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1 Pag. 1 PIACENZA (PC) 31/3/215 Dal 1/1/214 Al 31/12/214 ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software e diritti di utilizzaz. op.ing Software e diritti di utilizzaz. op.ing Software e diritti di utilizzaz. op.ing F.do amm.to software ed altri diritti F.do amm.to software ed altri diritti Altre immobilizzazioni immateriali Costo pubblicazioni bandi pluriennali Costo pubblicazioni bandi pluriennali F.do amm.to altre immobilizz. immater F.do amm.to altre immobilizz. immater IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni del patrim. disponibile Terreni del patrim. disponibile Terreni del patrim. disponibile Fabbricati del patrim. indisponibile Fabbricati del patrim. indisponibile Fabbricati del patrim. indisponibile F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile Fabbricati del patrim. disponibile Fabbricati del patrim. disponibile Fabbricati del patrim. disponibile F.do amm.to fabbricati del patr. disp F.do amm.to fabbricati del patr. disp Fabbricati di pregio del patrim indisp. Fabbricati di pregio del patrim indisp. F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis. Impianti e macchinari Impianti e macchinari 1.91 Impianti e macchinari 1.91 F.do amm.to impianti e macchinari -962 F.do amm.to impianti e macchinari -962 Attrezzature socio-ass. e sanitarie Attrezzature socio-ass. e sanitarie Attrezzature socio-ass. e sanitarie F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit Mobili e arredi Mobili e arredi Mobili e arredi F.do amm.to mobili e arredi F.do amm.to mobili e arredi Mobili e arredi di pregio artistico Mobili e arredi di pregio artistico Mobili e arredi di pregio artistico Macchine d'ufficio, computers Macchine d'ufficio, computers Macchine d'ufficio, computers F.do amm.to macchine d'ufficio,computers F.do amm.to macchine d'ufficio,computers Altri beni 54 Altri beni Altri beni F.do amm.to altri beni F.do amm.to altri beni IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.23

2 Pag. 2 PIACENZA (PC) 31/3/215 Dal 1/1/214 Al 31/12/214 Crediti 1.23 Crediti verso altri soggetti 1.23 Crediti per cauzioni 1.23 C) ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI Crediti verso utenti Crediti verso utenti Clienti Totalizzati Crediti verso erario IVA su acquisti Crediti per IRES Crediti per IRES 3.13 Crediti per acconti IRES Erario c/iva Erario c/iva Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric. 758 Crediti per fatture e note da emettere 758 Crediti per fatture e note da emettere 758 DISPONIBILITA' LIQUIDE C/c bancari C/c di Tesoreria Cariparma S.p.a. c/c D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.96 RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.96 Risconti attivi 9.96 Risconti attivi 9.96 Risconti attivi 9.96

3 Pag. 3 PIACENZA (PC) 31/3/215 Dal 1/1/214 Al 31/12/214 PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE Fondo di dotazione all'1/1/ Fondo di dotazione all'1/1/ Fondo di dotazione all'1/1/ CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'1/1/ Contributi in c/capitale all'1/1/ Contributi in c/capitale all'1/1/ Contributi in c/capitale all'1/1/ UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO Utili (perdite) portati a nuovo Utili portati a nuovo Utili portati a nuovo B) FONDI RISCHI E ONERI FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE Fondi per imposte, anche differite Fondo imposte per accert. in atto o pres Fondo imposte per accert. in atto o pres FONDI PER RISCHI Fondi per rischi Fondo per controversie legali in corso Fondo per controversie legali in corso Fondo per rischi non coperti da assicur Fondo per rischi non coperti da assicur Fondo rischi su crediti Fondo rischi su crediti ALTRI FONDI Altri fondi Fondo contratti integr. pers. dip Fondo contratti integr. pers. dip Fondo per ferie e festività non godute Fondo per ferie e festività non godute Fondo manutenzioni Fondo manutenzioni cicliche Fondo manutenzioni patr. edilizio Fondo indennità di avviamento Fondo indennità Modisti Fondo indennità Jacaranda Fondo indennità Lin Liangfen Fondo indennità Singh 975 D) DEBITI DEBITI PER MUTUI E PRESTITI Debiti per mutui e prestiti Mutuo Cariparma Mutuo chirografario Mutuo chirografario Mutuo ipotecario DEBITI VERSO FORNITORI Debiti verso fornitori Debiti verso fornitori Fornitori Totalizzati DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUB. Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub. Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub. DEBITI TRIBUTARI Debiti tributari IVA su vendite Erario conto ritenute lavoro autonomo

4 Pag. 4 PIACENZA (PC) 31/3/215 Dal 1/1/214 Al 31/12/214 Erario conto rit. lavoro dip. e assimil. DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza Debiti verso INPS Debiti verso INPDAP Debiti verso INAIL DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE Debiti verso personale dipendente Debiti per retribuzioni pers. dipendente ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI Altri debiti verso privati Debiti verso affittuari Debiti per depositi cauzionali Debiti per cessione del quinto e pignor. Debiti per collaboratori Debiti verso sindacati DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett Debiti per fatture da ricevere Debiti per fatture da ricevere E) RATEI E RISCONTI RATEI PASSIVI Ratei passivi Ratei passivi Ratei passivi Risconti passivi Risconti passivi Risconti passivi

5 Pag. 5 PIACENZA (PC) 31/3/215 Dal 1/1/214 Al 31/12/214 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS Rette Rette Rette residenti COSTI CAPITALIZZATI Quota per utilizzo contributi in c/cap Quota per utilizzo contributi in c/cap Quota per utilizzo contributi in c/cap PROVENTI E RICAVI DIVERSI Proventi e ricavi da utilizzo del patr Fitti attivi da fondi e terreni Fitti attivi da fondi e terreni Fitti attivi da fabbricati urbani Fitti attivi da fabbricati urbani Fitti attivi da fabbricati urbani comm Concorsi rimborsi e recuperi x att. div Rimborsi spese condominiali ed altre Rimborsi spese condominiali ed altre Rimborsi anticipazioni spese legali 5.48 Altri rimborsi diversi 1.92 Altri rimborsi diversi 1.92 Sopravvenienze attive ed insuss. del pas 1.5 Sopravvenienze attive ordinarie 1.5 Sopravvenienze attive ordinarie 1.5 Altri ricavi istituzionali 18. Altri ricavi istituzionali 18. Altri ricavi istituzionali 18. Ricavi da attività commerciale Fitti attivi e concessioni Fitti attivi e concessioni B) Costi della produzione ACQUISTI BENI Acquisti beni socio - sanitari Altri presidi sanitari Acq. Altri presidi sanitari Altri beni socio - sanitari Acq. Altri beni socio - sanitari Acquisti beni tecnico - economali Materiale di pulizia Acq. Materiale di pulizia Articoli per manutenzione Acq. Articoli per manutenzione Cancelleria, stampati e mat. di cons. Acq. Cancelleria, stamp. e mat. di cons. Acquisto valori bollati Acq. valori bollati ACQUISTI DI SERVIZI Servizi esternalizzati Servizio smaltimento rifiuti Servizio smaltimento rifiuti Servizio lavanderia e lavanolo Servizio lavanderia e lavanolo Servizio disinfestazione ed igienizzaz. Servizio disinfestazione ed igienizzaz. Servizio di ristorazione Servizio di ristorazione

6 Pag. 6 PIACENZA (PC) 31/3/215 Dal 1/1/214 Al 31/12/214 Altri servizi diversi 67 Servizio RSPP 67 Consulenze socio sanitarie e ass Consulenze mediche 3.54 Consulenze mediche 3.54 Altre consulenze Consulenze amministrative Consulenze amministrative Consulenze tecniche Consulenze tecniche Consulenze legali 4.51 Consulenze legali 4.51 Utenze Spese telefoniche ed internet Spese telefoniche ed internet Energia elettrica Spese Energia elettrica Gas e riscaldamento Spese Gas e riscaldamento Acqua Spese Acqua Manutenzioni e riparazioni ordinarie Manutenzioni e riparazioni fabbricati Manutenzioni e riparazioni fabbricati Manut. e riparaz. imp., macchinari e att Manut. e riparaz. imp., macchinari e att Costi per organi Istituzionali 11.6 Costi per Organi Istituzionali 11.6 Costi per indennità Presidente 9. Compenso Revisore 2.6 Assicurazioni Costi assicurativi Assicurazioni Altri servizi Aggiornamento e formaz. personale dip. 19 Aggiornamento e formaz. personale dip. 19 Altri servizi Borse di studio 1. Abbonamenti cinema e teatro, attività in Servizi esterni - vicinato 7.63 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 4.3 Affitti 4.3 Fitti passivi 4.3 Fitti passivi 4.3 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE Salari e stipendi Competenze fisse Stipendi (Competenze fisse) Competenze variabili Stipendi (Competenze variabili) Variazione fondo ferie e festività -795 Variazione fondo ferie e festività -795 Oneri sociali Oneri su competenze fisse e variabili Oneri su competenze fisse e variabili Oneri su variazione fondo ferie maturate 3.85 Oneri su variazione fondo ferie maturate 3.85 Inail 359 Inail 359

7 Pag. 7 PIACENZA (PC) 31/3/215 Dal 1/1/214 Al 31/12/214 Altri costi personale dipendente 54 Rimborsi spese trasferte 54 Rimborsi spese trasferte 54 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti delle imm. immateriali 193 Amm.to software e altri diritti di util. 193 Amm.to software e altri diritti di util. 193 Ammortamenti delle immobilizz. materiali Amm.to fabbricati del patrimonio indisp Amm.to fabbricati del patrimonio indisp Amm.to fabbricati del patrimonio disp Amm.to fabbricati del patrimonio disp Amm.to impianti, macchinari 962 Amm.to impianti, macchinari 962 Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie Amm.to mobili e arredi Amm.to mobili e arredi Amm.to macchine d'ufficio, computers 4.2 Amm.to macchine d'ufficio, computers 4.2 Amm.to altri beni 131 Amm.to altri beni 131 ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI Accantonamenti ai fondi rischi Accantonamenti rischi su crediti Accantonamenti rischi su crediti ALTRI ACCANTONAMENTI Altri accantonamenti Accantonamenti per manutenzioni cicliche 18.2 Accantonamenti per manutenzioni cicliche Accantonamenti per manutenzioni patr. ed 29.2 Accantonamento indennità di avviamento Accantonamento indennità Modisti Accantonamento indennità Jacaranda Accantonamento indennità Lin Liangfen 1.27 Accantonamento indennità Singh 975 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Costi amministrativi Spese postali e valori bollati 317 Spese postali e valori bollati 317 Spese di rappresentanza 143 Spese di rappresentanza 143 Spese condominiali Spese condominiali Anticipazioni spese legali 5.48 Quote associative (iscrizioni) 324 Quote associative (iscrizioni) 324 Oneri bancari e spese di tesoreria Oneri bancari e spese di tesoreria Imposta sostitutiva finanziamenti 675 Commissioni fidejussione Abbonamenti, riviste e libri 313 Abbonamenti, riviste e libri 313 Altri costi amministrativi Altri costi amministrativi 81 Canone assistenza software Spese associazione ex convittori 4 Spese associazione ex convittori 4 Imposte non sul reddito 46.45

8 Pag. 8 PIACENZA (PC) 31/3/215 Tributi a consorzi di bonifica Dal 1/1/214 Al 31/12/214 Tributi a consorzi di bonifica Imposta di registro Imposta di registro Imposta di bollo IMU TASI Imposta di bollo IMU TASI Altri oneri diversi di gestione Perdite su crediti Perdite su crediti Altri oneri diversi di gestione Altri oneri diversi di gestione Sopravvenienze passive ed insuss. Sopravvenienze passive ordinarie Sopravvenienze passive ordinarie DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari 3.76 Interessi attivi su titoli dell'attivo Interessi attivi su titoli dell'attivo Proventi finanziari diversi Interessi attivi su titoli dell'attivo Altri proventi finanziari 17) Interessi e altri oneri finanziari Interessi passivi su mutui Interessi attivi su depositi cauzionali Interessi passivi su mutui Oneri finanziari diversi Interessi passivi su mutui Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi verso fornitori TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI ( ±17bis) E) Proventi e oneri straordinari 2) Proventi ) Oneri Sopravvenienze attive straordinarie Sopravvenienze attive straordinarie Sopravvenienze attive straordinarie Insussistenze del passivo straordinarie Insussistenze del passivo straordinarie Sopravvenienze passive straordinarie Insussistenze dell'attivo straordinarie Insussistenze dell'attivo straordinarie TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (2-21) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) Imposte sul reddito IMPOSTE SUL REDDITO Irap Irap personale dipendente Irap personale dipendente Irap altri soggetti Irap altri soggetti UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO 39

9 Pag. 9 PIACENZA (PC) 31/3/215 Dal 1/1/214 Al 31/12/214

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