5.1- MIGLIORARE L ORGANIZZAZIONE DELL ENTE. (atti di Giunta e di Consiglio e/o altre attività correlate ) OBIETTIVO:

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1 OBIETTIVO: 5.1- MIGLIORARE L ORGANIZZAZIONE DELL ENTE REGOLAMENTI COMUNALI: modifiche al Regolamento di Organizzazione (GC 130/13, 141/13, 151/13, 169/13 e 212/13) Costituito l UFFICIO UNICO GARE al fine di uniformare e velocizzare le procedure ad evidenza pubblica riguardanti l acquisizione di lavori, servizi e forniture; Riallocate alcune funzioni tra i Settori (sicurezza luoghi di lavoro; finanziamenti; consumi energia ecc) ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO APPROVATI: Piano della Performance e Piano degli Obiettivi (GC 153/ /13) Integrazioni al Piano della Performance ed al Sistema di Valutazione (GC 213/13) Piano Triennale per la razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali (GC 129/13) Integrazioni al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (GC 119/13) Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità (CC 118/13)

2 OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE DIGITALE 5.1- MIGLIORARE L ORGANIZZAZIONE DELL ENTE POLISPORTELLO: apertura del polo unico polifunzionale e multicanale dei servizi di competenza del settore SIC (Demografici/ Protocollo/ Urp) presso la sede di Via dei Lavoratori 21 ed ampliamento del 45% delle ore di apertura al pubblico da 22 a 32 ore settimanali (novembre) SOCIAL MEDIA: attivazione profilo istituzionale su Facebook (GC 184/13) SITO ISTITUZIONALE: ristrutturazione della home page con miglioramento degli aspetti comunicativi e maggiore evidenza alle strategie dell Ente (novembre) TELEFONIA DIGITALE: utilizzo del sistema VOIP (passaggio della telefonia fissa su IP) ed eliminazione dei fax fisici sostituiti con quelli digitali WIFI GRATUITO: ampliate le aree coperte (attualmente sono 19) ed eliminata la limitazione temporale (wifi fruibile per tempo illimitato) DEMATERIALIZZAZIONE: dematerializzata la produzione delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali e degli atti e contratti (con tempistica differenziata)

3 Dati Nel 2013 aumentate del 75 % le aree wifi-free (INTERNET GRATUITO E A TEMPO ILLIMITATO) N. AREE WIFI-FREE (100% frazioni) (100% frazioni) + nessun limite orario n. utenti registrati n. accessi Attivata la pagina ufficiale il 6/11/13 90 post inseriti (06/11/13-31/12/13) 446 persone al giorno hanno visualizzato i post (media giornaliera 06/11/13-31/12/13) Nel 2013 rivisitata la struttura, per migliorarne la portata comunicativa e valorizzare i contenuti N. ACCESSI STIMATI AL SITO N. PAGAMENTI ONLINE CONSIGLIO COMUNALE ON LINE N. AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE 15 (AUDIO) 13 (VIDEO) N. AUDIO DELLE COMMISSIONI 47 (100%) 46 (100%)

4 Dati Utilizzo della FIRMA DIGITALE (avvio in tempi differenti per le diverse tipologie di atti) % ATTI DIGITALIZZATI (2013) DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE 41% DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE 42% DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 97% ORDINANZE 92% CONTRATTI 42% Implementazione nell utilizzo della PEC 100,00% % PEC SU TOTALE 50,00% 0,00% 2,10% 10% 21,20% Aperto l 11/11/13 il polo unico polifunzionale e multicanale per i servizi al cittadino di competenza del Settore Supporto Istituzionale per i «servizi a risposta immediata» (entro i 15 minuti) ATTIVITA DELLO SPORTELLO (11/11/13-31/12/13) carte identità protocollazione certificazioni ritiro atti deposito autentiche altro

5 OBIETTIVO: 5.2- MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE MANOVRA CORRETTIVA AL BILANCIO 2013: a fronte della decisione da parte dello STATO di tagliare i trasferimenti di circa 2,3 milioni è stata varata una manovra correttiva di bilancio che ha permesso di riportare in equilibrio i conti, di rispettare il Patto di Stabilità 2013 e che: non ha variato il livello dei servizi erogati; non ha aumentato la tassazione comunale; ha ridotto la spesa corrente del Comune; ha rimandato parte degli investimenti previsti per il 2013 al 2014; LOTTA ALL EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: proseguita l attività di verifica al fine di contrastare il mancato versamento della TARSU + verifiche sui c.d. «immobili fantasma» (in collaborazione con Agnezia Entrate) TARSU 2013: confermata l applicazione della TARSU in luogo della TARES, con conseguente invarianza del gettito fiscale complessivo e per categorie di utenti (mentra la TARSU è stata calcolata sul 60% del costo del servizio rifiuti la TARES doveva essere calcolata sul 100% dello stesso) (GC 187/13 + CC 115/13) SERVIZIO ASSICURATIVO: affidamento con gara pubblica del servizio assicurativo di responsabilità civile (con risparmio di sulle somme stanziate) SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA: adesione al progetto promosso da Anci Toscana (GC 197/13)

6 Dati TRIBUTO DECISIONE DELL AMMINISTRAZIONE NOTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE IMU TARSU IMPOSTA DI SOGGIORNO NON ATTIVATA : Ridotta l aliquota abitazione principale (da 4 a 3,5) e pertanto non applicata la MINI IMU Ridotte alcune aliquote (a 7,6 per immobili in locazione; a 6 per immobili in uso gratuito a parenti 1 gr.; a 1 per fabbricati rurali strumentali a coltivatori diretti; a 4,6 per terreni agricoli); Elevata l aliquota per immobili a disposizione (a 10,6); 2013: Confermata la Tarsu in luogo della Tares, lasciando invariata l aliquota comunale Introdotta l aliquota di legge a favore dello STATO (L. 214/11 ) 2013: Rimodulate alcune esenzioni e fasce diapplicazione Nel 2012: in Provincia di Livorno l 85% dei Comuni (17 su 20) applica l add. irpef (oltre a Rosignano M.mo è esclusa a Bibbona e Rio Elba); In Toscana il 94% dei Comuni (269 su 287) hanno applicato l addizionale (oltre a Rosignano M.mo è esclusa in altri 17 Comuni); Fonte: Dipartimento Finanze Nel 2012: a livello comunale il gettito medio per residente per l abitazione principale è stato di 77 (media Pr.Li: 132 ; media Toscana 86 ); a livello nazionale il 6,4% dei Comuni ha deliberato una riduzione delle aliquote per l abitazione principale, il 66% non l ha variata e il 25% l ha aumentata; Fonte: Dipartimento Finanze La decisione di applicare la Tarsu in luogo della Tares ha permesso di calcolare la tariffa sul 60% del costo del servizio rifiuti invece che sul 100% come previsto dalla normativa Tares Il gettito delle prime due rate è per il Comune (aliquote invariate nel 2013 rispetto al 212) mentre il gettito della terza rata (dicembre 2013) è devoluto allo Stato. Al 08/07/13: in Provincia di Livorno il 100% dei Comuni ha istituito l imposta; in Toscana il 51% dei Comuni che possono istituire l imposta di soggiorno (o di sbarco) l hanno fatto. Fonte: Federalberghi

7 Dati TRASPORTO SCOLASTICO MENSA (MATERNE ED ELEMENTARI) DECISIONE DELL AMMINISTRAZIONE a.s. 2013/14: TARIFFE INVARIATE a.s. 2012/13: TARIFFE INVARIATE a.s. 2011/12: variazione del 2,3% della tariffa rispetto all anno precedente a.s. 2010/11: variazione del 15% della tariffa rispetto all anno precedente a.s. 2013/14: TARIFFE INVARIATE a.s. 2012/13: TARIFFE INVARIATE a.s. 2011/12: TARIFFE INVARIATE a.s. 2010/11: variazione delle fasce ISEE e delle tariffe (ad. es per redditi ISEE ,4% a pasto; per ISEE % per pasto) NOTE Per l anno scolastico 2013/14: Il costo mensile è di 23,53 al mese. E prevista una tariffa ridotta di 18,82 al mese in caso che più figli usufruiscono del servizio. Per i redditi ISEE fino a il costo per l utente è pari a zero. Per l anno scolastico 2013/14: Il costo per pasto è, ad esempio, di 2,56 per redditi ISEE pari a e di 4,97 per redditi ISEE pari a Sono previste una tariffa ridotta di circa il 25% a pasto in caso che più figli usufruiscono del servizio. Per i redditi ISEE fino a il costo per l utente è pari a zero. LOTTA ALL EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE Controllo delle dichiarazioni ISEE per quanto riguarda contributi per l affitto, le utenze, le esenzioni ticket sanitari, la mensa e il trasporto scolastico, in collaborazione con la Guardia di Finanza Sono controllate il 100% delle dichiarazioni ISEE con valore «zero» TARSU: emessi avvisi di accertamento e verificate 219 posizioni. Effettuate 400 verifiche su avvisi di pagamento non recapitati per variazioni di residenza non comunicate all Ente. Nessun nuovo ricorso pendente.

8 OBIETTIVO: 5.3- CONTROLLO SULLE AZIENDE CROM: approvate modifiche statutarie introdotte dall Assemblea, con l introduzione della figura dell amministratore unico (GC 77/13) + sono in corso adeguamenti a seguito del recesso del Comune di Castellina Marittima (CC 149/13) ELENCO SOCIETA PARTECIPATE CON ONERI GRAVANTI SULL ENTE NOME ONERE 2012 RISULTATO BILANCIO 2010 RISULTATO BILANCIO 2011 RISULTATO BILANCIO 2012 R.E.A , SOCIETA DELLA SALUTE ,38 N.D. N.D. N.D. CROM , ASA , CASALP , EALP , NOTA: la Società della Salute non ha un proprio bilancio (è di competenza ASL) e pertanto non sono disponibili i dati finanziari. IN LIQUIDAZIONE (AL 31/12/13): ATL PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA

9 OBIETTIVI: 5.5- RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E DEFINIZIONE REGOLAMENTAZIONE PER LA GESTIONE 5.6- OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DEI BENI PUBBLICI ELENCO PRINCIPALI VARIAZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE: alienazione alloggio erp via milazzo (CC 151/13) permuta aree via per rosignano loc. morelline (CC 124/ /13) permuta aree via di pel di lupo (CC 125/13) EX BIBLIOTECA VIA DEL POPOLO FONDO VIA AURELIA (EX GEMELLAGGIO) IMMOBILE VIA FUCINI FONDI EX BAR VIA DEI LAVORATORI POSTI AUTO VIA AURELIA-CHIOMA AREA VIA MAGELLANO-VADA PIANO ALIENAZIONI 2013 (approvato con CC 61/13) PRINCIPALI IMMOBILI DA ALIENARE Aste precedenti andate deserte Aste precedenti andate deserte Da attendere verifiche LL.PP Compreso diritto di passo sub 31 Aste precedenti andate deserte

10 OBIETTIVI: PIANO VALORIZZAZIONI 2013 (approvato con CC 61/13) PRINCIPALI INDIRIZZI PER LA VALORIZZAZIONE 5.5- RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E DEFINIZIONE REGOLAMENTAZIONE PER LA GESTIONE 5.6- OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DEI BENI PUBBLICI COLONIA GAVINANA FORESTERIA EX FATTORIA ARCIVESCOVILE FONDO VIA DEL CASTELLO (EX FORESTALE) FONDO VIA DEL CASTELLO (PROLOCO) PARCO COMUNALE VADA CIRCOLO BOCCIOFILO ROSIGNANO SOLVAY SEDE VIA CAIROLI ROSIGNANO SOLVAY PALAZZO MARINI ROSIGNANO MARITTIMO CIRCOLO NAUTICA VADA FONDO EX DAKAR ROSIGNANO SOLVAY -> Gara per affidamento -> Gara da effettuare -> Gara per affidamento -> Gara per affidamento -> Gara per affidamento -> Gara tra Associazioni -> Utilizzo completo dei locali, al fine di risparmiare sui fitti passivi -> Proseguire attività per il trasferimento dei reperti archeologici -> Ottimizzare utilizzo della struttura -> Trasferimento uffici insieme ad associazioni