COMUNE DI SESTU. Affari Generali - Personale SETTORE : Licheri Sandra. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 18/05/2015.

Transcript

1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Affari Generali - Personale Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. in data /05/2015 OGGETTO: Liquidazione fattura n.4/pa del 31/03/2015 emessa dalla ditta C.D.R. sas con riferimento all'avvenuta esecuzione per il mese di marzo 2015 degli esami medici al personale dipendente ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs.81/ rif. affidamento disposto con det.853/2014 C O P I A

2 IL RESPONSABILE DI SETTORE Premesso che con determinazione n.853 del 14/05/2014 veniva disposto l'affidamento in favore del C.D.R. Laboratorio Analisi Medicina Nucleare Sas, P.IVA , con sede in Cagliari presso la via Zagabria 60, del servizio di cui al codice identificativo di gara (CIG) n.z2f0e4924c, avente ad oggetto l'esecuzione in capo al personale dipendente delle analisi e delle visite mediche finalizzate all'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008, per un costo complessivo presunto stabilito in euro 4.628,45 esenti IVA, al netto del ribasso percentuale del 20,00% offerto dalla medesima ditta rispetto agli importi posti a base di gara, ovvero gli importi di cui al nomenclatore regionale per le prestazioni sanitarie, modificato con delibera di G.R. 33/20 del 31/07/2012; Rilevato che in ordine alla copertura finanziaria della spesa derivante dal suddetto affidamento venivano assunti i seguenti impegni di spesa: n.d , di importo pari ad euro 4.451,37 sul capitolo di spesa n.310 del bilancio 2014, per l'effettuazione delle visite sul personale a tempo determinato e indeterminato dell'ente; n.d , di importo pari ad euro 177,08 sul capitolo di spesa n del bilancio 2014, per l'effettuazione delle visite in capo al personale assunto nell'ambito del cantiere comunale finalizzato all'occupazione ex L.R. n.4/1988 approvato con delibera di Giunta n.181 del 31/10/2013; Visto il certificato di pagamento del 16/04/2015, alla presente allegato, dal quale, con riferimento al servizio in oggetto, si evince una posizione debitoria dell'amministrazione comunale nei confronti della ditta C.D.R. Sas, per le prestazioni rese nel mese di marzo 2015, pari ad euro 1.419,38 esenti IVA, di cui euro 2,00 per l'apposizione in fattura della marca da bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge; Vista la fattura elettronica n.4/pa del 31/03/2015, di importo pari a complessivi euro 1.419,38 esenti IVA, emessa dalla sopra indicata ditta con riferimento all'avvenuta esecuzione, nel mese di marzo 2015, delle analisi e delle visite mediche correlate all'effettuazione in favore di n.31 dipendenti della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008, secondo i protocolli forniti dal medico competente dell'ente dott.aldo Monni; Vista la comunicazione di cui alla nota protocollo n del 05/12/2014 con la quale la ditta C.D.R. Laboratorio Analisi Medicina Nucleare Sas, a norma dell'articolo 3, della legge n.136/2010, ha provveduto a indicare gli estremi del conto corrente bancario dedicato al pagamento delle spettanze e delle generalità delle persone legittimate ad operarvi; Rilevato che dalla visura del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità emesso dall'inps in data 13/05/2015 emerge la regolarità della ditta in oggetto nel versamento dei premi e dei contributi dovuti ex legge; Ritenuto dover provvedere nei termini di legge alla liquidazione della fattura in oggetto, avendone constatato la regolare esecuzione delle prestazioni correlate; Attestata la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell articolo 147-bis del decreto legislativo numero 267/2000; DETERMINA Di liquidare, avendone constatato la regolare esecuzione delle prestazioni correlate, la fattura n.4/pa del 31/03/2015, di importo pari a complessivi euro 1.419,38 esenti

3 IVA, di cui euro 2,00 per l'imposta di bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge, emessa dalla ditta C.D.R. Laboratorio Analisi Medicina Nucleare Sas, con riferimento all'avvenuta esecuzione, nel mese di marzo 2015, delle analisi e delle visite mediche correlate all'effettuazione in capo a n.31 dipendenti della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008, secondo i protocolli forniti dal medico competente dell'ente, come da affidamento contraddistinto dal CIG n. Z2F0E4924C disposto con determinazione n.853 del 14/05/2014, imputandone il pagamento sull'impegno di spesa n.d /2014, capitolo n.310, bilancio 2015; Di incaricare il Servizio Finanziario in ordine all'emissione del mandato di pagamento correlato alla liquidazione in oggetto mediante l'utilizzo degli estremi bancari desumibili dalla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla presente allegata. L'istruttore direttivo Filippo Farris IL RESPONSABILE Sandra Licheri

4 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

5 file:///c:/users/ffarris/appdata/local/temp/it _8.html Pagina 1 di 2 11/05/2015 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 8 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: YBU6IU Telefono del trasmittente: 070/ del trasmittente: cdr.sas@tiscali.it Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: C.D.R. LABORATORIO ANALISI MEDICINA NUCLEARE S.A.S. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA ZAGABRIA n. 60 CAP: Comune: Cagliari Provincia: CA Nazione: IT Dati della stabile organizzazione Indirizzo: VIA ZAGABRIA n. 60 CAP: Comune: Cagliari Provincia: CA Nazione: IT Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Sestu Dati della sede Indirizzo: Via Scipione, 1 CAP: Comune: SESTU Provincia: CA Nazione: IT Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: CC (cessionario/committente) Versione prodotta con foglio di stile SdI Versione 1.1

6 file:///c:/users/ffarris/appdata/local/temp/it _8.html Pagina 2 di 2 11/05/2015 Dati generali del documento Bollo Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (31 Marzo 2015) Numero documento: 4/PA Importo totale documento: Causale: DETERMINA NR 853 DEL Art. 73 DPR 633/72: SI Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00 Sconto/maggiorazione Tipologia: SC (sconto) Percentuale: 0.00 Importo: 0.00 Dati dell'ordine di acquisto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4/PA Data ordine di acquisto: (31 Marzo 2015) Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2F0E4924C Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Nostre prestazioni per esami di laboratorio eseguite nel mese di Marzo 2015 Data inizio periodo di riferimento: (02 Marzo 2015) Data fine periodo di riferimento: (31 Marzo 2015) Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: Esente IVA ai sensi dell'art. 19 n.18 D.P.R: 633/72 e succ. modifiche Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: allegato comune di sestu.pdf Formato: PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI