COMUNE DI BUGUGGIATE PROVINCIA DI VARESE Determinazione UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI n 152 del 22 DIC 2014

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1 COMUNE DI BUGUGGIATE PROVINCIA DI VARESE Determinazione UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI n 152 del 22 DIC 2014 OGGETTO: RIDETERMINAZIONE IMPORTO IMPEGNATO CON DETERMINAZIONE n 92 del PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI COMUNALI. PROROGA INCARICO PERIODO OTTOBRE 2014 / FEBBRAIO ditta ECOOP SERVICES Cooperativa Sociale con sede a REGGIO EMILIA. CIG: Z2710F3E7C IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell Area Affari Generali n. 101 del con la quale: - si aggiudicava il servizio di pulizia degli uffici e locali comunali, ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381 e della L.R. Lombardia 14 febbraio 2008, alla ditta ECOOP SERVICES Cooperativa Sociale Largo M. Gerra, Reggio Emilia per l importo complessivo di euro ,37 IVA e oo.ss. inclusi; - si impegnava la spesa complessiva di euro ,73 IVA compresa per l anno ai competenti interventi/capitoli di spesa del Bilancio di Previsione per l Esercizio 2011; - si impegnava la spesa complessiva di euro ,19 IVA compresa per l anno ai competenti interventi/capitoli di spesa del Bilancio di Previsione per l Esercizio 2012, - si impegnava la spesa complessiva di euro ,46 IVA compresa per il periodo gennaio/agosto ai competenti interventi/capitoli di spesa del Bilancio di Previsione per l Esercizio 2013, RICHIAMATA la propria determinazione n. 59 del con la quale: Reggio Emilia, il servizio di pulizia degli uffici e locali comunali per il periodo settembreottobre 2013 per l importo di: - complessivi EURO 4.735,22 compresa 21% IVA mese di settembre; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di ottobre; competenza del Bilancio di Previsione 2013 provvisoria; VISTA la propria determinazione n. 89 del con la quale: Reggio Emilia, il servizio di pulizia degli uffici e locali comunali per il periodo novembre - dicembre 2013 per l importo di: - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di novembre; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di dicembre; competenza del Bilancio di Previsione 2013 provvisoria; RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 109 del con la quale: Reggio Emilia, il servizio di pulizia degli uffici e locali comunali per il periodo 01 gennaio marzo 2014, per l importo di: - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di gennaio; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di febbraio; 1

2 - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di marzo; competenza del Bilancio di Previsione 2014 provvisoria; VISTA la propria determinazione n. 22 del con la quale: Reggio Emilia, il servizio di pulizia degli uffici e locali comunali per il periodo 01 aprile naggio 2014, per l importo di: - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di aprile; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di maggio; competenza del Bilancio di Previsione 2014 provvisoria; VISTA la propria determinazione n. 40 del con la quale: Reggio Emilia, il servizio di pulizia degli uffici e locali comunali per il periodo 01 giugno settembre 2014, per l importo di: - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di giugno; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di luglio; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di agosto; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di settembre. competenza del Bilancio di Previsione 2014 provvisoria; VISTA infine la propria determinazione n. n 92 del con la quale: 3) si proroga alla ditta ECOOP SERVICES Cooperativa Sociale Largo M. Gerra, Reggio Emilia, il servizio di pulizia degli uffici e locali comunali per il periodo 01 ottobre febbraio 2014, per l importo di: - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di ottobre; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di novembre; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di dicembre; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di gennaio 2015; - complessivi EURO 4.774,31 compresa 22% IVA mese di febbraio ) si assumono i necessari impegni di spesa ai rispettivi interventi/capitoli di spesa di competenza del Bilancio di Previsione 2014 provvisoria; CONSIDERATO che dal 01 gennaio 2015 in relazione alla convenzione del servizio di polizia locale, l'ufficio della polizia locale sarà meno utilizzato durante la settimana e risulta necessario ridurre la frequenza delle pulizie in tale sede; CONSIDERATO che alla luce di ciò risulta necessario rideterminare l importo a favore della ditta ECOOP SERVICES Cooperativa Sociale Largo M. Gerra, Reggio Emilia in considerazione del fatto che a partire da mese di gennaio 2015 per la sede della polizia locale le ore svolte settimanalmente sono n. 3,30; VISTO il prospetto concordato con la suddetta Ditta per il suddetto periodo di variazione, così strutturato: importi mensili mese di GENNAIO 2015 con IVA al 22%: imp. compreso IVA imp. senza IVA sociale 366,91 300,75 comune 884,93 725,35 infanzia 1.100,79 902,29 p.l ,45 doposcuola prim. 293,53 240,60 2

3 doposcuola sec. 220,14 180,44 ambulatorio 366,91 300,75 palestra 1.100,79 902,29 totale ,92 importi mensili mese di FEBBRAIO 2015 con IVA al 22%: imp. compreso IVA imp. senza IVA sociale 366,91 300,75 comune 884,93 725,35 infanzia 1.100,79 902,29 p.l ,45 doposcuola prim. 293,53 240,60 doposcuola sec. 220,14 180,44 ambulatorio 366,91 300,75 palestra 1.100,79 902,29 totale ,92 ATTESA la necessità di rideterminare l'impegno di spesa a favore della suddetta Ditta per i periodi: 01 gennaio febbraio 2015, importo complessivo di 9.108,32 compresa IVA mediante imputazione ai competenti interventi/capitoli di spesa del Bilancio Pluriennale; VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed in particolare l art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia ; VISTO il Regolamento per l acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del e s.m.i; VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i: l art. 107 che assegna ai Responsabili la finanziaria attraverso autonomi poteri di spesa; art. 183 che disciplina l assunzione dell impegno di spesa; ACCERTATA la disponibilità economica con riferimento al Bilancio di Previsione per l esercizio 2014, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge e successivi aggiornamenti; PER COMPETENZA propria ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n 89 del 20/10/2014 di assegnazione definitiva per l anno 2014 a ciascun responsabile di servizio dei capitoli e delle attribuzioni del P.E.G. 2014; ATTESO che con decreto del Sindaco prot. n 13 a.r. del 26/07/2014 sono state confermate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni: DETERMINA 1) DI RIDETERMINARE l importo spettante alla ditta ECOOP SERVICES Cooperativa Sociale Largo M. Gerra, Reggio Emilia come previsto in premessa, per il periodo dal 01 gennaio febbraio 2015, per l importo di: 5) complessivi EURO compresa 22% IVA mese di gennaio 2015; 6) complessivi EURO compresa 22% IVA mese di febbraio 2015; 3

4 DI IMPEGNARE altresì per il periodo 01 gennaio febbraio 2015 l importo complessivo di 9.108,32 compresa IVA, così suddiviso ai seguenti interventi capitoli di spesa del Bilancio Pluriennale: Intervento/capitolo Gestione Appalti per tramite di terzi /502 Altri servizi generali 1112 Sottoconto controllo di servizio di pulizia immobili Municipio Importo impegnato ,86 Intervento/capitolo Gestione Appalti per tramite di terzi /304 Polizia Locale 1103 Sottoconto controllo di servizio di pulizia immobili Importo impegnato. 440,31 Intervento/capitolo Gestione Appalti per tramite di terzi /502 Scuola dell'infanzia - RIL. IVA Sottoconto controllo di servizio di pulizia immobili Importo impegnato ,58 Intervento/capitolo Gestione Appalti per tramite di terzi /502 Scuola Primaria 1105 Sottoconto controllo di servizio di pulizia immobili Doposcuola Importo impegnato. 587,06 Intervento/capitolo Gestione Appalti per tramite di terzi /301 Scuola Secondaria di primo grado 1106 Sottoconto controllo di servizio di pulizia immobili Doposcuola Importo impegnato. 440,28 4

5 Intervento/capitolo Gestione Appalti per tramite di terzi /303 Sociale Via Trieste 1110 Sottoconto controllo di servizio di pulizia immobili Importo impegnato. 733,82 Intervento/capitolo Gestione Appalti per tramite di terzi /502 Palestra, Interventi nel campo sportivo/ricreativo - RIL. IVA Sottoconto controllo di servizio di pulizia immobili Palestra Importo impegnato ,58 Intervento/capitolo Gestione Appalti per tramite di terzi /303 Ambulatorio - RIL. IVA Sottoconto controllo di servizio di pulizia immobili Importo impegnato. 733,82 DI TRASMETTERE copia del presente atto all Ufficio Ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza e per la successiva liquidazione all atto della presentazione della corrispondente fattura con preventivo visto da parte di quest Ufficio. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI geom. Giacomo BELLINI 5