,50 0,00 CIG: ZF41091F10 A01- BRIGHI E VENTURI MATERIALE ORIENTAMENTO BROCHURE SALDO FATTURA N FP/3 DEL ,00 0,00 CIG: Z8E113F8B1 A02-INTERVENTO RETE DIDATTICA (INIT ZERO) SALDO FATTURA N.22 DEL 30/11/ ,80 0,00 CIG: ZB6O2D6OAO P09- VISITA GUIDATA ROMA DEL 16/12/2014 MORETTI SALDO FATTURA N. 009 DEL 16/12/ ,00 0,00 indice tempestività pagamenti: -5,95

1.389,31 0,00 A.S. 2012/13 M 179 02/07/2013 A 2

1.389,31 0,00 A.S. 2012/13 M 179 02/07/2013 A 2 FLAG REVERSALE/MANDATO(R/M) NUM. DATA DI EMISSIONE AGGREGATO OGGETTO CUI E' RIFERITA ENTRATE O SPESA/VOCE CUI E' COGNOME RIFERTITA NOME/RAGIONE ENTRATA IMPORTO O SPESA SOCIALE PAGATO IMPORTO COMPETENZA

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