Piano esecutivo di gestione

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1 Comune di San Martino Buon Albergo BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Piano esecutivo di gestione P.E.G. Servizio: VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2 RESPONSABILE: GEOM. MARCO ANDERLONI Firma: 2

3 1 ANALISI DEL SERVIZIO - ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2004 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO Le finalità del servizio sono: - la manutenzione del patrimonio stradale tramite interventi di miglioramento e ripristino; - la manutenzione ordinaria di rifacimento della segnaletica orizzontale; - l effettuazione di interventi atti alla sicurezza della viabilità nel periodo invernale (sgombero neve, salatura strade, ecc.); - l effettuazione dei pronti interventi nei casi di pubblica incolumità; - la realizzazione di nuovi tratti stradali e la progettazione delle opere di manutenzione di quelli esistenti; - la progettazione, la direzione dei lavori, la contabilità delle opere stradali; - la collaborazione con professionisti esterni incaricati della progettazione di opere stradali. 3

4 2 RISORSE STRUMENTALI SITUAZIONE AL postazione di lavoro (scrivania, cassettiera, sedia, sedie visitatori) 2 armadi 1 computer 1 stampante strumentazione di officina 3 motocarri 4

5 3 RISORSE UMANE SITUAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N Personale di ruolo a tempo pieno, di cui: - Cat. A - Cat. B 2 - Cat. B3 1 - Cat. C - Cat. D 1 - Cat. D3 Personale di ruolo a part time, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 - Cat. C - Cat. D - Cat. D3 5

6 4 BUDGET ENTRATE ENTRATE CORRENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale del Capitolo TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE GENERALE BUDGET ENTRATA TOTALE BUDGET ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 6

7 5 BUDGET SPESA SPESA CORRENTE INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI VIABILITA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL ENTE VIABILITA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI Si effettuano gli interventi di manutenzione del manto stradale più urgenti e gli acquisti di volta necessari per la manutenzione delle strade esistenti (conglomerato bituminoso, materiali inerti, ecc), nolo dei mezzi meccanici, eventuali acquisti o ripristini per la sicurezza della viabilità stradale GESTIONE AUTOMEZZI Si effettua la manutenzione ordinaria annuale degli automezzi in carico al settore, eventuali interventi straordinari con sostituzione dei pezzi vetusti, le revisioni necessarie dei mezzi stessi CARBURANTE E LUBRIFICANTI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI Si effettua la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici e quella straordinaria dovuta a sinistri o guasti SEGNALETICA VERTICALE Si effettua la manutenzione e la nuova posa della segnaletica verticale SEGNALETICA ORIZZONTALE Si effettua la manutenzione ordinaria di rifacimento della segnaletica orizzontale ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI BOLLI AUTOMEZZI TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE

8 SPESA IN CONTO CAPITALE INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PASUBIO-VIA NAZIONALE 3 STRALCIO BITUMATURA STRADE MANUTENZIONI STRADALI - ALIENAZIONI STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PASUBIO VIA NAZIONALE 3 STRALCIO BITUMATURA STRADE PROGETTAZIONI - ONERI TOTALE BUDGET SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA PER PARTITE DI GIRO INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale TOTALE BUDGET SPESA PER PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE BUDGET SPESA

9 Comune di San Martino Buon Albergo BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Piano esecutivo di gestione P.E.G. Servizio: ILLUMINAZIONE PUBBLICA RESPONSABILE: GEOM. MARCO ANDERLONI Firma: 9

10 1 ANALISI DEL SERVIZIO - ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2004 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO Le finalità del servizio pubblica illuminazione sono principalmente le seguenti: - manutenzione ordinaria del servizio pubblica illuminazione attraverso appalto annuale a ditta esterna; - manutenzione straordinaria dell impianto della pubblica illuminazione previ incarichi a ditte esterne o mediante lavori in economia; - collaborazione con professionisti esterni incaricati della progettazione di opere di illuminazione pubblica. 10

11 2 RISORSE STRUMENTALI SITUAZIONE AL postazione di lavoro (scrivania, cassettiera, sedia, sedie visitatori) 2 armadi 1 computer 1 stampante strumentazione di officina 2 motocarri 11

12 3 RISORSE UMANE SITUAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N Personale di ruolo a tempo pieno, di cui: - Cat. A - Cat. B 2 - Cat. B3 2 - Cat. C - Cat. D 1 - Cat. D3 Personale di ruolo a part time, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 - Cat. C - Cat. D - Cat. D3 12

13 4 BUDGET ENTRATE ENTRATE CORRENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale del Capitolo TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE GENERALE BUDGET ENTRATA TOTALE BUDGET ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 13

14 5 BUDGET SPESA SPESA CORRENTE INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL ENTE MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE Si effettua la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti su tutto il territorio comunale, si acquistano materiali elettrici per l illuminazione (lampade, armature, cavi, pali, ecc.), si realizzano interventi di adeguamento, ripristino ed installazione di punti luce. In particolare si prevede di acquistare alcuni pali e globi per l illuminazione ed affidare a ditta esterna la gestione della manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE Si effettua la manutenzione degli impianti di illuminazione presenti su tutto il territorio comunale, si acquistano materiali elettrici per l illuminazione (lampade, armature, cavi, pali, ecc.), si realizzano interventi di adeguamento, ripristino ed installazione di punti luce CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI MANUTENZIONE STRAOARDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTAZIONI - ONERI TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE 14

15 INETVEN TO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale TOTALE BUDGET SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA PER PARTITE DI GIRO INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale TOTALE GENERALE BUDGET SPESA TOTALE BUDGET SPESA PER PARTITE DI GIRO 15

16 Comune di San Martino Buon Albergo BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Piano esecutivo di gestione P.E.G. Servizio: PATRIMONIO E MANUTENZIONI RESPONSABILE: GEOM. MARCO ANDERLONI Firma: 16

17 1 ANALISI DEL SERVIZIO - ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2004 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO Le finalità del servizio sono le seguenti: - manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati che costituiscono il patrimonio, esclusi edifici scolastici ed impianti sportivi; - manutenzione degli impianti di riscaldamento, di condizionamento, elevatori, antintrusione, degli estintori, ricorrendo a ditte esterne; - acquisizione di arredi e di attrezzature di servizio; - progettazione, direzione dei lavori, contabilità di opere che riguardanti il patrimonio; - collaborazione con professionisti esterni incaricati della progettazione di opere che interessano il patrimonio. Nel corso dell anno 2003 l Amministrazione intende definire l utilizzazione delle proprietà comunali trascurate (terreni, fabbricati, lasciti), in genere determinare un miglioramento della qualità del vivere nel Comune, completando la rete delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il riordino e risistemazione dei parchi pubblici, la sistemazione degli impianti delle frazioni, la manutenzione delle strade comunali principalmente con opere di asfaltatura, di sistemazione marciapiedi e di rifacimento della segnaletica. 17

18 2 RISORSE STRUMENTALI SITUAZIONE AL postazioni di lavoro (scrivania, cassettiera, sedia, sedie visitatori) 3 armadi 1 computer 1stampante strumentazione di officina 3 motocarri 18

19 3 RISORSE UMANE SITUAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N Personale di ruolo a tempo pieno, di cui: - Cat. A - Cat. B 7 - Cat. B3 9 - Cat. C 1 - Cat. D 1 - Cat. D3 Personale di ruolo a part time, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 - Cat. C - Cat. D - Cat. D3 19

20 4 BUDGET ENTRATE ENTRATE CORRENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale del Capitolo CONCESSIONI DERIVAZIONI D ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale ALIENAZIONE TOTALE BUDGET ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE BUDGET ENTRATA

21 5 BUDGET SPESA SPESA CORRENTE INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONE UFFICIO PATRIMONIO-MANUTENZIONI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL ENTE UFFICIO PATRIMONIO-MANUTENZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI Si effettua la manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale incluse le relative aree di pertinenza, l acquisto dei materiali necessari alla manutenzione (materiale elettrico, idraulico, da falegname, edili, ecc), l affidamento della manutenzione e condizione degli impianti termici e degli elevatori elettromeccanici a ditte esterne, l acquisizione di beni mobili a servizio di edifici di proprietà comunale SPESE UFFICIO PATRIMONIO-MANUTENZIONI VESTIARIO Si effettua l acquisto del vestiario per la squadra operativa e di quant altro previsto dal d.lgs 626/94, ecc CARBURANTE E LUBRIFICANTI TELEFONO LUCE FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO E 300 MANUTENZIONI GAS CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI

22 BOLLI AUTOMEZZI SPESE SCUOLE MATERNE SPESE SCUOLE ELEMENTARI SPESE SCUOLE MEDIE TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE IINTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI MARCELLISE - ONERI RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI TECNICI 3 STRALCIO RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI MAMBROTTA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI MARCELLISE - ALIENAZIONI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI MARCELLISE ONERI PROGETTAZIONI RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI TECNICI 3 STRALCIO RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI MAMBROTTA - PROGETTAZIONI DEFINIZIONE PRATICHE PATRIMONIALI - ONERI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI SCUOLE MATERNE - ALIENAZIONI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALIENAZIONI MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE - ALIENAZIONI RISTRUTTURAZIONE LASCITO GARDONI 2 STRALCIO - MUTUO RISTRUTTURAZIONE LASCITO GARDONI 2 STRALCIO - PROGETTAZIONI TOTALE BUDGET SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA PER PARTITE DI GIRO INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale 22

23 TOTALE GENERALE BUDGET SPESA TOTALE BUDGET SPESA PER PARTITE DI GIRO 23

24 Comune di San Martino Buon Albergo BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Piano esecutivo di gestione P.E.G. Servizio: PROGETTAZIONI RESPONSABILE: GEOM. MARCO ANDERLONI Firma: 24

25 1 ANALISI DEL SERVIZIO - ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2004 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO Il servizio provvede: - alla progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento di alcuni interventi per la realizzazione delle opere pubbliche e per l effettuazione della manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico; - alla redazione di capitolati d appalto per la fornitura di beni e servizi; - all acquisto di alcuni beni e dei servizi attinenti alle attività gestite dall ufficio; - all istruttoria ed alla redazione degli atti necessari all espletamento dell attività dell ufficio; - al rilascio di autorizzazioni di manomissioni del suolo pubblico con i relativi controlli di cantiere; - alle autorizzazioni all occupazione del suolo pubblico ed allo svincolo delle cauzioni prestate dai privati per le occupazioni del suolo pubblico; Gli obiettivi dell Amministrazione per l anno 2003 consistono principalmente nella ristrutturazione di edifici comunali come la ex scuola Salgari e gli uffici tecnici, nell ampliamento della scuola media, la realizzazione di spazi per i giovani (centro aperto), nelle manutenzioni straordinarie del cimitero di Marcellise e Mambrotta, della pubblica illuminazione, nella realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie, oltre che stradali (manutenzione strade, realizzazione percorsi ciclabili) 25

26 2 RISORSE STRUMENTALI SITUAZIONE AL postazioni di lavoro (scrivania, cassettiera, sedia, sedie visitatori) 4 armadi 1 computer 1 stampante 3 motocarri 26

27 3 RISORSE UMANE SITUAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N Personale di ruolo a tempo pieno, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 1 - Cat. C 1 - Cat. D 3 - Cat. D3 Personale di ruolo a part time, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 - Cat. C - Cat. D - Cat. D3 27

28 4 BUDGET ENTRATE ENTRATE CORRENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale del Capitolo TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale Totale DEPOSITI CAUZIONALI TOTALE GENERALE BUDGET ENTRATA TOTALE BUDGET ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 28

29 5 BUDGET SPESA SPESA CORRENTE INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PROGETTAZIONI INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PROGETTAZIONI ONERI PREVISENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL ENTE PROGETTAZIONI SPESE UFFICIO PROGETTAZIONI TELEFONO FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - PROGETTAZIONI CONSULENZE UFFICIO PROGETTAZIONI ASSISTENZA PROGRAMMI E CONSULENZE PROGETTAZIONI 500 TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale MANUTEZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI à ONERI FONDO INTERNO PROGETTAZIONI - ONERI CONSULENZE UFFICIO PROGETTAZIONI ONERI REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA RELIGIONE L.R. 44/ RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA - MUTUO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA PROGETTAZIONI - MUTUO RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BERTO BARBARANI - ALIENAZIONI

30 MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE - ONERI ARREDI UFFICIO - ONERI RISTRUTTURAIZONE ED AMPLIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARANI - ALIENAZIONI COMPLETAMENTO DEL NUOVO CENTRO0 APERTO - ONERI CO0MPLETAMENTO DEL NUOVO CENTRO APERTO - ONERI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE CONTRRIBUTO STATO COSTRUZIONE DI NUOVI CAMPI DA CALCIO E SPOGLIATOI IN BORGO DELLA VITTORIA MUTUO CREDITO SPORTIVO MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - ONERI COSTRUZIONE DI NUOVI CAMPI DA CALCIO E SPOGLIATOI IN BORGO DELLA VITTORIA PROGETTAZIONI MUTUO CREDITO SPORTIVO IMPIANTI SEMAFORICI - ONERI PISTA CICLABILE VIA PAGLIA VIA CABOTO - ONERI ACQUISTO MEZZI SQUADRA OPERATIVA - ONERI PISTA CICLABILE VIA PAGLIA VIA CABAOTO PROGETTAZIONI ONERI OPERE ACCESSORIE LASCITO GAMBARO - ONERI OPERE ACCESSORIE LASCITO GAMBARO ONERI PROGETTAZIONI MANUTENZIONE PARCHI PUBLICI - ONERI ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI CAPMI GIOCHI SUL TERRITORIO COMUNALE - ONERI MANUTENZIONE ASILO NIDO - ALIENAZIONI RISTRUTTURAZIONE CIMITERI - ONERI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO A SERVIZIO DEL MERCATO DELLE CICIEGIE DI MARCELLISE - MUTUO REALIZZAZIONE DI EDIFICIO A SERVIZIO DEL MERCATO DELLE CICIEGIE DI MARCELLISE MUTUO - PROGETTAZIONI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI TOTALE BUDGET SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA PER PARTITE DI GIRO INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale 30

31 TOTALE GENERALE BUDGET SPESA TOTALE BUDGET SPESA PER PARTITE DI GIRO 31

32 Comune di San Martino Buon Albergo BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Piano esecutivo di gestione P.E.G. Servizio: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RESPONSABILE: GEOM. MARCO ANDERLONI Firma: 32

33 1 ANALISI DEL SERVIZIO - ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2004 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO Il servizio provvede: - alla manutenzione del cimitero del capoluogo e delle frazioni, incluse le aree di pertinenza; - alla progettazione, direzione dei lavori, contabilità di alcuni interventi di manutenzione dei cimiteri; - alla collaborazione con alcuni professionisti esterni incaricati della progettazione di opere che interessano gli edifici cimiteriali; 33

34 2 RISORSE STRUMENTALI SITUAZIONE AL postazione di lavoro (scrivania, cassettiera, sedia, sedie visitatori) 2 armadi 1 computer 1 stampanti strumentazione di officina 1 motocarri 34

35 3 RISORSE UMANE SITUAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N Personale di ruolo a tempo pieno, di cui: - Cat. A - Cat. B 2 - Cat. B3 1 - Cat. C - Cat. D 1 - Cat. D3 Personale di ruolo a part time, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 - Cat. C - Cat. D - Cat. D3 35

36 4 BUDGET ENTRATE ENTRATE CORRENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale del Capitolo TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE GENERALE BUDGET ENTRATA TOTALE BUDGET ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 36

37 5 BUDGET SPESA SPESA CORRENTE INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO CIMITERIALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL ENTE SERVIZIO CIMITERIALE GESTIONE CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE VOTIVA SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA PRESTAZIONE DI SERVIZI TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale TOTALE BUDGET SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA PER PARTITE DI GIRO INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale 37

38 TOTALE BUDGET SPESA PER PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE BUDGET SPESA Comune di San Martino Buon Albergo 38

39 BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Piano esecutivo di gestione P.E.G. Servizio: SMALTIMENTO RIFIUTI RESPONSABILE: GEOM. MARCO ANDERLONI Firma: 39

40 1 ANALISI DEL SERVIZIO - ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2004 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO Il nuovo Servizio di nettezza urbana viene svolto con il sistema porta a porta / cassonetti e mediante l apertura del centro raccolta comunale ubicato in Via Meucci Il servizio provvede: - al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; - all affidamento della gestione dell Ecocentro di Via Meucci; - alla attività informativa e divulgativa dei sistemi di raccolta - alla fornitura dei materiali necessari (bidoni, contenitori, sacchetti etc); Il servizio di nettezza urbana viene svolto con il sistema porta a porta / cassonetti stradali. Tale modalità scelta dall amministrazione al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione del rifiuto smaltito in discarica a favore di quello recuperato, consente pura la creazione di flussi separati di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La gestione dell Ecocentro comunale ubicato in Via Meucci e affidato alla Coop. Sociale Emmaus Verona, consente il consolidamento di tale riferimento per la popolazione per quanto concerne la consegna di tutti i rifiuti urbani ed assimilati, andando incontro anche alle esigenze riscontrate dalle ditte in materia di smaltimento dei rifiuti. E previsto lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sulla base del programma delle estumulazioni previste nei cimiteri comunali. E previsto l acquisto di una spazzatrice stradale e la gestione diretta del servizio al fine di migliorare lo standard qualitativo del servizio stesso e la pulizia del paese. 40

41 2 RISORSE STRUMENTALI SITUAZIONE AL postazione di lavoro (scrivania, cassettiera, sedia, sedie visitatori) 3 armadi 1 computer 1 stampante 41

42 3 RISORSE UMANE SITUAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N Personale di ruolo a tempo pieno, di cui: - Cat. A - Cat. B 2 - Cat. B3 1 - Cat. C 2 - Cat. D - Cat. D3 Personale di ruolo a part time, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 - Cat. C - Cat. D - Cat. D3 42

43 4 BUDGET ENTRATE ENTRATE CORRENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale del Capitolo PROVENTI VENDITA CARTA E CARTONI SMALTIMENTO RIFIUTI TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE BUDGET ENTRATA

44 5 BUDGET SPESA SPESA CORRENTE INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI NETTEZZA URBANA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL ENTE NETTEZZA URBANA RACCOLTA E TRASPORTO RSU SMALTIMENTO RSU SMALTIMENTO RSU INTERVENTI STRAORDINARI SPESE PER ISOLA ECOLOGICA SERVIZIO CONTROLLO RACCOLTA DIFFERENZIATA SMALTIMENTO RIFIUTI MANUTENZIONE SPAZZATRICE CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale TOTALE BUDGET SPESA IN CONTO CAPITALE 44

45 SPESA PER PARTITE DI GIRO INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale TOTALE BUDGET SPESA PER PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE BUDGET SPESA Comune di San Martino Buon Albergo 45

46 BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Piano esecutivo di gestione P.E.G. Servizio: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RESPONSABILE: GEOM. MARCO ANDERLONI Firma: 46

47 1 ANALISI DEL SERVIZIO - ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2004 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO Il Servizio provvede alla manutenzione e gestione dell impianto di depurazione e delle fognature comunali, alla progettazione in proprio o mediante incarichi di lavori, direzione lavori, contabilità di opere che riguardano il depuratore, alla gestione e manutenzione dell acquedotto comunale. Il miglioramento dell impianto di depurazione viene ricercato mediante la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e l utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche che consentano di migliorare l efficienza del sistema epurativo. Il servizio di spurgo e manutenzione della rete fognaria viene affidato a ditta che possa essere prontamente reperibile anche per gli interventi urgenti che dovessero essere necessari onde assicurare il corretto funzionamento del servizio. 47

48 2 RISORSE STRUMENTALI SITUAZIONE AL postazione di lavoro (scrivania, cassettiera, sedia, sedie visitatori) 3 armadi 1computers 1stampante 48

49 3 RISORSE UMANE SITUAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N Personale di ruolo a tempo pieno, di cui: - Cat. A - Cat. B 3 - Cat. B3 2 - Cat. C 2 - Cat. D - Cat. D3 Personale di ruolo a part time, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 - Cat. C - Cat. D - Cat. D3 49

50 4 BUDGET ENTRATE ENTRATE CORRENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale del Capitolo TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE GENERALE BUDGET ENTRATA TOTALE BUDGET ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 50

51 5 BUDGET SPESA SPESA CORRENTE INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale CONCESSIONE BENI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE A RETE AGSM IN LOCALITA CAMPAGNETTA - ONERI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI - AVANZO TRATTO FOGNARIO IN PRESSIONE PER COLLEGAMENTO FRAZIONE FERRAZZE CON S. ANTONIO - MUTUO MANUTENZIONE FOGNATURA COMUNALE - ONERI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE A RETE AGSM IN LOCALITA CAMPAGNETTA PROGETTAZIONI - ONERI TOTALE BUDGET SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA PER PARTITE DI GIRO INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale 51

52 TOTALE BUDGET SPESA PER PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE BUDGET SPESA

53 Comune di San Martino Buon Albergo BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Piano esecutivo di gestione P.E.G. Servizio: ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE RESPONSABILE: GEOM. MARCO ANDERLONI Firma: 53

54 1 ANALISI DEL SERVIZIO - ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2004 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO Il Servizio provvede: - alla tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell ambiente; - alla redazione di capitolati per la fornitura di beni e servizi; - all acquisto di alcuni beni e dei servizi di importo limitato attinenti le attività gestite dall Ufficio; - alla istruttoria e redazione degli atti necessari all espletamento dell attività dell ufficio; - alla manutenzione di parchi, giardini e campi gioco del territorio; Nella fattispecie l amministrazione intende procedere alla realizzazione di iniziative di tipo culturale ed educativo rivolte, oltre che ai cittadini, alle associazioni ed agli studenti. Tali iniziative sono di natura prettamente ambientale quali: la giornata dell albero e l adesione alla manifestazione nazionale promossa da Legambiente puliamo il mondo. Le manifestazioni sono accompagnate da interventi di pulizia del territorio e di messa a dimora di alberi ed arbusti con il fine di cercare un migliore rapporto con la natura e l ambiente in cui si vive. La salvaguardia del patrimonio costituito dalle aree verdi ricercata mediante l affidamento di servizi fitosanitari e di servizi che assicurino un efficiente manutenzione dei parchi pubblici. Tali servizi vengono affidati a cooperative sociali operanti nel territorio. 54

55 2 RISORSE STRUMENTALI SITUAZIONE AL postazioni di lavoro (scrivania, cassettiera, sedia, sedie visitatori) 3 armadi 1 computer 1stampante 55

56 3 RISORSE UMANE SITUAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N Personale di ruolo a tempo pieno, di cui: - Cat. A - Cat. B 2 - Cat. B3 2 - Cat. C 2 - Cat. D - Cat. D3 Personale di ruolo a part time, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 - Cat. C - Cat. D - Cat. D3 56

57 4 BUDGET ENTRATE ENTRATE CORRENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale del Capitolo CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL AGRICOLTURA BENIO E PERTINENZE DEL DEMANIO STRADALE E COMUNALE CANONI DI CONCESSIONE TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE GENERALE BUDGET ENTRATA TOTALE BUDGET ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 57

58 5 BUDGET SPESA SPESA CORRENTE INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ECOLOGIA INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ECOLOGIA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL ENTE - ECOLOGIA SPESE UFFICIO ECOLOGIA INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI ACQUISTO BENI FORMAZIONE PERSONALE - ECOLOGIA INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PARCHI E GIARDINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PARCHI E GIARDINI GESTIONE PARCHI E GIARDINI GESTIONE CAMPI GIOCO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE AGRICOLE SUL TERRITORIO TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale 58

59 TOTALE BUDGET SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA PER PARTITE DI GIRO INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale TOTALE BUDGET SPESA PER PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE BUDGET SPESA

60 Comune di San Martino Buon Albergo BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Piano esecutivo di gestione P.E.G. Servizio: IMPIANTI SPORTIVI RESPONSABILE: GEOM. MARCO ANDERLONI Firma: 60

61 1 ANALISI DEL SERVIZIO - ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2004 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO Il Servizio provvede alla manutenzione degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale, alla erogazione dei contributi previsti dalle convenzioni le associazioni che gestiscono gli impianti sportivi ed alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e di nuova edificazione riguardanti gli impianti stessi. 61

62 2 RISORSE STRUMENTALI SITUAZIONE AL postazioni di lavoro (scrivania, cassettiera, sedia, sedie visitatori) 3 armadi 1 computer 1stampante 62

63 3 RISORSE UMANE SITUAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N Personale di ruolo a tempo pieno, di cui: - Cat. A - Cat. B 2 - Cat. B3 2 - Cat. C 2 - Cat. D - Cat. D3 Personale di ruolo a part time, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 - Cat. C - Cat. D - Cat. D3 63

64 4 BUDGET ENTRATE ENTRATE CORRENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale del Capitolo TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE GENERALE BUDGET ENTRATA TOTALE BUDGET ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 64

65 5 BUDGET SPESA SPESA CORRENTE INTERVENTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO DI BENI MATERIALE DI PULIZIA SEGNALETICA CAMPI ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI UGO POZZAN GESTITI DA PARTE DI TERZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI BORGO DELLA VITTORIA E NDI ALTRI SERVIZI A CARATTERE SPORTIVO CONTRIBUTI PER ATTIVITA SPORTIVE INSTALLAZIONE DI STRUTTURA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI BORGO DELLA VITTORIA COINTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -ALIENAZIONI TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale 65

66 TOTALE BUDGET SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA PER PARTITE DI GIRO INTERVE NTO CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale TOTALE BUDGET SPESA PER PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE BUDGET SPESA