AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
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1 Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 73 di data 30 dicembre AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana, 30 dicembre 2014 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO - Marco Casagrande - - dott. Giovanni Bertoldi -
2 A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,00 I) Ricavi delle vendite e delle prest ,00 R.S.A ,00 Retta sanitaria ,00 Retta sanitaria Ospiti P.A.T ,00 Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T ,00 Retta alberghiera ,00 Retta alberghiera Ospiti P.A.T ,00 Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T ,00 Tariffa prest. aggiuntive R.S.A ,00 Utilizzo fondo integrazione rette ,00 Casa di soggiorno ,00 Casa di soggiorno ,00 Retta alberghiera Ospiti ,00 Tariffa prest. aggiuntive C.S. 100,00 Centro Diurno ,00 Centro Diurno ,00 Tariffa trasporto Centro Diurno ,00 Tariffa prest. aggiuntive C.D ,00 Tariffa socio san. utenti Centro Diurno ,00 Tariffa Centro Diurno a pagamento ,00 Servizio pasti ,00 Pasti convenzionati ,00 Tariffa pasti esterni Comunità di Valle ,00 Tariffa pasti esterni Lab. Sociale ,00 Tariffa pasti esterni CS ,00 Tariffa pasti esterni Cooperativa 6.700,00 Pasti privati ,00 Rifusione pasti personale 4.300,00 Rifusione pasti parenti 3.100,00 Pasti diversi 5.500,00 Servizi ambulatoriali ,00 Attività riabilitative per esterni ,00 Tariffa att. riabilitative per esterni ,00 Tariffa att. odontoiatriche per esterni ,00 Servizi domiciliari 2.000,00 Attività domiciliari 2.000,00 Tariffa prestazioni fisioterapiche a domicilio 2.000,00 V) Altri ricavi e proventi ,00 1 di 6
3 Contributi ,00 Contributi in c/capitale ,00 Contributi P.A.T. c/fabbricati ,00 Contributi P.A.T. c/attrezzature ,00 Contributi altri Enti 600,00 Contributi diversi ,00 Finanziamento progetti ,00 Altri ricavi e proventi ,00 Rimborsi spese personale ,00 Rimborso assicurazione INAIL 1.000,00 Rimborso personale a scavalco ,00 Finanziamento PAT FOREG ,00 Rimborsi spese ,00 Rimborso spese farmaci e ossigeno ,00 Rimborso spese presidi sanitari ,00 Rimborso spese varie 3.600,00 Rimborso acquisto farmaci 6.400,00 Rimborso spese ass. medico-generica 1.100,00 Rimborso danni Ospiti 500,00 Rimborso spese utilizzo sale 2.600,00 Ricavi diversi ,00 Quote adesione a concorsi 500,00 Ricavi diversi ,00 Quota adesione convegni e corsi di form ,00 B) COSTI DELLA PRODUZIONE ,00 VI) Acquisto di beni ,00 Acquisto di beni ,00 Acq. beni sanitario assistenziali ,00 Farmaci e materiale sanitario ,00 Presidi per incontinenza ,00 Prodotti per igiene personale ,00 Attrezzature sanitarie e assistenziali 1.000,00 Fornitura farmaci e ossigeno APSS ,00 Fornitura presidi sanitari APSS ,00 Acq. beni alberghieri ,00 Generi alimentari ,00 Detersivi e mat. pulizia locali e cucina ,00 Detersivi per lavanderia ,00 Stoviglie e articoli cucina ,00 2 di 6
4 Biancheria, effetti letterecci e tovagliato 9.400,00 Attrezzature e materiale vario 2.000,00 Acquisti diversi ,00 Materiale manutenzione varia ,00 Divise per il personale 7.600,00 Carburante e lubrificanti 4.800,00 Cancelleria 7.600,00 Acquisti diversi 800,00 Acquisti e spese per attività animative ,00 Acquisti diversi per Centro Diurno 1.000,00 VII) Servizi ,00 Servizi di assistenza alla persona ,00 Compensi serv. assistenza alla persona ,00 Servizio medico ,00 Servizio infermieristico ,00 Servizio podologico 6.000,00 Servizio trasporto 1.300,00 Servizio di assistenza religiosa 8.600,00 Servizio socio-animativo-occupazionale 7.800,00 Servizio odontoiatrico ,00 Servizio psicologico 8.500,00 Altri servizi di assistenza alla persona ,00 Servizio logopedista 2.200,00 Oneri sociali serv. assist. alla persona 1.200,00 Oneri sociali INPS 1.200,00 Servizi in appalto ,00 Servizi in appalto ,00 Appalto pulizie ,00 Appalto lavanderia ,00 Appalto servizio trasporto ,00 Appalto servizio lav. vestiario Ospiti 100,00 Appalto multiservizi ,00 Manutenzioni ,00 Manutenzioni ,00 Manutenzione fabbricati 3.000,00 Manutenzione giardino e piante ,00 Manutenzione automezzi 1.000,00 Manutenzione attrezzature e arredi ,00 Manutenzione macchine ufficio 6.000,00 3 di 6
5 Manutenz. e canoni assistenza hardware 7.500,00 Manutenz. e canoni assistenza software ,00 Manutenzione beni di terzi 300,00 Manutenzione impianti ,00 Utenze ,00 Utenze ,00 Telefono ,00 Energia elettrica ,00 Gas metano 3.300,00 Acqua ,00 Rifiuti solidi urbani ,00 Smaltimento rifiuti speciali 9.800,00 Teleriscaldamento ,00 Teleraffrescamento ,00 Consulenze e collaborazioni ,00 Consulenze ,00 Consulenze specialistiche mediche 1.100,00 Consulenze igiene e sicurezza ,00 Consulenze amministrative e gestionali 400,00 Consulenze legali 2.600,00 Consulenze privacy 4.900,00 Servizi diversi ,00 Servizi diversi ,00 Assicurazioni ,00 Spese per concorsi 1.250,00 Altre spese per servizi 1.900,00 Spese per gare ed appalti 1.000,00 Spese per certificazione e qualità 7.600,00 IX) Costo per il personale ,00 a) Salari e stipendi ,00 Stipendi personale ,00 Stipendi personale ,00 b) Oneri sociali ,00 Oneri sociali stipendi personale ,00 Oneri sociali ,00 c) Trattamento di fine rapporto ,00 T.F.R. personale ,00 T.F.R. personale ,00 e) Altri costi ,00 4 di 6
6 Altri costi personale ,00 Spese per visite mediche dipendenti 8.400,00 Spese per formazione del personale ,00 Rimborso iscrizione albo professionale 2.800,00 Lavoro straordinario ,00 Indennità e rimborsi spese personale 6.700,00 Contrib. per f.do pensione complementare ,00 Spesa progetti innovativi 1.000,00 Organi isituzionali ,00 Compensi indennità amministratori ,00 Oneri sociali amministratori 3.000,00 Inail amministratori 200,00 Compensi revisori dei conti 5.800,00 Spese formazione amministratori 500,00 X) Ammortamenti e svalutazioni ,00 Ammortamenti ,00 a) Ammortamento immobil. immateriali 7.700,00 Amm.to software e licenze 7.700,00 b) Ammortamento immobil. materiali ,00 Ammortamento fabbricati istituzionali ,00 Ammortamento impianti e macch. specifici ,00 Ammortamento impianti e macch. generici ,00 Ammortamento attrezzatura sanitaria ,00 Ammortamento attrezzatura assistenziale ,00 Ammortamento attrezzatura fisioterapica 9.400,00 Ammortamento attrezzatura cucina ,00 Amm.to attr. guardaroba-lavanderia ,00 Ammortamento attrezzatura varia 5.800,00 Ammortamento mobili e arredi ,00 Ammortamento mobili e arredi ufficio ,00 Ammortamento macchine elettr. d'ufficio ,00 Amm.to automezzi e veicoli da trasporto ,00 Ammortamento altri beni materiali 200,00 Ammortamento attrezzatura tecnica 2.000,00 XII) Accantonamenti per rischi 3.000,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000,00 Accantonamento per rischi diversi 2.000,00 5 di 6
7 Accantonamento per rischi diversi 2.000,00 Acc.to per rischi controversie legali 1.000,00 Acc.to per rischi diversi 1.000,00 XIII) Altri accantonamenti ,00 Accantonamenti oneri personale ,00 Accantonamenti oneri personale ,00 Acc.to fondo produttività ,00 Accantonamento FOREG ,00 XIV) Oneri diversi di gestione ,00 Oneri diversi di gestione ,00 Imposte e tasse 450,00 Tasse di circolazione automezzi 300,00 Tassa di concessione governativa 50,00 Imposte e tasse diverse 100,00 Altri oneri di gestione ,00 Spese di rappresentanza 200,00 Oneri bancari 2.000,00 Giornali, riviste e pubblicazioni 8.900,00 Quota adesione associazioni di categoria ,00 Oneri di gestione vari 300,00 Spese per valori bollati 3.200,00 Spese risarcimento danni Ospiti 1.000,00 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ,00 XVI) Proventi finanziari ,00 Proventi finanziari ,00 Proventi finanziari ,00 Interessi attivi su conto corrente 1.100,00 Interessi attivi da titoli ed obbligaz ,00 Aggio su acquisto titoli 2.900,00 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO ,00 Imposte sul reddito dell'esercizio ,00 Imposte sul reddito dell'esercizio ,00 IRES ,00 IRES ,00 G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - 6 di 6
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