RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. - VEROLENGO Piazza Sandro Pertini, VEROLENGO (TO) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: TOIC85400Q RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: Dott.sa VIANO Eufrosina Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GILARDI Maria Assunta La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 5/12/2013 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2 Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni TOAA85401L RONDISSONE VIA MARINO SELLA TOAA85402N TORRAZZA PIEMONTE VIA CAPELLO TOAA85403P VEROLENGO VIA THAON DI REVEL 7 92 TOEE85401T TORRAZZA PIEMONTE Piazza del Municipio 133 TOEE85402V RONDISSONE Via XX Settembre 5 77 TOEE85403X VEROLENGO VIA THAON DI REVEL TOMM85401R VEROLENGO Via Trento TOMM85402T RONDISSONE via Cesare Battisti 1 33 TOMM85403V TORRAZZA PIEMONTE Piazza del Comune 1 74 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n.832 alunni, distribuiti su 43 classi, così ripartite: C.M. Classe Alunni TOAA85401L 1A COMUNE 25 TOAA85401L 1B COMUNE 25 TOAA85402N 10A COMUNE 25 TOAA85402N 10B COMUNE 25 TOAA85402N 10C COMUNE 16 TOAA85403P 101 COMUNE 23 TOAA85403P 102 COMUNE 23 TOAA85403P 103 COMUNE 23 TOAA85403P 104 COMUNE 23 TOEE85401T 1D COMUNE 22 TOEE85401T 2D COMUNE 22 TOEE85401T 3D COMUNE 26 TOEE85401T 4D COMUNE 15 TOEE85401T 4E COMUNE 14 TOEE85401T 5D COMUNE 17 TOEE85401T 5E COMUNE 17 TOEE85402V 1C COMUNE 11 TOEE85402V 2C COMUNE 13 TOEE85402V 3C COMUNE 23 TOEE85402V 4C COMUNE 16 TOEE85402V 5C COMUNE 14 TOEE85403X 1A COMUNE 25 TOEE85403X 1B COMUNE 25 TOEE85403X 2A COMUNE 21 TOEE85403X 2B COMUNE 23 TOEE85403X 3A COMUNE 22 TOEE85403X 3B COMUNE 19 TOEE85403X 4A COMUNE 14 TOEE85403X 4B COMUNE 15 TOEE85403X 5A COMUNE 19 TOEE85403X 5B COMUNE 20 TOMM85401R 1A NORMALE 23

3 C.M. Classe Alunni TOMM85401R 1B NORMALE 21 TOMM85401R 2A NORMALE 15 TOMM85401R 2B NORMALE 15 TOMM85401R 3A NORMALE 15 TOMM85401R 3B NORMALE 15 TOMM85402T 1C NORMALE 11 TOMM85402T 2C NORMALE 13 TOMM85402T 3C NORMALE 9 TOMM85403V 1D PROLUNGATO 25 TOMM85403V 2D PROLUNGATO 27 TOMM85403V 3D PROLUNGATO 22 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da unità così suddivise: 98 Docenti e 22 ATA. PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,41 01 Non vincolato ,10 02 Vincolato ,31 02 Finanziamenti dallo Stato 5.850,66 01 Dotazione ordinaria 5.850,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 500,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 500,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale

4 Aggr. Voce Descrizione Importo 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,07. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,41 01 Non vincolato ,10 02 Vincolato ,31 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,41. La somma si compone di ,10 senza vincolo di destinazione e di ,31 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,39. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 8.259, ,59 A02 Funzionamento didattico generale 1.111,45 200,00 A03 di personale 434,00 129,93 A04 di investimento 367,23 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P36 QUALITA' E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 0,00 246,00 P37 SICUREZZA NELLA SCUOLA 1.315,41 325,34 P42 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 1.229,51 403,04 P50 IL TEATRO A SCUOLA 1.900,00 44,00 P52 ADOZIONE A DISTANZA 0,00 0,00 P56 A CHE SUONO GIOCHIAMO? 300,00 16,87 P58 SPORT A SCUOLA 0,00 341,49 P59 FORMAZIONE DOCENTE E ATA 129,92 544,03 P60 PROGETTO BIBLIOTECA 0,00 202,89 P61 PATENTINO A SCUOLA - EDUCAZIONE STRADALE 2.743,13 0,00 P63 PROMOZ. AGIO E INTEGRAZ.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.217,34 0,00 P64 LABORATORI PER L'APPRENDIMENTO 208,99 0,00 P67 SICUREZZA IN RETE 7,54 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,34 e non vincolato di 5.460,18. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per un importo pari ad ,89. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 5.850,66 01 Dotazione ordinaria 5.850,66

5 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 9144/13 Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 0,00 0,00 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamneto didattico amministrativo genn/agosto 14, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 5.850,66, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. Le voci sono state così suddivise: ,66 FUNZ. AMM.VO DID. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 500,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00

6 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 500,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: ,00 Comune TORRAZZA P.te contributo per VIAGGI ISTRUZIONE AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratori didattici vari, attività sportive, adozioni a distanza,viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: ,00 VIAGGI ISTRUZIONE ,00 ASSICURAZIONE ,00 ADOZIONE ,00 TEATRO ,00 LABORATORI ,00 ATTIVITA'SPORTIVE AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 Le voci sono state così suddivise: AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00

7 Le voci sono state così suddivise: AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,07 A02 Funzionamento didattico generale 5.543,45 A03 di personale 563,93 A04 di investimento 367,23 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P36 QUALITA' E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 246,00 P37 SICUREZZA NELLA SCUOLA 1.640,75 P42 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE ,55 P50 IL TEATRO A SCUOLA 2.394,00 P52 ADOZIONE A DISTANZA 1.900,00 P56 A CHE SUONO GIOCHIAMO? 316,87 P58 SPORT A SCUOLA 5.331,49 P59 FORMAZIONE DOCENTE E ATA 673,95 P60 PROGETTO BIBLIOTECA 202,89

8 Aggr. Voce Descrizione Importo P61 PATENTINO A SCUOLA - EDUCAZIONE STRADALE 2.743,13 P63 PROMOZ. AGIO E INTEGRAZ.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.369,34 P64 LABORATORI PER L'APPRENDIMENTO 888,99 P67 SICUREZZA IN RETE 7,54 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 Per un totale spese di ,18. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,89 Totale a pareggio ,07. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,07 01 Avanzo di amministrazione presunto ,41 02 Beni di consumo 4.094,63 02 Finanziamenti dallo Stato 1.266,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: 8.852,50 ass.inform.assicurazioni beni,infor.rc alunni e personale docente e ata. 05 Contributi da privati 7.140,00 04 Altre spese:oneri 5.725,94 postali,dematerializzazione,accertam.medicisomma vincolata da non utilizzare in attesa di disposizioni d parte MIUR. 07 Oneri finanziari spese tenuta conto 1.000,00 A A02 Funzionamento didattico generale 5.543,45 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.311,45 02 Beni di consumo 2.211,45 02 Finanziamenti dallo Stato 4.232,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:canone noleggi fotocopiatori situati nelle varie scuole e rinnovo licenze antivirus ,00 A A03 di personale 563,93 01 Avanzo di amministrazione presunto 563,93 01 Personale: quote buoni pasto doc. ai 563,93

9 Comuni,spese di missione. A A04 di investimento 367,23 01 Avanzo di amministrazione presunto 367,23 06 Beni d'investimento 367,23 A A05 Manutenzione edifici 0,00 G G01 Azienda agraria 0,00 G G02 Azienda speciale 0,00 G G03 Attività per conto terzi 0,00 G G04 Attività convittuale 0,00 P P36 QUALITA' E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 246,00

10 QUALITA' E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 01 Avanzo di amministrazione presunto 246,00 02 Beni di consumo:giornali e pubblicazioni 246,00 P P37 SICUREZZA NELLA SCUOLA 1.640,75 SICUREZZA NELLA SCUOLA 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.640,75 02 Beni di consumo:materiale pronto soccorso 325,34 03 Nomina RSSPP e medico competente ,41 P P42 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE ,55 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.632,55 01 Personale:spese missione doc.accomp. 103,04 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 500,00 03 per viaggi istruzione e visite ,51 istituzion guidate:trasporto,laboratori ecc Contributi da privati ,00 P P50 IL TEATRO A SCUOLA 2.394,00 IL TEATRO A SCUOLA 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.944,00 01 Personale doc interno 600,00 05 Contributi da privati 450,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:interventi di esperti esterni 1.794,00 P P52 ADOZIONE A DISTANZA 1.900,00 ADOZIONE A DISTANZA 05 Contributi da privati 1.900,00 04 Altre spese:contributi volontari per adozioni a distanza ASSOCIAZIONE ONLUS SUCOS 1.900,00 P P56 A CHE SUONO GIOCHIAMO? 316,87 A CHE SUONO GIOCHIAMO? 01 Avanzo di amministrazione presunto 316,87 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:esperti esterni,istit.l.sinigaglia 316,87

11 P P58 SPORT A SCUOLA 5.331,49 SPORT A SCUOLA 01 Avanzo di amministrazione presunto 341,49 02 Beni di consumo 341,49 05 Contributi da privati 4.990,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:esperti esterni attività di nuoto e danza 4.990,00 P P59 FORMAZIONE DOCENTE E ATA 673,95 FORMAZIONE DOCENTE E ATA 01 Avanzo di amministrazione presunto 673,95 02 Beni di consumo 262,87 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12,05 04 Altre spese 399,03 P P60 PROGETTO BIBLIOTECA 202,89 PROGETTO BIBLIOTECA 01 Avanzo di amministrazione presunto 202,89 02 Beni di consumo:pubblicazioni 202,89 P P61 PATENTINO A SCUOLA - EDUCAZIONE STRADALE 2.743,13 PATENTINO A SCUOLA - EDUCAZIONE STRADALE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.743,13 02 Beni di consumo 1.143,93 03 Trasporto per partecipazione a sport Beni d'investimento 1.479,20 P P63 PROMOZ. AGIO E INTEGRAZ.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.369,34 PROMOZIONE DELL'AGIO E INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.217,34 01 Personale ore docenza per sostegno alunni 231,99 02 Finanziamenti dallo Stato 152,00 02 Beni di consumo alunni con handicap 863,59 06 Beni d'investimento per alunni con handicap 273,76 P P64 LABORATORI PER L'APPRENDIMENTO 888,99

12 LABORATORI PER L'APPRENDIMENTO 01 Avanzo di amministrazione presunto 208,99 02 Beni di consumo sc.sec.torrazza 58,04 05 Contributi da privati 680,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:esperti esterni per laboratori di scrittura e adotta uno scrittore. 830,95 P P67 SICUREZZA IN RETE 7,54 SICUREZZA IN RETE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7,54 01 Personale avanzo rit. Irap da pag.compensi 7,53 02 Beni di consumo:acquisto materiale. 0,01 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,42% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,89 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: ,92 Non vincolato ,97 Vincolato ,00 Dotazione ordinaria

13 L importo suddetto,non viene utilizzato, a copertura delle somme a residui attivi non ancora riscosse. Si ricorda di togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 200,00 dalla dotazione ordinaria. CONCLUSIONI Alla luce di quanto esposto in questa relazione e degli allegati a corredo,atteso il parere del Collegio dei Revisori,la G.E. invita il consiglio di istituto dell'ic Verolengo a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale 2014 che pareggia le e le Uscite per un importo complessivo pari ad ,07. Verolengo,3/2/2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.sa VIANO Eufrosina

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