AZIENDA U.L.S.S. N. 16 Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2015/2017 REGISTRO DEI RISCHI 2015
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1 AZIENDA U.L.S.S. N. 16 Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2015/2017 REGISTRO DEI RISCHI 2015 AREA DI / Descrizione AZIONI DI RIDUZIONE DEL Assunzione presso Ulss 16: accesso dall'esterno non rilevante, modalità conformi alla vigente normativa in materia 10 R 1 Controllo continuo della documentazione prodotta dal candidato già attuata Controllo autocertificazioni Mancata comunicazione agli organi competenti 11 R 2 Conferimento incarichi libero professionali - collaborazioni Errata valutazione dei candidati 11 R 3 Monitoraggio esito procedure di controllo Rotazione del funzionario che istruisce la procedura di conferimento già attuata Conferimento incarichi (struttura complessa, struttura semplice, alta professionalità, posizione organizzative) a personale dipendente Ulss 16 Conferimento incarichi in assenza di un regolamento aziendale ma utilizzando un accordo sindacale 11 R 4 Valutazione aggiornamento accordo conferimento incarichi ACQUISIZIONE E Verifica incompatibilità e/o inconferibilità incarichi ex D.lgs PROGRESSIONE n. 39/2013 DEL PERSONALE/ S.C. Amministrazione del Personale Mobilità esterna all'azienda Mobilità interna all'azienda Concessione permessi Legge 104/92 Concessione congedo retribuito per gravi motivi familiari (art. 42 D.Lgs 151/2001) Discrezionalità nella valutazione della potenziale incompatibilità Utilizzo improprio dello strumento della mobilità esterna In assenza di un regolamento, mancata soddisfazione delle richieste e dispersione di tempo da parte della struttura nel cercare soluzioni in relazione ai requisiti del richiedente Errata valutazione del verbale rilasciato dalla Commissione competente 11 R 5 10 R 6 13 R 7 11 R 8 concessione impropria congedo 10 R 9 Concessione aspettative non retribuite concessione impropria congedo 10 R 10 Valutazione oggettiva dei rischi potenziali e creazione di un elenco di fattispecie Valutazione puntuale dei requisiti mediante procedura conforme alla normativa Predisposizione e adozione di un regolamento Accurato controllo preventivo della documentazione e del permanere dei requisiti Accurato controllo preventivo della documentazione e del permanere dei requisiti Accurato controllo preventivo della documentazione e del permanere dei requisiti 28/02/ /02/ /02/2015 DEI DESTINATARI / S.C. Affari Generali Erogazione benefici economici a titolo di indennizzo per il risarcimento dei danni derivati da trasfusioni, vaccinazioni e contagio ex legge 210/92 Alterazione foglio excel degli indennizzi erogati 14 R 1 informatizzazione procedura 31/12/2015 Pagina 1
2 AREA DI / Descrizione AZIONI DI RIDUZIONE DEL S.S. Legale Direzione Servizi Sociali Rimborso spese legali Accordi collusivi per vantaggi personali 14 R 1 Accertamento gestione liquidazione dei sinistri entro la franchigia di euro ,00 su proposta del Loss Adjuster al soggetto beneficiario Verifica accesso ai contributi economici Offerta delle prestazioni in area Salute Mentale Accordi collusivi per vantaggi personali 14 R 2 Accesso di persone prive di requisiti economici Disparità di accesso 18 R 1 14 R 2 Normativa nazionale. Il Dirigente vigila costantemente sull'attività dei preposti anche perché tutti gli importi liquidati vengono prima concordati con il medesimo Dirigente Appendice Polizza Aziendale. Il Dirigente vigila costantemente sull'attività dei preposti anche perché tutti gli importi liquidati vengono prima concordati con il medesimo Dirigente Regolamento sui controlli Individuazione criteri di accesso (lista attesa) Riconoscimento indebito dell'attestato di esenzione della compartecipazione alla spesa per i cittadini disoccupati e per status/reddito Carente o scorretta informazione dell'utente 11 R 1 Realizzazione di una carta informativa per gli utenti Distretti Socio-Sanitari Liquidazioni fatture Liquidazione non conforme a quanto previsto dalla normativa 18 R 2 Iscrizione all'anagrafe sanitaria Iscrizione al SSN non conforme alla normativa 15 R 3 Realizzazione di un regolamento per la liquidazione delle fatture nel territorio e formazione del personale per l'effettuazione della rotazione delle competenze e aggiornamento del personale già operativo. Adozione del regolamento/procedura aziendale, calendarizzazione controlli su base trimestrale (1die/trimestre con almeno la verifica di 10 pratiche), aggiornamento del personale già operativo. Pagina 2
3 AREA DI / Descrizione AZIONI DI RIDUZIONE DEL Concessione ausili e protesi Distretti Socio-Sanitari Concessione di ausili e protesi non conforme alla normativa 18 R 4 Predisposizione di regolamento aziendale sull'assegnazione di fornitura e protesi, controlli tracciabili a campione su nominativi con autorizzazioni non ripetibili, aggiornamento del personale già operativo. Verifica delle autocertificazioni relative all esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di Errata o mancata contabilizzazione delle reddito e/o status: contestazione dei benefici e contestuale prestazioni usufruite impropriamente in esenzione richiesta di pagamento del ticket/quota fissa e delle relative (mancato introito) sanzioni ammini 15 R 1 Controllo interno trimestrale con verifiche a campione casuali tra le diverse risorse cui compete l'attività Gestione servizio di Cassa, controlli sulla correttezza della relativa documentazione contabile di Cassa. Incassi o rimborsi scorretti o inappropriati. Mancato adempimento delle disposizioni contenute nel manuale di Cassa. 14 R 2 Controllo interno trimestrale con verifiche a campione casuali tra le diverse risorse cui compete l'attività S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero Liquidazione fatture passive Gestione fondo economale liquidazione fatture per le quali non è stata eseguita la prestazione fatturata richieste di acquisto con i fondo di beni o servizi che non rientrano nelle tipologie previste dal Regolamento aziendale 15 R 3 13 R 4 Informatizzazione delle richieste di prestazioni vs.esterno da parte dei reparti, a cui dovrebbe seguire dettaglio fatture passive con indicazione del n.di richiesta (ordine) Controllo interno con verifiche a campione casuali tra le diverse risorse cui compete l'attività Gestione delle pratiche per il corretto addebito delle spese di degenza relative ai ricoveri di cittadini stranieri, comunicazione alla SC Ec. Finanziario con richiesta di fatturazione alla Prefettura o ai singoli assistiti o segnalazione all'uff. Rapport Errata o mancata richiesta di pagamento ricovero nei confronti dell'assistito pagante (mancato introito) 15 R 5 Verifica richieste di pagamento con "onere degenza" su dati delle schede di dimissione ospedaliera (flusso SDO). Errata o mancata richiesta di pagamento o Chiusura amministrativa cartelle DEA di Pronto Soccorso; recupero ticket non pagato (mancato introito). gestione del corretto addebito (stranieri, Prefettura per STP Errata o mancata registrazione dei dati anagrafici o altri Ospedali per trasferimenti) e dei mancati pagamenti e sanitari del paziente e di tutte le prestazioni del ticket erogate, ai fini del pagamento ticket o del corretto addebito (mancato introito). 19 R 6 Controllo trimestrale a campione. Incontri periodici con il primario e capo-sala per migliorare a livello organizzativo la raccolta delle informazioni sul paziente e la registrazione delle prestazioni erogate. Controlli a campione su prestaz. erogate da reparti caricate in DEA e cartella Pagina 3
4 AREA DI / Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene e Sanità Pubblica Descrizione AZIONI DI RIDUZIONE DEL Invalidità Civile Ingiustificato motivo del ritardo dell'invito a visita 16 R 1 Monitoraggio continuo delle Attuato L.22/2002 Verifiche e pareri non uniformi 16 R 2 Corso domande di formazione non transitate rivolto in a tutti gli operatori interessati al procedimento er creare un protocollo uniforme di verifica e valutazione. Incontri formativi sulle nuove procedure SUAP Indagine per infortunio sul lavoro Sottovalutazione o sopravalutazione delle responsabilità 16 R 1 Indagine malattia professionale Sottovalutazione o sopravalutazione delle responsabilità 16 R 2 Dipartimento di Prevenzione - SPISAL Vigilanza di iniziativa Sottovalutazione o sopravalutazione del rischio 16 R 3 Vigilanza su richiesta Sottovalutazione o sopravalutazione del rischio 16 R 4 Vigilanza in edilizia Sottovalutazione o sopravalutazione del rischio 18 R 5 Piani di lavoro e vigilanza amianto compatto Sottovalutazione o sopravalutazione del rischio 18 R 6 Pagina 4
5 AREA DI / Descrizione Piani di lavoro e vigilanza amianto friabile Sottovalutazione o sopravalutazione del rischio 18 R 7 AZIONI DI RIDUZIONE DEL Parere nuovi insediamenti produttivi e doroghe previste dal Dipartimento di D.lgs. 81/08 Prevenzione - SPISAL Sottovalutazione o sopravalutazione del rischio 17 R 8 Ricorsi contro il giudizio di idoneità Sottovalutazione o sopravvalutazione della patologia e del rischio relativo alla mansione 17 R 9 Registrazione aziende di allevamento con Ingiustificato ritardo nell'adozione del autodichiarazione - art. 14 comma 1 del D.lg. 158/2006 provvedimento Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Sanità Animale 14 R 1 Implementazione sistema SUAP e definizione di istruzione operativa per il monitoraggio informatico on line Attuata Registrazione e riconoscimenti degli stabilimenti e delle attività svolte dagli operatori del settore alimentare Dipartimento di compresi tutti gli aggiornamenti previsti - Reg. CE n. 852; Prevenzione - Servizio Reg. CE n. 853, DGRV n.3710/07 DRV n. 140/08 di Igiene degli alimenti di origine animale Ingiustificato ritardo nell'adozione del provvedimento 14 R 1 Implementazione sistema SUAP e definizione di istruzione operativa per il monitoraggio informatico on line Attuata Pagina 5
6 AREA DI / Descrizione AZIONI DI RIDUZIONE DEL Autorizzazione attività di detenzione scopo vendita di Ingiustificato ritardo nell'adozione del Dipartimento di animali, pensione per animali, toelettatura di animali - DPR provvedimento Prevenzione - Servizio 320/54, articolo 24 di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 14 R 1 Implementazione sistema SUAP e definizione di istruzione operativa per il monitoraggio informatico on line Attuata AREA AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURE SERVIZI/ S.C. Servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario art. 125 DLgs 163/2006 procedura aperta art 55 DLs 163/2006 Inesistenza di una specifica, frammentaria o minima regolamentazione procedurale aziendale Assenza di rotazione dei funzionari fra i diversi uffici R 1 R 2 Protocollo legalità Rotazione incarichi Definizione gara R 3 Requisiti Nomina commissione R 4 Partecipazione alla commissione di soggetti diversi da quelli che hanno partecipato alla redazione dei documenti tecnici Pagina 6
7 AREA DI / Descrizione AZIONI DI RIDUZIONE DEL AREA AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURE SERVIZI/ S.C. Gestione patrimonio Acquisizione in proprietà beni immobili Sovrastima bene immobile 18 R 1 Perizia stima Agenzia Entrate Acquisizione in uso beni di terzi Sovrastima canone 18 R 2 Perizia stima Agenzia Entrate Alienazione beni immobili Sottostima del di vendita a base d'asta 18 R 3 Perizia stima Agenzia Entrate Gestione contratti di locazione passiva Ritardo dei pagamenti canoni 18 R 4 Scadenzario Gestione spese condominiali Non controllo 23 R 5 Scadenzario Affidamento perizie stima canoni o valori immobili Redazione perizia non congua 16 R 6 Affidamento Agenzia Entrate Contratti di sponsorizzazione Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 13 R 1 Adozione regolamento sulle sponsorizzazioni S.S. Gestione attività a pagamento e gestione progetti Vendita di prestazioni in libera professione Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 13 R 2 Modifica regolamento libera professione e procedura informatica a supporto della gestione dell'attività Gestione attività libero professionale intramoenia Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 12 R 3 Modifica regolamento libera professione e procedura informatica a supporto della gestione dell'attività Pagina 7
8 AREA DI / Descrizione AZIONI DI RIDUZIONE DEL Procedura gara definizione oggetto del contratto 1) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. 2) I volumi indicati dalle strutture 16 R 1 Utilizzo del dialogo tecnico con i principali fornitori, conformemente alle recenti Direttive Comunitarie. Puntuale analisi dei fabbisogni espressi dalle Strutture richiedenti. Rispetto del di Comportamento dei dipendenti pubblici Procedura gara scelta della procedura 1) Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. 2) Elusione delle regole di evidenza pubblica. 3) Frazionamento 18 R 2 Utilizzo del dialogo tecnico con i principali fornitori, conformemente alle recenti Direttive Comunitarie. Formazione del personale coinvolto in materia di appalti pubblici e relativi aggiornamenti normativi. AREA AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURE SERVIZI/ S.C. Acquisizione beni e servizi Procedura gara determinazione criteri di aggiudicazione Procedura gara nomina Commissione tecnica 1) I criteri di valutazione delle offerte non garantiscono adeguati livelli di concorrenza o configurano l'identificazione di uno specifico soggetto. 2) Uso distorto del criterio dell'offerta economica 1) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta. 2) Inserimento in Commissioni di soggetti che hanno partecipato alla fase di redazione del capitolato. 17 R 3 17 R 4 Utilizzo del dialogo tecnico con i proncipali fornitori. Definizione di documentazione tecnica di gara che limiti il rischio di eccessiva discrezionalità di valutazione della Commissione Giudicatrice. Rotazione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici ove possibile in base alle professionalità disponibili. Nomina dei Commissari esperti nello specifico settore. Procedura negoziata 1) Non corretto espletamento delle procedure di invito alle ditte concorrenti secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 2) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei capitolati. 18 R 5 Formazione del personale coinvolto in materia di appalti pubblici e relativi aggiornamenti normativi. Predisposizione ed utilizzo di modelli standard e definizione delle procedure operative per il personale. Affidamento diretto 1) Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. 2) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori dei casi previsti. 18 R 6 Formazione del personale coinvolto in materia di appalti pubblici e relativi aggiornamenti normativi. Predisposizione ed utilizzo di modelli standard e definizione delle procedure operative per il personale. Pagina 8
9 AREA DI / Descrizione AZIONI DI RIDUZIONE DEL S.C. ECONOMICO FINANZIARIO Recupero crediti mancata attivazione della procedura di recupero o artificioso rallentamento della procedura 13 R 1 Implementazione della automazione del processo per mancato pagamento ticket mediante procedura informatica con avvio nuovo sistema gestionale monitoraggio applicazione regolamento aziendale DDG n.341/2014 pagamenti possibili utilizzi impropri con modifiche codici IBAN 17 R 2 attivazione tracciabilità di tutti gli inserimenti e/o modifiche di codici IBAN alle ditte fornitrici Pagina 9
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