RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI. Esercizio Finanziario 2010

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1 Liceo Tecnico Chimica Industriale Meccanica Elettrotecnica e Automazione Elettronica e Telecomunicazioni Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta Via Assisana, 40/E - loc. Piscille Perugia Centralino Dirigente Scolastico fax C.F RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI. Esercizio Finanziario 2010 Dirigente Scolastico: Prof.Dott. Rita Coccia La Relazione dell andamento a consuntivo della gestione relativa all e.f. 2010, da proporre ai Revisori dei Conti per il prescritto parere ed al Consiglio di Istituto per la necessaria delibera di approvazione, viene redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite dall art.18 del D.I. n 44 del 1 febbraio 2001.

2 P R E M E S S A A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA Alla data del 15 marzo, la consistenza della popolazione scolastica risulta essere la seguente: Classi/Sezioni Numer o classi corsi diurni (a) Numero classi corsi serali (b) Alunni Iscritti Totale classi (c=a+b) Alunni iscritti al 1 settemb re corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 settemb re corsi serali (e) Alunni frequenta nti classi corsi diurni (f) Alunni frequenta nti classi corsi serali (g) Alunni frequentanti Totale alunni frequentant i (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentant i corsi diurni (i=d-f) Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentant i corsi serali (l=eg) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Prime ,22 Seconde ,28 Terze ,50 Quarte ,00 Quinte ,11 Totale ,19 Media alunni per classe corsi serali (g/b) Indirizzi di studio attivati : 1. Meccanica 2. Informatica 3. Elettronica 4. Elettrotecnica 5. Chimica 6. Liceo tecnico indirizzo elettronica e automazione 7. Liceo tecnico indirizzo elettrotecnica B) IL PERSONALE Alla data del 15 marzo, la consistenza del personale in servizio presso questo Istituto risulta essere la seguente: DIRIGENTE SCOLASTICO NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 88 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 2

3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 8 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 TOTALE PERSONALE DOCENTE 114 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 11 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 4 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 TOTALE PERSONALE ATA 37 n. 5 contratti per supplenze personale docente n. 2 contratti per supplenze personale ATA C) Il Piano dell Offerta Formativa Nell insieme, il Piano dell Offerta Formativa dell Istituto ha proposto una progettualità sicuramente molto ricca e variegata. L Istituto, esaltando la peculiarità di ciascun gruppo docente unitamente alle valenze socio-culturali del contesto in cui operano, ha effettuato scelte progettuali e programmatorie coerenti e significative che hanno fruito anche di risorse esterne già ampiamente sperimentate. In particolare nell anno 2010 sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 1. migliorare la qualità del percorso formativo degli studenti al fine di diminuire il drop-out scolastico 2. garantire il diritto a raggiungere i livelli più alti di istruzione attraverso percorsi di ampliamento,di recupero di consolidamento delle competenze 3. migliorare la qualità dei servizi di accoglienza e integrazione 4. fornire un servizio di qualità migliore attraverso l ampliamento dell offerta formativa (art.9 DPR 275) 5. fornire un servizio di qualità migliore attraverso la formazione continua dei docenti 6. mettere a disposizione degli alunni strutture adeguate 7. mettere a disposizione agli studenti, alle famiglie, ai docenti e al territorio servizi amministrativi efficaci ed efficienti. 8. fornire alle famiglie, ai docenti, all amministrazione periferica e al territorio servizi particolari. 9. fornire al territorio un servizio di formazione continua.(educazione Adulti) 3

4 Di seguito quindi saranno relazionati le attività svolte, i progetti realizzati, l andamento finanziario e patrimoniale, le allocazioni e l utilizzo dei finanziamenti, i risultati conseguiti. IL CONTO FINANZIARIO Le poste iniziali delle entrate e delle spese sono quelle indicate nel Programma Annuale 2010 approvato dal Consiglio d Istituto con delibera n 252 dell 21/01/2010 e di seguito riportate: E N T R A T E AGGR. VOCE S/VOCE DESCRIZIONE PREVISIONE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,46 01 Avanzo Amministrazione non vincolato ,52 02 Avanzo Amministrazione vincolato ,94 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO ,33 01 Dotazione ordinaria ,33 01 Funzionamento amministrativo e didattico 3.565,33 02 Finanziamento per stipendi S.T ,00 03 Finanziamento per compensi Esami di Stato ,00 05 Finanziamento Fondo Istituto 8/12mi ,00 06 Finanziamento Funzioni Strumentali 8/12mi ,00 07 Finanziamento Incarichi specifici 8.160,00 09 Attività complementari educazione fisica a.s. 2009/ ,00 04 Altri Finanziamenti vincolati ,00 60 Finanziamento USR D.Lvo 81/ ,00 04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ,45 ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 03 Provincia vincolati 7.247,45 22 Finanziamento per Progetto F.S.E. Stagioni 7.247,45 06 Altre Istituzioni ,00 02 Ex indire progetto Cittadinanza e Costituzione ,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 01 Contributi scolastici allievi ,00 03 Altri non vincolati ,00 01 Istituto cassiere 1.000,00 02 Contributo annuale gestore BAR interno 8.000,00 04 UGF Assicurazioni Risarcimento danni 1.400,00 04 Altri vincolati 1.500,00 01 Introiti da fotocopie 1.500,00 07 ALTRE ENTRATE 8.000,00 01 Interessi Interessi attivi su c/c/b Diverse 5.000,00 04 Proventi da gestione ECDL 2.500,00 05 Proventi da gestione PLANETARIO 2.500,00 TOTALE ENTRATE ,24 S P E S E 4

5 AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO A ATTIVITA ,78 A01 Funzionamento amministrativo generale ,86 A02 Funzionamento didattico generale ,12 A03 Spese di personale ,96 A04 Spese di investimento 3.878,84 P PROGETTI ,19 P05 Orientamento e Continuità 3.583,76 P06 Autonomia 2.348,53 P101 Progetto Cittadinanza e Costituzione ,00 P102 Progetto F.S.E. Tecnico di produzione ind. Meccanica ,12 P103 Sicurezza Scuola ,00 P104 Progetto F.S.E. Stagioni PG09024I ,45 P105 Progetto Stili di vita positivi 1.065,33 P11 Attività sportive Giochi della Gioventù ,40 P13 D.P.R. 567 Consulta Studenti 2.436,17 P14 Patentino ciclomotori 1.367,00 P15 Formazione per l autonomia 3.095,29 P16 Handicap 452,55 P17 Sirio 1.301,65 P18 C.I.C. 632,11 P20 Starlab 421,70 P22 Alternanza scuola lavoro 1.222,58 P25 Viaggi d istruzione 2.214,04 P29 Qualità nella scuola 1.577,04 P32 Xenia 3.344,00 P50 Progetto Monitoraggio - gestito per conto USR Umbria ,51 P59 Formazione personale amministrazione periferica ,85 P63 Progetto IN.COM.ING. 3 - PG ,05 P64 Progetto Un ponte con il lavoro 2 PG ,59 P72 Laboriosa-Mente D.D. n del 29/12/ ,70 P73 Progetto O.R.S.A. Cod. PG ,65 P77 Progetto Recupero e consolidamento ,67 P79 Progetto F.OR.M.A.E ,60 P80 Progetto Obbligo Scolastico ,31 P81 Progetto Obbligo Istruzione gestito per conto USR 6.055,90 P82 Progetto Istituti Tecnici e Professionali gestito per conto USR 1.613,27 P83 Polo IFTS MCT Umbria 1.047,45 P84 Progetto Open Source ,44 P85 Progetto Scuole Aperte 2.044,20 P86 Progetto COMENIUS 765,83 P90 Progetto Ponte per Università ,84 P95 Concorso Pubblico Ministeriale-Area C-posizione econ. C ,55 P96 Rete A Formazione in servizio docenti ,33 P97 PLANETARIO Ignazio Danti ,31 P98 Gestione ECDL 4.097,98 P99 Formazione ex INDIRE PUNTO EDU - 143,44 R FONDO DI RISERVA 178,27 R98 Fondo di Riserva 178,27 Totale Spese ,24 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,24 5

6 Le modifiche alle sopra indicate previsioni sono tutte documentate e dovute a: inserimento di nuovi progetti; maggiori e/o minori entrate finalizzate e non; storni tra progetti e storni interni tra conti e s/conti all interno della stessa attività e/o progetto. Dette modifiche sono state tutte disposte con provvedimento del Dirigente Scolastico e, ove necessario, con delibera del Consiglio d Istituto, secondo il seguente elenco: Modifica n 1 del 28/06/2010 per complessivi ,63 : - Provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 5194/C14 del 24/06/ delibera n 261 del 28/06/2010 Modifica n 2 del 22/11/2010 per complessivi ,12: - Provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 9310/C14 del 22/11/ delibera n 270 del 22/11/2010 Modifica n 3 del 30/12/2010 per complessivi ,35: - Provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n /C14 del 30/12/2010 Radiazioni/Rideterminazioni residui attivi/passivi per ,48 - Provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 9318/C14 del 22/11/ delibera n 271 del 22/11/2010 Si riporta di seguito il prospetto finanziario definitivo comprensivo di tutte le variazioni intervenute in corso d anno E N T R A T E AGGR. VOCE S/VOCE DESCRIZIONE PREVISIONE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,46 01 Avanzo Amministrazione non vincolato ,52 02 Avanzo Amministrazione vincolato ,94 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO ,73 01 Dotazione ordinaria ,17 01 Funzionamento amministrativo e didattico 3.565,33 02 Finanziamento per stipendi S.T ,11 03 Finanziamento per compensi Esami di Stato ,00 05 Finanziamento Fondo Istituto ,00 06 Finanziamento Funzioni Strumentali ,00 07 Finanziamento Incarichi specifici 9.824,00 09 Finanziamento Ore ecc.ti per avviamento pratica sportiva 6.500,00 10 Finanziamento Ore ecc. sostituzione docenti assenti ,73 03 Altri finanziamenti non vincolati 4.347,66 Finanziamento legge 440/ ,66 04 Altri Finanziamenti vincolati ,90 04 Finanziamenti per formazione del personale 641,67 35 Finanziamento D.Lvo 81/2008 ex legge 626/ ,57 36 Finanziamenti per progetto SIRIO 2.770,99 43 Finanziamento per progetto Obbligo scolastico ,28 44 Finanziamenti per l educazione stradale 1.369,56 60 Fin.to D.lvo 81/2008 USR Umbria ,00 6

7 61 Finanziamento MIUR per acquisto LIM 1.836,00 62 Finanziamento progetto 956,00 63 Finanziamento progetto Antartide ,00 Finanziamento USR per reintegro progetto Formazione 50,00 Finanziamento ex art. 9 CCNL ,00 Finanziamento per integrazione alunni H 114,83 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE ,00 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 01 Finanziamenti per progetti ,00 04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ,42 ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 03 Provincia vincolati ,62 22 Finanziamento per Progetto Stagioni ,62 06 Altre Istituzioni ,80 05 Finanziamenti da INDIRE ,00 07 Trasferimento fondi da altre scuole/usr/usp 2.305,80 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,86 01 Famiglie non vincolati ,05 01 Contributi scolastici allievi ,05 02 Famiglie vincolati ,20 01 Contributi per gite/viaggi d istruzione ,40 02 Contributi per progetti vari 470,00 03 Contributo acquisto beni consumo vari 226,80 04 Contributo acquisto tute 2.382,00 05 Contributo acquisto armadietti 3.710,00 Contributo per esami PET 246,00 Contributo per partecipazione giochi d autunno 328,00 03 Altri non vincolati ,76 01 Istituto cassiere 1.000,00 02 Contributo annuale gestore BAR interno 8.000,00 03 Contributi per utilizzo strutture Istituto 1.420,00 04 Risarcimento danni assicurazione 1.400,00 Contributo I.S.P. per corso Autocad 1.350,00 Contributo A.N.I.S.N. per Convegno PLANIT 322,76 04 Altri vincolati 2.660,85 01 Introiti da fotocopie 2.486,60 03 Rimborsi 174,25 07 ALTRE ENTRATE ,87 01 Interessi 484,13 01 Interessi attivi su c/c/b 484,13 04 Diverse ,74 01 Riscossione crediti da privati 2.292,50 02 Rimborsi e recuperi 1.074,51 04 Proventi da gestione ECDL ,50 05 Proventi da gestione PLANETARIO 5.826,00 06 Proventi da aziende per real. Lab. multimediale 1.500,00 07 Per risarcimento danni da sinistri in itinere 7.829,23 TOTALE ENTRATE ,34 S P E S E AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO 7

8 A ATTIVITA ,28 A01 Funzionamento amministrativo generale ,32 A02 Funzionamento didattico generale ,82 A03 Spese di personale ,30 A04 Spese di investimento ,84 P PROGETTI ,06 P05 Orientamento e Continuità 6.883,76 P06 Autonomia 5.246,97 P101 Progetto Cittadinanza e Costituzione ,00 P102 Progetto F.S.E. Tecnico Produzione Industria Meccanica ,96 P103 Sicurezza Scuola ,00 P104 Progetto F.S.E. Stagioni PG09024I ,87 P105 Progetto Stili di vita positivi 1.065,33 P106 Progetto Scuola in Azienda 3.500,00 P107 Comenius Mobilità individuale ,00 P108 Intervista con la Scienza ,00 P11 Attività sportive Giochi della Gioventù 7.410,40 P13 D.P.R. 567 Consulta Studenti 3.010,17 P14 Patentino ciclomotori 2.963,36 P15 Formazione per l autonomia 5.186,18 P16 Handicap 567,38 P17 Sirio 4.072,64 P18 C.I.C. 632,11 P20 Starlab 421,70 P22 Alternanza scuola lavoro 1.222,58 P25 Viaggi d istruzione ,44 P29 Qualità nella scuola 3.236,40 P32 Xenia 7.204,00 P50 Progetto Monitoraggio - gestito per conto USR Umbria ,51 P59 Formazione personale amministrazione periferica ,85 P63 Progetto IN.COM.ING. 3 - PG ,05 P64 Progetto Un ponte con il lavoro 2 PG ,59 P72 Laboriosa-Mente D.D. n del 29/12/ ,70 P73 Progetto O.R.S.A. Cod. PG ,65 P77 Progetto Recupero e consolidamento ,67 P79 Progetto F.OR.M.A.E ,60 P80 Progetto Obbligo Scolastico ,59 P81 Progetto Obbligo Istruzione gestito per conto USR 6.055,90 P82 Progetto Istituti Tecnici e Professionali gestito per conto USR 1.613,27 P83 Polo IFTS MCT Umbria 1.047,45 P84 Progetto Open Source ,44 P85 Progetto Scuole Aperte 2.044,20 P86 Progetto COMENIUS 2.585,83 P90 Progetto Ponte per Università ,84 P92 Progetto Matematica & Computer 100,00 P95 Concorso Pubblico Ministeriale-Area C-posizione econ. C ,55 P96 Rete A Formazione in servizio docenti ,33 P97 PLANETARIO Ignazio Danti ,07 P98 Gestione ECDL ,48 P99 Formazione ex INDIRE PUNTO EDU ,24 R FONDO DI RISERVA 178,27 R98 Fondo di Riserva 178,27 Totale Spese ,61 8

9 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,73 TOTALE A PAREGGIO ,34 Programmazione definitiva delle ENTRATE e scostamenti rispetto alla Programmazione iniziale AGGR PROGRAMMAZIONE INIZIALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA SCOSTAMENTI percentuali Descrizione Importo Descrizione Importo 01 Avanzo Amm.ne ,46 Avanzo Amm.ne , % 02 Finanziamenti Stato ,33 Finanziamenti Stato , ,20% 03 Finanziamenti dalla 0,00 Finanziamenti dalla ,00 Regione Regione 04 Finanziamenti da ,45 Finanziamenti da , ,20% Enti Territoriali... Enti Territoriali Contributi Privati ,00 Contributi Privati , ,60% 07 Altre Entrate 8.000,00 Altre Entrate , ,40% TOTALE ,24 TOTALE , ,40% ENTRATE di competenza dell anno Programmate Accertate Riscosse Rimaste da riscuotere , , , ,75 Programmazione definitiva delle SPESE e scostamenti rispetto alla Programmazione iniziale AGGR. PROGRAMMAZIONE INIZIALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA SCOSTAMENTI percentuali Descrizione Importo Descrizione Importo A Attività ,78 Attività , ,20% P Progetti ,19 Progetti , ,50% R Fondo di Riserva 178,27 Fondo di Riserva 178,27 0 Z Disponibilità da 0 Disponibilità da ,73 programmare programmare TOTALE ,24 TOTALE , ,40% SPESE di competenza dell anno Programmate Impegnate Pagate Rimaste da pagare , , , ,11 Illustrazione sintetica degli obiettivi e dei risultati raggiunti dalle attività e dai progetti realizzati. A T T I V I T A A Budget definitivo % delle somme impegnate Motivazioni e/o annotazioni varie 9

10 A ,32 72,93% Gli obiettivi programmati sono stati completamente raggiunti e le economie verificatesi, confluite in avanzo di amministrazione, sono state interamente prelevate nell anno A ,82 88,26% Gli obiettivi programmati sono stati completamente raggiunti e le modeste economie verificatesi a fine esercizio sono confluite in avanzo di amministrazione e sono state interamente prelevate nell anno A ,30 80,34% Gli obiettivi programmati sono stati tutti raggiunti, con il risultato di aver fatto fronte a tutti gli obblighi connessi alla corresponsione dei compensi spettanti al personale. La disponibilità presente a fine esercizio è stata prelevata nel 2011 a favore della stessa attività per quanto concerne le risorse relative ai 4/12 del FIS, ed accantonata nella disponibilità da programmare per la parte residua. A ,84 76,88% Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti e la disponibilità residua è stata interamente prelevata nel 2011 per essere destinata ancora alle spese in c/capitale. P R O G E T T I Tutti i Progetti sono stati gestiti didatticamente e finanziariamente secondo quanto previsto dalle finalità generali e dagli obiettivi specifici. Hanno sicuramente contribuito ad arricchire in maniera significativa l offerta formativa prevista dal Piano annuale della scuola rendendo i percorsi di apprendimento degli allievi più stimolanti e coinvolgenti. Qui di seguito vengono elencati schematicamente tutti i progetti con la percentuale di realizzazione rispetto alla previsione iniziale e con accanto le motivazioni per quelli che si discostano in maniera significativa dalla realizzazione completa. P Budget definitivo % delle somme impegnate Motivazioni e/o annotazioni varie P ,76 78,30 % Il progetto è stato realizzato interamente. La disponibilità esistente al 31 dicembre è stata utilizzata per rifinanziare lo stesso progetto per l anno P ,97 1,40% Questo progetto presenta un modestissimo impegno di spesa in quanto, per scelta dell Istituzione scolastica, è stato costituito per svolgere una funzione di assisteza finanziaria agli altri progetti, per rimpinguarli durante l esercizio qualora si presenti tale necessità. Le economie al 31 dicembre sono state interamente prelevata nel nuovo esercizio, in parte a favore dello stesso progetto ed in parte a favore di progetti di nuova istituzione. P ,00 87% Il progetto è stato interamente realizzato per la parte relativa all e.f La residua disponibilità al 31/12/2010 è stata interamente prelevata a favore dello stesso progetto nell e.f P ,96 96,40% E un progetto finanziato dal F.S.E. e compiutamete realizzato nell e.f Il progetto dovrà essere rendicontato e mantenuto nelle scritture contabili sino alla verifica finale. Le economie sono state ridestinate allo stesso progetto nel P.A in attesa della suddetta verifica. P ,00 58,20% Il progetto è stato compiutamente realizzato per la parte relativa all e.f Le economie verificatesi a fine esercizio sono state interamente prelevate a favore dello stesso progetto nell e.f P ,87 98,80% E un progetto finanziato dal F.S.E. e compiutamete realizzato nell e.f. 10

11 2010. Il progetto dovrà essere rendicontato e mantenuto nelle scritture contabili sino alla verifica finale. Le economie sono state destinate allo stesso progetto nel P.A in attesa della suddetta verifica P ,33 81,30% Il progetto è stato interamente realizzato. La residua disponibilità al 31/12/2010 è stata prelevata a favore dello stesso progetto nell e.f P ,00 99,50% Il progetto, relativo agli interventi finalizzati all integrazione ed al potenziamento del sistema di istruzione, è stato interamente finanziato dalla Regione Umbria; è stato completamente realizzato e chiuso al 31/12/2010. P ,00 80,40% Il progetto è stato compiutamente realizzato per la parte relativa all e.f Le economie verificatesi a fine esercizio sono state interamente prelevate a favore dello stesso progetto nell e.f P ,00 0,22% E un progetto finanziato dal F.S.E. ed attivato a fine esercizio 2010; da qui il modestissimo impegno di spesa; il progetto troverà infatti compiuta realizzazione nell e.f Le economie al 31 dicembre sono state perciò interamente prelevate a favore del progetto stesso nell e.f P ,40 99,70% Gli obiettivi sono stati raggiunti ed il progetto compiutamente realizzato. Le modestissime economie determinatesi al 31 dicembre sono state destinate allo stesso progetto nell e.f P ,17 81,10% Il progetto è stato realizzato e le modeste economie determinatesi al 31/12/2010 sono state interamente prelevate a favore del progetto stesso nel nuovo esercizio finanziario. P ,36 44,40% Questo progetto, relativo al conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori, è stato realizzato per la parte relativa all e.f. 2010; la residua disponibilità sarà utilizzata per le stesse finalità nell e.f P ,18 86,50% Il progetto è stato realizzato interamente per la parte relativa all e.f.2010 e la modesta residua disponibilità è stata interamente prelevata nel nuovo esercizio finanziario a favore dello stesso progetto. P16 567,38 79,10% Il progetto è stato realizzato interamente per la parte relativa all e.f.2010; la modesta residua disponibilità è stata interamente prelevata nel nuovo esercizio finanziario a favore dello stesso progetto. P ,64 19,90% Il progetto è stato interamente realizzato ed ha esaurito i suoi effetti con l a.s. 2009/10. L avanzo determinatosi al 31 dicembre è stato utilizzato per compensare la radiazione di residui attivi. P18 632,11 0,00% Il progetto è stato realizzato, pur senza attingere alle poche risorse presenti che saranno utilizzate nel prosieguo dell attività durante l esercizio finanziario P20 421,70 38% Il progetto è stato realizzato; la modesta residua disponibilità finanziaria è stata prelevata a favore dello stesso progetto nell e.f P ,58 0,00% Il progetto è stato realizzato, pur senza attingere alle poche risorse presenti che saranno utilizzate nel prosieguo dell attività durante l esercizio finanziario P ,44 98,10% Il Progetto, relativo alle uscite didattiche e viaggi d istruzione effettuati dagli alunni nel corso dell esercizio finanziario, è stato completamente realizzato. La residua disponibilità è stata prelevata a favore dello stesso progetto nell e.f P ,40 100% Le attività programmate sono state realizzate e la dotazione prevista interamente spesa. P ,00 40% E un progetto pluriennale destinato all integrazione degli stranieri. 11

12 L intera disponibilità che risulta non impegnata al 31/12/2010, è stata prelevata e destinata allo stesso progetto per la sua prosecuzione nell e.f P ,51 0,00% Questo progetto non ha subìto alcuna movimentazione nel corso dell e.f nel quale ha esaurito i suoi effetti. La residua disponibilità è stata prelevata a favore di altri progetti d istituto nell e.f P ,85 12,10% Questo progetto ha subìto una movimentazione modestissima nell e.f ed ha esaurito i suoi effetti nell esercizio stesso. La residua disponibilità finanziaria è stata prelevata, nell e.f. 2011, a favore di progetti d istituto inerenti alla formazione del personale. P ,05 0,00% E un progetto relativo alla formazione professionale e finanziato dal F.S.E. Il progetto, già terminato e rendicontato, dovrà essere mantenuto nelle scritture contabili fino alla verifica finale. P ,30% E un progetto finanziato dal F.S.E. terminato e rendicontato; il progetto è stato mantenuto nelle scritture contabili fino alla verifica finale che è stata effettuata nel corso dell e.f P ,70 0,00% E un progetto finanziato dal F.S.E. che è stato attivato all inizio dell a.s. 2007/08, terminato e rendicontato al 31/12/2008; il progetto è stato mantenuto nelle scritture contabili fino alla verifica finale che è stata effettuata nel corso dell e.f P73 228,65 0,00% E un progetto finanziato dal F.S.E. che è stato attivato a fine 2007, terminato e rendicontato al 31/12/2008; il progetto è stato mantenuto nelle scritture contabili fino alla verifica finale che è stata effettuata nel corso dell e.f P ,67 39,60% L attività, relativa alla attivazione dei corsi di recupero e finanziata interamente con le risorse del FIS è stata regolarmente svolta per la parte relativa all esercizio La dispobilità residua è stata in parte destinata allo stesso progetto nell e.f ed in parte accantonata nella disponibilità da programmare. P ,60 46,10% E un progetto finanziato dal F.S.E. che è stato attivato a gennaio 2008, terminato e rendicontato al 31/12/2008; Il progetto è stato mantenuto nelle scritture contabili fino alla verifica finale che è stata effettuata nel corso dell e.f P ,59 5,0% E un progetto pluriennale finalizzato all attuazione dell obbligo scolastico. La parte relativa all e.f.2010 è stata realizzata nonostante il modesto impegno di spesa. La disponibilità residua è stata interamente prelevata nel nuovo anno finanziario e destinata allo stesso progetto. P ,90 0,00% Questo progetto non ha subìto alcuna movimentazione nel corso dell e.f nel quale ha esaurito i suoi effetti. La residua disponibilità è stata prelevata a favore di altri progetti d istituto nell e.f P ,27 0,00% Questo progetto non ha subìto alcuna movimentazione nel corso dell e.f nel quale ha esaurito i suoi effetti. La residua disponibilità è stata prelevata a favore di altri progetti d istituto nell e.f P ,45 0,00% E un progetto finanziato dal F.S.E. che è stato attivato a marzo 2008, terminato e rendicontato al 31/12/2008. Il progetto è stato mantenuto nelle scritture contabili fino alla verifica finale che è stata effettuata nel corso dell e.f P ,44 80,50% E un progetto finanziato dal F.S.E. che è stato attivato a febbraio 2008, terminato e rendicontato al 31/12/2008. Il progetto è stato mantenuto nelle scritture contabili fino alla verifica finale che è stata effettuata nel corso dell e.f P ,20 97,80% Il progetto è stato completamente realizzato ed ha esaurito i suoi 12

13 effetti nell e.f P ,82 96,80% Progetto pluriennale completamente realizzato e che ha esaurito i suoi effetti nell e.f P ,84 70,70% Il progetto, pluriennale, è stato realizzato per la parte relativa all e.f La residua disponibilità finanziaria è stata interamente prelevata a favore dello stesso progetto nell e.f P ,55 0,00% Questo progetto non ha subìto alcuna movimentazione nel corso dell e.f nel quale ha esaurito i suoi effetti. La residua disponibilità è stata prelevata a favore di altri progetti d istituto nell e.f P ,33 76,60% Il progetto, pluriennale, è stato realizzato per la parte relativa all e.f La residua disponibilità finanziaria è stata interamente prelevata e destinata allo stesso progetto nell e.f P ,07 49,20% Progetto pluriennale, realizzato per la parte relativa all e.f La residua disponibilità finanziaria è stata interamente prelevata e destinata allo stesso progetto nell e.f P ,48 84,80% Progetto pluriennale, realizzato per la parte relativa all e.f La residua disponibilità finanziaria è stata interamente prelevata e destinata allo stesso progetto nell e.f P ,24 90,80% Progetto completamente realizzato. La modesta residua disponibilità è stata destinata allo stesso progetto nell e.f Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento a disposizione della scuola nell anno 2010 (come risulta dalle entrate accertate descritte nel Mod. N ) Avanzo di Amministrazione Tipologia Aggr/Voce Importo Non Vincolato 01/ ,52 Vincolato 01/ ,94 TOTALE DEI FINANZIAMENTI ,46 Finanziamenti dallo Stato 13

14 Tipologia Aggr/Voce Importo 02/01 finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico ,33 finanziamento per supplenze brevi e saltuarie ,11 finanziamento per esami di stato ,00 finanziamento Fondo d'istituto ,00 finanziamento funzioni strumentali ,00 finanziamento incarichi specifici 9.824,00 finanziamento avviamento pratica sportiva 6.500,00 finanziamento ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti ,73 Totale voce ,17 02/03 Finanziamento legge 440/97 per formazione e progetti 4.347,66 Totale voce 4.347,66 02/04 Finanziamento USR per formazione del personale 641,67 Finanziamento D.Lvo 81/ ex lege 626/ ,57 Finanziamento per progetto SIRIO 2.770,99 Finanziamento per progetto Obbligo Scolastico ,28 Finanziamento per educazione Stradale 1.369,56 Finanziamento D.Lvo 81/ ,00 Finanziamento per acquisto LIM 1.836,00 Finanziamento per Progetto 956,00 Finanziamento Progetto Antartide ,00 Finanziamento USR per reintegro progetto Formazione 50,00 Finanziamento ex art. 9 CCNL ,00 Finanziamento per integrazione alunni H 114,83 Totale voce ,90 TOTALE DEI FINANZIAMENTI STATALI ,73 Finanziamenti dalla Regione Tipologia Aggr/Voce Importo 03/04 Finanziamenti per Progetti ,00 TOTALE DEI FINANZIAMENTI ,00 Finanziamenti da Enti Locali Provincia di Perugia Tipologia Aggr/Voce Importo 04/03 Finanziamento Progetto "Stagioni" - PG09024I ,62 TOTALE DEI FINANZIAMENTI dalla PROVINCIA ,62 Altre Istituzioni 14

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