Unione Lombarda dei comuni Oglio - Ciria

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1 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE N 86 Data 29/10/2014 COPIA Oggetto : AFFIDAMENTO INCARICO A DIVERSE DITTE PER SERVIZI E FORNITURE RELATIVE A MANUTENZIONI VARIE IMPEGNO DI SPESA - CIG: XE110D0205 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO CONSIDERATA che l dei Comuni della Ciria per garantire il regolare funzionamento dei servizi, si avvale di forniture di beni e servizi effettuate da diverse ditte o imprese, ordinando di volta in volta gli approvvigionamenti strettamente necessari; VERIFICATO il contenuto del DL 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e in particolare all art1 per quanto riguarda l acquisto di beni e le prestazioni di servizi; CONSIDERATO che la tipologia dei beni oggetto del presente atto non trova esatta corrispondenza nelle convenzioni CONSIP attribuite in essere così come nelle convenzioni attive della SINTEL regionale; CONSIDERATO che la tipologica dei beni oggetto del presente atto non trova l esatto corrispondenza tra le offerte presenti alla data attuale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; CONSIDERATO che le ditte cui affidare i vari incarichi sono ditte locali tenuto conto delle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio che per una sua efficienza ed efficacia necessita di soluzioni immediate; PRESO ATTO che l elenco delle ditte riportate nella sottostante tabella nella quale a fianco dei dati identificativi di ciascuna ditta viene riportato la tipologia di bene e/o la prestazione di servizio che la stessa dovrà fornire: DITTA TECNOFER SRL CESENA SRL TIPOLOGIA DI BENI E/O SERVIZI DA FORNIRE FORNITURE FERRAMENTA VARIA FORNITURE AUTORICAMBI 1

2 GHI-MI SRL BOSCO STRADE CONSORZIO CREMONA AGRARIO FORNITURE MATERIALE EDILE VARIO FORNITURE CONGLOMERATI BITUMINOSI FORNITURE RICAMBI PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI AGRIRICAMBI SRL FORNITURE RICAMBI PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI PREMESSO: - che con deliberazione dell Assemblea dell Unione n 8 del è stato approvato il Bilancio di previsione 2014; - che con deliberazione di Giunta dell Unione n 27 del è stato approvato il PRO per l anno 2014 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti; - che l art 125 del DLgs n 163/2006 disciplina i procedimenti per le spese in economia relativi all acquisto di beni e/o servizi e le sue procedure attuative sono regolate, in via transitoria, dal DPR n 384/2001; - che con deliberazione dell Assemblea dell Unione n32 del , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento dell Unione per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia in attuazione dell art125 del DLgs n163/2006 e degli articoli 173 e ss e 332 e ss del DPR n207/2010; TENUTO CONTO: - che in base al suindicato regolamento, sono state individuate le tipologie di servizi e beni acquistabili mediante ricorso alle procedure in economia, con determinazione del relativo valore massimo, in attuazione di quanto previsto dal comma 10 dell art 125 del DLgs n 163/2006, entro i limiti massimi di importo definiti dai commi 9 e 11 dello stesso articolo; VISTO il comma 381 art1 della Legge n228 avente per oggetto disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di Stabilità 2013), con il quale viene prorogato al il termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione degli EELL per l anno 2013 e che pertanto risulta applicabile il disposto di chi all art163 comma 3 del DLgs 18/08/2000 n267 in merito all autorizzazione dell esercizio provvisorio; QUANTIFICATA in 5950,00 IVA COMPRESA la spesa presunta necessaria per garantire i servizi e le forniture di che trattasi; VISTI, in particolare; - il vigente Regolamento di contabilità dell Unione; - il DLgs 18 agosto 2000 n 267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 2

3 - Regolamento dell Unione per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di AU n32 del ; - l art2, letter b), e l art5 comma 3 l art6 comma1, del DPR 384/2001; - Decreto del Presidente n 6/2014 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico- Manutentivo; DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt 49 e 147 bis del D Lgs N 267/2000 e sm, rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell azione amministrativa DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt 147, 147 bis, 151 c4 e 153 del D Lgs N 267/2000 e sm, di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) DATO ATTO che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita ad ogni effetto; DETERMINA 1 di affidare alle ditte inserite nella tabella in premessa indicata l incarico di provvedere alle forniture di beni e servizi ritenuti necessari per il corretto funzionamento delle strutture e mezzi comunali per una spesa complessiva di 5950,00 IVA compresa ; 2 di imputare la spesa di 5950,00 IVA compresa ai capitoli di Bilancio 2014 come di seguito specificato: DITTA CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORT O TECNOFER SRL Acquisti vari relativi agli immobili e alle 500,00 autovetture Acquisti vari per manutenzione strade e 500, acquisto di materiale vario per i cimiteri 200,00 dell'unione CESENA SRL Acquisti vari per manutenzione strade e 150,00 GHI-MI SRL Acquisti vari per manutenzione strade e 400, Acquisto materiale vario per cimitero 300,00 unione Acquisti vari relativi agli immobili e alle 1000,00 autovetture BOSCO Acquisti vari per manutenzione strade e 1000,00 3

4 STRADE CONSORZIO AGRARIO CREMONA Acquisti vari per manutenzione strade e Acquisti vari relativi agli immobili e alle AGRIRICAMBI SRL autovetture Acquisti vari per manutenzione strade e Totale impegno 500, ,00 400, ,00 1 che all intervento in conformità alla L136/2010 è attribuito il codice CIG :XE110D di liquidare la spesa, ai sensi dell art184 del DLgs 267/2000: - in conformità al vigente regolamento di contabilità; - a seguito dell avvenuta presentazione della fattura relativa alla suddetta fornitura; - nei termini previsti dall art9 del DPR 384/01 - a seguito dell apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art151 comma 4 del DLgs 267/00; - nei limiti di spesa autorizzati al precedente punto 2 Il Responsabile del Servizio Fto Geom Isa Sissa Si attestano la copertura finanziaria (art 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione dell impegno Corte de Frati, Il Responsabile Settore Finanziario Fto Carrara rag Morena Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all Albo Pretorio online dell Ente Corte de Frati, il responsabile della pubblicazione Copia conforme all'originale, Corte de' Frati 10/12/2014 Caporale Dottssa Mariateresa Il Segretario dell'unione 4

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6 PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE Oggetto : AFFIDAMENTO INCARICO A DIVERSE DITTE PER SERVIZI E FORNITURE RELATIVE A MANUTENZIONI VARIE IMPEGNO DI SPESA - CIG: XE110D0205 Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt 49 e 147 bis del Dlgs 267/2000 e sm, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa Corte de Frati, lì 29/10/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Geom Isa Sissa Parere preventivo regolarità contabile Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt 147, 147 bis, 151 c4 e 153 del DLgs 267/2000 e sm, attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) Corte de Frati, lì 29/10/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Carrara rag Morena Copia conforme all'originale, Corte de' Frati 10/12/2014 Caporale Dottssa Mariateresa Il Segretario dell'unione 6