PROGRAMMA ANNUALE 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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1 PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico prof. ssa Sandra Pecchia Direttore dei Servizi Generali Amministrativi rag. Paola Fricia PREMESSA RELAZIONE ILLUSTRATIVA La presente relazione espone i criteri seguiti per la predisposizione del programma annuale relativo all esercizio finanziario 2015 che traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite dal POF per realizzare la continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria che si traduce in coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Per fare ciò si è cercato di armonizzare la programmazione educativa didattica e finanziaria per realizzare una progettazione integrata in cui obiettivi didattici e gestionali concorrono a raggiungere la finalità primaria che è quella di una efficace erogazione del servizio, garantendo al tempo stesso che le risorse siano state impiegate con efficienza, efficacia ed economicità ed in conformità ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità (D.I. 44/2001) Le nostre proposte didattiche e di approfondimento sono state fatte prestando sempre particolare attenzione alle richieste del territorio, ma rimanendo legati ad alcune opzioni di fondo che hanno caratterizzato l offerta formativa del Liceo negli ultimi anni e sono riassunte come segue: 1. Proposta di una formazione completa ed equilibrata, in cui tutti gli ambiti siano valorizzati e la formazione scientifica liceale, che costituisce l'identità qualificante della scuola, non costituisca solo apprendimento tecnico o settoriale, ma si apra ad ampi orizzonti culturali. A ciò concorrono tutti i progetti didattici di potenziamento e approfondimento proposti nei diversi ambiti disciplinari, quali la matematica, la fisica, l informatica e le lingue straniere, fino a progetti propriamente di indirizzo come tutti i progetti dei giochi matematici, la partecipazione ai vari campionati e/o olimpiadi sia della matematica che della fisica, e l adesione, come seconda annualità ai Laboratori del Sapere Scientifico, che offrono un ottima opportunità agli studenti, il progetto di educazione alla salute, i testimoni della memoria. In questa ottica si colloca anche la scelta di offrire una nuova opzione quale l indirizzo di Liceo Scientifico Sportivo che si colloca sempre come attenzione al territorio e ai suoi bisogni, in una zona dove è davvero importante dare ai giovani nuove opportunità di studio e di lavoro, infatti la preparazione e il tipo di formazione di questo nuovo indirizzo permetteranno agli studenti di avere opportunità future nello sport business, nel management dello sport, nel giornalismo sportivo o nelle professioni legate allo sport, senza però non perdere di vista l essenza della scuola, fondamentalmente liceo scientifico, che permetterà a tutti di perseguire con successo lo studio universitario, oltre che nei settori di laurea quale scienze motorie, sport e salute ecc., anche tutti i corsi di laurea a indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico. 1

2 2. Avvio di un processo di revisione ed adattamento dei percorsi formativi iniziali, in vista di elevare il tasso di successo scolastico, di ridurre il rischio di dispersione scolastica, di contribuire ad attenuare il fenomeno del disagio giovanile; in questo ambito si colloca l attività di Orientamento, la costruzione di rapporti sistematici con le Scuole Medie del territorio e l attuazione di iniziative comuni affinché gli alunni che pensano di scegliere il Liceo Scientifico, possano operare una scelta consapevole. Proprio per questo l orientamento non termina con l iscrizione, ma prosegue per tutto il biennio con verifiche ed eventuali azioni di ri-orientamento verso altre istituzioni scolastiche, o verso altre opzioni offerte nella stessa scuola, quando gli studenti si accorgessero di avere fatto una scelta sbagliata. L orientamento prosegue poi anche nelle altre classi, soprattutto in quarta e quinta, per permettere agli studenti in uscita di conoscere le prospettive offerte dall università e dal mondo del lavoro, ma anche di saper scegliere in relazione alle loro attitudini, interessi e capacità. Si colloca in quest ottica il Progetto Preparazione ai test universitari che aiuta gli studenti a prepararsi per affrontare i test di ammissione alle varie facoltà. 3. Supporto allo studio, con attività di sostegno e recupero, che costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell offerta formativa; valorizzazione delle eccellenze con corsi di potenziamento all interno della scuola, con stage presso università e centri specializzati quali i laboratori INFN. 4. Rapporto ed integrazione col territorio, attraverso: a) educazione alla fruizione consapevole dei molteplici linguaggi odierni (media, cinema, teatro); b) iniziative mirate a fare della scuola un centro di promozione culturale (potenziamento della Mediateca, con apertura anche al territorio; realizzazione di corsi di formazione aperti a tutte le componenti scolastiche, conferenze culturali); c) potenziamento dei rapporti già esistenti con gli EE.LL. per cooperare ad iniziative formative comuni, quali il Pianeta Galileo in collaborazione con l Amministrazione Provinciale e altre iniziative proposte dll Amministrazione Comunale; d) attivazione di percorsi alternanza scuola lavoro che permettano agli studenti di conoscere il mondo del lavoro affinché possano rendersi conto della realtà sociale ed economica del territorio ed orientarsi consapevolmente; e) attenzione a promuovere la comunicazione con le famiglie, perché scuola e genitori possano cooperare attivamente e armonicamente al processo formativo: oltre ai ricevimenti mattutini e pomeridiani, il Liceo ha un suo sito attraverso il quale le famiglie vengono informate di tutte le attività realizzate dalla scuola e all interno del quale possono accedere al registro elettronico per la rilevazione dei voti, delle assenze, per accedere alle pagelle, per reperire tutta la modulistica necessaria ed avere tutte le informazioni che si possano trovare sia sul registro del professore (valutazioni, note, compiti) che sul registro di classe (comunicazioni). Inoltre, per i genitori che ne hanno fatto richiesta, è possibile essere informati in tempo reale delle assenze dei propri figli attraverso l invio di sms. 5. Impegno a realizzare una gestione efficace, che operi scelte trasparenti e promuova sempre maggiore chiarezza nella comunicazione, capacità di collaborazione, valorizzazione delle risorse umane. A tale scopo la scuola ha conseguito la certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001:2008) L ISTITUTO:UBICAZIONE,POPOLAZIONE,BACINO D UTENZA Il Liceo Scientifico Enrico Fermi si trova in Via E. Fermi, nel centro di Massa. Gli uffici di presidenza e di segreteria didattica sono situati a piano terra, mentre gli uffici amministrativi sono ospitati al 4 piano dell UST (per carenza di aule ); aule e laboratori sono distribuiti sui tre piani dello stabile. Per le attività fisiche gli studenti utilizzano il vicino centro sportivo CSI. 2

3 Il Liceo raccoglie un utenza proveniente da questo Comune, e dai comuni limitrofi. La popolazione scolastica per il corrente anno scolastico è costituita da 47 docenti e da 632 alunni, distribuiti in 27 classi. La media delle iscrizioni degli ultimi anni, pur con le imprevedibili oscillazioni che di anno in anno possono verificarsi, induce a ritenere che la scuola possa attestarsi su 6 corsi. Il PERSONALE: L organico di fatto del personale amministrato dalla scuola è costituito da n. 1 dirigente scolastico n. 43 insegnanti titolari T.I. n. 1 docente di religione T.I. n. 1 docente di religione a T.D. n. 2 insegnanti a T.D. fino al 30/06 totale personale docente 47 n. 1 Direttore S.G.A. T.I. n. 5 assistenti amministrativi T.I. n. 2 assistenti tecnici T.I. n. 7 collaboratori scolastici T.I. totale personale ATA 15 inoltre n. 1 docente collocato fuori ruolo LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l impostazione ed i principi del regolamento Decreto 44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ad ogni progetto tutti i costi ad esso pertinenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile veritieri, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. LE ATTIVITA Le attività sono state analizzate identificando: il funzionamento amministrativo generale A01 con il centro di costo degli uffici di segreteria, dei servizi tecnici, dei servizi ausiliari, utenze, assicurazione alunni e personale, ecc. Il funzionamento didattico A02 comprende le spese relative alle attività che non costituiscono progetti, al funzionamento didattico, ai laboratori, borse di studio, concorsi, attività di formazione e informazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc. Le spese di personale A03 vengono, qui gestite le spese riferite ai compensi accessori non a carico del FIS, i compensi e i rimborsi ai Revisori dei Conti, gli oneri previdenziali ed assistenziali. Il trattamento fondamentale, il FIS e gli esami di stato vengono gestiti dalla DSPV attraverso il cedolino unico. Le spese di investimento A04 l attenzione è finalizzata al potenziamento dell esistente, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente. La Manutenzione dell edificio A05 qui vengono gestite le spese necessarie all ordinaria manutenzione dell edificio scolastico. 3

4 I PROGETTI E LE ATTIVITA Le attività che la scuola svolge possono essere distinte in a) Progetti didattici funzionali al P.O.F. b) Attività funzionali all organizzazione. Come già si evince dalla premessa, ciascun progetto è ricondotto agli obiettivi più generali fissati nel POF, le iniziative programmate supportano e qualificano l impegno formativo e didattico del Liceo. Il piano delle attività tiene conto dell esito conseguito nell anno precedente e tende pertanto a proseguire, da un lato le iniziative che hanno dimostrato efficacia educativa e ottenuto consensi da parte della stessa utenza, dall altro a potenziare gli aspetti che a fine anno sono apparsi un po più carenti. Per quanto concerne i progetti formativi destinati all utenza interna, sono realizzati dagli stessi docenti interni e/o con l intervento di esperti qualificati. La quasi totalità dei progetti é destinata agli studenti. Essi assorbono, come è naturale, una parte cospicua degli investimenti perché, scopo prioritario della scuola, è mettere in atto percorsi che potenzino l attività didattica curricolare, consentendo agli studenti di approfondire aspetti particolarmente rilevanti della realtà che li circonda, sperimentare attività espressive e comunicative diverse, crescere nella consapevolezza di se stessi. A ciò mirano gli approfondimenti nelle diverse discipline (ambito comunicativo, linguistico, storico, scientifico), ma anche le attività di educazione alla salute e alla solidarietà, come pure le proposte di laboratori pomeridiani facoltativi, che si aprono ad ambiti di interesse spesso carenti o del tutto assenti nei programmi del corso di studio e le attività di potenziamento sportivo. Ampio spazio viene dato all orientamento soprattutto nel corso di tutto il triennio per rendere gli studenti consapevoli delle scelte che dovranno fare per il loro futuro. I progetti sono finanziati da contributi statali, contributi delle famiglie, economie dell esercizio precedente. I progetti inseriti nel programma annuale e che si intende realizzare sono: P01 Certificazione esterne di lingua inglese P02 Mediateca P03 Il quotidiano in classe P03 I testimoni della memoria P04 Viaggi di istruzione e visite guidate P04 GpCorem P05 Centro Sportivo Scolastico P05 Avviamento alla pratica dello sci e snowboard P07 Formazione interna docenti e ATA P07 Supporto informatico alla didattica P08 Laboratorio dei Saperi Scientifici P08 Allenamento e gare/giochi di matematica, fisica e informatica P08 Laboratorio di fisica il pomeriggio P08 Alternanza scuola lavoro P08 Alfabetizzazione informatica - Eipass P09 Educazione alla salute - PEZ P11 Orientamento in uscita P11 Orientamento in entrata (ROI) P11 Preparazione ai test universitari Non inseriti nel programma annuale i progetti a costo zero: Giornata verde, Difesa femminile Il progetto P10 riguarda lo svolgimento di attività per conto dell UST di Massa Carrara parte integrante del programma annuale. Per ogni progetto è stata predisposta una scheda descrittiva (Mod ) ed una scheda finanziaria mod. B. 4

5 UTILIZZO DELL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE con vincolo di destinazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 DESTINAZIONE 2015 Assicurazione alunni 830,10 A01 830,10 Borsa di studio Mazzei 400,00 A02 400,00 Recupero debiti alunni 79,21 A03 79,21 Incremento offerta formativa 1.759,30 P01 595,00 P02 325,30 P03 605,00 P05 117,00 P08 117,00 Contributo progetto lingua str. 753,35 P01 753,35 Avviamento allo sci 1.000,00 P ,00 Alternanza scuola-lavoro 5.645,00 P ,00 Progetto Eipass 1.230,00 P ,00 Finanziamento LSS 2.194,68 P ,68 UST - attività ed. fisica 325,79 P10 325,79 Progetto orientamento 289,78 P11 289,78 avanzo utilizzato , ,21 UST - Formazione DS 6.000,00 Z ,00 UST - Firenze (GLIP) 1.659,29 Z ,29 UST formazione ,30 Z ,30 Alternanza scuola-lavoro ,84 Z ,84 Impresa pulizia 3.744,06 Z ,06 Patentino ciclomotori 146,76 Z01 146,76 Borsa di studio Mazzei 91,14 Z Supplenze brevi e saltuarie 7.346,64 Z ,64 Concorso le buone pratiche 357,05 Z01 357,05 Scambi scolastici 250,00 Z01 250,00 Contributo famiglie 1.314,21 Z ,21 avanzo non utilizzato , ,29 TOTALE , ,50 5

6 FONDO DI RISERVA E ATTIVITA DA PROGRAMMARE Lo stanziamento relativo al fondo di riserva ammonta ad 124,27. Nella disponibilità da programmare vengono accantonate somme che potranno essere utilizzate per la radiazione dei residui attivi dell'esercizio 2008 in ottemperanza a quanto comunicato dal MIUR con nota del 22/12/2014 In dettaglio: DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ( Z01 ) Progetto alternanza scuola lavoro ,84 Borsa di studio Mazzei 91,14 C.S.A. Firenze (G.L.I.P.) 1.659,29 Formazione Dirigenti Scolastici UST Massa Formazione UST Massa 6.000, ,30 Supplenze brevi e saltuarie 7.346,64 Patentino 146,76 Impresa di pulizia 3.744,06 Scambi scolastici 250,00 Concorso le buone pratiche 357,05 Contributo famiglie 1.314,21 Somme vincolate ,29 Contributo ditta bevande 5.242,16 Avanzo non vincolato ,39 Dotazione ordinaria 448,00 Interessi attivi 41,20 Contributo ditta merende 1.300,00 Somme non vincolate ,75 Totale ,04 6

7 ENTRATE Per quanto riguarda le entrate si evidenzia quanto segue: è stato utilizzato l avanzo di amministrazione tenendo distinto, come prevede il decreto di contabilità, l avanzo vincolato ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività; Il finanziamento dello Stato assegnato per il periodo gennaio agosto con nota prot del 16/12/2014 è pari ad ,53 e comprende: finanziamento per impresa di pulizia ,53 finanziamento per spese di funzionamento 6.240,00 finanziamento per compenso ai revisori dei conti 2.172,00 E stata inoltre asegnata con nota prot del 28/01/2015 una risorsa finanziaria aggiuntiva pari ad 4.184,27 per il funzionamento amministrativo didattico. Si prevede l assegnazione di 4.000,00 per la valorizzazione delle eccellenze dell a.s. 2011/12. Assegnazioni virtuali: supplenze brevi e saltuarie di 5.113,04 - Esame di Stato ,00; MOF ,39 i pagamenti spettanti al personale interessato avverranno attraverso lo strumento del cedolino unico. Tra i finanziamenti degli Enti Locali ed altre istituzioni è stato previsto: il finanziamento dell Amministrazione Provinciale per le spese di funzionamento, calcolato in ,00 (80% dell assegnazione dell anno precedente). Assegnata dalla regione Toscana la 1 rata della seconda annualità per il progetto Laboratori dei Saperi Scientifici pari ad 2.500,00. Dalle Istituzioni scolastiche del collegio 119, si prevede un contributo di 1.257,69 per rimborso spese revisori dei conti. Nei contributi da privati sono stati indicati: il contributo volontario che gli allievi verseranno all atto dell iscrizione in di cui 6.000,00 per assicurazione infortuni e RCT, la differenza è stata ripartita come da delibera del consiglio di istituto del 11/12/2014: il 50 % per il funzionamento didattico ,00; il 25% per l innovazione tecnologica 9.450,00; il 20% per l ampliamento dell offerta formativa 7.560,00 e il 5 % per il funzionamento dei laboratori 1.890,00. La previsione dei versamenti che gli allievi effettueranno per le visite guidate, i viaggi di istruzione e avviamento alla pratica sportiva dello sci è stata calcolata in ,00, per le certificazioni esterne di lingua straniera 7.400,00, per i progetti 9.444,00; per tessere fotocopiatrice 1.000,00 e duplicato del tesserino identificativo 700,00. Si prevede, inoltre, un contributo dalla ditta distributrice di merende pari ad 1.300,00 da destinare alle attività didattiche istituzionali. Nell aggregato altre entrate sono state indicate: interessi attivi postali e bancari, 41,20, assicurazione infortuni relativa al personale 150,00. CONCLUSIONI La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. n. 44/2001 D.M , n. 21 Nota MIUR prot del A tutti i dipendenti comunque coinvolti nei progetti, l invito ad adoperarsi per la migliore realizzazione del programma annuale. Massa, 6 febbraio 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Sandra Pecchia 7