PIANO FINANZIARIO A N N O

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1 ALL. B TARI PIANO FINANZIARIO A N N O Comune di Dogna Redatto ai sensi dell e art. 8 del DPR 27/04/99 n. 158 in applicazione della L. 27/12/2013 n. 147

2 Indice Premessa 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale 1.1. Obiettivi di igiene urbana 1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di Rifiuti Urbani 1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i Rifiuti Urbani indifferenziati 1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 1.5. Obiettivi sociali 2. Il modello gestionale 3. Il programma degli interventi 4. Il piano degli investimenti 5. Le risorse finanziarie 6. Il prospetto economico

3 Premessa Dal 2015 il Comune di Dogna gestisce il servizio relativo al ciclo dei rifiuti urbani tramite affidamento in house ad A&T 2000 S.p.A. la quale, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali previsti, nonché per ottimizzare e migliorare il servizio, affida a terzi, tramite appalto, i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento. Precedentemente il servizio era stato affidato alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale. Ai sensi della L. 27/12/2013 n. 147, il Comune applica la TARI. Il presente Piano Finanziario, illustrando i risultati ottenuti negli ultimi tre anni, ha lo scopo di fissare gli obiettivi futuri necessari alla corretta definizione delle varie fasi operative di applicazione della Tariffa. 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale L amministrazione Comunale intende, previa verifica della fattibilità tecnico-economica, erogare il maggior numero di servizi possibili, con particolare riguardo alle raccolte differenziate, al fine di ottenere la percentuale del 65% di raccolta differenziata, risultato imposto dalla legge ma non ancora conseguito Obiettivi di igiene urbana e lavaggio strade e piazze pubbliche - I servizi di spazzamento vengono effettuati utilizzando mezzi e risorse propri del Comune il quale stabilisce, volta per volta, le modalità di esecuzione, le zone interessate dal servizio di pulizia ed eventualmente le giornate proposte per il servizio Prev. meccanizzato Frequenza media* occasionale occasionale occasionale occasionale misto Frequenza media* manuale Frequenza media* Altri Servizi (Pulizia cestini, caditoie, area merc.) Frequenza media* * Numero di passaggi/settimana 1.2. Obiettivi di riduzione della produzione dei Rifiuti Urbani Riduzione della produzione dei Rifiuti Urbani Il Comune si propone come obiettivo la graduale riduzione della produzione dei rifiuti sia attraverso l ottimizzazione delle raccolte differenziate sia tramite azioni preventive (campagne di sensibilizzazione, ecc.). Tra le diverse iniziative, A&T 2000 S.p.A. promuove, con cadenza annuale, campagne di sensibilizzazione rivolte sia alla popolazione scolastica che alla popolazione in genere.

4 1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i Rifiuti Urbani indifferenziati Raccolta Rifiuti Urbani indifferenziati/secco residuo Il servizio di raccolta dei rifiuti residuali viene svolto con frequenza settimanale. Per il conferimento di tale tipologia di rifiuto, l utenza domestica e non può servirsi di appositi cassonetti da litri distribuiti su tutto il territorio comunale. Per alcune utenze non domestiche caratterizzate da grandi produzioni la raccolta avviene con modalità porta a porta. Tali utenze sono state dotate di appositi cassonetti da1.100 litri. Raccolta Ingombranti - Il servizio di raccolta degli ingombranti avviene tramite conferimento presso l ecopiazzola comunale. Trattamento e smaltimento Rifiuti Urbani indifferenziati Il rifiuto secco residuo viene di norma conferito presso l inceneritore di Trieste di HestAmbiente Srl o, in alternativa, presso l impianto di trattamento SNUA srl di Aviano Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata Raccolta differenziata (RD) per materiale Attualmente le raccolte differenziate sono gestite con due diverse modalità: tramite contenitori stradali e presso la piazzola ecologica. Il Comune ha delegato A&T 2000 alla sottoscrizione delle apposite convenzioni con i consorzi di filiera CONAI. Di seguito vengono elencate le distinte frazioni di rifiuto differenziato con evidenza delle diverse modalità di conferimento. Successivamente viene riportata una tabella con alcuni dati utili a illustrare l andamento dei flussi quantitativi negli ultimi tre anni e la previsione per il La raccolta della carta avviene tramite contenitori stradali posizionati su tutto il territorio. Per alcune utenze non domestiche caratterizzate da grandi produzioni la raccolta avviene con modalità porta a porta. Tali utenze sono state dotate di appositi cassonetti da 240, 360 o litri. La raccolta contestuale di imballaggi in plastica + imballaggi in metallo (lattine), detta multimateriale leggero avviene tramite contenitori stradali posizionati su tutto il territorio. Per alcune utenze non domestiche caratterizzate da grandi produzioni la raccolta avviene con modalità porta a porta. Tali utenze sono state dotate di appositi cassonetti da 360 o litri. La raccolta del vetro avviene tramite appositi bidoncini da litri 240 posizionati sul territorio. Per alcune utenze non domestiche caratterizzate da grandi produzioni la raccolta avviene con modalità porta a porta. Tali utenze sono state dotate di appositi cassonetti da 240 litri. La raccolta del rifiuto organico umido avviene tramite appositi bidoncini da litri 240 posizionati sul territorio. Ciascuna utenza domestica è stata dotata di un cestino da sottolavello con relativi sacchetti biodegradabili e compostabili. Per alcune utenze non domestiche caratterizzate da grandi produzioni la raccolta avviene con modalità porta a porta. Tali utenze sono state dotate di appositi cassonetti da 240 litri. La raccolta del ferro avviene esclusivamente tramite conferimento presso l ecopiazzola comunale. La raccolta dei farmaci può avvenire tramite il conferimento nei bidoncini posizionati in zone strategiche del territorio (es. in prossimità di farmacie e ambulatori). La raccolta delle pile può avvenire tramite il conferimento nei bidoncini posizionati sul territorio comunale (es. in prossimità di rivenditori).

5 kg ab anno * 154,83 222,07 376,90 % * 41,08 58,92 kg * , , ,00 + LATTINE 2015 DEFINITIVO kg ,00 333,56 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,44 0,00 0,00 51, ,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15, ,00 0, ,00 % * 40,59 0,49 0,00 0,00 0,00 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,53 11,14 0,00 7,40 0,00 0,00 0,07 2,52 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 13,37 0,00 kg ab anno 152,98 1,84 0,00 0,00 0,00 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,24 41,99 0,00 27,88 0,00 0,00 0,28 9,50 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 50,39 0,00 376,90 kg ab anno * 143,40 231,08 374,48 % * 38,29 61,71 kg * , , ,00 + LATTINE 2016 DEFINITIVO kg ,00 404,86 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,14 0,00 0,00 91, ,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 400, ,00 % * 37,69 0,60 0,00 0,00 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,37 11,86 0,00 9,04 0,00 0,00 0,13 1,83 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80 0,59 kg ab anno 141,16 2,24 0,00 0,00 0,00 48,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,84 44,42 0,00 33,84 0,00 0,00 0,50 6,85 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,41 2,21 374,48 kg ab anno * 162,23 228,68 390,91 % * 41,50 58,50 kg * , , ,00 + LATTINE 2017 PREVISIONALE kg ,00 364,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 150, ,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15, , , ,00 % * 40,99 0,51 0,00 0,00 0,00 12,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,61 9,19 0,00 9,38 0,00 0,00 0,21 1,41 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 14,13 1,41 kg ab anno 160,22 2,01 0,00 0,00 0,00 46,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,49 35,91 0,00 36,66 0,00 0,00 0,83 5,52 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 55,25 5,52 390,91 kg ab anno * 198,90 316,85 515,75 % * 38,56 61,44 kg * , , ,00 + LATTINE 2018 PREVISIONALE kg , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 % * 31,07 7,50 0,00 0,00 0,00 18,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,28 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 1,07 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 1,07 kg ab anno 160,22 38,67 0,00 0,00 0,00 93,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,98 71,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 5,52 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,25 5,52 515,75 Dati 2015 Utilizzato il numero di abitanti al Dati 2016 Utilizzato il numero di abitanti al Dati 2017 Utilizzato il numero di abitanti al NB: per l'anno 2018 utilizzato il numero di abitanti al *: Quantitativi e percentuali della raccolta differenziata calcolatisulla base dei criteri adottati da ARPA FVG - Deliberazione della Giunta regionale n. 177 del 10/02/2012.

6 1.5. Obiettivi sociali I diversi servizi di raccolta consentono di intercettare discrete quantità di rifiuti, offrendo agli utenti una gamma di attività sempre più ampia con l obiettivo di rispondere puntualmente alle diverse esigenze che lo stile di vita contemporaneo richiede. Questo si potrà concretizzare in futuro, in caso di avvio del sistema di raccolta differenziata integrale porta a porta, con la consegna a domicilio dei kit necessari alla raccolta, con campagne di sensibilizzazione rivolte, in particolare, alle nuove generazioni e con altre iniziative che l Amministrazione comunale intende istituire nel prossimo futuro. 2. Il modello gestionale Il Comune di Dogna, come già indicato in premessa, ha affidato al gestore - A& T 2000 S.p.A. - la gestione dell intero ciclo dei rifiuti. Tuttavia, lo stesso effettua alcuni servizi utilizzando mezzi e risorse propri: è il caso dello spazzamento stradale e della gestione dell ecopiazzola. Nella seguente tabella vengono dettagliate le competenze del Comune e del soggetto gestore. Modalità gestionale Attività e lavaggio Rifiuti Urbani indifferenziati Raccolta differenziata Piazzole ecologiche Selezione frazione secca Compostaggio Discarica (solo per fermo impianto e rifiuti della pulizia delle strade) Servizi con mezzo mobile In economia Concessione/ appalto a terzi Azienda speciale S.p.A. mista pubblico/privato S.p.A. pubblica partecipata Il servizio di gestione dell intero ciclo dei Rifiuti Urbani si rivolge ad una utenza che al 31/12/2017 era pari a 265 unità così suddivise: Utenze domestiche: 258 Utenze non domestiche: 7 3. Il programma degli interventi A giugno del 2016 è entrato in funzione l impianto di compostaggio di A&T 2000 per la produzione su scala industriale di compost di qualità, previo recupero energetico, a partire dalla frazione organica raccolta. La moderna struttura sorge nella zona industriale in località Pannellia di Codroipo. La sua realizzazione, avvenuta tramite l investimento privato del concessionario, verrà remunerata tramite la tariffa di conferimento che risulta attualmente la più bassa applicata in regione, a tutto vantaggio dei Comuni conferitori.

7 In futuro potrà essere introdotto il modello di raccolta porta a porta integrale e pertanto potranno essere effettuate le attività propedeutiche alla modifica del servizio (comunicazione, distribuzione delle attrezzature, ritiro dei contenitori stradali, ecc.). 4. Il piano degli investimenti e lavaggio Motocarri (Ape) Mezzi polivalenti (Daily) Autospazzatrici Altri mezzi Totale Attività Centrali Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta Piazzola Immobili per le Direzioni centrali Dotazioni informatiche Altro (ad es. sistemi di gestione, campagne promozionali, ecc.) Totale Totale Complessivo Numero Valore Numero Valore Numero Valore 5. Le risorse finanziarie Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio e gli investimenti nell esercizio di riferimento sono evidenziate nella tabella seguente Costi Operativi di Gestione (CG) , , ,00 Costi Comuni (CC) 9.840, , ,00 Totale Costi di Gestione (CG+CC) , , ,00 Costi d uso del Capitale (CK) 5.650, , ,00 Fabbisogno finanziario totale , , ,00 6. Prospetto economico