RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO S. PIO V LARGO S. PIO V, ROMA (RM) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RMIC8GK00T RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 Dirigente Scolastico: Paola FATTORETTO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Mariantonia BIANCO La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 17/12/2012 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Il Programma Annuale costituisce quindi lo strumento attraverso il quale viene programmata l attività finanziaria di ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con il Piano dell Offerta formativa e con le esigenze emerse dal contesto socio economico nel quale si trova la scuola. Prima di dare conto dell impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2013 per i primi 8 mesi dell anno (dal 1 gennaio al 31 agosto 2013), in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese, si ritiene utile fornire i seguenti dati che caratterizzano il contesto in cui questa Istituzione Scolastica viene ad operare. 1

2 Il Contesto Il nuovo Istituto Comprensivo Largo S. Pio V, situato nel quartiere Aurelio di Roma, è nato per il dimensionamento il 1 settembre 2012 (citati decreti USR Lazio del 2012) mediante l aggregazione delle seguente istituzioni scolastiche o parti di istituzioni scolastiche: C.M. Comune Indirizzo Alunni RMAA8GK01P ROMA VIA CARDINAL OREGLIA 143 RMEE8GK01X ROMA LARGO SAN PIO V RMEE8GK021 ROMA VIA CARDINAL OREGLIA, RMIC8GK00T ROMA LARGO S. PIO V, 20 RMMM8GK01V ROMA Largo San Pio V n La popolazione scolastica: Per chiarezza: - Primaria V. Alfieri, Largo S. Pio V n. 21 (ex sede distaccata del soppresso 5 CD Alfieri-Manetti ) - S.M.S. D. Bramante, Largo S. Pio V n. 20 (ex sede centrale della soppressa S.M.S. D. Bramante) - Infanzia e Primaria C. Perone, Via Cardinale Oreglia, n. 48 (ex. 113 C.D. C. Perone) La sede legale del nuovo I.C. è in Largo S. Pio V al numero civico 20 - C.M. RMIC8GK00T Il nuovo I.C. è situato in una posizione centrale del quartiere Aurelio, tra via Gregorio VII, piazza Carpegna, via Baldo degli Ubaldi, piazza dei Giureconsulti e largo Boccea. L I.C. è articolato in due sedi vicini tra loro: una è quella in L.go S. Pio V, dove si affacciano gli edifici della scuola Primaria Alfieri e della scuola Secondaria di I grado D. Bramante ; l altra in via Cardinal Oreglia n.48, dove sono gli edifici della Primaria e dell Infanzia C. Perone ; le strutture edilizie delle diverse sedi sono tutte dotate di spazi esterni, laboratori, mense e palestre. Si tratta di strutture situate in due punti strategici del quartiere: entrambe le sedi sono poste a pochi passi da una delle fermate della linea metro A e sono servite da linee ATAC, in particolare le sedi della scuola dell Infanzia e della Primaria della C. Perone sono davanti al capolinea di un efficiente rete di mezzi di trasporto pubblici, urbani ed extraurbani. Essendo facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici questo IC accoglie alunni proveniente anche da zone limitrofe. L Istituto serve un bacino d utenza connotato da più realtà socio-economiche e culturali, eterogenee tra loro. La maggior parte dei ragazzi risulta provenire da famiglie di estrazione medio borghese, con una buona situazione economica e culturale, dove, molto spesso, entrambe i genitori lavorano; è presente anche una tipologia di utenza che proviene da realtà familiari di più limitata scolarizzazione, talvolta con difficoltà socioeconomiche. Negli anni inoltre è venuta aumentando la presenza di ragazzi stranieri (in particolare nella sede di via Cardinal Origlia) che oggi corrisponde circa il 25% dell utenza; frequentano la scuola, infatti, ragazzi provenienti da 25 Paesi diversi, la prevalenza è di alunni provenienti dai Paesi del continente asiatico. Generalmente le famiglie rivelano disponibilità a partecipare, mostrando interesse sia per le attività curricolari che per le attività extracurricolari, ritenute idonee al potenziamento delle conoscenze e alla formazione personale dei ragazzi. Il tempo prolungato, per permettere ai genitori di poter lavorare tranquillamente, è richiesto dalla quasi totalità delle famiglie della scuola dell Infanzia e della Primaria. La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n alunni, distribuiti su 67, così ripartite: Numero i con 24 ore (a) Numero i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale (d=a+b+c ) Alunni iscritti 1 settembr e (e) Alunni Alunni al frequentan frequentan ti ti i con 24 ore (f) i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di diversam ente abili Prime Seconde Terze Quarte Quinte cui Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) 2

3 Pluri Totale Prime Seconde Terze Pluri Totale Scuola Infanzia Numero Numero sezioni con sezioni orario ridotto (a) con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini frequentanti Bambini frequentanti sezioni con sezioni con orario ridotto orario normale (d) (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di diversamente abili ,00 cui Media bambini per sezione (f/c) Il personale: Oltre al Dirigente scolastico, a tempo indeterminato, con contratto triennale sulla sede, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 179 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 105 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 17 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 152 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 3 3

4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 4 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time TOTALE PERSONALE ATA 26 Si rilevano, altresì, n.6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali della scuola primaria, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65. Non sono presenti soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,59 01 Non vincolato 300,00 02 Vincolato ,59 02 Finanziamenti dallo Stato ,87 01 Dotazione ordinaria ,87 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,80 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,80 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 650,00 07 Altre entrate 20,42 01 Interessi 20,42 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse Per un totale entrate di ,68. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,59 01 Non vincolato 300,00 4

5 02 Vincolato ,59 Nell esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,59. La somma si compone di 300,00 senza vincolo di destinazione e di ,59 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,27. Le voci sono state così suddivise: L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale ,17 300,00 A02 Funzionamento didattico generale 3.012,16 0,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 1.147,23 0,00 P25 Formazione personale 5.237,63 0,00 P28 Autonomia - POF 491,20 0,00 P36 Progetto Visite e Viaggi di istruzione 1.264,00 0,00 P39 Scuola aperta-offerta formativa corsi pomeridiani 0,00 0,00 P42 Progetto "Bella Scuola" 3.911,50 0,00 P44 Progetto contributo genitori "D.Bramante" 2.585,18 0,00 P45 Progetti Residuali ex Circolo Didattico "C.Perone" 4.068,85 0,00 P48 Progetto Granarolo plesso "C.Perone" 1.000,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,92 e non vincolato di 300,00. La parte rimanente DI 47972,67 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,87 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/ ,87 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con La nota prot del 17 dicembre 2012 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione non comprende la somma di ,00 per le supplenze brevi e saltuarie in quanto in ottemperanza all art. 7, comma 30, D.L. 6 luglio 2012 n. 95 ( spending review ) convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, verrà gestita con il Cedolino Unico. Le assegnazioni per gli istituti contrattuali per il miglioramento dell offerta formativa (MOF), non è stata ancora comunicata in attesa della conclusione della sequenza contrattuale dell ARAN del 12 dicembre Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,66 Fondo per il funz.to cap Dotazione ordinar ,21 Fin.to per ditta pulizie AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,80 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,80 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 650,00 5

6 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Viaggi e visite di istruzione ,00 Corso extracurriculare ECDL ,00 Corso extracurriculare Ket ,00 Progetto Giochi matematici ,00 Corso extracurriculare Trinity ,00 Corso extracurriculare DELF ,00 Contributo mercatino solidarietà ,80 Contributo volontario genitori ,00 Contributo per progetto conversazione lingua spagnolo AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 20,42 01 Interessi 20,42 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,46 A02 Funzionamento didattico generale ,96 A05 Manutenzione edifici 1.147,23 P Progetti P25 Formazione personale 5.237,63 P28 Autonomia - POF 8.245,20 P36 Progetto Visite e Viaggi di istruzione ,00 P39 Scuola aperta-offerta formativa corsi pomeridiani ,00 P42 Progetto "Bella Scuola" 3.911,50 P44 Progetto contributo genitori "D.Bramante" ,14 P45 Progetti Residuali ex Circolo Didattico "C.Perone" 4.068,85 P46 Progetto contributo genitori "Alfieri" 6.383,52 P47 Progetto contributo genitori "C.Perone" 6.495,52 P48 Progetto Granarolo plesso "C.Perone" 1.000,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 300,00 6

7 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,46 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,17 02 Beni di consumo 7.244,20 02 Finanziamenti dallo Stato ,87 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,26 07 Altre entrate 20,42 04 Altre spese 500,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,96 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.012,16 02 Beni di consumo 1.212,16 02 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,80 05 Contributi da privati ,80 A A05 Manutenzione edifici 1.147,23 Manutenzione edifici 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.147,23 02 Beni di consumo 647,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 P P25 Formazione personale 5.237,63 Formazione personale 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.237,63 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.237,63 P P28 Autonomia - POF 8.245,20 Autonomia - POF Innovazione e approfondimenti didattici 01 Avanzo di amministrazione presunto 491,20 02 Beni di consumo 7.754,00 02 Finanziamenti dallo Stato 6.700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 491,20 05 Contributi da privati 1.054,00 P P36 Progetto Visite e Viaggi di istruzione ,00 GESTIONE FONDI ALUNNI PER GITE 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.264,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 05 Contributi da privati ,00 7

8 P P39 Scuola aperta-offerta formativa corsi pomeridiani ,00 Scuola aperta-offerta formativa corsi pomeridiani 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 P P42 Progetto "Bella Scuola" 3.911,50 Progetto "Bella Scuola" 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.911,50 02 Beni di consumo 2.411,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 P P44 Progetto contributo genitori "D.Bramante" ,14 Progetto contributo genitori "D.Bramante" 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.585,18 02 Beni di consumo ,14 05 Contributi da privati 7.440,96 P P45 Progetti Residuali ex Circolo Didattico "C.Perone" 4.068,85 Progetti Residuali ex Circolo Didattico "C.Perone" 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.068,85 01 Personale 3.000,00 02 Beni di consumo 1.068,85 P P46 Progetto contributo genitori "Alfieri" 6.383,52 Progetto contributo genitori "Alfieri" 05 Contributi da privati 6.383,52 02 Beni di consumo 6.383,52 P P47 Progetto contributo genitori "C.Perone" 6.495,52 Progetto contributo genitori "C.Perone" 05 Contributi da privati 6.495,52 02 Beni di consumo 6.495,52 P P48 Progetto Granarolo plesso "C.Perone" 1.000,00 8

9 Progetto Granarolo plesso "C.Perone" 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 02 Beni di consumo 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 300,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,69% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,67 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,67 Vincolato ,00 Dotazione ordinaria Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 300,00 dalla dotazione ordinaria. CONCLUSIONI Dopo i primi quattro mesi di attività del nuovo Istituto Comprensivo, il processo di confronto e di integrazione tra le diverse realtà scolastiche sta procedendo con risultati positivi. Per il secondo quadrimestre sono programmate attività di formazione/autoformazione per il personale docente sui temi della valutazione e delle Nuove Indicazioni per il curricolo che dovrebbero ulteriormente sostenere questo processo di integrazione. Il Piano delle attività dell Offerta Formativa invece, non è potuto partire, come stabilito, in quanto il MIUR non ancora ha indicato con chiarezza l ammontare dell erogazione finanziaria per l anno in corso. Con i finanziamenti dello Stato per l anno in corso la scuola sta garantendo il regolare funzionamento ed un necessario supporto alla didattica, sta inoltre portando avanti lo sviluppo del piano di digitalizzazione delle diverse sedi scolastiche attraverso il potenziamento delle tecnologiche (sono state già acquisite, con un finanziamento vincolato dell a.s della sede Clementina Perone altre quattro LIM; è stata attivata la linea internet nel plesso Alfieri; sono state revisionate le tecnologie nel plesso Bramante). L investimento nelle nuove tecnologie è visto in funzione di una didattica più ricca, differenziata, che possa servire sia da stimolo per le eccellenze, sia da supporto per i ragazzi diversamente abili. Nell anno in corso inoltre sarà sperimentato il registro elettronico. E programmata un ulteriore dematerializzazione degli uffici della segreteria. Contemporaneamente si sta cercando di mettere in sicurezza tutti gli ambienti delle diverse sedi anche attraverso il recupero esterno di fondi e risorse. La scuola inoltre dovrà reperire i fondi per realizzare il bando per la mensa autogestita della sede V. Alfieri a.s Il contributo volontario dei genitori a sostegno dell arricchimento dell offerta formativa, versato alla scuola per l a.s , viene riportato dettagliatamente in questa relazione perché le finalità del contributo vengano decise dal Consiglio di Istituto. IL DSGA F.to Mariantonia Bianco IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Paola FATTORETTO 9

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