RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA
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1 RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE
2 Piazzale Dino Viola, Roma Capitale sociale i.v. pari a ,20 di Euro C.F P.I Trib. Roma n. 862/67 - R.E.A SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA Valori in Euro / 000 Note ATTIVITA' NON CORRENTI Diritti pluriennali prestazioni calciatori Altre immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni in via di sviluppo Attività immateriali a vita definita Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altri beni Altre immobilizzazioni in corso Attività materiali Crediti commerciali non correnti Attività finanziarie non correnti Altre attività non correnti Altre attività non correnti Totale attività non correnti ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali correnti Altre attività correnti Crediti per imposte Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA'
3 Piazzale Dino Viola, Roma Capitale sociale i.v. pari a ,20 di Euro C.F P.I Trib. Roma n. 862/67 - R.E.A SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA Valori in Euro / 000 Note PATRIMONIO NETTO 9 Capitale sociale sovrapprezzo azioni Legale perdite attuariali (766) (763) First Time Adoption (85.933) (85.933) Azionisti c/ aumento di capitale Perdite portate a nuovo ( ) ( ) Utile (perdita) del periodo (25.498) Patrimonio netto del Gruppo AS Roma ( ) ( ) Patrimonio netto di pertinenza di Terzi (545) (462) Totale Patrimonio Netto ( ) ( ) PASSIVITA' NON CORRENTI Finanziamenti a medio e lungo termine Fondo TFR benefici a dipendenti Debiti commerciali non correnti Fondo rischi per imposte Fondi per rischi ed oneri Altre passività non correnti Totale Passività non correnti PASSIVITA' CORRENTI Debiti commerciali correnti Finanziamenti Debiti Tributari Debiti verso istituti previdenziali Altre passività correnti Totale Passività correnti TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA
4 Piazzale Dino Viola, Roma Capitale sociale i.v. pari a ,20 di Euro C.F P.I Trib. Roma n. 862/67 - R.E.A CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO Valori in Euro / 000 Note I Semestre 2018/2019 I Semestre 2017/2018 Ricavi da gare Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni Sponsorizzazioni Diritti televisivi e diritti d'immagine Proventi pubblicitari Altri proventi Altri ricavi e proventi Totale Ricavi Acquisti materie di consumo 24 (5.500) (4.872) Variazione delle rimanenze Spese per Servizi 25 (26.257) (23.890) Spese per godimento beni di terzi 26 (5.304) (4.955) Spese per il personale 27 (95.907) (73.380) Oneri diversi di gestione 28 (3.640) (2.498) Totale Costi ( ) ( ) Proventi da gestione calciatori Oneri da gestione calciatori (12.711) (13.497) Proventi e (oneri) della gestione operativa netta calciatori (9.909) Ammortamenti e svalutazioni 30 (43.553) (30.900) Accantonamenti per rischi ed oneri 31 (335) (236) Risultato Operativo (26.366) Proventi finanziari Oneri finanziari (15.868) (13.236) Oneri finanziari netti 32 (14.288) (11.835) Risultato prima delle imposte (38.201) imposte correnti sul reddito (5.270) (2.184) imposte anticipate e differite (43) 0 Imposte del periodo 33 (5.313) (2.184) Utile (perdita) consolidata (inclusa quota di terzi) (40.385) Perdita di pertinenza di terzi (84) (82) Utile (perdita) del Gruppo A.S. Roma (40.303) Utile (perdita) per azione base e diluita (euro) 34 0,0027 (0,1014) Altre componenti del risultato del periodo complessivo: Perdite da valutazione attuariale di fondi per benefici dipendenti (3) 0 Altre componenti del conto economico complessivo del periodo 35 (3) 0 Totale risultato di Gruppo del periodo complessivo (40.303) 36
5 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (dati in Euro / 000) PATRIMONIO NETTO Capitale sociale legale sovrapprezzo azioni FTA utili (perdite) attuariali azionisti c/aumento cap.sociale Utili (perdite) a nuovo Risultato d'esercizio Totale Gruppo AS Capitale e Riserve di terzi Risultato di terzi Totale bilancio consolidato Saldi al (85.933) (611) ( ) (42.048) (88.677) (8) (229) (88.914) Riporto a nuovo del risultato di esercizio (42.048) (229) Risultato (1 semestre) (40.303) (40.303) (82) (40.385) Saldi al (85.933) (611) ( ) (40.303) ( ) (237) (82) ( ) Aumento C.S (90.501) Attualizzazione IAS 19 Risultato (2 semestre) (152) (152) - - (152) (143) Saldi al (85.933) (763) 13 ( ) (25.498) ( ) (237) (225) ( ) Effetti IFRS (1.090) - (1.090) - - (1.090) Effetti IFRS Saldi al (85.933) (763) 13 ( ) (25.498) ( ) (236) (225) ( ) Riporto a nuovo del risultato di esercizio Copertura perdite di esercizi precedenti (25.498) (225) (54.343) Attualizzazione IAS (3) (3) - - (3) Risultato (84) Saldi al (85.933) (766) 13 ( ) ( ) (461) (84) ( ) 37
6 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (Euro / 000 ) Note 31/12/2018 (6 mesi) 31/12/2017 (6 mesi) Utile (perdita) Consolidato (inclusa quota di pertinenza di terzi) (40.385) + ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni accantonamenti ed altre svalutazioni 30 e /- plusvalenze (minusvalenze) cessioni diritti calciatori 29 (75.038) gestione finanziaria variazione delle rimanenze 24 (535) (317) variazione dei crediti correnti 5-6 (8.990) (36.453) variazione dei debiti correnti 16 (414) variazione dei fondi rischi 14 (1.079) (1.071) variazione dei crediti tributari (14) variazione dei debiti tributari e fondi rischi per imposte variazione altre passività correnti variazione altre attività non correnti 3 14 (15) variazione altre passività non correnti (8.312) (1.995) Imposte pagate nel periodo (1.069) (2.760) A) Flusso Monetario Attività Operativa (11.775) - acquisti diritti pluriennali prestazioni calciatori 1 (89.005) (28.217) + cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori variazione crediti per cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori variazione debiti per cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori (93.940) Variazione degli investimenti nelle attività materiali ed immateriali 1-2 (2.833) (888) B) Flusso monetario dell'attività di investimento (19.615) Variazione del finanziamento soci Variazione di altri debiti finanziari (5.079) Proventi finanziari Oneri finanziari 32 (13.118) (11.142) Aumento capitale sociale e variazione altre riserve (4) - C) Flusso monetario dell'attività di finanziamento (18.120) FLUSSO MONETARIO TOTALE (28.949) Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi: Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali Tab. A Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali Tab. B Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi (28.949) Composizione delle disponibilità liquide iniziali: Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Saldi bancari passivi 17 (20.062) (22.793) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali Tab. A Composizione delle disponibilità liquide finali: Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Saldi bancari passivi 17 (21.213) (22.235) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali Tab. B
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