DETERMINAZIONE. Settore Economato /09/2013

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1 DETERMINAZIONE Settore Economato DIRETTORE NUMERO SECCHI dott.ssa TANIA 269 NUMERO DI Prot. preced. Registro Protocollo Data dell'atto /09/2013 Oggetto : Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, del servizio di pulizia presso gli uffici del servizio Politiche Giovanili ed il Teatro Monteverdi sino al 31 agosto 2015 alla ditta Co.l.ser Servizi S.c.r.l. di Parma. COMUNE DI CREMONA - Archivio Categ.

2 IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMATO Decisione Aggiudica, a seguito di procedura negoziata espletata tramite il portale telematico Sintel, il servizio di pulizia presso gli uffici del Servizio Politiche Giovanili e il Teatro Monteverdi sino al 31 agosto 2015, alla ditta CO.L.SER Servizi S.c.r.l. con sede a Parma, in Via G.S. Sonnino, 35A cod. fiscale e p.iva , per l importo di ,10= I.V.A. 21% esclusa (per un totale di ,44), come da offerta economica on line del 27 agosto 2013 (Allegato A) e alle condizioni di cui al progetto tecnico presentato in sede di gara (allegato B). Motivazioni Entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta una sola offerta. La lettera di invito alla gara prevedeva la possibilità di aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. L offerta presentata dall impresa di pulizie è stata giudicata congrua dalla commissione di gara. (vedi nota Percorso istruttorio). Effetti e modalità di attuazione Il servizio sarà svolto secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d oneri, allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 1194/41316 del 6 agosto (Vedi nota Percorso Istruttorio). In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta, per sé e per eventuali subappaltatori, assumerà con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, così come identificati nella comunicazione da allegarsi in sede di sottoscrizione, costituisce causa di risoluzione del contratto. La ditta sarà altresì tenuta in conformità alle vigenti disposizioni a comunicare tempestivamente all amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari. Gli effetti del presente provvedimento sono subordinati all insussistenza o alla non insorgenza di situazioni impeditive di cui all art. 38 del DLgs 163/06 e smi., accertabili mediante verifica campione. Gli uffici provvederanno a pubblicare le informazioni relative alle somme erogate in conseguenza al presente provvedimento in ottemperanza a quanto stabilito dall art. 26 del D.Lgs 814 marzo 2013 n. 33. L imposta di bollo legata alla formalizzazione contrattuale del presente provvedimento è a carico della parte affidataria. La liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. Il codice identificativo gara (C.I.G.) assegnato al presente affidamento è Z660B1FD5D. La spesa complessiva presunta per il periodo settembre agosto 2015 ammonta ad ,44= I.V.A. 21% compresa ed è così suddivisa: - anno ,77=

3 - anno ,22= - anno ,45= La spesa è finanziata con stanziamenti dei Bilanci 2013, 2014, 2015 (Vedi Nota Finanziamento).

4 NOTE PERCORSO ISTRUTTORIO Determinazione dirigenziale n. 1194/41316 del 6 agosto 2013, avente per oggetto Indizione di procedura negoziata, da espletarsi mediante la piattaforma telematica Sintel, per l affidamento del servizio di pulizia presso gli uffici del Servizio Politiche Giovanili ed il Teatro Monteverdi per il periodo 1 settembre agosto Approva zione del capitolato speciale d oneri. Verbali di gara redatti in data 29 agosto (Protocollo generale n e del 4 settembre 2013). NORMATIVA Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n FINANZIAMENTO Dare atto che la spesa di previsti Euro ,44= I.V.A. 21% compresa viene imputata come segue, dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1194/41316 del 6 agosto 2013, con imputazione come segue: - per Euro 3.561,77= al Titolo 1 - Funzione 01 Se rvizio 10 Intervento 03 P.E.G Spese economali di gestione per Politiche Giovanili del Bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità (13/152); - per Euro ,22= al Titolo 1 - Funzione 01 S ervizio 10 Intervento 03 P.E.G Spese economali di gestione per Politiche Giovanili del Bilancio 2014; - Euro 7.173,45= Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 10 Intervento 03 P.E.G Spese economali di gestione per Politiche Giovanili del Bilancio Si attesta che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9, comma 1, punto 2) della legge 3 agosto 2009 n PARERE Ai sensi dell art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con riferimento ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche richiamati nella presente determinazione dirigenziale, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa.

5 Cremona, lì 05/09/2013 IL DIRETTORE DEL Settore Economato (SECCHI dott.ssa TANIA)

6 OGGETTO: Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, del servizio di pulizia presso gli uffici del servizio Politiche Giovanili ed il Teatro Monteverdi sino al 31 agosto 2015 alla ditta Co.l.ser Servizi S.c.r.l. di Parma. IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - Preso atto dell istruttoria predisposta dal competente Direttore, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che, conformemente al principio contabile n. 2 approvato dall Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il 18 novembre 2008 e all art. 53 del vigente regolamento di contabilità, con esso si attesta esclusivamente l esatta imputazione della spesa al Capitolo di P.E.G. e la capienza del relativo stanziamento, esulando dall attività richiesta al Settore Economico Finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell Ente. Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009). Dare atto che la spesa di previsti Euro ,44= I.V.A. 21% compresa viene imputata come segue, dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1194/41316 del 6 agosto 2013 con imputazione come segue: - per Euro 3.561,77= al Titolo 1 - Funzione 01 Se rvizio 10 Intervento 03 P.E.G Spese economali di gestione per Politiche Giovanili del Bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità (13/1352); - per Euro ,22= al Titolo 1 - Funzione 01 S ervizio 10 Intervento 03 P.E.G Spese economali di gestione per Politiche Giovanili del Bilancio 2014 (14/121); - Euro 7.173,45= Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 10 Intervento 03 P.E.G Spese economali di gestione per Politiche Giovanili del Bilancio 2015 (15/16). ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA Cremona, lì 10 settembre 2013 IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (Viani Dott. Paolo)

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