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- Giorgiana Poli
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1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <legge190:pubblicazione xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.xsd" xmlns:xsi=" xmlns:legge190="legge190_1_0"> <metadata> <titolo>pubblicazione dati legge 190</titolo> <abstract>pubblicazione dati legge 190</abstract> <datapubbicazionedataset> </datapubbicazionedataset> <entepubblicatore>direzione DIDATTICA "GIOVANNI CENA"/TERZO CIRC. PG</entePubblicatore> <dataultimoaggiornamentodataset> </dataultimoaggiornamentodataset> <annoriferimento>2013</annoriferimento> <urlfile> <licenza>iodl</licenza> </metadata> <data> <cig>x ea</cig> <oggetto>pagamento Spese Postali Mese di Novembre 2012 Conto Contrattuale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>43.52</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>43.52</importosommeliquidate> <cig>x0e07025f0</cig> <oggetto>ordine di materiale di Primo Soccorso per le necessità nelle Cassette di Sicurezza del Circolo</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>sanitaria ORTOPEDIA FIORUCCI s.r.l.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>sanitaria ORTOPEDIA FIORUCCI s.r.l.</ragionesociale> Pagina 1
2 <importoaggiudicazione>105.54</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>105.54</importosommeliquidate> <cig>x </cig> <oggetto>pagamento Fattura IMPRESA DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>x1d070260f</cig> <oggetto>ordine n 91 del 29/12/2012 </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>umbria CARTA S.R.L.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>umbria CARTA S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>39.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>39.00</importosommeliquidate> Pagina 2
3 <cig>x3a </cig> <oggetto>ordine n 88 del 19/12/2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>multicopia S.r.L di Danilo Saravalle</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>multicopia S.r.L di Danilo Saravalle</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>38.22</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>38.22</importosommeliquidate> <cig>x e</cig> <oggetto>pagamento Fattura n 53 del 28/12/2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>actionline S.R.L. PERUGIA</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>actionline S.R.L. PERUGIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>42.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>42.00</importosommeliquidate> <cig>x5e07025ee</cig> <oggetto>ordine n 3 del 22/01/2013 Fatt. n 185 del 23/01/2013</oggetto> Pagina 3
4 <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>copy Office S.r.l.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>copy Office S.r.l.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>81.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>81.00</importosommeliquidate> <cig>x </cig> <oggetto>lettera Prot. 7209/B15 del 12/12/2012 Fatt. n 516 del 30/11/2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale><![cdata[net & MEDIA sas]]></ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale><![cdata[net & MEDIA sas]]></ragionesociale> <importoaggiudicazione>60.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>60.00</importosommeliquidate> <cig>x6d070260d</cig> <oggetto>pagamento Fattura n 32 del 31/08/2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>actionline S.R.L. PERUGIA</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> Pagina 4
![n 516 del 30/11/2012</oggetto> <codicefiscale>02293090540</codicefiscale> <ragionesociale><![cdata[net & MEDIA sas]]></ragionesociale> <codicefiscale>02293090540</codicefiscale> <ragionesociale><!](/docs-images/54/13066224/images/page_4.jpg "[cdata[net & MEDIA sas]]></ragionesociale> <importoaggiudicazione>60.")
5 <ragionesociale>actionline S.R.L. PERUGIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>40.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>40.00</importosommeliquidate> <cig>x </cig> <oggetto>ordine n 2 del 19/01/2013 Fatt. n 536 del 31/01/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>37.19</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>37.19</importosommeliquidate> <cig>x ed</cig> <oggetto>ordine n 46 del 03/05/2012 (Rmanente parte di materiale) Fatt. n del 29/11/2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>gruppo GIODICART SRL</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>gruppo GIODICART SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>101.81</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>101.81</importosommeliquidate> Pagina 5
6 <cig>x c</cig> <oggetto>ordine n 85 del 11/12/2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>37.19</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>37.19</importosommeliquidate> <cig>xa </cig> <oggetto>incarico Prot. n 251/B15 del 17/01/2013 Fatt. n 015 del 31/01/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>297.52</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>297.52</importosommeliquidate> <cig>xbd070260b</cig> <oggetto>ordine n 86 del 11/12/2012</oggetto> Pagina 6
7 <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>rigenera naturalmente S.r.l.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>rigenera naturalmente S.r.l.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>51.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>51.00</importosommeliquidate> <cig>xc </cig> <oggetto>ordinr Prot.n 7398/B15 del 21/12/2012 Risposta a preventivo del 20/12/2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>364.60</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>364.60</importosommeliquidate> <cig>xcf07025fe</cig> <oggetto>acquisto Contratto di Assistenza anno 2013 Ordine n 84 del 5/12/2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>axios ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale> Pagina 7
8 <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>axios ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>700.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>700.00</importosommeliquidate> <cig>xd607025eb</cig> <oggetto>incarico Prot. n 7183/B15 del 11/12/2012 Fatt. n 262 del 12/12/2012</oggetto> <importoaggiudicazione>165.29</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>165.29</importosommeliquidate> <cig>xe107025f1</cig> <oggetto>pagamento Contratto n 141/2012 Prot. n 6088/B15 del 29/10/2012 Fatt. n 7/2013 del 14/01/2013 </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>associazione La Banda Degli Unisoni</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>associazione La Banda Degli Unisoni</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>743.80</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> Pagina 8
9 <importosommeliquidate>743.80</importosommeliquidate> <cig>xe a</cig> <oggetto>ordine n 87 del 13/12/2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>4.90</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>4.90</importosommeliquidate> <cig>xf </cig> <oggetto>ordine N 89 del 19/12/2012Fatt. n 27 del 20/12/2012</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>orselli s.n.c.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>orselli s.n.c.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>79.10</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z010b75b3b</cig> <oggetto>pagamento Contratto n 26 del 09/02/2013 Prot. n 725/B15 Fatt. n 17/A del 30/04/2013</oggetto> Pagina 9
10 <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>psiquadro SCARL</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>psiquadro SCARL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>942.15</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>942.15</importosommeliquidate> <cig>z010c2ea49</cig> <oggetto>pagamento Assicurazione a.s. 2013/2014 Alunni e Personale Polizze n n n </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>groupama Assicurazioni</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>groupama Assicurazioni</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z010c41263</cig> <oggetto>si provvede al pagamento di Fattura n 678 del 17/09/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>rigenera SRL</ragioneSociale> Pagina 10
11 <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>rigenera SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>28.40</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>28.40</importosommeliquidate> <cig>z060b74411</cig> <oggetto>incarico Prot. 1443/B15 del 21/03/2013 Fatt. n 074 del 25/04/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>433.88</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>433.88</importosommeliquidate> <cig>z060b75c94</cig> <oggetto>pagamento spesa Incarico Prot. n 2305/B15 del 13/05/2013 Fatt. n 116 del 29/05/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>380.17</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>380.17</importosommeliquidate> Pagina 11
12 <cig>z0709f2c35</cig> <oggetto>ordine n 9 del 28/02/2013 Fatt. n 360 del 06/03/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>rigenera naturalmente S.r.l.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>rigenera naturalmente S.r.l.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>51.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>51.00</importosommeliquidate> <cig>z0709f37f9</cig> <oggetto>ordine n 26 del 12/04/2013 Fatt. n 21 del 24/04/2013 </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>actionline S.R.L. PERUGIA</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>actionline S.R.L. PERUGIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>248.90</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>248.90</importosommeliquidate> <cig>z0809f325c</cig> <oggetto>ordine n 18 del 20/03/2013 Fatt. n 741 del 09/04/2013</oggetto> Pagina 12
13 <importoaggiudicazione>74.67</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>74.67</importosommeliquidate> <cig>z080c67911</cig> <oggetto>ordine n 46 del 05/09/2013 Fatt. n 2253 del 04/11/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>7.74</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>7.74</importosommeliquidate> <cig>z0a09f2918</cig> <oggetto>incarico Prot. n 1237/B15 del 12/03/2013 Fatt. n 062 del 17/04/2013</oggetto> Pagina 13
14 <importoaggiudicazione>266.12</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>266.12</importosommeliquidate> <cig>z0a0b754d5</cig> <oggetto>spesa Fattura n 8M del 06/06/ Aprile-Maggio Numero Linea 075/ K Via Vittorio Alfieri Perugia PG COW K Codice Fiscale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>40.08</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>40.08</importosommeliquidate> <cig>z0b09f361c</cig> <oggetto>ordine N 12 del 08/03/2013 Fatt. n 712 del 12/03/2013 </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>copy Office S.r.l.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>copy Office S.r.l.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>195.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>195.00</importosommeliquidate> <cig>z0c0b7565a</cig> Pagina 14
15 <oggetto>ordine n 34 del 30/05/2013 Fatt. n 4703 del 31/05/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>37.19</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>37.19</importosommeliquidate> <cig>z0d090352c</cig> <oggetto>ordine n 4 del 25/01/2013 Fatt. 245 del 30/01/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>46.25</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>46.25</importosommeliquidate> <cig>z0d0b753ae</cig> <oggetto>pagamento spese postali mese di maggio 2013 Conto Contrattuale </oggetto> Pagina 15
16 <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>88.18</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>88.18</importosommeliquidate> <cig>z0f0b7438d</cig> <oggetto>ordine n 32 del 23/05/2013 fatt. n 2479 del 31/05/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>megacolor</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>megacolor</ragionesociale> <importoaggiudicazione>84.17</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>84.17</importosommeliquidate> <cig>z130b742ab</cig> <oggetto>pagamento Netto Contratto n 3 Prot. n 66/B15 del 08/01/2013 Fatt. n 10 del 10/06/2013 </oggetto> <codicefiscale>frnlgu70m29g478n</codicefiscale> <ragionesociale>franceschelli LUIGI</ragioneSociale> <codicefiscale>frnlgu70m29g478n</codicefiscale> <ragionesociale>franceschelli LUIGI</ragioneSociale> Pagina 16
17 <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z1609f313b</cig> <oggetto>ordine n 13 del 14/03/2013 Fatt. n 586 del 20/03/2013 </oggetto> <importoaggiudicazione>61.14</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>61.14</importosommeliquidate> <cig>z170c4136a</cig> <oggetto>ordine n 47 del 09/09/2013 Fatt. n 3281/13 del 13/09/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>valsecchi GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>valsecchi GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>480.59</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>480.59</importosommeliquidate> <cig>z1a0c69769</cig> Pagina 17
18 <oggetto>ordine n 48 del 16/09/2013 Fatt. n 827 del 14/10/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>rigenera SRL</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>rigenera SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>85.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>85.00</importosommeliquidate> <cig>z1b09f29c1</cig> <oggetto>pag. Fattura n. 8M Numero Linea Periodo Febbraio-Marzo Il n si trova in Via Vittorio Alfieri Perugia Codice Segreto COW K</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>201.65</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>201.65</importosommeliquidate> <cig>z1b0b7596a</cig> <oggetto>incarico prot. n. 2123/B15 del 06/05/2013 Fatt. n 128 del 07/06/2013</oggetto> Pagina 18
19 <importoaggiudicazione>635.54</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>635.54</importosommeliquidate> <cig>z1b0c47e62</cig> <oggetto>ordine n 53 del 10/10/2013 fatt. n 344 del 18/10/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>medical CENTER</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>medical CENTER</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>103.74</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>103.74</importosommeliquidate> <cig>z1c0b75e96</cig> <oggetto>pag. Contratto n 152 del 22/11/2012 Prot. n 6672/B15 Fatt. n 137 del 30/06/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>borgorete Società cooperativa sociale</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>borgorete Società cooperativa sociale</ragionesociale> Pagina 19
20 <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z1d0b7550d</cig> <oggetto>ordine n 31 del 17/05/2013 Fatt. n 1133 del 28/05/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>40.95</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>40.95</importosommeliquidate> <cig>z1e09f316d</cig> <oggetto>ordine n 14 del 14/03/2013 Fatt. n 587 del 20/03/2013 </oggetto> <importoaggiudicazione>14.96</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>14.96</importosommeliquidate> <cig>z210c676fb</cig> Pagina 20
21 <oggetto>lettera Prot. n 4865/B15 del 18/10/2013 Fatt.n del 25/10/2013 </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>umbra Coach Srl</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>umbra Coach Srl</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>204.92</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>204.92</importosommeliquidate> <cig>z2409f2b33</cig> <oggetto>pag Contratto n 24/2013 Prot. n 706/B15 del 08/02/2013 fatt. n 18/2013 del 30/03/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>agenzia IL MONDO DI BILLY JOE</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>agenzia IL MONDO DI BILLY JOE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>743.80</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>743.80</importosommeliquidate> <cig>z270b759b5</cig> <oggetto>contratto n 5 Prot. n 86/B15 del 09/01/2013 Prot. n 86/B15 Fatt. n 10 del 04/06/2013 </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> Pagina 21
22 <ragionesociale>u.i.s.p. PERUGIA</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>u.i.s.p. PERUGIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z2909f2a96</cig> <oggetto>ordine n 20 del 20/03/2013 Fatt. n 740 del 03/04/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>22.95</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>22.95</importosommeliquidate> <cig>z2909f3850</cig> <oggetto>ordine n 21 del 02/04/2013 Fatt. n 3688 del 30/04/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>37.19</importoaggiudicazione> Pagina 22
23 <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>37.19</importosommeliquidate> <cig>z2c0b75b0e</cig> <oggetto>pagamento spesa su CRIDEA da accreditoda Regione Umbria Prot. nr del 18/12/2012 "A scuola nell'ambiente" a.s. 2012/2013 Fatt. n 294 del 14/06/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio A.B.N. - PERUGIA</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio A.B.N. - PERUGIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>746.28</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>746.28</importosommeliquidate> <cig>z2f09f3311</cig> <oggetto>ordine n 23 del 06/04/2013 Fatt. n 739 del 09/04/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>27.54</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>27.54</importosommeliquidate> <cig>z300b75d1d</cig> Pagina 23
24 <oggetto>pag. Netto Contratto n 147 del 12/11/2012 Prot. n 6396/B15 Notula del 17/07/2013 </oggetto> <codicefiscale>mrzmnl64c58f205q</codicefiscale> <ragionesociale>marzaghi Marinella</ragioneSociale> <codicefiscale>mrzmnl64c58f205q</codicefiscale> <ragionesociale>marzaghi Marinella</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z300c4b31b</cig> <oggetto>spesa Fattura n 8M del 07/10/ Agosto-Settembre Numero 075/ Via Leonardo da Vinci Perugia PG COW M Codice Fiscale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>40.57</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>40.57</importosommeliquidate> <cig>z320b7403d</cig> <oggetto>pagamento Spese Postali mese di aprile 2013 Conto Contrattuale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> Pagina 24
25 <ragionesociale>poste ITALIANE SpA</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE SpA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>44.79</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>44.79</importosommeliquidate> <cig>z3309f390c</cig> <oggetto>ordine n 25 del 12/04/2013 Fatt. n 821 del 18/04/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>59.49</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>59.49</importosommeliquidate> <cig>z360b75fb6</cig> <oggetto>pag. IMPRESA DI PULIZIA MESE Di Giugno 2013 Fatt. n del 28/06/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale> Pagina 25
26 <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z360b76598</cig> <oggetto>pagamento spese postali mese di luglio 2013 Conto Contrattuale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>66.26</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>66.26</importosommeliquidate> <cig>z3c09f2ace</cig> <oggetto>pagamento Spese postali mese di marzo 2013 Conto Contrattuale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>125.70</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>125.70</importosommeliquidate> <cig>z3c09f31ab</cig> Pagina 26
27 <oggetto>ordine n 15 del 14/03/2013 Fatt. n 581 del 18/03/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>145.45</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>145.45</importosommeliquidate> <cig>z3c0c67765</cig> <oggetto>ordine n 44 del 02/07/2013 Fatt. n 1789 del 10/09/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>373.44</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>373.44</importosommeliquidate> <cig>z400c414a9</cig> <oggetto>pagamento 2à Trance Contratto n 441/B15 del 25 gennaio 2013</oggetto> <codicefiscale>sbrgrl48l06g478t</codicefiscale> Pagina 27
28 <ragionesociale>sbaragli GABRIELE</ragioneSociale> <codicefiscale>sbrgrl48l06g478t</codicefiscale> <ragionesociale>sbaragli GABRIELE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>491.80</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>491.80</importosommeliquidate> <cig>z440b75d9a</cig> <oggetto>pagamento "Adesione all'ass. LIBERA" Nomi e numeri contro le mafie Contratto n 29 del 11/02/2013 Prot. n 757/B15. Si paga 7,50 a classe x n 6 classi che hanno aderito= 45,00</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>associazione Libera</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>associazione Libera</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>37.19</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>37.19</importosommeliquidate> <cig>z4509f3222</cig> <oggetto>ordine n 17 del 20/03/2013 fatt. n 737 del 09/04/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>91.43</importoaggiudicazione> Pagina 28
29 <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>91.43</importosommeliquidate> <cig>z450d1050d</cig> <oggetto>ordine n 59 del 22/11/2013 Fatt. n del 28/11/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bragiola s.p.a.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bragiola s.p.a.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>196.72</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>196.72</importosommeliquidate> <cig>z480b76490</cig> <oggetto>pagamento Ordine n 45 del 31/07/2013 fattura n 1275A del 26/08/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>giannone COMPUTERS S.A.S.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>giannone COMPUTERS S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>235.30</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>235.30</importosommeliquidate> <cig>z4c09f2d28</cig> Pagina 29
30 <oggetto>ordine n 8 del 20/02/2013 Fatt. 713 del 28/02/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>panta CHIMICA S.r.L.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>panta CHIMICA S.r.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>425.70</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>425.70</importosommeliquidate> <cig>z4c0c47ed8</cig> <oggetto>ordine N 51 DEL 1/10/2013 Fatt. n 333 del 2/10/2013 </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>medical CENTER</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>medical CENTER</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>48.94</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>48.94</importosommeliquidate> <cig>z4e0b75583</cig> <oggetto>ordine n 33 del 29/05/2013 Fatt. n 1181 del 04/06/2013</oggetto> Pagina 30
31 <importoaggiudicazione>30.56</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>30.56</importosommeliquidate> <cig>z4e0d10970</cig> <oggetto>pagamento Abbonamento a Rivista "La Scuola"a.s. 2013/2014</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>la SCUOLA S.P.A.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>la SCUOLA S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>24.59</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>24.59</importosommeliquidate> <cig>z500b74176</cig> <oggetto>pagamento Netto Contratto n 37 Prot. n 924/B15 del 22/02/2013 Prestazione lavoro autonomo occasionale</oggetto> <codicefiscale>rcrlne55r43h501g</codicefiscale> <ragionesociale>arcari Elena</ragioneSociale> <codicefiscale>rcrlne55r43h501g</codicefiscale> <ragionesociale>arcari Elena</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>528.93</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> Pagina 31
32 <importosommeliquidate>528.93</importosommeliquidate> <cig>z520b7654c</cig> <oggetto>richiesta Insegnanti Prot. n 1899/A37 del 20 aprile 2013 Fatt. n 253/2012 del 30/06/2013 </oggetto> <codicefiscale>clspla69t08g478p</codicefiscale> <ragionesociale>calistroni</ragionesociale> <codicefiscale>clspla69t08g478p</codicefiscale> <ragionesociale>calistroni</ragionesociale> <importoaggiudicazione>462.81</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>462.81</importosommeliquidate> <cig>z5309f2f0b</cig> <oggetto>ordine n 11 del 05/03/2013 Fatt. n del 07/03/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>calzetti E MARIUCCI s.n.c.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>calzetti E MARIUCCI s.n.c.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>149.86</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>149.86</importosommeliquidate> <cig>z5309f39d4</cig> <oggetto>incarico Prot. n 1655/B15 del 05/04/2013 Fatt. n 76 del Pagina 32
33 29/04/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>433.88</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>433.88</importosommeliquidate> <cig>z550b75475</cig> <oggetto>spesa Fattura n 8M del 06/06/ Aprile-Maggio Numero Linea 075/ Via Leonardo da Vinci Perugia PG COW M Codice Fiscale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>190.08</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>190.08</importosommeliquidate> <cig>z580b75449</cig> <oggetto>spesa Fattura n 8M del 06/06/ Aprile Maggio Numero Linea 075/ Via Fonti Coperte Perugia PG COW J Codice Fiscale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> Pagina 33
34 <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>40.08</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>40.08</importosommeliquidate> <cig>z580c4b21f</cig> <oggetto>spesa Fattura n 8M del 07/10/ AGOSTO-SETTEMBRE Numero 075/ Via Vittorio Alfieri Perugia PG COW K Codice Fiscale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>40.57</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>40.57</importosommeliquidate> <cig>z5a0b7657e</cig> <oggetto>ordine n 43 del 29/06/2013 Fatt. n 6750 del 31/07/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>37.19</importoaggiudicazione> Pagina 34
35 <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>37.19</importosommeliquidate> <cig>z5b0c4b1f3</cig> <oggetto>pag. Spese postali mese di Settembre 2013 Conto Contrattuale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE SpA</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE SpA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>85.27</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>85.27</importosommeliquidate> <cig>z5f0b766d7</cig> <oggetto>spesa Fattura n 8M del 06/08/ Giugno-Luglio Numero Linea 075/ Via Leonardo da Vinci Perugia PG COW M Codice Fiscale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>40.08</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>40.08</importosommeliquidate> <cig>z600b75a5d</cig> Pagina 35
36 <oggetto>pagamento Contratto n 140 del 29/10/2012 Prot. n 6087/B15 Fatt. n 24 del 05/07/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>associazione Circo Instabile</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>associazione Circo Instabile</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z6109f2cef</cig> <oggetto>ordine n 7 del 20/02/2013 Fatt. n 714/2 del 28/02/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>centrofarc S.p.A.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>centrofarc S.p.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z610c67790</cig> <oggetto>ordine n 54 del 14/10/2013 Fatt. n 2179 del 23/10/2013</oggetto> Pagina 36
37 <importoaggiudicazione>13.11</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>13.11</importosommeliquidate> <cig>z630b75740</cig> <oggetto>incarico Prot. n 2010/B15 del 29/04/2013 Fatt. n 099 del 16/05/2013</oggetto> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z c</cig> <oggetto>richiesta di acquisto numero Codice: LKRURVIW</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>infocert S.p.A.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>infocert S.p.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>69.00</importoaggiudicazione> Pagina 37
38 <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>69.00</importosommeliquidate> <cig>z6409f378c</cig> <oggetto>ordine n 16 del 15/03/2013 Fatt. n 17 del 31/03/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>actionline S.R.L. PERUGIA</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>actionline S.R.L. PERUGIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>87.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>87.00</importosommeliquidate> <cig>z650c677a9</cig> <oggetto>ordine n 55 del 22/10/2013 Fatt. n 2181 del 23/10/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>32.88</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>32.88</importosommeliquidate> <cig>z6609f2f43</cig> Pagina 38
39 <oggetto>pag. Impresa di pulizia mese di marzo 2013 Fatt. n </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z6709f2e8d</cig> <oggetto>pagamento Impresa di pulizia mese di febbraio 2013 Fatt. n </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>consorzio STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z690c678bd</cig> <oggetto>ordine n 41 del 11/06/2013 Fatt. n 2258 del 04/11/2013</oggetto> Pagina 39
40 <importoaggiudicazione>70.41</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>70.41</importosommeliquidate> <cig>z6c09f2404</cig> <oggetto>ordine n 22 del 05/04/2013 Fatt. n 732 del 09/04/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>108.36</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>108.36</importosommeliquidate> <cig>z6d09f294e</cig> <oggetto>pag. Fattura n. 8M Numero Linea Periodo Febbraio-Marzo Il n si trova in Via Pierluigi da Palestrina Perugia Codice Segreto COW O</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> Pagina 40
41 <importoaggiudicazione>45.87</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>45.87</importosommeliquidate> <cig>z6e09f374d</cig> <oggetto>ordine n 27 del 16/04/2013 fatt. n del 18/04/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bragiola s.p.a.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bragiola s.p.a.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>197.42</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>197.42</importosommeliquidate> <cig>z720d10665</cig> <oggetto>ordine n 56 del 19/11/2013 Fatt. n del 28711/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bragiola s.p.a.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bragiola s.p.a.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>196.72</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>196.72</importosommeliquidate> <cig>z730b75a95</cig> Pagina 41
42 <oggetto>pag. Netto Contratto n 144 del 09/11/2012 Prot. n 6353/B15 Fatt. n 6 del 15 giugno 2013</oggetto> <codicefiscale>cslmrz61d23g478p</codicefiscale> <ragionesociale>maurizio Caselli</ragioneSociale> <codicefiscale>cslmrz61d23g478p</codicefiscale> <ragionesociale>maurizio Caselli</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>419.42</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>419.42</importosommeliquidate> <cig>z730c48183</cig> <oggetto>ordine Lettera Prot. n 4324/B15 del 24/09/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>copy Office S.r.l.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>copy Office S.r.l.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>49.59</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>49.59</importosommeliquidate> <cig>z750b75a24</cig> <oggetto>pag. Contratto n 136 Prot. n 5790/B15 del 15/10/ Integrazione Prot. n 1674/B15 del 08/04/2013 Fattura n 10 del 26/06/2013</oggetto> Pagina 42
43 <codicefiscale>crgrke75l45g478o</codicefiscale> <ragionesociale>cargiani Erika</ragioneSociale> <codicefiscale>crgrke75l45g478o</codicefiscale> <ragionesociale>cargiani Erika</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>247.11</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>247.11</importosommeliquidate> <cig>z790b7601f</cig> <oggetto>incarico Prot. n 1970/B15 del 24/04/2013 Pagamento Fattura n 151 del 29/07/2013 in sostituzione di Fatt. n 098 del 15/05/2013 dopo Nota di Credito 150 del 29/07/2013 </oggetto> <importoaggiudicazione>396.69</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>396.69</importosommeliquidate> <cig>z790d10848</cig> <oggetto>pagamento Netto Contratto n 99 Prot. 3244/B15 del 01/07/2013</oggetto> <codicefiscale>schcst70d22c745b</codicefiscale> <ragionesociale>cristiano Schiavolini e Cladia Ciuchi</ragioneSociale> <codicefiscale>schcst70d22c745b</codicefiscale> <ragionesociale>cristiano Schiavolini e Cladia Ciuchi</ragioneSociale> Pagina 43
44 <importoaggiudicazione>308.74</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>308.74</importosommeliquidate> <cig>z7b0d10ac8</cig> <oggetto>pagamento abbonamento a Rivista "Periodico Amministrativo istituzioni Scolastiche" Contratto partito da Novembre 2013 fatt. n 40/49263 del 5/11/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R.SPAGGIARI SPA</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R.SPAGGIARI SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>36.89</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>36.89</importosommeliquidate> <cig>z810b741ec</cig> <oggetto>pagamento Contratto n 151 Prot. n 6670/B15 del 21/11/2012 Fatt. n 305 del 30/06/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>accademia Britannica Umbria snc</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>accademia Britannica Umbria snc</ragionesociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> Pagina 44
45 <cig>z830b7541c</cig> <oggetto>spesa Fattura n 8M del 06/06/ Aprile - Maggio Numero Linea 075/ Via P. da Palestrina Perugia PG COW O Codice Fiscale </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>62.81</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>62.81</importosommeliquidate> <cig>z850c67871</cig> <oggetto>ordine n 38 del 11/06/2013 Fatt. n 2261 del 04/11/2013 </oggetto> <importoaggiudicazione>7.36</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>7.36</importosommeliquidate> <cig>z860b74345</cig> <oggetto>incarico Prot. n 2363/B15 del 16/05/2013 Fatt. n 1549 del 24/05/2013</oggetto> Pagina 45
46 <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>copy Office S.r.l.</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>copy Office S.r.l.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>50.00</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>50.00</importosommeliquidate> <cig>z8b0b75935</cig> <oggetto>incarico Prot. n 2131/B15 del 06/05/2013 Fatt. n 114 del 28/05/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>433.88</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>433.88</importosommeliquidate> <cig>z8c0b742ed</cig> <oggetto>pagamento Netto Contratto n 4 Prot. n 67/B15 del 08/01/2013 Fatt. n 05 del 10/06/2013 </oggetto> <codicefiscale>pllmrz69r62g716p</codicefiscale> <ragionesociale>pollini MARZIA</ragioneSociale> <codicefiscale>pllmrz69r62g716p</codicefiscale> Pagina 46
47 <ragionesociale>pollini MARZIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z8d09f36d5</cig> <oggetto>ordine n 1 del 17/01/2013 Fatt. n 149 del 18/012013</oggetto> <importoaggiudicazione>231.30</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>231.30</importosommeliquidate> <cig>z8d09f3ac1</cig> <oggetto>pag. Netto Contratto n 66/2013 del 04/04/2013 Prot. n 1628/B15 Attività su Progetto CRIDEA Fatt. n 1 del 11/05/2013</oggetto> <codicefiscale>mrnfnc73a69a345y</codicefiscale> <ragionesociale>marinangeli Francesca</ragioneSociale> <codicefiscale>mrnfnc73a69a345y</codicefiscale> <ragionesociale>marinangeli Francesca</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>698.07</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>698.07</importosommeliquidate> <cig>z8f09035e5</cig> Pagina 47
48 <oggetto>pagamento spese postali mese di dicembre 2012 Conto Contrattuale n </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>71.66</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>71.66</importosommeliquidate> <cig>z a</cig> <oggetto>pag. spese postali mese di gennaio 2013 Conto Contrattuale n </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE Spa</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>38.30</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>38.30</importosommeliquidate> <cig>z910b758dd</cig> <oggetto>incarico Prot. n 2201/B15 del 08/05/2013 Fatt. n 108 del 25/05/2013</oggetto> Pagina 48
49 <importoaggiudicazione>380.17</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>380.17</importosommeliquidate> <cig>z910d106e8</cig> <oggetto>ordine n 58 del 19/11/2013 Fatt. n del 28/11/2013 </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bragiola s.p.a.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bragiola s.p.a.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>32.10</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>32.10</importosommeliquidate> <cig>z9209f2c6a</cig> <oggetto>ordine n 5 del 19/02/2013 Fatt. n 1643 del 28/02/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>comitalia s.r.l.</ragionesociale> Pagina 49
50 <importoaggiudicazione>37.19</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>37.19</importosommeliquidate> <cig>z9309f396e</cig> <oggetto>incarico Prot. 1451/B15 del 22/03/2013 Fatt. n 073 del 25/04/2013</oggetto> <importoaggiudicazione>495.87</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>495.87</importosommeliquidate> <cig>z930c67750</cig> <oggetto>pagamento spesa su CRIDEA da accreditoda Regione Umbria Prot. nr del 18/12/2012 Richiesta di autorizzazione del 20 Settembre 2013 Conferma uscita del 24 Settembre 2013 Fatt. n 35 del 24/09/2013</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>plestina piccola soc.coop.a r.l.</ragionesociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>plestina piccola soc.coop.a r.l.</ragionesociale> <importoaggiudicazione>282.79</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>282.79</importosommeliquidate> <cig>z9609f2992</cig> Pagina 50
51 <oggetto>pag. Fattura n. 8M Numero Linea Periodo Febbraio-Marzo Il n si trova in Via Fonti Coperte Perugia Codice Segreto COW J</oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>telecom ITALIA SPA- Servizi TIN</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>201.65</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>201.65</importosommeliquidate> <cig>z9a0c67838</cig> <oggetto>ordine n 52 del 08/10/2013 Fatt. n 1988/13 del 18/10/2013 </oggetto> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>multicopia S.r.L di Danilo Saravalle</ragioneSociale> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>multicopia S.r.L di Danilo Saravalle</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>76.44</importoaggiudicazione> <datainizio> </datainizio> <importosommeliquidate>76.44</importosommeliquidate> <cig>z9c0b74547</cig> <oggetto>pagamento Contratto n 11 del 14/01/2013 Prot. 172/B15</oggetto> Pagina 51
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
TASSI DI ASSENZA E DI MAGGIOR PRESENZA DEL PERSONALE DELL ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI
periodo : mese di GENNAIO 2014 50 1099 170 929 15,47 84,53 periodo : mese di FEBBRAIO 2014 50 1029 91 938 8,84 91,16 periodo : mese di MARZO 2014 50 1075 92 983 8,56 91,44 periodo : mese di APRILE 2014
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
Pagina 1 di 28 -
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00003 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010
% PRESENZE % ASSENZE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT. DI ASCENZI TULLIO
ADEMPIMENTI LEGGE 18 GIUGNO 29, N. 69 ANNO 211 MESE DI GENNAIO n^ Dipendenti AREE PRESENZE ASSENZE 81,25 18,75 87,5 12,5 2 ECONOMICO-FINANZIARIA 77,27 22,23 media mensile di PRESENZA 82,14 17,86 12,86
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ANNO 2013. MESE DI GENNAIO 2013 N. giorni lavorativi: 26 SETTORI N.UNITA' PRESENZE ASSENZE* AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 3 85% 15% TECNICO
ANNO 2013 MESE DI GENNAIO 2013 N. giorni lavorativi: 26 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 3 90% 10% TECNICO 2 85% 15% MESE DI FEBBRAIO 2013 N. giorni lavorativi: 24 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 3 94% 6% TECNICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 030 00002 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 032 00003 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 027 00004 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 028
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 72 12/06/2010 04/01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE-2010-90: Nota MIUR AOODGAI n. 6283 - Finanziamento del Progetto DR@MA. 2010 89 07/09/2010 04/01/16 I.G.R.U.E.- Roma
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ART. 21 L. 69/2009
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ART. 21 L. 69/2009 TASSI DI ASSENZA E - MESE DI GENNAIO 2015 NON * 360 18 78,89 3,06 18,05 0 240 12 84,58 3,34 12,08 0 TASSI DI ASSENZA E - MESE DI FEBBRAIO 2015 NATURALISTICA
GENNAIO 2015 Utenze Non Domestiche
G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S GENNAIO 2015 D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA EVARISTO FELICE DALL ABACO NOVEMBRE 2013
NOVEMBRE 2013 di assenza 22 25 550 32 13 34 10 89 9 648 36 // // // 36 DICEMBRE 2013 di assenza 22 20 440 // 99 11 3 113 6 432 24 // // 6 30 GENNAIO 2014 22 25 550 12 54 24 19 109 7 504 3 // 2 1 6 FEBBRAIO
ISTITUTO COMPRENSIVO di MONGRANDO
Assenze NOVEMBRE 2013 101 202 assenza 8,00% presenza 92,00% 25 100 assenza 16,00% presenza 84,00% Assenze OTTOBRE 2013 101 162 assenza 5,94% presenza 94,06% 25 106 assenza 15,70% presenza 84,30% Assenze
Relazione al Programma Annuale 2013
Relazione al Programma Annuale 2013 Il programma annuale 2013 predisposto per il I Istituto Comprensivo Cassino è stato redatto secondo le indicazioni di cui alla nota del MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre
RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ARISTIDE LEONORI 74 Via Aristide Leonori,74-00142 Roma C.M. RMIC8FF00E - C.F.
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. n. 781 del 21/12/2012
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL UMBRIA 1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 781 del 21/12/2012 Il dirigente del Servizio Dott.ssa
RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ARISTIDE LEONORI 74 Via Aristide Leonori,74-00142 Roma C.M. RMIC8FF00E - C.F.
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
PROVVEDIMENTO del Responsabile del Servizio Amministrazione
VIII LEGISLATURA PROVVEDIMENTO del Responsabile del Servizio Amministrazione N. 13 DEL 15/01/2008 OGGETTO: Esposizione La vite e l olivo in Umbria. Piante di civiltà Palazzo Cesaroni 16 25 novembre 2007
Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno
Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno impianto trattamento acqua nel mese di : Gennaio 2014 1a SETTIMANA 0,08 0,029 0,04 2a SETTIMANA 0,08 0,039 0,00 3a SETTIMANA 0,00 0,025 0,00 4a SETTIMANA 0,01 0,014
Assenze dei dipendenti comunali (art. 21 Legge n. 69/2009) del mese di Gennaio 2011
del mese di Gennaio 2011 area unica 684 136 548 19,88% 80,12% 32 del mese di Febbraio 2011 area unica 684 97 587 14,18% 85,82% 32 del mese di Marzo 2011 area unica 768 95 673 12,37% 87,63% 32 del mese
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA IL DIRETTORE
REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE BAMBINI ISCRITTI
SERVIZIO EDUCATIVO SERVIZIO RICREATIVO Denominazione..... Indirizzo...... REGISTRO GIORNALIERE BAMBINI ISCRITTI SEZIONE... ANNO SCOLASTICO INSEGNANTI PERSONALE AUSILIARIO mod. registro presenze giornaliere
TASSI DI ASSENZA E DI MAGGIORE PRESENZA DEL PERSONALE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2009 ART. 21 L. 69 DEL 18.06.2009
TASSI DI ASSENZA E DI MAGGIORE PRESENZA DEL PERSONALE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2009 16,541 84,712 TASSI DI ASSENZA E DI MAGGIORE PRESENZA DEL PERSONALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2009 29,718 70,932 TASSI
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO REGIONE LOMBARDIA Settore Affari Generali - economico finanziario
PUBBLICATE ALL ALBO PRETORIO dal 11/02/2010 al 26/02/2010 1 22.01.2010 ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2009. 2 23.01.2010 SPORTELLO ERBALAVORO. QUOTA DI ADESIONE.
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 RISORSE FINANZIARIE AGGREGAZIONE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 28 RISORSE FINANZIARIE AGGREGAZIONE 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.27 12.541,47 Voce 1 NON VINCOLATO 9.513,61 Voce 2 VINCOLATO 111.27,86 AGGREGAZIONE 2 FINANZIAMENTI
Accordo 12 dicembre 2012 Recupero scatti di anzianità
Accordo 12 dicembre 2012 Recupero scatti di anzianità Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art. 8, comma 14,
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
SCUOLA STATALE CHIVASSO III
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 15.306,25 01 Non Vincolato 14.213,76 02 Vincolato 1.092,49 02 Finanziamenti dallo Stato 33.377,56
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28
N. 3 REGISTRO DELIBERAZIONI CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 25 FEBBRAIO 2014 Oggetto: Servizio Tecnico
PROGRAMMA ANNUALE 2016
PROGRAMMA ANNUALE 2016 Relazioni: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico Delibere: Giunta Esecutiva del 15/01/2016 Consiglio di Istituto del 15/01/2016 Modulistica: Modello
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.
Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17
CONSIGLIO DI ISTITUTO
LICEO STATALE Giovanni Pascoli Viale Don Minzoni, 58 50129 FIRENZE Tel. 055/572370 Fax 055/589734 Sito WEB: www.liceopascoli.it E-Mail : info@ liceopascoli.it Codice ministeriale: FIPM02000L Codice fiscale
VIALE FEDERICO CHABOD, 15 11100 AOSTA (AO) Tel: 0165/548065 Fax: 0165/40532 Codice Fiscale: 91053920079
VIALE FEDERICO CHABOD, 15 11100 AOSTA (AO) Tel: 0165/548065 Fax: 0165/40532 Codice Fiscale: 91053920079 PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N 121 DEL 28 OTTOBRE 2015 Oggetto: Affido in economia, ai sensi
rilevato che ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è possibile procedere mediante un affidamento diretto;
REGIONE PIEMONTE BU47S2 20/11/2014 Codice DB0803 D.D. 30 settembre 2014, n. 532 Manutenzione evolutiva della procedura informatica SEAC WEB. Affidamento alla societa' NIS s.r.l. ai sensi del D.Lgs. n.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
visto lo schema di contratto da stipulare ai sensi dell art. 33 lettera d) della L.R. 23/01/1984 n. 8 allegato alla presente determinazione;
REGIONE PIEMONTE BU12S1 26/03/2015 Codice A11080 D.D. 17 febbraio 2015, n. 53 Abbonamento alla rivista internet di diritto pubblico Lex Italia.it. Affidamento diretto art. 125, d.lgs 163/06 e s.m.i. Giuriconsult
Comune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 929 Data: 11-12-2013. N. 929-2013 Reg. SETTORE : EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT SERVIZIO : BIBLIOTECA
Comune di Lecco Piazza Diaz, 1-23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136 N. 929-2013 Reg. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 929 Data: 11-12-2013 SETTORE : EDUCAZIONE, CULTURA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 90011 BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 66 30/11/2010 04/05 COMUNE DI BAGHERIA 3,50 Assegnazione fondi gestionali e.f. 2010 - Totale residui attivi 2010 3,50 2011 2 08/02/2011 02/01 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITà
BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI
Prot. N. 1 SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI 95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776 FAX. 095/7275763 Cod. mecc. CTMM05900T cod. fisc. 80011870872 e-mail:ctmm05900t@istruzione.it
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
COPIA AMBITO DI MARTANO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO CONTABILE Registro Servizio Sociale di Ambito n. 86 del 15/05/2012 OGGETTO: Servizio ADS Anziani es.
IN ATTESA DI REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IL CAPO DIPARTIMENTO
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e Valorizzazione della Ricerca
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00002 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00003 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00004 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00005 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00006 01/01/2012 2010 Z01-07
ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE AL 17.10.2011
ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE AL 17.10.2011 N. Data Oggetto della determina 1 20/01/2011 Liquidazione spese anticipate dall'economo 2 20/01/2011 Contributi ex ONMI liquidazione contributi IV trimestre
COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 664 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 388 NUMERAZIONE GENERALE N.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 664 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 388 in data 16/10/2013 OGGETTO: Acquisto personal computer da destinare
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE. Determinazione n. 143
O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Via Roma, 21 38060 - NOMI (TN) Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE Determinazione n. 143
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. PASCOLI - C. NIVOLA" 09032 ASSEMINI (CA)
Esercizio 2013 Elenco dei residui attivi movimentati nienza Prove- Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale Riscossioni Variazioni Residuo Finale 02 01 2 Finanziamento per progetto
Bando di selezione esperti madrelingua laboratori di conversazione lingua straniera: Inglese
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 Via Torino n. 19 65121 PESCARA - Tel. 085 4210592 - Fax. 085 4294881 Distretto n. 12 Pescara C.F. 91117430685 - Codice Meccanografico PEIC835007 E-mail: peic835007@istruzione.it
Calendario interventi del mese di Gennaio 2016 Rovereto - Centro Pastorale Beata Giovanna, via Setaioli, 3/A
PRONTI A RIPARTIRE SEMINARIO - Calendario interventi del mese di Gennaio 2016 lunedì 4 gennaio lunedì 11 gennaio lunedì 18 gennaio lunedì 25 gennaio giovedì 7 gennaio mercoledì 13 gennaio mercoledì 20
AVVISO BORSA DI STUDIO
COMUNE DI VALTOPINA SERVIZI SOCIALI AVVISO BORSA DI STUDIO Domanda per la fruizione del sussidio denominato borsa di studio, per l anno scolastico 2008 2009 per gli alunni della scuola primaria e secondaria.
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
VERBALE DELLA RIUNIONE N. 4
VERBALE DELLA RIUNIONE N. 4 Il giorno 12 febbraio 2014, alle ore 17.00, presso i locali della Direzione, sotto la Presidenza della Sig.ra Berrettini Sonia, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO PROFESSIONALE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO PROFESSIONALE Indirizzo Tecnico: Turistico Indirizzi Professionali: Agricoltura e Sviluppo Rurale Servizi Socio Sanitari Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
AREA SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E-GOVERNMENT
AREA SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E-GOVERNMENT DETERMINAZIONE N. 011651 del 18/11/2010 prot. n. 2010/011651 C.U.P.: Oggetto: Estensioni delle attività di
Cultura Tempo Libero Sport
Anno Numero Atto Data Atto Data Esec. Importo Settore Responsabile Oggetto 2015 19 19/01/2015 21/01/2015 1 400,00 CULTURA TEMPO LIBERO SPORT FERREO MARCELLO ASSOCIAZIONE "PRO LOCO MONTORIO AL VOMANO".
AREA SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E-GOVERNMENT
AREA SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E-GOVERNMENT DETERMINAZIONE N. 005047 del 27/06/2012 prot. n. 2012/005047 C.U.P.: J69E12000650003 Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA
AREA GG LAVORATIVI GG ASSENZA GG PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA AREA AFFARI GENERALI 144 30 114 20,83 79,17 AREA FINANZIARIA 73 9,5 63,5 13,01 86,99
SITUAZIONE PRESENZE / ASSENZE - MESE GENNAIO 2011 AREA AFFARI GENERALI 144 30 114 20,83 79,17 AREA FINANZIARIA 73 9,5 63,5 13,01 86,99 AREA POLIZIA LOCALE 44 9 35 20,45 79,55 AREA TECNICA 104 10 94 9,62
GILDA DEGLI INSEGNANTI FEDERAZIONE GILDA-UNAMS. Il fondo d istituto
Il fondo d istituto Il Fondo è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ata (solo personale interno, sia a tempo determinato che indeterminato) per sostenere il processo
Prot. n.5623 /C14 Massa Martana /12/2015
Istituto Comprensivo Massa Martana Viale Europa, 1006056 Massa Martana (PG) Tel. 075889141, Fax: 0758951126 C.F. 94068960544 Web: scuolamartana.it - Mail: scuolamartana@scuolamartana.it Prot. n.5623 /C14
Istituto Comprensivo Scuole di Massa Martana (PG)
Istituto Comprensivo Massa Martana Viale Europa, 10 06056 Massa Martana (PG) Tel. 075889141, Fax: 0758951126 C.F. 94068960544 Web: scuolamartana.it - Mail: scuolamartana@scuolamartana.it Prot. n 5622 /C14
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. - Istituzione scolastica : IC CASTELCOVATI (BSIC86200L)
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Data di Nascita Qualifica Amministrazione Incarico attuale LETIZIA ELENA SIBILIA 14/06/1958 Dirigente Scolastico Ministero dell'istruzione, dell'università
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, 27 10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011/641273 fax. 011/ 642174 E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: http://share.dschola.it/primo.moncalieri Posta certificata:
Mese di gennaio 2011. ASSENZE Area Unità Operativa Numero Dipendenti Giorni lavorativi Tassi di assenza Tassi di presenza ferie malattia altro TOTALE
Mese di gennaio 2011 1 - - 1 11 9,09% 90,91% 1 5 - - 5 21 23,81% 76,19% 1 7 - - 7 21 33,33% 66,67% - - - - 0 - - - Totali 13 0 0 13 53 24,53% 75,47% Mese di febbraio 2011 3 - - 3 12 25,00% 75,00% 1 1 -
DELL ABRUZZO 67100 L AQUILA- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI. Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CONSIGLIO REGIONALE DELL ABRUZZO VIA MICHELE IACOBUCCI, 4 67100 L AQUILA- n 07/AL/AEM del 27.11.2015 DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI Servizio Analisi Economica,
Primaria. e Secondaria di I grado. Primaria. e secondaria. primo grado. Presentazione
Che cos è? è la più ricca rivista per l insegnamento dell Italiano L2 e per l insegnamento disciplinare con l Italiano L2 Che cosa contiene? Contiene materiali didattici per l Italiano L2, test di verifica
1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. n. 344 del 04/07/2012
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL UMBRIA 1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 344 del 04/07/2012 E direzione lavori all Ing. Numa
REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE
REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE Numero del provvedimento Data del provvedimento Oggetto Contenuto
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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856
N.P. 09 del 18 gennaio 2012 PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 SETTORE 7 VIABILITA E TRASPORTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 DEL 24.01.2012 OGGETTO: Lavori
DETERMINAZIONE N. 17 del 18.10.2013 ORIGINALE
Polizia Municipale Comune di Ferentillo Via della Vittoria 77, 05034 Ferentillo - Provincia di Terni - tel. 0744780519 - fax. 0744780234 polizia.municipale@comune.ferentillo.tr.it DETERMINAZIONE N. 17
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONARA RAFFAELLO SANZIO
A 1 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Num DATA S.voce * Oggetto Importo 24 30/09/2013 2 1 0 F NOTA MIUR INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE- 2.000,00 DICEMBRE 2013 TOTALE 2.000,00
MULTIFOND Cassa Interaziendale di Previdenza per Prestatori di Lavoro Subordinato - Fondo Pensione RELAZIONE SULLA GESTIONE E BILANCIO
MULTIFOND Cassa Interaziendale di Previdenza per Prestatori di Lavoro Subordinato - Fondo Pensione RELAZIONE SULLA GESTIONE E BILANCIO chiuso alla data del 31 dicembre 2010 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI PER ATTIVITA DI DOCENZA NEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE ELETTRONICO -LED- Matr.2013MS0677
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. MEUCCI Sede A. Meucci Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS) Tel. 0585 252708-fax.0585 251012 Sede G. Toniolo Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS) Tel. 058541284 fax
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