COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO

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1 OGGETTO : COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GALA S.P.A. PER LA FORNITURA RELAT AI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2016 CONGUAGLIO LUGLIO-AGOSTO. Determinazione n 154 del Registro Generale n 548 del Il Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale Giusto decreto del sindaco n.12 del VISTO l art. 26 c. 3 della L , n 488 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; VISTO l art. 48 della L. n. 133/2008 risparmio energetico, comma 1, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all art. 1, lettera z), del D.Lgs. n. 82 del , sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, e al comma 2 le altre pubbliche amministrazioni adottino misure di contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti ; VISTO l art. 1 c. 7 della L. 7/8/2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/7/2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini conosciuta anche come spendig review che recita: le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31/12/2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ; VISTA la convenzione Consip Energia Elettrica 12 Lotto 10 Sardegna e le conseguenti tariffe applicate; VISTA la determinazione del Responsabile del servizio ufficio tecnico n 104 del 22/05/2015 e 75 del 04/05/2016 con la quale sono state trasferite le forniture elettriche delle utenze comunali presso GALA Spa, aggiudicataria per la Sardegna Lotto ENERGIA ELETTRICA12; VISTO l ordinativo di fornitura n stipulato tramite CONSIP in data 22/05/2015 per il trasferimento delle utenze elettriche comunali a Gala S.p.A. a far data dal 01/09/2015, che propone condizioni assolutamente vantaggiose e favorevoli per l Amministrazione Comunale; VISTA la determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n 26 del 04/02/2016 e n 75 del 04/05/2016 con la quale sono state impegnate le somme stimate in favore di Gala SpA; VISTA la determina n.86 del di adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE CON LA SOCIETà AGGIUDICATARIA Enel Energia Spa, con la quale sono state impegnate le somme per il periodo agosto dicembre 2016;

2 DATO ATTO che a causa di problemi tecnici, non è stato possibile attivare la nuova convenzione Consip con Enel Energia a partire da Agosto e che la stessa fornitura per il mese di agosto - settembre è garantita da Gala S.p.A; DATO ATTO CHE si rende necessario DISIMPEGNARE le somme già impegnate con determina N.86 DEL in favore di Enel Energia e di IMPEGNARLE in favore di GALA per la fornitura del mese di settembre, secondo il seguente prospetto: Edificio Anno Capitolo Capitolo Impegno Somme DA DISIM- PEGNARE Somme da Impegnare in favore di GALA S.p.A Edifici Comunali /02/1/03 COFOG ,13 291,13 Cimitero /09/1/03 COFOG 06.2 Campo Sportivo /01/1/03 COFOG 08.2 Illuminazione Pubblica /05/1/03 COFOG ,77 52, ,72 266, , ,99 VISTA le fatture n E /02/03/04/05/06/0708/09/10/11 del 01/10/2016, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE 2016 E CONGUAGLIO LUGLIO - AGOSTO delle utenze e degli importi di seguito in dettaglio meglio specificati; VISTO il T.U. sull ordinamento degli EE.LL n 267; VISTO il provvedimento n 15 del con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell Ufficio Tecnico; Tutto ciò premesso, D E T E R M I N A disimpegnare da Enel Energia S.p.A con sede legale in Roma le somme secondo il seguente prospetto Edificio Anno Capitolo Capitolo Impegno Somme DA DISIM- PEGNARE Edifici Comunali /02/1/03 COFOG ,13 Cimitero /09/1/03 COFOG 06.2 Campo Sportivo /01/1/03 COFOG 08.2 Illuminazione Pubblica /05/1/03 COFOG , , ,99 Impegnare in favore di GALA SPA con sede legale in Via Savoia 43/ ROMA P./CF le ulteriori somme secondo il seguente prospetto: Edificio Anno Capitolo Capitolo Somme da Impegnare in favore di GALA S.p.A Edifici Comunali /02/1/03 COFOG ,13

3 Cimitero /09/1/03 COFOG 06.2 Campo Sportivo /01/1/03 COFOG 08.2 Illuminazione Pubblica /05/1/03 COFOG ,77 266, ,99 DI LI in favore di Gala SpA, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica, per il periodo SETTEMBRE e conguaglio LUGLIO AGOSTO, delle utenze comunali secondo il seguente prospetto: MUNICIPIO SALA CONSILIARE Fattura n E del 01/10/2016 n Edifici Comunali POD 1a Municipio IT001E ,11 22% 114,43 1b Sala Consiliare IT001E ,55 22% 14,86 1 TOTALE PARZIALE 587,66 129,29 TOTALE 716,95 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , ,18 425,82 - CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO PRESEN- TE IMPE- GNO 291,13 0,00 291,13 - SALETTA 1 Fattura n E del 01/10/ Saletta 1(Barbato) IT001E ,52 22% 9,13 TOTALE PARZIALE 50,65 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 301,09 50,65 148,26 PARCO GIOCHI

4 Fattura n E del 01/10/ Parco Giochi IT001E ,37 22% 87,20 TOTALE 483,57 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , ,72 483, ,71 CIMITERO Fattura n E del 01/10/ Cimitero IT001E ,25 22% 9,52 TOTALE PARZIALE 52,77 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO PRESENTE IMPEGNO 52,77 0,00 52,77 - CASA MAIORCHINA Fattura n E del 01/10/ Casa Maiorchina IT001E ,84 22% 7,91 TOTALE 43,85 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 566,88 43,85 89,27 MONTEGRANATICO Fattura n E del 02/09/ Montegranatico IT001E ,69 22% 6,97 TOTALE 38,66 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO

5 / ,00 217,40 38,66 243,94 CAMPO SPORTIVO Fattura n E del 01/10/ Campo Sportivo IT001E ,62 22% 48,10 TOTALE 266,72 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO PRESEN- TE 266,72 0,00 266,72 - AUTOPARCO Fattura n E del 01/10/2016 n Utenza POD EURO EURO 8 Autoparco IT001E ,01 22% 11,88 TOTALE 65,89 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 469,50 65,89 464,61 SCUOLA ELEMENTARE Fattura n E del 01/10/ Scuola Elementare IT001E ,89 10,00% 0,19 TOTALE 2,08 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , ,52 2, ,40 SCUOLA MEDIA Fattura n E del 01/10/2016

6 10 Scuola Media IT001E ,07 10,00% 2,81 TOTALE 30,88 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , ,87 30,88 531,25 SCUOLA MATERNA Fattura n E del 01/10/ Scuola Materna IT001E ,20 10,00% - 7,32 TOTALE - 80,52 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO /2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Fattura n E del 01/10/2016 n 12 Illuminazione Pubblica POD Viale Rinascita sn IT001E ,19 22% 116,42 Via Cadello IT001E ,27 22% 134,48 Via Puglia IT001E ,16 22% 54,82 Via Romagna IT001E ,10 22% 95,94 Via Antoccia IT001E ,53 22% 487,64 Ex ETFAS IT001E ,5 20,19 22% 4,44 Vico I Roma IT001E ,01 22% 295,90 Via Romagna IT001E ,4 0,00 22% 0,00 Via Marmilla IT001E ,20 22% 197,82 Via Roma, snc IT001E ,81 22% 58,70 TOTALE PARZIALE 6.573, ,16 TOTALE 8.019,62

7 Fattura n E del 01/10/2016 Loc Palatzargius IT001E ,04 22% 23,33 TOTALE PARZIALE 129,37 TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 8.148,99 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO PRESEN- TE IMPE- GNO 8.148,99 0, ,99 - DI DARE ATTO della regolarità contributiva della Ditta in base al DURC; DI DARE ATTO dell avvenuta acquisizione della comunicazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; DI DARE ATTO che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 ter D.P.R 633/1972 DI DARE ATTO CHE, in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: DI ACCREDITARE l importo dovuto con bonifico bancario secondo le modalità riportate in fattura. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO F.to Ing. Cadeddu Stefano VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria per la somma indicata ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs , n 267, T.U. degli EE.LL. VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9 del D.Lgs 78/2009 convertito con L. 102/2009. Villamar, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Carlo Matzeu

8 Originale ricevuto in data: 25/10/2016 Copia consegnata in Ragioneria in data: 25/10/ firma N. 936 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line dell'ente all indirizzo come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi. Villamar IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Dr. Angelo Augusto Muscas Villamar Per Copia Conforme IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr. Angelo Augusto Muscas