ALLEGATO 2: MAPPATURA PROCESSI AMMINISTRATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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1 ALLEGATO 2: MAPPATURA PROCESSI AMMINISTRATIVI E VALUTAZIONE DEL MAPPATURA PROCESSI VALUTAZIONE DEL AREE DI PROCESSO Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10 VALORE DEL (media prob. * media impatto) Gestione entrate, spese e patrimonio Controlli amministrativi interni LIVELLO DI Gestione tributi 2,83 1,75 4,96 Gestione amministrativocontabile del patrimonio 4,00 2,67 1,50 mobiliare e immobiliare Gestione tecnica del patrimonio immobiliare (manutenzioni, edilizia 4,96 scolastica, sicurezza dei 2,83 1,75 luoghi di lavoro) Processi di spesa Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari 2,17 1,50 3,25 Gestione oggetti rinvenuti e consegnati al 2,17 1,50 3,25 deposito Gestione del contante (attività agenti contabili) Gestione fondi economali 2,17 1,50 3,25 Controllo preventivo e successivo di regolarità 3,13 2,50 1,25 amministrativa sugli atti Attività anticorruzione e trasparenza 2,50 1,25 3,13 Controllo di gestione e strategico 2,50 1,25 3,13 Supporto agli organi istituzionali 2,17 1,50 3,25 Attività relativa al rogito dei contratti ad evidenza pubblica Controllo organismi partecipati 2,17 1,50 3,25 2,17 2,50 5,42 MEDIO Gestione del flusso documentale e archivi 2,50 1,25 3,13

2 cartacei Gestione del Programmazione Procedimenti anagrafici elettorali - stato civile levastatistica Affidamento di lavori, servizi e forniture Gestione informatica delle attività e archivi 2,50 1,25 3,13 digitali Reclutamento Progressioni di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione 2,83 1,75 4,96 Gestione economica del 1,50 1,75 2,63 Gestione giuridica del 1,67 2,25 3,75 Autorizzazione per incarichi extraistituzionali 2,83 1,75 4,96 Programma triennale per gli appalti 2,83 1,75 4,96 Gestione finanziamenti Unione Europea 2,83 1,75 4,96 Documento Unico di Programmazione 2,83 1,75 4,96 Bilancio di previsione annuale e pluriennale PEG - Piano degli 2,83 1,75 4,96 Obiettivi Aggiornamento Albo Presidenti e scrutatori nei 4,08 2,33 1,75 seggi elettorali Gestione liste elettorali 2,33 1,75 4,08 Attività certificatoria 2,33 1,25 2,92 Rilevazioni statistiche 2,33 1,25 2,92 Definizione dell oggetto dell affidamento 3,17 1,50 4,75 Individuazione dello strumento/istituto per l affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell eventuale anomalia delle offerte Procedure negoziate 3,17 1,50 4,75 Affidamenti diretti Revoca del bando Redazione del cronoprogramma

3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 2,83 1,25 2,17 1,25 3,54 2,71 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controlli esterni, verifiche, ispezioni e sanzioni Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Controllo della polizia locale attività commerciali, edilizie, tributi locali e pubblicità e controllo in materia commerciale della direzione Attività Produttive Controllo della polizia locale circolazione stradale

4 Incarichi e nomine Affari legali e contenzioso Governo del Territorio Certificati di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi Nomine dei rappresentanti dei comune presso enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati Affidamento incarichi dirigenziali Rappresentanza legale in giudizio Gestione pratiche di risarcimento danni Smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali Pianificazione generale (Piano Operativo di attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico)-Varianti specifiche Pianificazione generale Redazione del Piano Pianificazione generale- Pubblicazione del piano e raccolta osservazioni Pianificazione generale - Approvazione del piano 2,83 1,25 3,67 2,25 3,54 8,25 ALTO 2,00 2,25 4,50 2,83 1,75 4,96 2,83 1,25 3,54 2,83 1,75 4,96 Piani attuativi di 2,83 1,75 4,96 iniziativa pubblica Piani attuativi di iniziativa privata Convenzioni Urbanistiche 3,17 2,75 8,72 ALTO Approvazione del piano attuativo 2,83 1,75 4,96 Esecuzione delle opere di 2,83 1,75 4,96

5 urbanizzazione Permessi di costruire convenzionati 2,83 1,75 4,96 Assegnazione pratiche 2,17 2,50 5,42 MEDIO per l istruttoria Richiesta di integrazioni 2,83 1,75 4,96 documentali Calcolo di contributo di 2,83 1,75 4,96 costruzione Controllo dei titoli 2,83 1,75 4,96 abilitativi Vigilanza edilizia Espropriazioni Provvedimenti in materia igienico-sanitaria Gestione della viabilità e della mobilità Protezione civile e gestione dell emergenza 2,83 1,75 4,96