<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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- Fausto Cenci
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1 Pagina 1 di 59 <?xml version="1.0" encoding="utf8"?> <legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.xsd"> <metadata> <titolo>pubblicazione LEGGE 190</titolo> <abstract>pubblicazione LEGGE 190 DEL 06/11/2012</abstract> <datapubbicazionedataset> </datapubbicazionedataset> <entepubblicatore>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</entePubblicatore> <dataultimoaggiornamentodataset> </dataultimoaggiornamentodataset> <annoriferimento>2014</annoriferimento> <urlfile> <licenza>iodl</licenza> </metadata> <data> <cig>z430f56fca</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 264 DEL 22/05/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>arredoelettroarredo LECCE G. E MARTI SNC</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>arredoelettroarredo LECCE G. E MARTI SNC</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>59.70</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>59.70</importosommeliquidate> <cig>zcf0e33637</cig> <strutturaproponente>
2 Pagina 2 di 59 <oggetto>versamento ACCONTO FATTURA N.59/F7 DEL 12/03/2014 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 15/03 AL 21/03/2014 (N. PARTECIPANTI 35)</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TUIRISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TUIRISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z0a0e2a8e0</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 67/F7 DEL FIRENZE DAL 23 AL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TUIRISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TUIRISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio>
3 Pagina 3 di 59 <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z180e29037</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 57/F7 DEL 11/03/2014 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 13 AL 16/03/14 NR. 61 PARTECIPANTI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TURISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TURISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z f</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto N. 62 ESAMI FULL STANDARD</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>aica</ragionesociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>aica</ragionesociale>
4 Pagina 4 di 59 <importoaggiudicazione>529.48</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>529.48</importosommeliquidate> <cig>z8b0dfdaa5</cig> <strutturaproponente> <oggetto>kit 15 ESAMI CAD 2D E SERVIZIO DI CORREZIONE CENTRALIZZATA CODICE CLIENTE IISS L,EINAUDI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>aica</ragionesociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>aica</ragionesociale> <importoaggiudicazione>915.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>915.00</importosommeliquidate> <cig>z3310da00a</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 788 DEL 26/09/2014 ACQUISTO PENNARELLI E CANCELLINI FELTRO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari>
5 Pagina 5 di 59 <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>91.50</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>91.50</importosommeliquidate> <cig>z910f0026e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 359 DEL 30/04/2014 ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO PROGETTO DIRITTI A SCUOLA TIPO B QUANDO I N UMERI PARLANO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>273.22</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>273.22</importosommeliquidate> <cig>z8c0f00288</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 358 DEL 30/04/2014 ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO PROGETTO DIRITTI A SCUOLA ITALIANO QUESTO SCONOSCIUTO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO
6 Pagina 6 di 59 <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>273.22</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>273.22</importosommeliquidate> <cig>z </cig> <strutturaproponente> <oggetto>pagamento APPENDICE ALLA POLIZZA N PROROGA FINO AL CODICE MECCANOGRAFICO TAIS02600R</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>benacquista ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>benacquista ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>744.96</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>744.96</importosommeliquidate> <cig>z060e9ab09</cig> <strutturaproponente>
7 Pagina 7 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N 80 DEL CERTIFICAZIONE PET P 266 PON C1 FSE GETTING READY FOR PET</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>british SCHOOL SAS TARANTO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>british SCHOOL SAS TARANTO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>104.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>104.00</importosommeliquidate> <cig>z350e9a8ff</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acconto SU FATTURA N. 80 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>british SCHOOL SAS TARANTO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>british SCHOOL SAS TARANTO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>zceod83414</cig> <strutturaproponente>
8 Pagina 8 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 62 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa DEL LIBRO CAV.A.MANDESE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa DEL LIBRO CAV.A.MANDESE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>390.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>390.00</importosommeliquidate> <cig>z850ea8f66</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 825/S DEL 30/05/2014 ACQUISTO KIT PER ESAMI DI MATURITA'</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>766.16</importoaggiudicazione> <tempicompletamento>
9 Pagina 9 di 59 <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>766.16</importosommeliquidate> <cig>zb90ec9f2e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 40/15510 DEL 15/04/2014 ACQUISTO NR. 2 COPIE BERGANTINI CONTABILITA'SEGRET. EDIIZONE 2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>100.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>100.00</importosommeliquidate> <cig>z3d0f30e48</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 3 DEL 14/05/2014 ACQUISTO 10 VOLUMI STORIA POLITICA DI MANDURIA VOL. I</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>cprrnz49p08e882k</codicefiscale> <ragionesociale>casalnuovo DI CAPRINO ORONZO</ragioneSociale> <aggiudicatari>
10 Pagina 10 di 59 <aggiudicatario> <codicefiscale>cprrnz49p08e882k</codicefiscale> <ragionesociale>casalnuovo DI CAPRINO ORONZO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>150.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>150.00</importosommeliquidate> <cig>z9f1114df7</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 19 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>160.31</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>160.31</importosommeliquidate> <cig>z560d68e7d</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 31 DEL 27/01/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti>
11 Pagina 11 di 59 <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>165.92</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>165.92</importosommeliquidate> <cig>z5d0e5d38b</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 193 DEL 24/03/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>155.18</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>155.18</importosommeliquidate> <cig>ze90d8347e</cig> <strutturaproponente>
12 Pagina 12 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 8 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>cntgpp82b13l049s</codicefiscale> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>cntgpp82b13l049s</codicefiscale> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>370.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>370.00</importosommeliquidate> <cig>zdd0d66375</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 9 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>269.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
13 Pagina 13 di 59 <importosommeliquidate>269.00</importosommeliquidate> <cig>z2a </cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 22 DEL 24/03/2014 NOLEGGIO NR. 1 AUTOBUS 53 POSTI PER TRATTA MANDURIABRINDISI E RITORNO IL GIORNO 24/03/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>cntgpp82b13l049s</codicefiscale> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>cntgpp82b13l049s</codicefiscale> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>493.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>493.00</importosommeliquidate> <cig>z37118c452</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 5 DEL 07/11/2014 NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO A LECCE VISITA TEATRO DON BOSCO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>conte PIETRO SNC</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale>
14 Pagina 14 di 59 <ragionesociale>conte PIETRO SNC</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>209.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>209.00</importosommeliquidate> <cig>z220cdf50c</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fgattura N. 641 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>145.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>145.00</importosommeliquidate> <cig>z300ce163c</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 692/13 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario>
15 Pagina 15 di 59 <importoaggiudicazione>183.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>183.00</importosommeliquidate> <cig>za60d5e1eb</cig> <strutturaproponente> <oggetto>ordine DEL FATTURA N. 27 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>287.98</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>287.98</importosommeliquidate> <cig>z4f0bceei0</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 88 DEL 15/01/2014 RIPARAZIONE SCHERMO TOSHIBA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari>
16 Pagina 16 di 59 <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>120.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>120.00</importosommeliquidate> <cig>z460df9510</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 104 DEL 22/02/2014 MANUTENZIONE ORDINARIA LABORATORIO GEOMETRI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>389.17</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>389.17</importosommeliquidate> <cig>zc10f8deea</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA 369 DEL MEMORIE PEN DRIVE 8 GB</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante>
17 Pagina 17 di 59 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>74.10</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>74.10</importosommeliquidate> <cig>z410ddd88b</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 92 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>11.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>11.00</importosommeliquidate> <cig>z220dce2ea</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 122 DEL </oggetto>
18 Pagina 18 di 59 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>131.27</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>131.27</importosommeliquidate> <cig>zb80c12697</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 644 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>42.90</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>42.90</importosommeliquidate> <cig>z090ef9a97</cig> <strutturaproponente>
19 Pagina 19 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 270 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>85.89</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>85.89</importosommeliquidate> <cig>zc30e5cfa9</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 182 DEL 20/03/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>194.18</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>194.18</importosommeliquidate> <cig>z320e5e172</cig> <strutturaproponente>
20 Pagina 20 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 181 DEL PEN DRIVE E CARTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>118.10</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>118.10</importosommeliquidate> <cig>zf01041c83</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 8 DEL ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO C.4</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>153.89</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
21 Pagina 21 di 59 <importosommeliquidate>153.89</importosommeliquidate> <cig>z2510ee0cd</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 01/2014 DEL 26/09/2014 ACQUISTO RISME CARTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>145.18</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>145.18</importosommeliquidate> <cig>zf90f6b360</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 332 DEL ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO VOCE C.4</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario>
22 Pagina 22 di 59 <importoaggiudicazione>153.89</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>153.89</importosommeliquidate> <cig>zb10ce7ab2</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 666 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>67.50</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>67.50</importosommeliquidate> <cig>zaa0d6c772</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 39 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario>
23 Pagina 23 di 59 <importoaggiudicazione>132.30</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>132.30</importosommeliquidate> <cig>za50deb98d</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 47 DEL 21/02/2014 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>50.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>50.00</importosommeliquidate> <cig>za60d5f1eb</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 27/14 DEL 18/01/2014 ORDINE DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari>
24 Pagina 24 di 59 <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>290.36</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>290.36</importosommeliquidate> <cig>z400dbf6dd</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 74 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>187.96</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>187.96</importosommeliquidate> <cig>z801181ac4</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 41/2014 DEL 07/11/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTO PER LABORATORIO DI INFORMATICA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante>
25 Pagina 25 di 59 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>255.80</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>255.80</importosommeliquidate> <cig>za911ec8f8</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 51/2014 DEL 28/11/2014 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO INFORMATICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>340.38</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>340.38</importosommeliquidate> <cig>zbc0e407d1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 162 DEL </oggetto>
26 Pagina 26 di 59 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>248.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>248.00</importosommeliquidate> <cig>z760f3d403</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 333/14 DEL 29/05/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER PC</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>88.50</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>88.50</importosommeliquidate> <cig>zb80ce8b4a</cig> <strutturaproponente>
27 Pagina 27 di 59 <oggetto>fattura N. 665 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>101.67</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>101.67</importosommeliquidate> <cig>zb </cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 39/2014 DEL 31/10/2014 ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO VOCE C.4</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>153.89</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>153.89</importosommeliquidate>
28 Pagina 28 di 59 <cig>zb </cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 368/14 DEL 05/06/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORIO DI INFORMATICA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>64.66</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>64.66</importosommeliquidate> <cig>z9c0f5fa7e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 180 DEL ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LABORATORI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>238.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento>
29 Pagina 29 di 59 <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>238.00</importosommeliquidate> <cig>zed0f8e9cb</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 26/2014 DEL 12/06/2014 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>100.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>100.00</importosommeliquidate> <cig>zd80e4745a</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 14 DEL 15/03/2014 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale>
30 Pagina 30 di 59 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>158.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>158.00</importosommeliquidate> <cig>z4d0d30de0</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 2 DEL 08/01/2014 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>280.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>280.00</importosommeliquidate> <cig>z770ebb1c4</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 36 DEL </oggetto>
31 Pagina 31 di 59 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>dgg SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>dgg SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>93.61</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>93.61</importosommeliquidate> <cig>z5a0f48dpe</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 28 DEL 22/05/2014 ACQUISTO PULIUNTO CARTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>dstggr73p24e882r</codicefiscale> <ragionesociale>distratis GREGORIO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>dstggr73p24e882r</codicefiscale> <ragionesociale>distratis GREGORIO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>180.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>180.00</importosommeliquidate> <cig>zc50efaede</cig> <strutturaproponente>
32 Pagina 32 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 309 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>ditta CARTA E PENNA DI LUIGI PEZZAROSSA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>ditta CARTA E PENNA DI LUIGI PEZZAROSSA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>35.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>35.00</importosommeliquidate> <cig>z030f5fa6f</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 592 DEL 30/04/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ditta DESANTIS MARIA GRAZIA MANDURIA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ditta DESANTIS MARIA GRAZIA MANDURIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>184.87</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
33 Pagina 33 di 59 <importosommeliquidate>184.87</importosommeliquidate> <cig>z5a0e768a6</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 366 DEL 25/03/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ditta DESANTIS MARIA GRAZIA MANDURIA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ditta DESANTIS MARIA GRAZIA MANDURIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>86.89</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>86.89</importosommeliquidate> <cig> </cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR DEL 31/01/2014 SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI TESI AL DECORO DEGLI IMMOBILI MESE DI GENNAIO 2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>dussmann SERVICE SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>dussmann SERVICE SRL</ragioneSociale>
34 Pagina 34 di 59 <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig> </cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR DEL 31/03/2014 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL DECORO DEGLI IMMOBILI MESE DI MARZO 2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>dussmann SERVICE SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>dussmann SERVICE SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z </cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 231 DEL 12/09/2014 ACQUISTO HARDWARE RDO </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ellis S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari>
35 Pagina 35 di 59 <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ellis S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>za70a26e92</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 433 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>enolapi SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>enolapi SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>735.20</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>735.20</importosommeliquidate> <cig>z1b0a61d4e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 146 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale>
36 Pagina 36 di 59 <ragionesociale>f.m. TIMBRIFICIO DI RANIERO FISTETTI E C. SAS</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>f.m. TIMBRIFICIO DI RANIERO FISTETTI E C. SAS</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>110.11</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>110.11</importosommeliquidate> <cig>z5c0f97ef6</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. V DEL 30/06/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>felian SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>felian SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>446.03</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>446.03</importosommeliquidate> <cig>z </cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. V DEL 19/11/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
37 Pagina 37 di 59 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>felian SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>felian SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>434.32</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>434.32</importosommeliquidate> <cig>zf211502e1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>pagamento POLIZZA INCENDIO NR SCADENZA 26/09/2015</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>vlnfnn69l13l049w</codicefiscale> <ragionesociale>fernando VALENTE AGENTE ALLIANZ SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>vlnfnn69l13l049w</codicefiscale> <ragionesociale>fernando VALENTE AGENTE ALLIANZ SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>za60f3defd</cig> <strutturaproponente>
38 Pagina 38 di 59 <oggetto>pagamento POLIZZA ASSICURATIVA PER AUTOBUS TIPO FIAT DI KW POLIZZA N </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>vlnfnn69l13l049w</codicefiscale> <ragionesociale>fernando VALENTE AGENTE ALLIANZ SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>vlnfnn69l13l049w</codicefiscale> <ragionesociale>fernando VALENTE AGENTE ALLIANZ SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z910eeafa8</cig> <strutturaproponente> <oggetto>versamento PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE MODULO FCE FS MODALITA PAPER BASED PER N. 1 CORSISTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>formitalia SRL OXFORD INSTITUTE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>formitalia SRL OXFORD INSTITUTE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento>
39 Pagina 39 di 59 <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>zc90f0ff44</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N DEL LICENZE NOD32 ANTIVIRUS</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>future TIME SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>future TIME SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>zc00ce6d17</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 25 DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>lanternella PUB DI STANO FRANCESCO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>lanternella PUB DI STANO FRANCESCO</ragioneSociale>
40 Pagina 40 di 59 <importoaggiudicazione>494.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>494.00</importosommeliquidate> <cig>z2d0f6b542</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 87 DEL 03/06/2014 ACQUISTO BUSTE GHIACCIO SINTETICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>tmontn64t07i467l</codicefiscale> <ragionesociale>linea SPORT DI ANTONIO TOMAI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>tmontn64t07i467l</codicefiscale> <ragionesociale>linea SPORT DI ANTONIO TOMAI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>20.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>20.00</importosommeliquidate> <cig>z000e62c36</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 52/14 DEL 21/03/2014 ACQUISTO CONFEZIONI GHIACCIO SINTETICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>tmontn64t07i467l</codicefiscale>
41 Pagina 41 di 59 <ragionesociale>linea SPORT DI ANTONIO TOMAI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>tmontn64t07i467l</codicefiscale> <ragionesociale>linea SPORT DI ANTONIO TOMAI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>36.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>36.00</importosommeliquidate> <cig>zba10b21dd</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N DEL ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>564.25</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>564.25</importosommeliquidate> <cig>zd011131fe</cig> <strutturaproponente>
42 Pagina 42 di 59 <oggetto>saldo FATTURA NR. NR DEL 21/10/2014 ACQUISTO REGISTRI DEL PROFESSORE E REGISTRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z3f10ef393</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N DEL ACQUISTO CUSTODIA TRASPARENTE PER SCHEDA PERSONALE ASSENZE ALUNNI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>427.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>427.00</importosommeliquidate> <cig>z8010ef663</cig> <strutturaproponente>
43 Pagina 43 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N DEL REGISTRI DI SOSTEGNO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>70.46</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>70.46</importosommeliquidate> <cig>z340c4f9cc</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N DEL </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>98.21</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>98.21</importosommeliquidate> <cig>z </cig> <strutturaproponente>
44 Pagina 44 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 249 DEL LECCE CAMPI </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>259.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>259.00</importosommeliquidate> <cig>z67112d6bf</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 211 DEL MANDURIA BARI </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>340.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
45 Pagina 45 di 59 <importosommeliquidate>340.00</importosommeliquidate> <cig>z5d </cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 228 DEL LECCE DELF CERTIFICAZIONE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>360.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>360.00</importosommeliquidate> <cig>z </cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 49 DEL 01/04/2014 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI MANDURIALECCE E RITORNO IL GIORNO 01/04/2014 PER VISITA GUIDATA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale>
46 Pagina 46 di 59 <importoaggiudicazione>297.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>297.00</importosommeliquidate> <cig>zac0e039d2</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 34 DEL 26/02/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER AZIENDA AGRARIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>marco MODEO AGRICOLTURA E GIARDINI D' AUTORE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>marco MODEO AGRICOLTURA E GIARDINI D' AUTORE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>454.25</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>454.25</importosommeliquidate> <cig>zd70f19df4</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto N. 16 VOUCHER ACA CS5 PER ESAMI PIU' UN TEST PREPARATORIO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>masterform SRL</ragioneSociale>
47 Pagina 47 di 59 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>masterform SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>921.10</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>921.10</importosommeliquidate> <cig>z2d101b043</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 54/2 DEL 10/07/2014 ACQUISTO ROLLUP SILVER BASIC MIS. 85X200 STAMPATO IN DIGITALE SPESE DI PROMOZIONE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>mecoffice SRL PIACENZA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>mecoffice SRL PIACENZA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>195.20</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>195.20</importosommeliquidate> <cig>z51101b21f</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 53 DEL 10/07/2014 ACQUISTO ROLLUP SILVER BASIC MIS. 85X200 STAMPATO IN DIGITALE COMPLETO DI BORSA</oggetto>
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93042540638 C.M. NAIS05900L. Gare
4270829F91 SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE PON FSE 2011 D1 401 01-PROCEDURA APERTA 1859,50 1859,50 11/03/2013-07/05/2013 03039870716 Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 03554221212 C.D.P. SCHOOL
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 72 12/06/2010 04/01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE-2010-90: Nota MIUR AOODGAI n. 6283 - Finanziamento del Progetto DR@MA. 2010 89 07/09/2010 04/01/16 I.G.R.U.E.- Roma
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.082,32 01 Non vincolato 3.122,28 02 Vincolato 1.960,04 02 Finanziamenti dello Stato 78.701,89
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4842907d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/2013-09/01/2013 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale 486170450E REGISTRI DI CLASSE
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.572,26 02 Vincolato 2.572,26 01 Funzionamento amministrativo e didattico - Dematerializzazione
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 22.779,51 01 Non vincolato 20.664,51 02 Vincolato 2.115,00 02 Finanziamenti dello Stato 23.311,61
COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO REGIONE LOMBARDIA Settore Affari Generali - economico finanziario
PUBBLICATE ALL ALBO PRETORIO dal 11/02/2010 al 26/02/2010 1 22.01.2010 ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2009. 2 23.01.2010 SPORTELLO ERBALAVORO. QUOTA DI ADESIONE.
avcp2013.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <legge190:pubblicazione xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC TULLIA ZEVI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.253,01 02 Vincolato 21.253,01 02 Finanziamenti dello Stato 69.841,72 01 Dotazione ordinaria
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI CHIESA VALMALENCO
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.418,69 01 Non vincolato 2.700,00 02 Vincolato 718,69 02 Finanziamenti dello Stato 3.422,16
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 273/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 29.08.2014 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO NA IC 71 AGANOOR - MARCONI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.488,77 01 Non vincolato 9.672,01 02 Vincolato 4.816,76 02 Finanziamenti dello Stato 65.871,73
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
2014 - CIG CONSORZIO INNOVA FVG
2014 - CONSORZIO INNOVA FVG Z07100770E Atto costitutivo Consorzio Innova FVG e relative pratiche Registro Imprese Notaio Avv. Bruno Panella c.f. PNL BRN 42 H05L050X Notaio Avv. Bruno Panella c.f. PNL BRN
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC.
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. CADUTI DI NASSIRIYA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 15.000,00 01 Non vincolato 11.602,54 02 Vincolato 3.397,46 02 Finanziamenti dello Stato 1.500,00
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OLTRARNO" 50124 FIRENZE (FI)
"OLTRARNO" 524 FIRENZE (FI) 8070783 Esercizio finanziario 23 //23 A A Spese d'investimento ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto 23 4.435,73 24 25 26 27 Avanzo Non vincolato 1.121,73 Avanzo
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.889,81 01 Non vincolato 3.889,81 02 Finanziamenti dello Stato 3.900,00 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 27.026,12 01 Non vincolato 26.720,36 02 Vincolato 305,76 02 Finanziamenti dello Stato 19.789,33
La Società Grotte di Castellana s.r.l.
Selezione per titoli ed esami per l assunzione di n. 3 lavoratori dipendenti da inquadrare nel terzo livello del CCNL turismo a tempo indeterminato. Il primo classificato in graduatoria sarà assunto a
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
COMUNE DI LAGONEGRO REGISTRO DETERMINAZIONI
SETTORE: AREA CONTABILE PROG. PUBLICAZ. 14 INIZIO FINE 14/01/13 26/01/13 24 17/01/13 01/02/13 25 17/01/13 01/02/13 52 22/01/13 06/02/13 53 22/01/13 06/02/13 54 22/01/13 06/02/13 55 22/01/13 06/02/13 56
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
COPIA AMBITO DI MARTANO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO CONTABILE Registro Servizio Sociale di Ambito n. 86 del 15/05/2012 OGGETTO: Servizio ADS Anziani es.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC MAD. DI CAMPAGNA - S.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.423,84 02 Vincolato 13.423,84 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Dati generali della procedura. Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1135474 Descrizione RDO: Acquisto risme carta A/4 E A/3 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 18.770,60 02 Vincolato 18.770,60 Totale risorse progetto 18.770,60 99 Partite di giro 500,00
STUDIO ROSSO PACCHETTI AZIENDE. o f f i c i n a p u b b l i c i t a r i a. di Rocco De Vito
Lo STUDIO ROSSO o f f i c i n a p u b b l i c i t a r i a di Rocco De Vito Via Calami 27, 28805 Vogogna (Vb) - Cell. 347.4662998 P.I. 02193460033 - lostudiorosso@libero.it PACCHETTI AZIENDE AZIENDA MASTER
oggetto spesa 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico
71 83 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico 14-mag-13 procedura aperta Progetto Musica e aria 2012 2013 726,0000
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.116,57 02 Vincolato 7.116,57 07 VARIE 4.616,57 09 Contributi Enti Locali per funzionamento
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 54.579,08 01 Non vincolato 15.000,00 02 Vincolato 39.579,08 02 Finanziamenti dello Stato
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Comune di Valeggio sul Mincio PROVINCIA DI VERONA. Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario
N. 24/B Reg. Determinazioni Valeggio s/m 05/06/2013 Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO BUONI ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2013 IL
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 536791 Descrizione RDO: : PON FESR E -1-2014-1395 Progetto DIGITAL Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unità di misura dell'offerta
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 28/10/2008; 26/05/2009; 20/05/2011;22/11/2011;20/11/2013 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ACQUARONI
Ministero dell'istru, dell'universita' e della Ricerca A 01 Funzionamento amministrativo generale Tipo Descri 02 Beni di consumo 7.166,45 497,65 7.664,10 1.155,26 1.155,26 0,00 6.508,84 1.088,07 1.088,07
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00009 01/01/2013 2005 A03-02 / 01 / 003 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 003 00004 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 003 00005 01/01/2013 2008 A03-02
MISURA INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL RICORSO A GIOVANI PROFESSIONISTI
MISURA INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL RICORSO A GIOVANI PROFESSIONISTI L AVVISO PUBBLICO INTENDE FAVORIRE IL RICORSO A GIOVANI PROFESSIONISTI DA PARTE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CAMPANE CHE NECESSITANO
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
COPIA AMBITO DI MARTANO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO CONTABILE Registro Servizio Sociale di Ambito n. 187 del 14/12/2011 OGGETTO: Servizio ADS Anziani
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.679,39 02 Vincolato 2.679,39 02 Finanziamenti dello Stato 20.789,10 01 Dotazione ordinaria
TASSI DI ASSENZA E DI MAGGIOR PRESENZA DEL PERSONALE DELL ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI
periodo : mese di GENNAIO 2014 50 1099 170 929 15,47 84,53 periodo : mese di FEBBRAIO 2014 50 1029 91 938 8,84 91,16 periodo : mese di MARZO 2014 50 1075 92 983 8,56 91,44 periodo : mese di APRILE 2014
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 536970 Descrizione RDO: : PON FESR E -1-2014-1395 Progetto DIGITAL TEACHING - VIALE RESISTENZA " Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti:
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO IC CORTEMAGGIORE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 23.445,63 01 Non vincolato 8.976,60 02 Vincolato 14.469,03 02 Finanziamenti dello Stato 19.073,09
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CALUSCO D'ADDA (BG)
8208162 Esercizio finanziario 24 ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto 24 1.979,07 25 26 27 28 Avanzo Non vincolato 279,07 Avanzo Vincolato 1.700,00 Finanziamento dallo Stato Dotazione
REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 VICENZA PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE. Servizio Approvvigionamenti
REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 VICENZA PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE Servizio Approvvigionamenti delegato dal Direttore Generale dell Azienda con delibera regolamentare
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00
IN UN ANTICO PALAZZO NEL CUORE DEL CENTRO STORICO DI ASTI C È IL NOSTRO LICEO FREQUENTATO DA 1000 RAGAZZI
IN UN ANTICO PALAZZO NEL CUORE DEL CENTRO STORICO DI ASTI C È IL NOSTRO LICEO FREQUENTATO DA 1000 RAGAZZI AL LORO SERVIZIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO, PROF. GIORGIO MARINO, GLI 80 DOCENTI E I 21 ATA (segreteria,
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO I DA PONTE Scuola dell infanzia, primaria e secondaria di I grado Via dello stadio, 5-31029 VITTORIO VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CURIE-SRAFFA" MILANO (MI)
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. Voce S.Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 38.902,96 01 Avanzo Non vincolato 35.000,00 Avanzo Non vincolato 0 35.000,00
------------- AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Avviso esito aggiudicazione CIG Z820CF8E49 ------------- Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile
CAPITOLATI ETICO-SOCIALI ed ECONOMICO-FINANZIARI
CAPITOLATI ETICOSOCIALI ed ECONOMICOFINANZIARI Unione Nazionale Industria Conciaria Servizio Economico S. Croce sull Arno 5 marzo 2013 Mappatura di circa 120 differenti richieste dei clienti (griffe) contenute
Oggetto. Spese per i servizi speciali di P.S. - targhe per Sacrario Caduti della Polizia di Stato
dirigente amm.vo () Spese per i servizi speciali di P.S. - targhe per Sacrario Caduti della Polizia di Stato 385,52 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione
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L A V O R A R E C O N C A R T A S I Speciale Car Rental Guida all accettazione dei pagamenti con carta di credito Come esercente convenzionato con CartaSi puoi offrire ai tuoi clienti la possibilità di
EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.735,40 02 Vincolato 6.735,40 08 Economie P03 esercizi finanziari precedenti 4.525,88 15
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Art. 42 comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs 33/2013 Area: Amministrazione Trasparente ANNO 2015 UFFICIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento importo di spesa 319.832,27 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
Comune di Galatina Provincia di Lecce
Comune di Galatina Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Numero 2 del 07-01-2014 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI PRATICA N. DT - 2-2014 del 07-01-2014 L estensore QUIDA MASSIMO Il responsabile
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO Via Celso Cicognani, 8 48123 Ravenna TEL. 0544/464469 E-Mail: ics.biagio@libero.it Pec: RAIC82000@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.icbiagio.gov.it VERIFICA
COMUNE DI MARCIANA Provincia di Livorno IMPORTO DI AGGIUDICAZ.
Marciana, lì 29.3.2013 COMUNE DI MARCIANA Provincia di Livorno STRUTTURA PROPONENTE : UFFICIO SEGRETERIA/TRIBUTI/FINANZIARIO/ECONOMATO OGGETTO DEL BANDO CORSO FORMAZIONE ECONOMO COMLE FORNITURA BATTERIA
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRALCINA 97014 ISPICA (RG)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 6 01/09/2012 04/01/02 I.G.R.U.E. - Ispett.Gen.Rapp. Fin. con U.E. 517,28 Finanziamenti PO 2007-2013 in attesa di riscossione 2013 10 01/09/2012 04/05/02 Comune di Ispica 10.000,00