ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
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- Antonina Adamo
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1 Codice CIG Oggetto Scelta contraente d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/ /01/ ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale E REGISTRI DI CLASSE 110,50 110,50 16/01/ /02/ ATTILIO NEGRI S.r.l. Ragione Sociale B.O.N 4 PAGAMENTO FATTURA N. DEL 485,00 485,00 24/01/ /02/ ARGO SOFTWARE srl RAGUSA Ragione Sociale FD CONTRATTO ASSISTENZA SW 1965, ,00 16/01/ /02/ ARGO SOFTWARE srl RAGUSA Ragione Sociale B8F ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE 392,40 392,40 16/01/ /02/2013 Pag. 1 di 25
2 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - X.I.R.E.S. Srl Ragione Sociale E37 MATERIALE ELETTRICO 16,60 16,60 16/01/ /02/ C.K.E. s.n.c. Ragione Sociale E PROFILASSI ANTIMURRINA 160,00 160,00 18/01/ /02/ SIDI DI IOZZO Ragione Sociale A68 INTEGRAZIONE BO MATERIALE ELETTRICO 52,11 52,11 21/01/ /02/ REXEL Ragione Sociale A00 MANUTENZIONE LAB. CHIMICA B.O.N 9 249,00 249,00 21/01/ /02/2013 Ragione Sociale Pag. 2 di 25
3 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GAPEL-COM C USCITA DIDATTICA DEL 18/12/2012 4BL UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Ragione Sociale 220,00 220,00 22/01/ /01/ F USCITA DIDATTICA EVENTO IL MEMORIOSO DEL 28/1/ ALUNNI 3BL CENTRO ASTERIA ISSDOCE Ragione Sociale 220,00 220,00 22/01/ /01/ USCITA DIDATTICA cusmibio DEL 10/11 gennaio c bio UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Ragione Sociale 275,00 275,00 22/01/ /01/ QUOTE ALUNNI VISITE ISTRUZIONE 30/41 E 6/2/ ID PRENOTAZIONE 60 E 122-5ABIO 5BBIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Ragione Sociale 555,00 555,00 22/01/ /01/2013 Pag. 3 di 25
4 Codice CIG Oggetto Scelta contraente B HW TABLET 236,00 236,00 22/01/ /02/ LOGOS TRE MAGENTA Ragione Sociale A3 CORONA FUNEBRE ALUNNA 250,00 250,00 23/01/ /02/2013 FNTCRL56M41F205V FLORICULTURA MANCINI Ragione Sociale F CANCELLERIA 250,56 250,56 29/01/ /02/ ERMAK Ragione Sociale F3 TONER STAMPANTE 59,44 59,44 29/01/ /02/ ERMAK Ragione Sociale A ACQUISTO SOFTWARE 98,00 98,00 29/01/ /02/2013 Pag. 4 di 25
5 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ERMAK Ragione Sociale BC1 MATERIALE ELETTRICO 847,00 847,00 29/01/ /02/ VART SRL Ragione Sociale EF6 USCITA DIDATTICA COSTANTINO 313 D.C.AGG E COSTANTINO 313 D.C. AGG , AD ARTEM Ragione Sociale A34 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA 364,00 364,00 29/01/ /02/ ,80 645,80 30/01/ /02/ GAPEL-COM Ragione Sociale ED2 NOLEGGIO BUS B.O.N 16 PAGAMENTO FATTURA N. DEL 505,00 505,00 04/02/ /05/2013 Ragione Sociale Pag. 5 di 25
6 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CARONTE- GRUPPO CONBUS MATERIALE INFORMATICO 6732, ,00 01/02/ /05/ LOGOS TRE MAGENTA Ragione Sociale D5 VISITE ISTRUZIONE DAL 9 AL 12/4 BERLINO - ACCONTO - FATT.T44/01 DEL 58/2/ SCAM VIAGGI SRL Ragione Sociale 10388, ,00 07/02/ /04/ ISCRIZIONE OLIMPIADI SCIENZE NATURALI 2013 Ragione Sociale ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI OnLine 60,00 60,00 12/02/ /02/ FC4 QUOTE ALUNNI VISITE ISTRUZIONE ROMA 8/4-11/4/13 FATT.N. T59/01 DEL 5/2/ SCAM VIAGGI SRL Ragione Sociale 14651, ,50 13/02/ /04/2013 Pag. 6 di 25
7 Codice CIG Oggetto Scelta contraente C1 QUOTE ALUNNI VISITE ISTRUZIONE STRASBURGO FATT.N DEL 8/2/ GUGLIE VIAGGI SRL Ragione Sociale 7360, ,00 13/02/ /04/ E96 MATERIALE CHIMICO 256,00 256,00 14/02/ /04/ GAPEL-COM Ragione Sociale MATERIALE PULIZIA 492,16 492,16 14/02/ /04/ BECAM Ragione Sociale D8D VIAGGI ISTRUZIONE 700,00 700,00 15/02/ /04/ CARONTE- GRUPPO CONBUS Ragione Sociale USCITA DIDATTICA simposio DEL 15/3/ ,00 720,00 18/02/ /02/2013 Pag. 7 di 25
8 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale CENTRO ASTERIA ISSDOCE F08 DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE 160,00 160,00 18/02/ /03/2013 Ragione Sociale SIDI DI IOZZO B QUOTE ALUNNI VISITE ISTRUZIONE DaL 16/4 AL 19/4 BERLINO - ACCONTO FATT.T45/01 DEL 5/2/ SCAM VIAGGI SRL Ragione Sociale 5168, ,00 07/02/ /02/ B1 POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO PATRIMONIO prev.3463/ DAL12/3/2013 AL 12/3/ , ,00 25/02/ /03/2013 Ragione Sociale BENACQUISTA ASSICURAZIONI C3A MANUTENZIONE STRUMENTI 190,00 190,00 25/02/ /07/2013 Ragione Sociale Pag. 8 di 25
9 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GAPEL-COM C VISITE ISTRUZIONE dal 10 al 13 maggio MAUTHAUSEN 1265, ,00 26/02/ /03/ ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE Ragione Sociale USCITA DIDATTICAE CusMIBio DEL 12/3/13 id. prenotazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Ragione Sociale D1B MATERIALE INFORMATICO 170,00 170,00 28/02/ /03/ ,45 559,45 06/03/ /04/ ERMAK Ragione Sociale D7 MATERIALE INFORMATICO 307,00 307,00 01/03/ /04/ VART SRL Ragione Sociale Pag. 9 di 25
10 Codice CIG Oggetto Scelta contraente C CANCELLERIA B.O.N 26 PAGAMENTO FATTURA N. DEL 543,00 543,00 06/03/ /04/ ERMAK Ragione Sociale VISITE ISTRUZIONE BERNINA 2978, ,50 06/03/ /05/ MASSIMILIANO VENDICO Ragione Sociale D SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 134,40 134,40 19/03/ /04/ AMBIENTE NORD MILANO Ragione Sociale C83 NOLEGGIO BUS B.O.N 29 PAGAMENTO FATTURA N. DEL 560,00 560,00 22/03/ /05/ CARONTE- GRUPPO CONBUS Ragione Sociale A MATERIALE INFORMATICO B.O.N 30 PAGAMENTO FATTURA N. DEL 90,00 90,00 05/04/ /05/2013 Pag. 10 di 25
11 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ERMAK Ragione Sociale AD NOLEGGIO AUTOBUS 845,00 845,00 09/04/ /05/ CARONTE- GRUPPO CONBUS Ragione Sociale C30 MATERIALE ELETTRICO 444,00 444,00 09/04/ /05/ SAMAR SRL Ragione Sociale BDE MATERIALE ELETTRICO 962,70 962,70 09/04/ /05/ VART SRL Ragione Sociale RILEGATURA REGISTRI 207,00 207,00 09/04/ /04/2013 Ragione Sociale Pag. 11 di 25
12 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ATTILIO NEGRI S.r.l CA MATERIALE ELETTRONICO 714,25 714,25 11/04/ /07/ SALA COMPONENTI Ragione Sociale D2 ACQUISTO PC 6582, ,88 15/04/ /09/ ITALWARE - CONSIP Ragione Sociale BF APPARECCHIATURE MULTIMEDIALE 114,00 114,00 17/04/ /06/ MASTER Ragione Sociale A MACCHINARI ELETTRONICI 330,00 330,00 22/04/ /06/ ELMI S.r.l. Ragione Sociale Pag. 12 di 25
13 Codice CIG Oggetto Scelta contraente D MATERIALE ELETTRICO 198,00 198,00 26/04/ /05/ VART SRL Ragione Sociale F0 MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE LAB.CHIMICA 941,15 941,15 02/05/ /05/ , ,50 07/05/ /07/ GAPEL-COM Ragione Sociale MATERIALE ED.FISICA 510,60 496,80 08/05/ /06/ ZINETTI SPORT Ragione Sociale RIPARAZIONE ARREDAMENTO 1080, ,00 08/05/ // INDARCARMET Ragione Sociale Pag. 13 di 25
14 Codice CIG Oggetto Scelta contraente E AMPLIAMENTO DATABASE SQL ORDINE N SPAZIO 100 DURATA 1 ANNO ARUBA S.P.A. Ragione Sociale 7,00 7,00 10/05/ /05/ ACQUISTO MEDAGLIE 129,60 129,60 20/05/ /06/ LOREN SPORT Ragione Sociale VISITE ISTRUZIONE "LABORATORIO DI MINERALOGIA" ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE Ragione Sociale E2 VISITE ISTRUZIONE MAREMMA 8-11 APRILE 410,00 410,00 22/05/ /05/ , ,00 22/05/ /05/ CALIMERO VIAGGI Ragione Sociale Pag. 14 di 25
15 Codice CIG Oggetto Scelta contraente E4 CORSO DI FORMAZIONE 800,00 800,00 22/05/ /05/ AMBROSTUDIO SRL Ragione Sociale C59 VISITE ISTRUZIONE MONTESTELLA 292,00 292,00 22/05/ /05/ MASSIMILIANO VENDICO Ragione Sociale CB MATERIALE DI CANCELLERIA 87,00 87,00 27/05/ /06/ ATTILIO NEGRI S.r.l. Ragione Sociale BC8 CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1404, ,00 05/06/ /07/ E.B.ESSE Ragione Sociale MATERILE DI CANCELLERIA 367,04 367,04 05/06/ /07/2013 Pag. 15 di 25
16 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ERMAK Ragione Sociale MATERIALE DI CANCELLERIA 641,09 641,09 05/06/ /06/ ATTILIO NEGRI S.r.l. Ragione Sociale B46 MATERIALE ELETTRICO 118,60 118,61 14/06/ /08/ REXEL Ragione Sociale DD RIPARAZIONE B.O.N 52 PAGAMENTO FATTURA N. DEL 49,59 49,59 02/07/ /08/ M.B.N. SYSTEM Ragione Sociale C1A ACQUISTO CARTA 444,00 444,00 14/06/ /07/2013 Ragione Sociale Pag. 16 di 25
17 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ERMAK BA2 MATERIALE VARIO 150,35 150,35 25/06/ /07/ FERRAMENTA TREMOLADA Ragione Sociale F49 ACQUISTO PC 82,56 82,56 28/06/ // R.F.L. Ragione Sociale D5A ORDINE N. MO (DOMINIO itiscartesio.it +antivirus/antispam al 15/9/2014)+ORDINE N.MO (gestione databese itiscartesio.gov al 29/9/14) ARUBA S.P.A. Ragione Sociale 71,15 71,15 12/07/ /07/ MATERIALE INFORMATICO 151,60 151,60 03/09/ /09/ ERMAK Ragione Sociale Pag. 17 di 25
18 Codice CIG Oggetto Scelta contraente MATERIALE DI CANCELLERIA 494,55 494,55 03/09/ /09/ ATTILIO NEGRI S.r.l. Ragione Sociale BE CONTRATTO ASSICURAZIONE RC ALUNNI POLIZZA N DAL 10/10/2013 AL 10/10/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI Ragione Sociale 5951, ,10 05/11/ /11/ MANUTENZIONE IGIENICI B.O.N 62 PAGAMENTO FATTURA N. DEL INITIAL ITALIA SRL Ragione Sociale 472,70 472,70 07/10/ /11/ CORSO DI FORMAZIONE CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA Ragione Sociale FA7 NOLEGGIO AUTOBUS 135,00 135,00 30/09/ /10/ ,00 920,00 01/10/ /11/2013 Pag. 18 di 25
19 Codice CIG Oggetto Scelta contraente AUTONOLEGGI COLOMBO Ragione Sociale C SOSTITUZIONE COMPONENTI VIDEOPROIETTORE 235,00 235,00 02/10/ /01/ GUIDO AMMIRATA SRL Ragione Sociale partecipazione evento del 25/10/2013 cod iscrizione:vpchkgqzfiwg 287,00 287,00 04/10/ /10/ UNISONA SRL Ragione Sociale EF0 VOLANTINI 557,00 557,00 08/10/ /01/ SERCOM Ragione Sociale F AFFISSIONI PER IL COMUNE DI BRESSO, COLOGNO, PADERNO, CUSANO MANIFESTI Ragione Sociale 276,00 276,00 17/10/ /10/2013 Pag. 19 di 25
20 Codice CIG Oggetto Scelta contraente AIPA SPA SERV AFF E PUB TEMP F5D AFFISSIONI PER IL COMUNE DI CORMANO N.70 MANIFESTI 89,00 89,00 17/10/ /10/ DUOMO GPA Ragione Sociale D83 MANIFESTI 630,00 630,00 24/10/ /01/ SERCOM Ragione Sociale MATERIALE ELETTRICO 176,98 176,98 24/10/ /11/ REXEL Ragione Sociale C3B MANUTENZIONE FAX B.O.N 68 PAGAMENTO FATTURA N. DEL 50,00 50,00 31/10/ /11/ ORGA SYSTEM Ragione Sociale Pag. 20 di 25
21 Codice CIG Oggetto Scelta contraente MATERIALE LAB. DI FISICA 225,92 225,92 29/10/ /11/ B SCIENTIFIC Ragione Sociale CF5 MATERILE LAB. DI FISICA 48,00 48,00 29/10/ /12/ PEARSON ITALIA Ragione Sociale c1 ISCRIZIONE OLIMPIADI FISICA 2013/14 Ragione Sociale ASSOCIAZIONE PER L'INSEGAMENTO DELLA FISICA DA6 ACQUISTO PC 80,00 80,00 05/11/ /11/ , ,40 15/11/ /01/ OLIVETTI HELP DESK CONSIP Ragione Sociale VETRI RIPARAZIONE B.O.N 61 PAGAMENTO FATTURA N. DEL 1170, ,00 07/10/ /11/2013 Pag. 21 di 25
22 Codice CIG Oggetto Scelta contraente VETRERIA ALIQUO' SNC Ragione Sociale FEF ACQUISTO MONITOR 2280,74 0,00 22/11/ // OLIVETTI HELP DESK CONSIP Ragione Sociale D8 RIPARAZIONE 120,00 120,00 22/11/ /12/ VETRERIA ALIQUO' SNC Ragione Sociale D5 AFFISSIONI PER IL COMUNE DI CINISELLO N.60 MANIFESTI 72,00 72,00 26/11/ /11/ AIPA SPA SERV AFF E PUB TEMP Ragione Sociale AFFISSIONI PER IL COMUNE DI BRESSO, COLOGNO, PADERNO, CUSANO MANIFESTI Ragione Sociale 215,00 215,00 23/11/ /11/2013 Pag. 22 di 25
23 Codice CIG Oggetto Scelta contraente AIPA SPA SERV AFF E PUB TEMP A MATERIALE DI PULIZIA 1153, ,71 28/11/ /12/ BECAM Ragione Sociale EC MATERIALE DI CANCELLERIA 592,59 592,59 28/11/ /12/ ERMAK ERMAK Ragione Sociale C1 MATERIALE CANCELLERIA F MATERILE DI CANCELLERIA 689,21 689,21 28/11/ /12/ ,70 404,70 28/11/ /12/ ERMAK Ragione Sociale Pag. 23 di 25
24 Codice CIG Oggetto Scelta contraente MATERIALE D' ARREDO 750,00 750,00 28/11/ /01/ INDARCARMET Ragione Sociale DD0 RIPARAZIONE 360,00 360,00 29/11/ /01/ VETRERIA ALIQUO' SNC Ragione Sociale MATERIALE ELETTRICO 963,98 0,00 29/11/ // C.K.E. s.n.c. Ragione Sociale DE MODULISTICA 40,00 40,00 03/12/ /12/ ATTILIO NEGRI S.r.l. Ragione Sociale MATERIALE LAB. DI CHIMICA 1149,18 0,00 10/12/ // Pag. 24 di 25
25 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GAPEL-COM Ragione Sociale BC2 INTERRUTTORE B.O.N 85 PAGAMENTO FATTURA N. DEL 46,00 0,00 20/12/ // REXEL Ragione Sociale - AGGIUDICATARIO Pag. 25 di 25
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO" CINISELLO BALSAMO (MI) C.F. 94502330155 C.M. MITF270003. Gare dell'anno 2014
55023223C1 POLIZZA ASSICURAZIONE RCA + INFORTUNI CONDUCENTE 31/12/2013-31/12/2014 393,67 393,67 09/01/2014-09/01/2014 Ragione Sociale 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE 555188044F 5551910D0E 5551929CBC
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" CUORGNE' (TO) C.F. 83501820019 C.M. TOIS02600Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5403545A63 548805456D PAGAMENTO FATTURA ELETTR. N. 1PA DEL 27/11/2014 - SPESA VISITE ANNUALI COLL.SCOL.CI E ASS.TI LABORATORI DI FISICA E CHIMICA 05990710013 STUDIO
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
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ELENCO FORNITORI AGGIORNATO al 01/01/2015 PROT.N. 614/C14 DEL 25/02/2015 N. DITTA CATEGORIE MERCEOLOGICHE ISCRIZIONE 1 ALF COMPUTER biblioteche-archivi) 2 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL M.2 Materiale e strumentazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
Allegato categorie beni e servizi ALBO FORNITORI D'ISTITUTO
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE C.COLOMBO MIUR SEDE LEGALE: CORSO GARIBALDI, 5 bis 80059 TORRE DEL GRECO(NA) CM NAIS 01700 E Dirigenza: Tel 081-8818740 Direzione amm.va: tel. 081-8812120
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Comune di Reggello. ALLEGATO A al disciplinare dell Albo dei fornitori di beni e servizi (approvato con determinazione n. del )
Comune di Reggello ALLEGATO A al disciplinare dell Albo dei fornitori di beni e servizi (approvato con determinazione n. del ) Categorie di Servizi (sez. I) Servizi assicurativi Servizi di brokeraggio
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE Codice Tipo (*) Descrizione categoria Fornitori iscritti
ARREDAMENTO 01A VN Mobili, arredi, lampade ed accessori d arredamento 01B VN Vetri, cristalli, e specchi UFFICIO 02A V Carta, cancelleria, materiali per archivio ufficio 02B V Stampati e modulistica Materiali
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO AL 01/07/2014
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO AL 01/07/2014 Provv. N. 2349 del 01/07/2014 N. DITTA CATEGORIE MERCEOLOGICHE ISCRIZIONE 1 ALF COMPUTER 2 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL M) ALTRE FORNITURE M.2 Materiale e strumentazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA 04014 PONTINIA (LT) VIA DELLA LIBERTA' C.F. 80006850590 C.M. LTIC840007
CIG 1 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 1/PA del 09/07/2014 123,93 DGRMRA59A61G865K Di Girolamo Maria DATA INIZIO 23/07/2014 DATA FINE IMPORTO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4766088C3A REG. N. 973 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 1769,00 1769,00 05/12/2012-05/12/2012 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 477484029E Ordine n. 728 - MATERIALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A
LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI
LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI Via Danimarca, 54 90146 Palermo c.f. 80012700821 Telefono 091 515231 - Fax 091 520622 www.liceoggalileipalermo.gov.it - paps010002@istruzione.it paps010002@pec.istruzione.it
Scheda 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
Scheda 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA art. 271 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207 Cod. Int. Amm.ne Tipologia Codice Unico Intervento
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ELENCO CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE ALBO DEI FORNITORI FONDAZIONE TEATRO DELL OPERA DI ROMA
All. 1 ELENCO CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE ALBO DEI FORNITORI FONDAZIONE TEATRO DELL OPERA DI ROMA FORNITURE 01.01 Mobili in legno 01.02 Mobili in metallo e scaffalature 01.03 Arredi e accessori per ufficio
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
SAPIENZA Università Di Roma. Previsione Triennale 2015 2017. Versione : V_INP. Anno : 2015
SAPIENZA Università Di Roma Dettaglio Imputazioni Previsione Triennale 20152017 Versione : V_INP Anno : 2015 COSTI Codice Voce Codice Ua Ua Voce A.A.02.02.020.010 Attrezzature CORRDotazione Ordinaria (ricavi)
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ALBO FORNITORI D ISTITUTO 2015-18 Allegato categorie ELENCO CATEGORIE beni e servizi
ALBO FORNITORI D ISTITUTO 2015-18 Allegato categorie ELENCO CATEGORIE beni e servizi IMPIANTISTICA ED ORGANIZZAZIONE UFFICI Impianti 1.1. - Impianti di condizionamento - Impianti di riscaldamento e caldaie
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ZBA0D0636F 19.12.13 Rilascio pacchetto Software affidamento in economia affidamento diretto
n. CIG Data Oggetto contratto Tipologia di contratto ZBA0D0636F 19.12.13 Rilascio pacchetto Software affidamento in Z520D0107F 19.12.13 Aggiornamento corso di formazione defibrillatore affidamento in ZCF0D009FD
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Albo Fornitori CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ALLEGATO 1 Albo Fornitori CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE I FORNITURE DI BENI CATEGORIA A AUTOMEZZI FA 01 AA ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI FA 01 AB AUTOMEZZI SPECIALI FA 01 AC AUTOVEICOLI
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013
16/07/2013 COMET SPA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 155,00 16/07/2013 ALTERCOOP SOC.CCO. FORNITURA CANCELLERIA 206,52 29/07/2013 NUOVA SAVE VERNICIATURA DI PARTE DEL TETTO DELLA PENSILINA PARTENZE ANNUALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Il contributo volontario delle famiglie
Il contributo volontario delle famiglie Il contributo delle famiglie sostiene l offerta formativa dell istituto. Si descrive l offerta formativa della scuola e come sono stati usati i contributi dello
ASS. CULT. ARTUP SPETTACOLO TEATRALE P149 (P3) 4 01/04/2014 70,00 01/04/2014 01/04/2014 97 2014 28/03/2014 70,00 01/05/2014 28/03/2014-34 - 2.
N. Data Data N. GG. Pagament N. Manda Anno Data scadenza pagamento o dopo la gg. di ritardo x Fornitore Oggetto ATT/PROG Doc./Fattura Data Fattura Importo Data Reg. Data prot. to mandato mandato Importo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG 5511293ED8 550674126E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 80035370107 FORSHIP S.P.A. VIAGGIO ISTRUZIONE-
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
Elenco degli operatori economici OE invitati a presentare offerte
STRUTTURA PROPONENTE : BAEE17200L - DIREZIONE DIDATTICA STATALE E. D. E. AMICIS VIA N. DE ROGGIERO o 05/12/12 4764112D94 329,00 Acquisto materiale per piccola manutenzione 05/12/12 4766515C99 59,50 Attività
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
COMUNE DI MALGRATE DETERMINAZIONI DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AREA GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE ANNO 2013
DATA CIG COD. FISCALE PROPONENTE DENOMINAZIONE STAZ. APPALTANTE 9/1/2013 Z480839CA0 00556750131 9/1/2013 00556750131 5/2/2013 00556750131 OGGETTO ABBONAMENTO RIVISTA ELETTRONICA PAWEB ADESIONE U.N.I.T.E.L.
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
della Regione Puglia 2007-2013
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Programma di Sviluppo Rurale della Puglia MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013
CITTA' DI AGROPOLI Provincia di Salerno SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi dell'anno 2014 relativi alla scelta dei contraenti per l affidamento di lavori, forniture anche con riferimento alla modalità di
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta presentare le offerte
Codice o Smart Oggetto del lotto identificato dal Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: C.F., Ragione Sociale e ruolo
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
Albo Fornitori CATEGORIE MERCEOLOGICHE
C O M U N E D I T A R V I S I O P R O V I N C I A DI U D I N E Albo Fornitori CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE I FORNITURE DI BENI CATEGORIA A AUTOMEZZI FA 01 AA ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Regolamento per l' istituzione e la gestione dell'albo Fornitori di BENI, SERVIZI e LAVORI
Foggia 27-06 -2014 prot. n 4563 Regolamento per l' istituzione e la gestione dell'albo Fornitori di BENI, SERVIZI e LAVORI VISTO l art.125 del D.Lgs. 163/2006 - Lavori, servizi e forniture in economia
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acqusizione di lavori, servizi e forniture Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acqusizione di lavori, servizi e forniture Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 CIG DI 47548122FD HOTEL PRESIDENT P.IVA 00555690759 84,64 6GG 84,64
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Categoria 2: Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico e sanitario
ALLEGATO C SEZIONE 1 - ACQUISIZIONE DI BENI Categoria 1: Manutenzione immobili 1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, antiintrusione, estintori, antinfortunistica
Elenco delle categorie merceologiche
MEDAGLIA D ORO AL V.M. Elenco delle categorie merceologiche SEZIONE I - FORNITURE DI BENI CATEGORIA A AUTOMEZZI FA 01 AA ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI FA 01 AB AUTOMEZZI SPECIALI FA 01 AC
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ALBO FORNITORI FORNITURA
ALLEGATO B) ALBO FORNITORI FORNITURA 01 - MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 01.A - ATTREZZATURA SALDATURA PER OFFICINA 01.B - IMPIANTI ED UTENSILI AD ARIA COMPRESSA PER OFFICINA 01.C - SCAFFALATURE
Automobile Club Massa Carrara Elenco determinazioni di spesa 1 semestre 2013. Oggetto. Fornitura di n 1000 cartelline personalizzate
Data Determina 03/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 22/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 06/02/2013 06/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 11/02/2013 Oggetto Fornitura di n 1000 cartelline personalizzate
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Oggetto. Spese per i servizi speciali di P.S. - targhe per Sacrario Caduti della Polizia di Stato
dirigente amm.vo () Spese per i servizi speciali di P.S. - targhe per Sacrario Caduti della Polizia di Stato 385,52 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione
Allegato A SEZIONE I - FORNITURE. Elenco delle categorie merceologiche
Allegato A SEZIONE I - FORNITURE Elenco delle categorie merceologiche 01.01 - CARTA Carta in risme bianca per copia e stampa (A3 e A4) Carta in risme riciclata per copia e stampa (A3 e A4) 01.02 - CANCELLERIA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
REGISTRO DEI CONTRATTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
03/05/2013 2820 COOPSERVICE SERVIIZO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2013 FATT. N. 75402 DEL 31.12.2013 122,00 A01 03/05/2013 2820 COOPSERVICE SERVIIZO DI VIGILANZA MESE DI GENNAIO 122,00 A01 03/05/2013
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93042540638 C.M. NAIS05900L. Gare
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ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
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ANALISI DELLE ENTRATE
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IVECO FINANZIARIA SPA - P.IVA 6737510013 1403 PRODUZIONE ENERGIA LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA -
Mandato Data Provvediment o Importo lordo Ritenute Importo netto Descrizione Creditore SIOPE CIG 1 17/01/2014 ** - EE 1.311,76 0 1.311,76 2 17/01/2014 ** - EE 3.529,98 0 3.529,98 3 17/01/2014 ** - EE 572,73
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Z250CBCBE4 TOMER E CARTUCCE STAMPANTI 01-PROCEDURA APERTA Z250CBCBE4 Z580CBCEDA Z580CBCEDA
00144 ROMA (RM) VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 C.F. 97197310580 C.M. RMIS03900A. ENTRATE Importi. Voce Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 55.728,55 01 Non vincolato 34.396,32 02 Vincolato 21.332,23 02 Finanziamenti dello Stato 59.750,80 01