Presentazione PROGETTO EDMA. Novembre 2013

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1 Presentazione PROGETTO EDMA Novembre

2 Agenda 1 Le ragioni del progetto 2 Descrizione dell operazione 3 Struttura organizzativa EDMA e sue partecipate 4 EDMA in cifre 2

3 Le ragioni del progetto Sul fronte della distribuzione gas, è stata completata la riforma che impone l affidamento del servizio esclusivamente tramite gara di ambito. La gara è gara di ambito e l ambito di Ancona coincide con i comuni della sua provincia (ad eccezione di Monterado e Loreto, ai quali vanno sommati i comuni di Apiro e Poggio San Vicino della prov. di Macerata): ciò significa che o ci si aggiudica la gara e si gestisce l intero ambito o si perde la gara e così anche la gestione nei comuni in cui si è presenti. Inoltre il Regolamento prevede che, in caso di aggiudicazione, l operatore entrante possa gestire solo dopo aver riscattato gli impianti e le dotazioni gas funzionali al servizio, di proprietà dei gestori uscenti diversi dagli EE.LL.. Fondamentale, quindi, poter affrontare la gara sapendo di avere la disponibilità finanziaria necessaria in caso di aggiudicazione. Multiservizi, in quanto anche gestore del SII, ha una posizione finanziaria che non le consente nè di disporre nè di reperire sul mercato le risorse necessarie per riscattare gli impianti gas di proprietà dei gestori uscenti; pertanto, da sola, non avrebbe potuto partecipare alla gara. Per l ambito di Ancona la gara è prevista per fine 2014: occorreva creare le condizioni per affrontare questo appuntamento con le più alte probabilità di successo, ricercando un partner in grado di garantire sia le competenze tecniche utili in fase di gara e di gestione, sia le risorse finanziarie necessarie a riscattare, in caso di aggiudicazione, le dotazioni gas appartenenti ai gestori uscenti. 3

4 Le ragioni del progetto Dal lato della vendita di gas ed energia elettrica il mercato si fa sempre più competitivo. Si assiste ad una sempre maggiore presa di posizione sul mercato dell approvvigionamento gas da parte dei principali operatori e ciò crea progressivamente un asimmetria competitiva sulla materia prima rispetto ai piccoli/medi operatori locali: per stare sul mercato occorre riuscire ad acquistare gas ed energia elettrica a costi sempre più competitivi. Chi ha forza finanziaria alle spalle e capacità di approvvigionarsi a costi competitivi trae vigore da questo e può attuare politiche commerciali di conquista per puntare fino al controllo diretto dei clienti finali, che è quanto gli operatori medio piccoli subiscono con l assalto dei grandi gruppi come Enel, Edison, Eni, Estra, Hera, Iren, ecc In questo scenario è evidente che per realtà come Prometeo non è più sufficiente attuare una politica di solo mantenimento del mercato ma piuttosto occorre individuare azioni di sviluppo tese ad allargare i servizi e a rendere l offerta più competitiva per: contenere la contrazione di perdita di mercato agire in territori al di fuori di quelli abituali continuare a garantire accettabili livelli di redditività seppure in un contesto regolatorio finalizzato alla progressiva e graduale contrazione dei margini 4

5 Le ragioni del progetto Il progetto EDMA è nato per rispondere alle esigenze e raggiungere gli obiettivi di cui sopra. Prevede la costituzione di una realtà energetica, in collaborazione con un partner in possesso di: 1)esperienza nelle gare della distribuzione gas, 2)competitività nella vendita anche tramite migliori condizioni di approvvigionamento, 3)disponibilità finanziaria, per partecipare con possibilità di successo alla nostra gara di ambito e per operare in modo da estendere l influenza anche alle aree limitrofe del Medio Adriatico (Sud delle Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio). Il progetto prevede la costituzione di una società dedicata all intero ciclo dell energia di cui Multiservizi Spa detenga il controllo. 5

6 Agenda 1 Le ragioni del progetto 2 Descrizione dell operazione 3 Struttura organizzativa EDMA e sue partecipate 4 EDMA in cifre 6

7 Descrizione dell operazione La ricerca è stata mirata ad individuare un partner unico in modo da centrare sia gli obiettivi perseguiti nel servizio distribuzione gas che quelli riferiti alla vendita di gas ed energia. Il partner ottimale è stato individuato nella società Estra Spa, dato che: 1.dispone di mezzi finanziari propri e di capacità di attrazione di capitali di debito in misura sufficiente per il riscatto delle reti dei gestori uscenti in caso di aggiudicazione di gara e garantisce non meno di 25 milioni in equity/ finanziamento da socio; 2.dispone del Know-how tecnico necessario alla fase preparatoria della gara, avendo già partecipato, spesso con successo, a gare di affidamento del servizio gas; 3.dispone di adeguata esperienza per la gestione competitiva e competente del servizio; 4.possiede, anche per il tramite di controllate, assets sia nel segmento della distribuzione gas che in quello della vendita di gas ed ee nelle Marche e/o nelle regioni del Centro Italia, in grado perciò di garantire la continuazione dell attività anche in caso di non aggiudicazione delle gara ; 5.a differenza di altri gruppi, è aperta ad una collaborazione che non preveda necessariamente il controllo della nuova realtà ed è favorevole ad un modello di governance che garantisca tutti i soci; 6.opera in un territorio che è culturalmente affine a quello di Multiservizi inoltre, è una società a totale partecipazione pubblica. 7

8 Chi èestra? ESTRA Spa, nasce nel 2010 dall accordo tra Consiag di Prato, Intesa di Siena e Coingas di Arezzo, che hanno scelto di aggregarsi per creare un soggetto a partecipazione pubblica di grandi dimensioni. Il Gruppo Estra, con oltre 450 mila clienti in 210 Comuni è una delle principali multiutility italiane, leader nel centro Italia che offre servizi di fornitura e distribuzione gas, fornitura di energia elettrica, gpl, telecomunicazioni, servizi energetici ed energie rinnovabili. Il fatturato 2012 del gruppo è di oltre 658 milioni. COMUNI SOCI (49) COMUNI SOCI (28) COMUNI SOCI (24) 100% 100% 100% INTESA SPA COINGAS SPA CONSIAG SPA 28% 44% 28% Estra e la distribuzione gas Gestisce il servizio in 87 Comuni nelle province di Prato, Siena, Arezzo, Firenze, Pistoia, Perugia, Pesaro Urbino, Rieti, Teramo. Pdr serviti: Rete gestita: km Gas distribuito: oltre 738 mln di mc Fatturato 2012: 81,5 milioni. Estra e la vendita gas Gestisce la vendita gas ed energia elettrica operando principalmente in Toscana, Marche. Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise ed è tra i primi operatori del mercato energetico del Centro Italia. Clienti gas: Gas venduto: 900 milioni mc Fatturato 2012: 471 milioni. 8

9 Architettura societaria a regime Estra apporta mezzi liquidi e propri assets della Distribuzione e della vendita di Gas ed Energia in Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio. 45 % 55 % Multiservizi conferisce ramo distribuzione gas e la partecipazione detenuta in Prometeo EDMA Energia Del Medio Adriatico Struttura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo Informatica Personale Acquisti Legale 59% 100% PROMETEO Spa NEWCO DG ALTRE Attività Energetiche 9

10 Perimetro di conferimento Multiservizi spa: ramo di azienda relativo al servizio distribuzione gas e tutte le dotazioni allo stesso riferibili; partecipazione detenuta in Prometeo; partecipazione detenuta in SIG. Estra spa: il servizio distribuzione gas e la proprietà delle reti nei Comuni di Rieti, Magione e Citerna, Mosciano S. Angelo; partecipazione detenuta in AES Fano (attività di distribuzione gas naturale Comune di Fano); pacchetto clienti relativo alla vendita gas naturale ed energia elettrica detenuto, anche tramite società partecipate nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio; conferimento in denaro sino ad un massimo di 10 milioni di. 10

11 Tempistica dell operazione Fase 1: Entro il : costituzione di EDMA srl con efficacia dal , mediante contestuale conferimento della partecipazione in Prometeo e dei clienti vendita di gas ed ee detenuti da Estra Energie; Fase 2: Nel primo semestre 2014: aumento di capitale sociale di Prometeo sottoscritto mediante conferimento del ramo d azienda vendita e gas ed elettricità che EDMA ha ricevuto da Estra Energie (operazione che porta la partecipazione di EDMA in Prometeo da 50,5% a circa il 60%) Entro il : aumento di capitale sociale di EDMA mediante conferimento dei seguenti Rami d Azienda Estra: Servizio distribuzione gas e proprietà delle reti nei Comuni di Citerna, Rieti, Magione e Mosciano S. Angelo attualmente gestite da Centria, divisione Reti di estra Spa; Partecipazione e finanziamento Soci in AES Fano; Sottoscrizione in denaro Multiservizi: Servizio distribuzione gas e tutte le dotazioni riferibili al medesimo ramo; Partecipazione detenuta in SIG. Fase 3: mediante gas ricevuti Successivamente al completamento della fase 2: viene costituita Newco DG conferimento da parte di EDMA della liquidità e degli asset della distribuzione da Estra e da Multiservizi. 11

12 Sportelli Fano da Lu a Ve Ma Corinaldo* Ma Ve Jesi* Ma Me Ven Lu Me Gio Serrà de Conti* Lu Sassoferrato* Me Ve Fabriano* Lu Me Gio Ma Gio Magione Gio Assisi Lu, Me, Ve Offida Ma, Gio Sportelli Multiservizi Sportelli Assem Sportelli Aset Sportelli Assm Sportelli Estra (*) sportelli solo idrico (**) sportelli in service Folignano Me, Ve Teramo Me PERUGIA San Demetrio** Gio Senigallia Lu Me Gio Lu Ma Gio Montecilfone Ma Gio ANCONA L AQUILA Larino Lu Me Ve San Marcello Gio Chiaravalle Lu Me Gio Lu Ma Gio Montemarciano Ven Falconara Marittima Lu Me Gio Lu Ma Gio CAMPOBASSO Documento confidenziale Ancona da Lu a Ve Lu Gio Polverigi Lu Me Ve Ma San Severino da Lu a Ve Sab9-12 Castelfidardo Me Ve Me Tolentino da Lu a Ve Lu Me Moie di Maiolati Spontini* Lu Ma Gio Me Gio Nereto da Lu a Ve Mosciano Sant Angelo** Ma, Gio Atri Lu San Martino in Pensilis Ma Gio Ururi Lu Me Ve

13 Agenda 1 Le ragioni del progetto 2 Descrizione dell operazione 3 Struttura organizzativa EDMA e sue partecipate 4 EDMA in cifre 13

14 EDMA Energia Del Medio Adriatico Alta Direzione Business Development Area Amministrazione Finanza e Controllo Area Servizi Centrali Servizio Sistemi Informativi Servizio Legale Societario e Personale Ufficio Acquisti Servizio Contabilità e Bilancio Servizio Pianificazione e Controllo Ufficio Tesoreria Ufficio Fiscale U. Software gestionali U. Hardware e sistemi DISTRIBUZIONE GAS VENDITA GAS E EE Gestione autonoma Presidio con supporto soci In service ai Soci 14

15 Newco Distribuzione Gas Gare Distribuzione Gas Alta Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Business Development Servizi Holding Legale e Societario Sistemi Informativi RU e Organizzazione Acquisti Servizio Vettoriamento Misura Adempimenti AEEG Ufficio Vettoriamento Ufficio Misura Letture Ufficio Magazzino Ufficio Qualità e Sicurezza Area Operativa Servizio Progettazione e Direzione Lavori Servizio Sistema Informativo Territoriale Ufficio Telecontrollo Ufficio Cartografia Servizio Marche Servizio Extra Marche Ufficio Reti Ancona Ufficio Reti Senigallia Ufficio Gestione Impianti Ufficio Gestione Reti Ufficio Gestione Impianti Gestione autonoma Presidio con supporto soci In service ai Soci 15

16 Prometeo Alta Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Servizi Holding Legale e Societario Business Development Sistemi Informativi Servizio Marketing Comunicazione e Rapporti AEEG RU e Organizzazione Acquisti Servizio Business Servizio Retail e Customer Care Servizio Back Office e Logistica Servizio Approvvigionamento Servizio Fatturazione e Crediti Ufficio Sportelli Call Center Fatturazione Riscontro e Recupero Crediti Gestione autonoma Presidio con supporto soci In service ai Soci 16

17 Agenda 1 Le ragioni del progetto 2 Descrizione dell operazione 3 Struttura organizzativa EDMA e sue partecipate 4 EDMA in cifre 17

18 Stima Capitale Sociale di EDMA STIMA CAPITALE SOCIALE EDMA S.R.L. ESTRA MULTISERVIZI Apporto assets distribuzione gas da Multiservizi ,46% Apporto assets distribuzione gas da Estra ,73% Conferimeno mezzi liquidi da Estra ,41% A TOTALE APPORTI DISTRIBUZIONE GAS e LIQUIDITA' Apporto assets vendita gas ed energia da Multiservizi ,54% Apporto assets vendita gas ed energia da Estra ,86% B TOTALE APPORTI ASSETS VENDITA GAS ED ENERGIA A + B CAPITALE SOCIALE EDMA S.R.L ,00% 55,00% 18

19 Evoluzione organico RISORSE MEDIAMENTE IMPIEGATE NEL GRUPPO MULTISERVIZI ,5 468,5 468,5 6,48% FATTURATO ATTESO FATTURATO PER RISORSA ,98% 19

20 Distribuzione Gas DATI ECONOMICO FINANZIARI NEWCO D.G. Periodo riferimento MEDIA/ANNO RICAVI CUMULATI % % COSTI OPERATIVI CUMULATI % % (di cui canoni concessione a Comuni) % % MARGINE DELLA PRODUZIONE CUMULATO % % AMMORTAMENTI CUMULATI % % ONERI FINANZIARI CUMULATI % % UTILE LORDO CUMULATO % % UTILE NETTO CUMULATO % % DIVIDENDI COMPLESSIVAMENTE EROGATI % % INVESTIMENTI REALIZZATI (residuo da ammortizzare a fine gestione: ) CAPITALE INVESTITO AD INIZIO GESTIONE CONSISTENZA DI CASSA A FINE GESTIONE FONTI DI FINANZIAMENTO Mutuo di erogato nel 2016 remunerato al tasso fisso del 6% ed integralmente rimborsato a fine gestione ( ) Finanziamento da socio Estra di apportati quale "equity" da socio ESTRA scoperti di conto corrente con utilizzo max di erogato al bisogno, remunerato al 5,5% ed integralmente restituito entro la fine della gestione utilizzati al bisogno ed integralmente coperti entro penultimo anno di gestione 20

21 Vendita Gas ed Energia Elettrica TOTALE RICAVI UTILE NETTO ATTESO STIMA CLIENTI GAS STIMA CLIENTI ENERGIA EL. DATI ECONOMICI E GESTIONALI VENDITA GAS ED ENERGIA DATI MEDI PRECONSUNTIVO STIMA VOLUMI MEDI DI ACQUISTO GAS STIMA ECONOMIE DA EFFICIENTAMENTO NELL'APPROVVIGIONAMENTO GAS STIMA COSTO STIMA COSTO PREZZO MEDIO APPROVVIGIONAMENTO APPROVVIGIONAMENTO UNITARIO DI GAS A PREZZI GAS A PREZZI UNITARI ACQUISTO 2013 ULTERIORMENTE 2013 EFFICIENTATI PREVISIONE PREZZO MEDIO UNITARIO DI ACQUISTO STIMA ECONOMIE DA EFFICIENTAMENTO NELL'APPROVVIGION AMENTO GAS ,3545 0, ,3464 0, ,3445 0, ,3446 0, ,3464 0, ,3484 0,

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