Gare IPSSAR. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara. Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori
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- Flaviana Rinaldi
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1 c9f095ceco saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 304,24 304,24 10/04/ /04/ CARTA di Godio A. e C. s.n.c. gx1607b757 saldo fattura n. 3821/12 23-AFFIDAMENTO IN 327,95 327,95 21/01/ /01/ DITTA DEFIR s.r.l. gx64085c64 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 785,80 785,80 12/02/ /02/ EDP 91 di Parnisari Dario e C. snc x0008fbc03 saldo fatt.n. 513/13 23-AFFIDAMENTO IN 407,55 407,55 13/03/ /03/ CARTA di Godio A. e C. s.n.c. x0009d2c7a saldo fatt.n. 1961/13 23-AFFIDAMENTO IN 502,30 502,30 17/06/ /06/2013 Pag. 1 di 133
2 Novalberghiera S.R.L. x02085c65a saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 163,59 163,59 13/02/ /02/ Tecnoflam srl x020a16b60 saldo spese postali mese di aprile sede di Varallo 23-AFFIDAMENTO IN ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x020aaf7af saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 231,48 231,48 17/06/ /06/ ,72 193,72 23/07/ /07/ Ditta Marr Spa x020b6d432 saldo spese postali luglio sede di Varallo 23-AFFIDAMENTO IN 149,51 149,51 23/09/ /09/2013 Pag. 2 di 133
3 ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x020c4ee43 saldo fatt.n. 77/13 23-AFFIDAMENTO IN 1759, ,71 11/12/ /12/ Studio Dott.ssa Sandra Balestra x020c4ee48 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 579,16 579,16 09/12/ /12/ Panificio Maceraudi & Prola s.n.c. x03095cedd saldo fatt.n. 134/13 23-AFFIDAMENTO IN 76,74 76,74 29/04/ /04/2013 GVNBRN56D04L219V La Giuncà - Latteria di Giovannacci Bruno x0309d2c4e saldo fatt.n.395/13 23-AFFIDAMENTO IN Azienda Agricola Valsesia di Bergamaschi e C. s.n.c. 15,32 15,32 13/05/ /05/2013 Pag. 3 di 133
4 x0407b7582 saldo fatt.n. 23 del AFFIDAMENTO IN 1622, ,40 12/01/ /01/2013 TRVPQL61L08E716T Dott.Pasquale Trevisonne x0408fbcic saldo fattura n. A AFFIDAMENTO IN 92,35 92,35 27/04/ /04/ BT Italia SpA x ed saldo fatt.n.1629/12 23-AFFIDAMENTO IN 363,64 363,64 10/12/ /12/ Baranzelli Natur srl x060752da saldo fatt.n.3035/12 23-AFFIDAMENTO IN 166,48 166,48 11/12/ /12/ CARTA di Godio A. e C. s.n.c. x060aaf7c8 saldo fatt. n.a2013/ AFFIDAMENTO IN 85,30 85,30 23/09/ /09/2013 Pag. 4 di 133
5 BT Italia SpA x060b6d44b saldo fatt.n. 97/13 23-AFFIDAMENTO IN 112,07 112,07 11/10/ /10/2013 LCTVMR63H26B041E Locatelli Vilmer x0709d2c67 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA X0807B759B saldo fattura N. 101/12 23-AFFIDAMENTO IN 79,23 79,23 27/05/ /05/ ,90 21,90 23/01/ /01/ Birrificio Beer In di Gianni Mazza e C. x08085cdda saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 70,45 70,45 06/03/ /03/2013 Pag. 5 di 133
6 Super 5 - S.r.l. x09085c647 saldo fatt.n.90/v13 23-AFFIDAMENTO IN 232,41 232,41 13/02/ /02/ Ora System s.r.l. x090aaf79c saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1435, ,50 11/07/ /07/2013 PSNDVD77M10L219J Pando Tec. di Davide Pasinato x090bea 63 saldo spese postali settembre sede di Gattinara 23-AFFIDAMENTO IN ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x090bea63d saldo spese postali settembre 2013 sede di Varallo 23-AFFIDAMENTO IN ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo 30,87 30,87 31/10/ /10/ ,40 64,40 31/10/ /10/2013 Pag. 6 di 133
7 x090c4ee35 saldo fatt.n. 995/13 23-AFFIDAMENTO IN 359,50 359,50 29/11/ /11/ EDP 91 di Parnisari Dario e C. snc x0b07b756f saldo fatt.n.40/60376/ AFFIDAMENTO IN 424,44 424,44 13/12/ /12/ SPAGGIARI Casa Editrice SpA x0b08fbc09 saldo fatt.n. 241/ AFFIDAMENTO IN 206,29 206,29 13/03/ /03/ PANIFICIO DI VARALLO x0d0aaf7b5 saldo fat.n. A AFFIDAMENTO IN 41,50 41,50 30/07/ /07/ BT Italia SpA x0d0b6d438 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 250,92 250,92 23/09/ /09/2013 Pag. 7 di 133
8 Ditta Marr Spa x0e095cee3 saldo fatt.n / DAC - Spa 23-AFFIDAMENTO IN x0f07b7588 saldo fatture n /12 23-AFFIDAMENTO IN 3464, ,69 27/04/ /04/ , ,01 23/01/ /01/ Tecnoflam srl x0f085cdc7 saldo fattura n. 8/13 23-AFFIDAMENTO IN 1079, ,00 06/03/ /03/ Ronco S.A.S. di magistrini Diego e C. x0f08fbc22 saldo fatt.n.40/ AFFIDAMENTO IN 525,57 525,57 10/04/ /04/2013 Pag. 8 di 133
9 SPAGGIARI Casa Editrice SpA x f3 saldo fatt.n. 2180/12 23-AFFIDAMENTO IN 372,54 372,54 13/12/ /12/ PANIFICIO DI VARALLO x100bea62a saldo fatt.n. 24/ AFFIDAMENTO IN 55,25 55,25 25/11/ /11/2013 FNSNRC80M09C814U Finessi Enrico - Arrotino coltellerie x100c4ee22 salo fatt.n.83/13 23-AFFIDAMENTO IN 58,00 58,00 25/11/ /11/2013 NZVMLM51L24F205F ANZIVINO di Anzivino Emanuele - Azienda Agricola x110b6d451 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 871,28 871,28 11/10/ /10/ Zep Italia s.r.l. Pag. 9 di 133
10 x1208fbbf6 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 330,13 330,13 06/03/ /03/ Selecta - spa x1209d2c6d saldo fatt.n. 1121/F/13 23-AFFIDAMENTO IN 730,07 730,07 27/05/ /05/ DITTA DEFIR s.r.l. x13085cdeo saldo fatt.n. 67/13 23-AFFIDAMENTO IN 1070, ,18 06/03/ /03/2013 PSNDVD77M10L219J Pando Tec. di Davide Pasinato x14085c64d saldo fatt.n.a2013/ mese di dic AFFIDAMENTO IN 83,49 83,49 13/02/ /02/ BT Italia SpA x140a16b53 saldo fatt.n note di credito n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1088, ,79 13/06/ /06/2013 Pag. 10 di 133
11 DAC - Spa x140aaf7a2 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 3140, ,82 11/07/ /07/ Nuova BBC srl Office Automation x140bea643 saldo fatt.n.324/13 23-AFFIDAMENTO IN 1113, ,60 11/11/ /11/ Pizzi S.r.l. x140c4ee3b saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x15095cedo saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1249, ,00 09/12/ /12/ , ,11 15/04/ /04/2013 Pag. 11 di 133
12 Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x1608fbc0f saldo fatt.n.1/13 23-AFFIDAMENTO IN 666,54 666,54 14/03/ /03/ La Casa del sarto sas x18085c666 saldo fatt.n.59/ AFFIDAMENTO IN 232,89 232,89 21/02/ /02/ PANIFICIO DI VARALLO x19095cee9 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 117,25 117,25 13/05/ /05/ Nuova Ittica Casarotti snc x1909d2c54 saldo fatt.n. 1416/13 23-AFFIDAMENTO IN 893,00 893,00 13/05/ /05/ Novalberghiera S.R.L. Pag. 12 di 133
13 x1a085cdcd saldo fatt.n. 45/13 23-AFFIDAMENTO IN 50,00 50,00 06/03/ /03/2013 GGLLRT78C08D938C Energy Store di Guglielmina Alberto x1b07527f9 saldo fatt.n /12 23-AFFIDAMENTO IN 124,61 124,61 13/12/ /12/ L'angolo del fico e del pisello x1b085c63a saldo canone Eolo 23-AFFIDAMENTO IN 1060, ,80 28/01/ /01/ NGI S.p.A. x1bobea630 saldo fatt.n / AFFIDAMENTO IN 127,46 127,46 28/10/ /10/ Argo Software s.r.l. x1boc4ee28 saldo fatt.n. 195/13 23-AFFIDAMENTO IN 446,31 446,31 25/11/ /11/2013 Pag. 13 di 133
14 Ambiente e sicurezza sas x1c095cebd saldo spese postali sede di Varallo - febbraio AFFIDAMENTO IN ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x1d08fbbfc saldo fatt.n. A genn. 23-AFFIDAMENTO IN 173,39 173,39 10/04/ /04/ ,50 41,50 13/03/ /03/ BT Italia SpA x1d09d2c73 saldo fatt.n. A AFFIDAMENTO IN 41,50 41,50 27/05/ /05/ BT Italia SpA x1f085c653 saldo fatt.n /1/13 23-AFFIDAMENTO IN 51,80 51,80 13/02/ /02/2013 Pag. 14 di 133
15 Selecta - spa x1f0a16b59 saldo fatt.n.1135/13 23-AFFIDAMENTO IN 307,36 307,36 13/06/ /06/ D.G.C. s.r.l. x1f0aaf748 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 588,63 588,63 11/07/ /07/ Nuova Ittica Casarotti snc x1fobea649 saldo fatt.n. 49/13 23-AFFIDAMENTO IN 286,89 286,89 11/11/ /11/2013 GNDGLC72H25L669V LA FERRAMENTA DI GIANDOLINI - VARALLO x1foc4ee41 saldo fatt.n /13 meno n.2 note di cred.n / DAC - Spa 23-AFFIDAMENTO IN 746,07 746,07 09/12/ /12/2013 Pag. 15 di 133
16 x20095ced6 saldo fatt.n. 55/ AFFIDAMENTO IN 243,80 243,80 29/04/ /04/2013 BRLMHL80C26L669Z Marmony Sport di Berlucchi Michele x21085cdba saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x2108fbc15 saldo fatt.n. 29/ter Praga-Varallo 23-AFFIDAMENTO IN 1223, ,10 21/02/ /02/ , ,38 10/04/ /04/ Patti Travel Srl x2108fbc16 saldo polizza assicurativa dal AFFIDAMENTO IN Assicurazioni Fondiaria di Piemontesi Massimo e Pirola Antonello s.n.c. x e6 saldo fatt.n /12 23-AFFIDAMENTO IN 379,34 379,34 10/04/ /04/ ,97 65,97 10/12/ /12/2012 Pag. 16 di 133
17 UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x220bea61d saldo fatt.n.2187/13 23-AFFIDAMENTO IN 156,52 156,52 11/11/ /11/ D.G.C. s.r.l. x220bea6i0 saldo fatt.n.070/13 23-AFFIDAMENTO IN Si.Ma dimensione di Simone Pavan e Marco Giarda x230aaf7c1 saldo fatt.n, /13 23-AFFIDAMENTO IN 269,77 269,77 23/10/ /10/ , ,24 05/09/ /09/ CARTA di Godio A. e C. s.n.c. x230b6d444 saldo fatt.n. 430/13 23-AFFIDAMENTO IN 151,75 151,75 07/10/ /10/2013 Pag. 17 di 133
18 MOSCOTTO FRANCO di Moscotto Cristiano x2409d2c60 saldo quota di partecipazione Torneo La Molinara Gattinara 23-AFFIDAMENTO IN 82,64 82,64 27/05/ /05/ Csen Comitato provinciale di Vercelli x2507b7594 saldo fatture n /12 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x25085cdd3 saldo fornitura mini torso 23-AFFIDAMENTO IN 1964, ,46 21/01/ /01/ ,74 169,74 13/03/ /03/ Almamedical. s.r.l. x26085c640 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 357,80 357,80 28/01/ /01/ Salumificio Tabachetti Pasquale S.r.L. Pag. 18 di 133
19 x260a16b46 saldo fatt.n.27/ AFFIDAMENTO IN 80,00 80,00 13/06/ /06/2013 MRTGTV72H22L669E Moretti Gustavo x260bea636 saldo fatt.n / AFFIDAMENTO IN 420,91 420,91 31/10/ /10/2013 FRICST75E54D938R Le Delizie di Cristina - Fiori x260c4ee2e saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 514,72 514,72 29/11/ /11/2013 FRICST75E54D938R Le Delizie di Cristina - Fiori x27095cec3 saldo fatt.n / DAC - Spa 23-AFFIDAMENTO IN 3704, ,34 10/04/ /04/2013 x28'8fbc02 saldo fatt.n. 702/13 23-AFFIDAMENTO IN 85,40 85,40 13/03/ /03/2013 Pag. 19 di 133
20 DITTA BARBERIS SNC -Di Barbersi Vignola Mauro e C. x2809d2c79 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 202,64 202,64 17/06/ /06/2013 DNTSFN76C18B019U Azienda Floricola Donetti di Donetti Stefano x2a085c659 saldo fatt.n.11/c/13 23-AFFIDAMENTO IN 322,31 322,31 13/02/ /02/2013 ZNTNZE55C18B041J Az. Agr.Florovivaistica F.lli Zanet di Zanet Enzo x2a0a16b5f saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 10,17 10,17 17/06/ /06/ NOVACOOP Società Cooperativa x2a0aaf7ae saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 37,24 37,24 18/07/ /07/2013 Pag. 20 di 133
21 UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x2a0b6d431 saldo nota spese progetto Ippoterapia 23-AFFIDAMENTO IN 409,09 409,09 23/09/ /09/ Valsesia Country Associazione Onlus x2aocaee47 saldo fatt.n.94-95/13 23-AFFIDAMENTO IN 189,75 189,75 09/12/ /12/ L'angolo del fico e del pisello x2b095cecd saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 876,66 876,66 27/04/ /04/ L'angolo del fico e del pisello x2bo9d2c4d saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN MOSCOTTO FRANCO di Moscotto Cristiano 425,40 425,40 13/05/ /05/2013 Pag. 21 di 133
22 x2c07b7581 saldo fattura n. 128/12 23-AFFIDAMENTO IN 250,00 250,00 23/01/ /01/ Ronco S.A.S. di magistrini Diego e C. x2c085cdco saldo fatt.n /13 meno note di cred. n / MyO s.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN x2c08fbc18 saldo fatt.n /13 meno nota di acc.n.860/13 23-AFFIDAMENTO IN 645,60 645,60 06/03/ /03/ ,75 698,75 10/04/ /04/ DITTA BARBERIS SNC -Di Barbersi Vignola Mauro e C. x2d07527ec saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN Selene Elettronica di Selene Andrea e Massimo e C. snc x2d0bea623 saldo fatt.n.88651/91820/89756/91828/91931/91830/89757/88654/ AFFIDAMENTO IN 3450, ,00 10/12/ /12/ , ,98 23/10/ /10/2013 Pag. 22 di 133
23 Ditta Marr Spa x2dobea623 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 480,24 480,24 11/11/ /11/ Nuova Ittica Casarotti snc x2e0aaf7c7 saldo fatt.n.3166/13 23-AFFIDAMENTO IN DITTA BARBERIS SNC -Di Barbersi Vignola Mauro e C. x2eob6d44a saldo fatt.n. 3395/13 23-AFFIDAMENTO IN 181,68 181,68 11/09/ /09/ ,68 314,68 11/10/ /10/ BIGMAT - Guglielmina S.r.l. x2f09d2c66 saldo nota spese Ippoterapia 23-AFFIDAMENTO IN 2089, ,26 17/06/ /06/2013 Pag. 23 di 133
24 Ippica San Michele x3007b759a saldo fatt.n.40/2013/3 23-AFFIDAMENTO IN 79,26 79,26 13/02/ /02/ Trony x30085cdd9 saldo fatt.n.5/a e 17/c AFFIDAMENTO IN 239,63 239,63 06/03/ /03/2013 ZNTNZE55C18B041J Az. Agr.Florovivaistica F.lli Zanet di Zanet Enzo x31085c646 saldo fattura n. 33/13 23-AFFIDAMENTO IN 330,58 330,58 13/02/ /02/ Baranzelli Natur srl x310a16b46 saldo fatt.n. 40/22990/13 23-AFFIDAMENTO IN 653,88 653,88 13/06/ /06/ SPAGGIARI Casa Editrice SpA Pag. 24 di 133
25 x310aaf79b saldo fatt.n.1964/13 23-AFFIDAMENTO IN 77,67 77,67 11/07/ /07/ BIGMAT - Guglielmina S.r.l. x310bea63c saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x310c4e34 saldo fatt.n. 374/13 23-AFFIDAMENTO IN 907,00 907,00 11/11/ /11/ ,18 134,18 29/11/ /11/ Nuova BBC srl Office Automation x3307b756e saldo fatt.n. 3069/12 23-AFFIDAMENTO IN 568,49 568,49 13/12/ /12/ CARTA di Godio A. e C. s.n.c. x3308fbc08 saldo fatt.n. 426/13 23-AFFIDAMENTO IN 432,84 432,84 13/03/ /03/2013 Pag. 25 di 133
26 D.G.C. s.r.l. x35085c65f saldo fatt.n-11/13 23-AFFIDAMENTO IN 71,65 71,65 21/02/ /02/2013 LBRNLR59A53Z133N Laborathorio di Annalore Albertetti x350a16b65 saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 503,40 503,40 19/06/ /06/ Tre Archi Distribuzione Srl x350b6d437 saldo spese postali luglio sede di Gattinara 23-AFFIDAMENTO IN ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x36095cee2 saldo fatt.n. 38/13 23-AFFIDAMENTO IN 204,64 204,64 23/09/ /09/ ,00 400,00 29/04/ /04/2013 Pag. 26 di 133
27 LCTVMR63H26B041E Locatelli Vilmer x3609d2c53 saldo quota partecipazione torneo scuole valsesiane AFFIDAMENTO IN Associazione Nazionale Alpini Sezione Valsesiana x3707b7587 saldo fattura n /12 23-AFFIDAMENTO IN 123,97 123,97 27/05/ /05/ ,96 168,96 23/01/ /01/ Machieraldo Gustavo x37085cdc6 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1755, ,43 06/03/ /03/2013 DNTSFN76C18B019U Azienda Floricola Donetti di Donetti Stefano x3708fbc21 saldo fatt.n. 39/13 23-AFFIDAMENTO IN 66,27 66,27 10/04/ /04/ Saglietti Andreina Pag. 27 di 133
28 x f2 saldo fatt.n. 1079/12 23-AFFIDAMENTO IN 123,96 123,96 13/12/ /12/ EDP 91 di Parnisari Dario e C. snc x380bea629 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 41,50 41,50 25/11/ /11/ BT Italia SpA x380bea62q saldo fatt.n.236/13 23-AFFIDAMENTO IN 99,18 99,18 23/10/ /10/ Surico Srl Unipersonale x380c4ee21 saldo fatt.32/1/ AFFIDAMENTO IN 783,02 783,02 25/11/ /11/2013 DNTSFN76C18B019U Azienda Floricola Donetti di Donetti Stefano x3a09d2c6c saldo fatt.n.2207/ / / AFFIDAMENTO IN 515,56 515,56 27/05/ /05/2013 Pag. 28 di 133
29 NOVACOOP Società Cooperativa x3ao8fbbf5 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 879,90 879,90 06/03/ /03/ DAC - Spa x3bo85cddf saldo fatt.n.13/13 23-AFFIDAMENTO IN 206,61 206,61 06/03/ /03/2013 NDRTZN58T06L669H Andreoli Tiziano - autonoleggio x3c085c64c saldo fatt.n.34-32/ AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x3c0aaf7a1 saldo fatt.n. 29/13 23-AFFIDAMENTO IN 750,84 750,84 12/02/ /02/ ,00 90,00 17/07/ /07/2013 Pag. 29 di 133
30 CLGLCU73A16D938U Az.Agr.Vitivinicola Caligaris p.a. Luca x3c0c4ee3a saldo fatt.n.1088/13 23-AFFIDAMENTO IN 20,00 20,00 09/12/ /12/ EDP 91 di Parnisari Dario e C. snc x3cbea642 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 183,00 183,00 11/11/ /11/2013 NZVMLM51L24F205F ANZIVINO di Anzivino Emanuele - Azienda Agricola x3coa16b52 saldo fatt.n. 8/13 23-AFFIDAMENTO IN 50,00 50,00 13/06/ /06/2013 GGLLRT78C08D938C Energy Store di Guglielmina Alberto x3do95cecf saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 223,07 223,07 15/04/ /04/ BIGMAT - Guglielmina S.r.l. Pag. 30 di 133
31 x3e07b7574 saldo fatture n / AFFIDAMENTO IN Si.Ma dimensione di Simone Pavan e Marco Giarda x3e085cdb3 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 2290, ,76 12/01/ /01/ , ,86 21/02/ /02/ Ditta Marr Spa x3e085cdb4 saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 591,99 591,99 21/02/ /02/ Salumificio Tabachetti Pasquale S.r.L. x3e08fbc0e saldo rimborso spese Attività di sci nordico D.A. 23-AFFIDAMENTO IN 165,29 165,29 14/03/ /03/2013 TBLFLV65D51A859W Tiboldo Fulvia - Educatrice Professionale x3f07527df saldo fatt.n meno nota di cred. n.11687/ AFFIDAMENTO IN 1832, ,64 10/12/ /12/2012 Pag. 31 di 133
32 DAC - Spa x40085c665 saldo fatt.n. 29/13 23-AFFIDAMENTO IN Meraviglia Rinaldo Modellista Meccanico x400a16b6b saldo fatt.n. 61/13 23-AFFIDAMENTO IN 100,00 100,00 21/02/ /02/ ,70 66,70 11/07/ /07/ L'angolo del fico e del pisello x400aaf7ba saldo fatt.n. a AFFIDAMENTO IN 41,50 41,50 10/09/ /09/ BT Italia SpA x400b6d43d sald fatt.n / AFFIDAMENTO IN 28,02 28,02 26/09/ /09/2013 Pag. 32 di 133
33 DAC - Spa x400b6d43f saldo fatt.n. 52/13 23-AFFIDAMENTO IN 125,21 125,21 26/09/ /09/2013 RMGNDR66P20B041B Drogheria Remogna x41095cee8 saldo fatt.n.31/1/ AFFIDAMENTO IN 261,64 261,64 29/04/ /04/2013 DNTSFN76C18B019U Azienda Floricola Donetti di Donetti Stefano x4109d2c59 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x4207b7580 saldo fattura n /12 23-AFFIDAMENTO IN 2782, ,33 13/05/ /05/ ,67 151,67 21/01/ /01/ Gianni Pan Spa Pag. 33 di 133
34 x42085cdcc saldo spese telefoniche - rete 23-AFFIDAMENTO IN 181,82 181,82 06/03/ /03/ OMNITEL VODAFONE x f8 saldo fatture n /12 23-AFFIDAMENTO IN 326,89 326,89 21/01/ /01/ Facciotti Sergio x43085c639 saldo fatt.n.8/13 23-AFFIDAMENTO IN Si.Ma dimensione di Simone Pavan e Marco Giarda x430bea62f saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 250,00 250,00 28/01/ /01/ , ,77 28/10/ /10/ Nuova BBC srl Office Automation x430c4ee27 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 83,51 83,51 25/11/ /11/2013 Pag. 34 di 133
35 UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x44095cebc saldo fatt.n.15 del AFFIDAMENTO IN 791,74 791,74 15/04/ /04/2013 MLNGCR58H17L337P Tuscania Product - Ginacarlo Meloni x440b6d456 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN IL PICCHIO centro del fai da te - Ilvet Srl x4508fbbfb saldo fatt.n. 4/ AFFIDAMENTO IN 71,39 71,39 28/10/ /10/ ,97 123,97 13/03/ /03/ Sport Haus di Negri C.A. e C. snc x4509d2c72 saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 479,46 479,46 27/05/ /05/2013 Pag. 35 di 133
36 EDP 91 di Parnisari Dario e C. snc x47085c652 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 2655, ,53 12/02/ /02/ Ditta Marr Spa x47095cec2 saldo fatt.n. 65/13 23-AFFIDAMENTO IN 340,00 340,00 27/04/ /04/ Saglietti Andreina x470a16b58 saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x470aaf747 saldo fattura n AFFIDAMENTO IN 34,50 34,50 13/06/ /06/ ,91 24,91 18/07/ /07/ L'angolo del fico e del pisello Pag. 36 di 133
37 x470b6d42a saldo fatt.n. 3134/13 23-AFFIDAMENTO IN 122,22 122,22 11/09/ /09/ BIGMAT - Guglielmina S.r.l. x470c4ee40 saldo n.3 fatt.utenza telefonica BT Italia e relative spese, riferimenti n /2013 per euro 3+50,22+50, ,81 tot. euro 207, BT Italia SpA 23-AFFIDAMENTO IN x47c4ea40 saldo spese telefoniche AFFIDAMENTO IN 169,88 169,88 30/12/ /12/ ,75 180,75 30/12/ /12/ OMNITEL VODAFONE x48095ced5 saldo fatt.n. 40/ AFFIDAMENTO IN 218,09 218,09 27/04/ /04/ SPAGGIARI Casa Editrice SpA x4907b757a saldo fatture n /12 23-AFFIDAMENTO IN 433,80 433,80 21/01/ /01/2013 Pag. 37 di 133
38 L'angolo del fico e del pisello x49085cdb9 saldo fatt.n. 1/ AFFIDAMENTO IN 80,55 80,55 21/02/ /02/ Regis Franca x4908fbc14 saldo fatt.n / AFFIDAMENTO IN UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x4a07527es saldo fatt.n. 245/12 23-AFFIDAMENTO IN 49,96 49,96 10/04/ /04/2013 7,87 7,87 10/12/ /12/ Super 5 - S.r.l. x4b0a16b71 saldo fatt.n. 132/13 23-AFFIDAMENTO IN 450,00 450,00 11/07/ /07/2013 Pag. 38 di 133
39 Ambiente e sicurezza sas x4b0b6d443 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 69,49 69,49 07/10/ /10/ Selecta - spa x4c09d2c57 saldo fatt.n /f/ AFFIDAMENTO IN 62,00 62,00 13/05/ /05/ Eta Service s.r.l. x4d07b7592 saldo parcella n. 31/ AFFIDAMENTO IN 3226, ,45 21/01/ /01/2013 MLNVNT82P41B041N Dott.ssa Valentina Milanesi x4d07b7593 saldo fatture n /12 23-AFFIDAMENTO IN 390,10 390,10 21/01/ /01/ Nuova Ittica Casarotti snc Pag. 39 di 133
40 x4d085cdd2 saldo quote assic. pers AFFIDAMENTO IN Reale Mutua Assicurazioni Picco Vincenzo,Detaddei Monica, Botta Luca, snc x4e085c63f saldo fatt.n.2178/13 23-AFFIDAMENTO IN 165,29 165,29 06/03/ /03/ ,93 553,93 28/01/ /01/ Ditta Marr Spa x4eobea635 saldo fatt.n. 448/13 23-AFFIDAMENTO IN MOSCOTTO FRANCO di Moscotto Cristiano x4eoc4ee2d saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 74,45 74,45 31/10/ /10/ , ,96 29/11/ /11/ Ditta Marr Spa x5008fbc01 saldo fatt.n.81/13 23-AFFIDAMENTO IN 190,20 190,20 13/03/ /03/2013 Pag. 40 di 133
41 MOSCOTTO FRANCO di Moscotto Cristiano x5009d2c78 saldo fatt.n piú nota di addebito meno nota di cred. 7074/ DAC - Spa 23-AFFIDAMENTO IN x520aaf7ad saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 3044, ,75 28/05/ /05/ , ,00 18/07/ /07/ Selene Elettronica di Selene Andrea e Massimo e C. snc x520b6d430 saldo fatt.n /f meno nota di cred. n /f/13 23-AFFIDAMENTO IN 38,31 38,31 23/09/ /09/ Eta Service s.r.l. x520c4ee46 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 100,00 100,00 09/12/ /12/2013 Pag. 41 di 133
42 GGLLRT78C08D938C Energy Store di Guglielmina Alberto x53095cedb saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 260,07 260,07 27/04/ /04/ Panificio Maceraudi & Prola s.n.c. x5407b7580 saldo fattura n. 4377/12 23-AFFIDAMENTO IN 120,87 120,87 23/01/ /01/ BIGMAT - Guglielmina S.r.l. x5408fbc1a saldo fatt.n. 2207/ /000692/13 23-AFFIDAMENTO IN 37,54 37,54 10/04/ /04/ NOVACOOP Società Cooperativa x eb saldo fatt. n. 165/12 23-AFFIDAMENTO IN 450,00 450,00 10/12/ /12/ Ambiente e sicurezza sas Pag. 42 di 133
43 x560a16b77 saldo fatt-.n.17/13 23-AFFIDAMENTO IN 1880, ,00 11/07/ /07/ Pataccia Giuseppe x560aaf7c6 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x560b6d44q saldo fatt.n. 139/13 23-AFFIDAMENTO IN 24,90 24,90 23/09/ /09/ ,77 159,77 11/10/ /10/ Saglietti Andreina x5709d2cd5 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 772,64 772,64 27/05/ /05/ CARTA di Godio A. e C. s.n.c. x5807b7599 saldo fattura n. 522/12 23-AFFIDAMENTO IN 409,36 409,36 23/01/ /01/2013 Pag. 43 di 133
44 Facciotti Sergio x58085cdd8 saldo fatt.n. 74/13 23-AFFIDAMENTO IN 557,35 557,35 06/03/ /03/2013 BRNPLA52H07A859U AQ SYSTEM di Paolo Bernardi x59085c645 saldo fatt /13 23-AFFIDAMENTO IN 684,55 684,55 28/01/ /01/ L'angolo del fico e del pisello x590a16b4b saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 827,00 827,00 13/06/ /06/2013 PSNDVD77M10L219J Pando Tec. di Davide Pasinato x590aaf79a saldo fatt.n. 1348/13 23-AFFIDAMENTO IN 147,18 147,18 11/07/ /07/2013 Pag. 44 di 133
45 D.G.C. s.r.l. x590bea63b saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 3540, ,69 31/10/ /10/ Ditta Marr Spa x590c4ee33 saldo fatt.n. 2049/13 23-AFFIDAMENTO IN 20,49 20,49 29/11/ /11/2013 CSZMVT51B62D938C Linea Contabile di Casazza M.Vittoria - Buffetti x5a095cec8 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 748,02 748,02 10/04/ /04/ L'angolo del fico e del pisello x5b07b756d saldo fatt.n. 1681/12 23-AFFIDAMENTO IN 363,64 363,64 13/12/ /12/ Baranzelli Natur srl Pag. 45 di 133
46 x5b08fbc07 saldo fatt.n. 30/13 23-AFFIDAMENTO IN Goloserie S.A.S. di Garizio Daniela e C. x5b09d2c7e saldo fatt.n. 035/13 23-AFFIDAMENTO IN Si.Ma dimensione di Simone Pavan e Marco Giarda x5d0416b64 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 481,00 481,00 13/03/ /03/ ,00 530,00 28/05/ /05/ ,79 155,79 19/06/ /06/ DAC - Spa x5d085c65e saldo fatt.n.44/13 23-AFFIDAMENTO IN MOSCOTTO FRANCO di Moscotto Cristiano x5d0aaf7b3 saldo fattura n AFFIDAMENTO IN 240,00 240,00 13/02/ /02/ , ,60 30/07/ /07/2013 Pag. 46 di 133
47 Pizzi S.r.l. x5d0b6d436 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x5e095cee1 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 2061, ,00 23/09/ /09/ ,30 105,30 27/04/ /04/2013 NZVMLM51L24F205F ANZIVINO di Anzivino Emanuele - Azienda Agricola x5e09d2c52 saldo fatt.n.126/13 23-AFFIDAMENTO IN 620,46 620,46 13/05/ /05/ Facciotti Sergio x5f07b7586 saldo fatt. n. 1871/ AFFIDAMENTO IN 527,25 527,25 23/01/ /01/2013 Pag. 47 di 133
48 CIZETA sas di Zappaterra Enrico e C. x5f085cdc5 saldo spese telefoniche dicembre AFFIDAMENTO IN 83,01 83,01 06/03/ /03/ BT Italia SpA x5f08fbc20 saldo fatt.n.689/f/13 23-AFFIDAMENTO IN 352,55 352,55 10/04/ /04/ DITTA DEFIR s.r.l. x f1 saldo fatt.n. 3524/12 23-AFFIDAMENTO IN 453,85 453,85 13/12/ /12/ Cesano Arturo snc x600c4ee20 saldo fatt.n. 17/13 23-AFFIDAMENTO IN 110,53 110,53 25/11/ /11/2013 FRICST75E54D938R Le Delizie di Cristina - Fiori Pag. 48 di 133
49 x610b6d44f saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 249,73 249,73 11/10/ /10/2013 FRICST75E54D938R Le Delizie di Cristina - Fiori x6208fbbf4 saldo fatt.n /13 meno nota di cred. n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1225, ,08 06/03/ /03/ Ditta Marr Spa x6209d2c6b saldo fatt.n /1545/13 23-AFFIDAMENTO IN DITTA BARBERIS SNC -Di Barbersi Vignola Mauro e C. x63085cdde saldo fatt.n. 205/13 23-AFFIDAMENTO IN 279,50 279,50 27/05/ /05/ ,34 373,34 06/03/ /03/ Mafil s.r.l. x640a16b51 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 172,36 172,36 13/06/ /06/2013 Pag. 49 di 133
50 Panificio Maceraudi & Prola s.n.c. x640aaf7a0 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 148,80 148,80 11/07/ /07/2013 NZVMLM51L24F205F ANZIVINO di Anzivino Emanuele - Azienda Agricola x640bea64j saldo fatt.n. 471/13 23-AFFIDAMENTO IN 6277, ,00 11/11/ /11/ ICARMEC x640c4ee38 saldo fatt.n. 94/13 23-AFFIDAMENTO IN Si.Ma dimensione di Simone Pavan e Marco Giarda x640c4ee39 saldo fatt.n.93 del AFFIDAMENTO IN 500,00 500,00 09/12/ /12/ , ,00 31/12/ /01/2014 Pag. 50 di 133
51 Si.Ma dimensione di Simone Pavan e Marco Giarda x65095cece saldo fatt.n.adb997045/99 23-AFFIDAMENTO IN 161,16 161,16 27/04/ /04/2013 VLZBBR73A44L669T Bar Ristorante Lo Chalet di Barbara Valzer X6607B7573 saldo fattura N AFFIDAMENTO IN 304,13 304,13 23/01/ /01/ OMNIA SPORT s.r.l. x66085cdb2 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 117,12 117,12 21/02/ /02/ Panificio Maceraudi & Prola s.n.c. x6608fbcod saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc 2358, ,33 14/03/ /03/2013 Pag. 51 di 133
52 x68085c664 saldo fatt.n.58/ AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x680a16b6a saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 2790, ,00 21/02/ /02/ , ,24 19/06/ /06/ Nuova Ittica Casarotti snc x680aaf7b9 saldo fatt.n. 611/12 23-AFFIDAMENTO IN 1980, ,00 27/08/ /08/ EDP 91 di Parnisari Dario e C. snc x680abf7b9 saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 1225, ,00 27/08/ /08/ Argo Software s.r.l. x680acf7b9 saldo fatture n AFFIDAMENTO IN 3090, ,13 27/08/ /08/2013 Pag. 52 di 133
53 Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x680b6d43c saldo fatt.n. 40/ /38652/13 23-AFFIDAMENTO IN 109,55 109,55 26/09/ /09/ SPAGGIARI Casa Editrice SpA x680b6d43d saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x680daf7b9 saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 2282, ,78 26/09/ /09/ ,00 934,00 27/08/ /08/ Pataccia Giuseppe x680eaf7b9 saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 1980, ,00 27/08/ /08/2013 Pag. 53 di 133
54 EDP 91 di Parnisari Dario e C. snc x69095cee7 saldo fatt.n.64/13 23-AFFIDAMENTO IN Albergo Monte Rosa di Del Boca Mariapaola x6909d2c58 saldo spese postali aprile sede di Gattinara 23-AFFIDAMENTO IN ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x6a07b758c saldo fattura n. 976/12 23-AFFIDAMENTO IN 1834, ,71 29/04/ /04/ ,40 203,40 17/06/ /06/ ,00 76,00 21/01/ /01/ ESSEGI UFFICIO s.r.l. x6a085cdcb saldo fatt.n.70/13 23-AFFIDAMENTO IN 50,73 50,73 06/03/ /03/2013 PTRNRC72L42B041N LA TRUNA di Petralia Enrica Pag. 54 di 133
55 x6bobea62e saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1941, ,08 28/10/ /10/ CARTA di Godio A. e C. s.n.c. x6bocaee26 saldo fatt. n /13 23-AFFIDAMENTO IN 65,20 65,20 25/11/ /11/ Eta Service s.r.l. x6c095cebb saldo spese postali sede di Gattinara - febbrario AFFIDAMENTO IN ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x6c0b6d455 saldo fatt.n. 405/13 23-AFFIDAMENTO IN 166,48 166,48 10/04/ /04/ ,35 671,35 11/10/ /10/2013 PSNDVD77M10L219J Pando Tec. di Davide Pasinato x6d08fbbf4 saldo spese postali sede di Gattinara - genn AFFIDAMENTO IN 232,16 232,16 13/03/ /03/2013 Pag. 55 di 133
56 ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x6d09d2c71 saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 1622, ,39 27/05/ /05/ Nuova BBC srl Office Automation x6f085c651 saldo fatt.n /13- meno note di cred. n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1640, ,80 12/02/ /02/ DAC - Spa x6f0a16b57 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1281, ,68 13/06/ /06/ Ditta Marr Spa x6f0aaf7a6 saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 69,14 69,14 18/07/ /07/2013 Pag. 56 di 133
57 Facciotti Sergio x6f0b6da29 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1414, ,98 11/09/ /09/ Nuova BBC srl Office Automation x6f0c4ee3f saldo estratto conto n. 67/13 piú fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 224,28 224,28 09/12/ /12/2013 BTTCST82C70D938Q Spanna Viaggi e Turismo x6fobea647 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 553,49 553,49 11/11/ /11/ CARTA di Godio A. e C. s.n.c. x70095ced4 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 687,88 687,88 27/04/ /04/2013 Pag. 57 di 133
58 Facciotti Sergio x7107b579 saldo fatture n /12 23-AFFIDAMENTO IN DITTA BARBERIS SNC -Di Barbersi Vignola Mauro e C. x71085cdb8 saldo fatt.n.17/13 23-AFFIDAMENTO IN 522,30 522,30 21/01/ /01/ ,73 772,73 21/02/ /02/ Brugo Pier Antonio Srl x7108fbc13 saldo fattura telecom AFFIDAMENTO IN 181,82 181,82 27/04/ /04/ OMNITEL VODAFONE x ea saldo fatt.n /12 23-AFFIDAMENTO IN 279,82 279,82 10/12/ /12/ L'angolo del fico e del pisello Pag. 58 di 133
59 x730a16b70 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 395,58 395,58 11/07/ /07/ EDP 91 di Parnisari Dario e C. snc x730aaf7af saldo fatt.n. 96/13 23-AFFIDAMENTO IN 6446, ,28 10/09/ /09/2013 x7409d2c52 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x7409d2c5e saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x7507b7592 saldo fatture n /12 23-AFFIDAMENTO IN 190,54 190,54 11/07/ /07/ ,98 41,98 13/05/ /05/ ,00 157,00 21/01/ /01/2013 NZVMLM51L24F205F ANZIVINO di Anzivino Emanuele - Azienda Agricola Pag. 59 di 133
60 x75085cdd1 saldo fatt.n.28/13 23-AFFIDAMENTO IN 455,07 455,07 06/03/ /03/ Saglietti Andreina x76085c63e saldo fatt /13 23-AFFIDAMENTO IN 1007, ,88 28/01/ /01/ DAC - Spa x760bea634 saldo fatt.n. 3597/13 23-AFFIDAMENTO IN DITTA BARBERIS SNC -Di Barbersi Vignola Mauro e C. x760c4ee2c saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA 289,20 289,20 31/10/ /10/ ,10 61,10 29/11/ /11/2013 Pag. 60 di 133
61 x7809d2c77 saldo fatt.n /13 meno nota di cred. n / Ditta Marr Spa 23-AFFIDAMENTO IN x7809fc00 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 4561, ,83 27/05/ /05/ ,49 293,49 13/03/ /03/ L'angolo del fico e del pisello x7a085c657 saldo fatt.n.50/13 23-AFFIDAMENTO IN 4326, ,70 13/02/ /02/ Gamba s.r.l. x7a0b6d42f saldo fatt.n. 729/13 23-AFFIDAMENTO IN 131,60 131,60 23/09/ /09/2013 GNDCRL42R17L028W Gandino Carlo Vini del Piemonte x7a0c4ee45 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 69,80 69,80 09/12/ /12/2013 Pag. 61 di 133
62 UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x7aobea64d saldo fatt.n /13 - da mand. n. 609/13 23-AFFIDAMENTO IN 987,83 987,83 25/11/ /11/ NOVACOOP Società Cooperativa x7b095ceda saldo fatt.n. 45/13 23-AFFIDAMENTO IN 45,21 45,21 27/04/ /04/ Super 5 - S.r.l. x7c07b757f saldo fattura n /12 23-AFFIDAMENTO IN 64,55 64,55 21/01/ /01/ Gianni Pan Spa x7c085cdbe saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 30,21 30,21 26/02/ /02/2013 Pag. 62 di 133
63 UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x7c08fbci9 saldo fatt AFFIDAMENTO IN 41,50 41,50 29/04/ /04/ BT Italia SpA x7d07527ea saldo fatt.n /12 23-AFFIDAMENTO IN 1807, ,55 10/12/ /12/ Nuova BBC srl Office Automation x7d0bea621 saldo fatt.n.18/19/ AFFIDAMENTO IN 274,55 274,55 23/10/ /10/2013 FRICST75E54D938R Le Delizie di Cristina - Fiori x7d0bea622 saldo fatt.n.544/13 23-AFFIDAMENTO IN 3640, ,80 11/11/ /11/2013 CRSSMN79M08B041W Geco Tessuti di Cristina S. Pag. 63 di 133
64 x7dobea621 saldo fatt.n.548/13 23-AFFIDAMENTO IN 4736, ,00 11/11/ /11/2013 CRSSMN79M08B041W Geco Tessuti di Cristina S. x7dobea622 saldo fatt.n.472/13 23-AFFIDAMENTO IN 6277, ,00 11/11/ /11/ ICARMEC x7e0a16b76 saldo fatt.n. 40/ AFFIDAMENTO IN 74,38 74,38 18/07/ /07/ SPAGGIARI Casa Editrice SpA x7e0aaf7c5 saldo fatt.n meno nota n. E/043369/13 23-AFFIDAMENTO IN 311,88 311,88 11/09/ /09/ Ditta Marr Spa x7e0b6d448 saldo fatt.n. 40/ /41709/13 23-AFFIDAMENTO IN 607,05 607,05 11/10/ /10/2013 Pag. 64 di 133
65 SPAGGIARI Casa Editrice SpA x7f09d2cd4 saldo fatt.n.434/13 23-AFFIDAMENTO IN 68,10 68,10 27/05/ /05/ Panificio Maceraudi & Prola s.n.c. x8007b7598 saldo fattura n. a nov AFFIDAMENTO IN 84,62 84,62 23/01/ /01/ BT Italia SpA x80085cdd7 saldo fatt.n. A AFFIDAMENTO IN 83,91 83,91 15/04/ /04/ BT Italia SpA x81085c644 saldo fatture n AFFIDAMENTO IN 32,97 32,97 28/01/ /01/2013 Pag. 65 di 133
66 UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x810a16b4a saldo fatt.n. 48/13 23-AFFIDAMENTO IN 97,42 97,42 13/06/ /06/2013 ZNTNZE55C18B041J Az. Agr.Florovivaistica F.lli Zanet di Zanet Enzo x810aaf799 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 190,81 190,81 11/07/ /07/2013 DNTSFN76C18B019U Azienda Floricola Donetti di Donetti Stefano x810bea63a saldo fatt.n. 4325/13 23-AFFIDAMENTO IN 271,89 271,89 31/10/ /10/ Salumificio Tabachetti Pasquale S.r.L. x810c4ee32 saldo fatt.n. 488/13 23-AFFIDAMENTO IN MOSCOTTO FRANCO di Moscotto Cristiano 69,35 69,35 29/11/ /11/2013 Pag. 66 di 133
67 x82095cec7 saldo fatt.n. 237/13 23-AFFIDAMENTO IN 56,78 56,78 10/04/ /04/ Panificio Maceraudi & Prola s.n.c. x8307b756c saldo fatt.n /12 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x8308fbc06 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 2783, ,00 13/12/ /12/ ,02 112,02 13/03/ /03/ Panificio Maceraudi & Prola s.n.c. x8309d2c7d saldo fatt.n. 40/20118/13 23-AFFIDAMENTO IN 281,71 281,71 28/05/ /05/ SPAGGIARI Casa Editrice SpA x850 aeg7b saldo fatt.n. 1569/13 23-AFFIDAMENTO IN 78,26 78,26 27/08/ /08/2013 Pag. 67 di 133
68 D.G.C. s.r.l. x85085c65d aldo contributo intervento del Civico Varallo 23-AFFIDAMENTO IN 140,50 140,50 13/02/ /02/ Associazione Culturale Mano D'Opera x850a16b63 saldo fatt.n. 313/13 23-AFFIDAMENTO IN UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x850aaf7b2 saldo fatt.n. 65/13 23-AFFIDAMENTO IN 66,94 66,94 19/06/ /06/ ,36 66,36 27/08/ /08/ L'angolo del fico e del pisello x850abf7b2 saldo spese postali - giugno sede di Gattinara 23-AFFIDAMENTO IN 357,27 357,27 27/08/ /08/2013 Pag. 68 di 133
69 ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x850ac f7b saldo spese postali - mese di giugno sede di Varallo 23-AFFIDAMENTO IN ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x850aff7b4 saldo fatt.n. 1250/13 23-AFFIDAMENTO IN 140,02 140,02 27/08/ /08/ ,87 37,87 27/08/ /08/ PANIFICIO DI VARALLO x850aff8b3 saldo fatt.n.303/13 23-AFFIDAMENTO IN 150,00 150,00 27/08/ /08/2013 PSNDVD77M10L219J Pando Tec. di Davide Pasinato x850agf7b5 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 270,85 270,85 27/08/ /08/ BIGMAT - Guglielmina S.r.l. Pag. 69 di 133
70 x850b6d435 saldo fatt.n. art AFFIDAMENTO IN 66,61 66,61 23/09/ /09/2013 FNSNRC80M09C814U Finessi Enrico - Arrotino coltellerie x850bbf7b4 saldo fatt. n. 23/13 23-AFFIDAMENTO IN 495,00 495,00 27/08/ /08/ Pataccia Giuseppe x850daf7b2 saldo fatt.n. 47/13 23-AFFIDAMENTO IN 154,55 154,55 27/08/ /08/ Valflor S.N.C. x86095cee0 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 18,40 18,40 27/04/ /04/ NOVACOOP Società Cooperativa x8609d2c51 saldo fatt.n meno nota di cred. n. 6158/13 23-AFFIDAMENTO IN 1497, ,63 13/05/ /05/2013 Pag. 70 di 133
71 DAC - Spa x8707b7585 saldo fattura n. 616/1/12 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x87085cdc4 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1124, ,00 21/01/ /01/ ,42 209,42 06/03/ /03/ Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a. x8708fbc1f sald fatt.n. 0363/ AFFIDAMENTO IN 685,60 685,60 10/04/ /04/ CIZETA sas di Zappaterra Enrico e C. x880752f0 saldo fatt.n /12 23-AFFIDAMENTO IN 2954, ,70 10/12/ /12/2012 Pag. 71 di 133
72 Gamba s.r.l. x880bea627 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 1589, ,96 11/11/ /11/ DAC - Spa Distillerie Francoli x890b6d44e saldo fatt.n. 31/13 23-AFFIDAMENTO IN 192,64 192,64 11/10/ /10/2013 ZNESMN76E31A859S Farmacia Sacro Monte Dott. Zeno Simone x8a09d2c64 saldo parz.fatt.n AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x8b085cddd saldo rimborso spese vive conferenze Narconon 23-AFFIDAMENTO IN 3516, ,11 13/06/ /06/ ,97 123,97 13/03/ /03/2013 Pag. 72 di 133
73 Associazione Narconon Sud Europa x8c085c6ga saldo fatt.n. 16/13 23-AFFIDAMENTO IN 2266, ,26 12/02/ /02/ Agicoom s.r.l. x8c0a16b50 saldo fatt.n.38411/13 23-AFFIDAMENTO IN 32,17 32,17 17/06/ /06/ Gianni Pan Spa x8c0aaf79f saldo fatt.n. 660/13 23-AFFIDAMENTO IN 40,10 40,10 11/07/ /07/ Travaglini Giancarlo Societ Agricola x8c0bea640 saldo fatt.n. A2013/ AFFIDAMENTO IN 41,50 41,50 11/11/ /11/ BT Italia SpA Pag. 73 di 133
74 x8coc4e38 saldo fatt.n. 456/13 23-AFFIDAMENTO IN 859,72 859,72 09/12/ /12/2013 PSNDVD77M10L219J Pando Tec. di Davide Pasinato x8d095cecd saldo fatt.n.114/ AFFIDAMENTO IN 23,21 23,21 15/04/ /04/2013 PTRNRC72L42B041N LA TRUNA di Petralia Enrica x8e07b7572 saldo fattura n AFFIDAMENTO IN 155,45 155,45 23/01/ /01/2013 PZZSNN72M52D938N Pozzato Susanna x8e085cdb1 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 124,36 124,36 21/02/ /02/ L'angolo del fico e del pisello X8E08FBC0C saldo fatt.n.441/f/13 23-AFFIDAMENTO IN 552,91 552,91 14/03/ /03/2013 Pag. 74 di 133
75 DITTA DEFIR s.r.l. x8f07527dd saldo fatt.n /12 23-AFFIDAMENTO IN Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x90085c663 saldo fatt.n.23/13 23-AFFIDAMENTO IN 2035, ,00 11/12/ /12/ ,50 547,50 21/02/ /02/2013 PSNDVD77M10L219J Pando Tec. di Davide Pasinato x900a16b69 saldo fatt.n AFFIDAMENTO IN 242,73 242,73 19/06/ /06/ NOVACOOP Società Cooperativa x900b6d43b saldo fatt.n. 132/3/13 23-AFFIDAMENTO IN 190,08 190,08 23/09/ /09/2013 Pag. 75 di 133
76 Il Mulino dei fiori x91095cee6 saldo fatt.n. 322/13 23-AFFIDAMENTO IN 44,40 44,40 29/04/ /04/2013 GNDCRL42R17L028W Gandino Carlo Vini del Piemonte x9109d2c57 saldo fatt.n.597f/13 23-AFFIDAMENTO IN 572,73 572,73 13/05/ /05/ Brugo Pier Antonio Srl x9207b758b saldo fattura n. 589/12 23-AFFIDAMENTO IN 1719, ,87 21/01/ /01/ Valplast di Lorella Colombo x92085cdca saldo fatt.n. 512/13 23-AFFIDAMENTO IN 225,79 225,79 06/03/ /03/ CARTA di Godio A. e C. s.n.c. Pag. 76 di 133
77 x9208fbc25 saldo fatt.n.197/13 23-AFFIDAMENTO IN 330,58 330,58 10/04/ /04/ Baranzelli Natur srl x f6 saldo fatt.n. 2499/12 23-AFFIDAMENTO IN 180,49 180,49 13/12/ /12/ D.G.C. s.r.l. x930bea62d saldo fatt.n.1961/2013 nemo nota di credito di euro 141,00 23-AFFIDAMENTO IN 379,57 379,57 23/10/ /10/ D.G.C. s.r.l. x930c4ee25 saldo fatt.n.1195/13 23-AFFIDAMENTO IN Azienda Agricola Valsesia di Bergamaschi e C. s.n.c. x940b6d454 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 36,91 36,91 25/11/ /11/ ,00 993,00 11/10/ /10/2013 Pag. 77 di 133
78 Sigma Computer di Monopoli Piero e C. Snc x9509d2c70 saldo abb. a.s. 2012/13 23-AFFIDAMENTO IN NOTIZIE DELLA SCUOLA Tecnodid s.r.l. Edizioni x97085c650 saldo fatt.n /13 23-AFFIDAMENTO IN 78,51 78,51 18/07/ /07/ ,01 441,01 12/02/ /02/ L'angolo del fico e del pisello x970a16b56 saldo fatt.n. 1987/13 23-AFFIDAMENTO IN 102,18 102,18 13/06/ /06/ Salumificio Tabachetti Pasquale S.r.L. x970aaf7a5 saldo fatt.n.5/13 23-AFFIDAMENTO IN 2600, ,00 11/07/ /07/2013 Pag. 78 di 133
79 CNZSRI68R12B041O Cena Zandotti Siro x970b6d428 saldo fatt.n. 06/13 23-AFFIDAMENTO IN 2340, ,00 11/09/ /09/2013 CNZSRI68R12B041O Cena Zandotti Siro x970bea646 saldo fatt.n. 4408/13 23-AFFIDAMENTO IN 144,87 144,87 11/11/ /11/ Salumificio Tabachetti Pasquale S.r.L. x970c4ee3a saldo spese postali mese di ottobre sede di Gattinara 23-AFFIDAMENTO IN ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo x970c4ee3e saldo spese postali mese di ottobre sede di Varallo 23-AFFIDAMENTO IN ENTE POSTE - UFFICIO DI GATTINARA - Amministrazione e Controllo 44,13 44,13 09/12/ /12/ ,54 92,54 09/12/ /12/2013 Pag. 79 di 133
80 x98095ced3 saldo fatt.n. 75/ AFFIDAMENTO IN 50,00 50,00 27/04/ /04/2013 GGLLRT78C08D938C Energy Store di Guglielmina Alberto x9907b7578 saldo fatture n /12 23-AFFIDAMENTO IN 77,39 77,39 21/01/ /01/2013 PTRNRC72L42B041N LA TRUNA di Petralia Enrica x99085cdb7 saldo fatt.n. 22/13 23-AFFIDAMENTO IN 460,00 460,00 21/02/ /02/2013 PSNDVD77M10L219J Pando Tec. di Davide Pasinato x9a07527e3 saldo fatt.n /12 23-AFFIDAMENTO IN 426,91 426,91 10/12/ /12/ Facciotti Sergio x9b0a16b6f saldo fatt.n.1431/13 23-AFFIDAMENTO IN 751,53 751,53 11/07/ /07/2013 Pag. 80 di 133
81 DITTA DEFIR s.r.l. x9b0aaf7be saldo fatt.n. 302/13 23-AFFIDAMENTO IN 150,00 150,00 10/09/ /09/2013 PSNDVD77M10L219J Pando Tec. di Davide Pasinato x9b0b6d441 saldo fatt.n. 536/13 23-AFFIDAMENTO IN UNES MAXI - spa sedi di VARALLO-GATTINARA x9c09d2c5c saldo fatt.n. 898/13 23-AFFIDAMENTO IN 61,25 61,25 07/10/ /10/ ,39 417,39 13/05/ /05/ D.G.C. s.r.l. x9co95ceec saldo fatt.n. 130/13 23-AFFIDAMENTO IN 70,68 70,68 13/05/ /05/2013 Pag. 81 di 133
82 PTRNRC72L42B041N LA TRUNA di Petralia Enrica x9d07b7591 saldo fattura n AFFIDAMENTO IN 62,30 62,30 23/01/ /01/2013 GLUGZL65D62L669R Guala Graziella x9d085cddo saldo fatt.n. 70/13 23-AFFIDAMENTO IN 283,27 283,27 06/03/ /03/ Nuova BBC srl Office Automation x9e07527fc saldo fatt.n / DAC - Spa 23-AFFIDAMENTO IN 1912, ,23 13/12/ /12/2012 x9e085c63d saldo fatt.n. 6/13 e 1418/12 23-AFFIDAMENTO IN 494,59 494,59 28/01/ /01/ Facciotti Sergio Pag. 82 di 133
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
ISTITUTO COMPRENSIVO CATONA "RADICE-ALIGHIERI"
CIG 041363700D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Canone noleggio fotocopiatrice installata presso succursale Scuola Media Kyocera KM3040 - periodo 29.06.2014
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016
561408597E fattura n. 4 622 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LO08-AFFIDAMEN 10541,65 02995100795 CAMU S.R.L. 5614097367 fattura n. 4/ 24 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
23-AFFIDAMENTO IN 1 TELECOM ITALIA SpA ECONOMIA... POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA...
NumeroCodice CIG Oggetto gara Importo gara Importo agg. Gara Importo liquidato Anno finanziario Data inizio Data Fine Scelta contraente Data Inser. Gara Ditta Ditta Partita IVA SALDO FATTURA N. 8R035189-1
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.
N. CIG Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. responsabile_procedi modalita_selezione beneficiario dati_fiscali oggetto
beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA:97103880585
POESIAFESTIVAL '14 - ELENCO CIG ASSEGNATI CIG BENEFICIARIO IMPORTO (I.E) OGGETTO
POESIAFESTIVAL '14 - ELENCO CIG ASSEGNATI CIG BENEFICIARIO IMPORTO (I.E) OGGETTO X74104C511 VISUAL PROJECT 3.380,00 LOCANDINE XF7104C514 Alborghetti Fabiano 200,00 ARTISTA X7F104C517 Protea Production
ELENCO OPERATORI INVITATI E DATI IDENTIFICATIVI (C.F./ PARTITA IVA) ELTIME srl P.I:03717821007. LINEA UFFICIO P.I. 01970450647 Carto Copy Service
X66118E885 X3E118E886 XE9118E888 XC1118E889 X99118E88A X71118E88B X49118E88C Avvisi,bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, ai sensi APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013 ANNO DATA DI ESERCIZIO EMISSIONE COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE IMPORTO PAGATO COMPETENZA OGGETTO SPESE CARICO ENTE -RIMBORSO ISTITUTO CASSIERE Unicredit S.P.A.
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Esercizio Finanziario 2011 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2011 2004 P06-02 / 04 00002 01/01/2011 2005 P06-02 / 04 00003 01/01/2011 2005 A03-02 / 01 00004 01/01/2011 2006 P06-02 / 04 00005 01/01/2011
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA"
X0308D2BE8 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE + INTERVENTO TECNICO PLESSO DI LAERRU 1493,26 1493,26 08/03/2013-03/05/2013 Ragione Sociale X040B64982 Trasporto alunni scuola Primaria di Laerru a Sassari
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Termine di pag.to in gg. Importo fattura
Indicatore di Tempestivita' dei Pagamenti - Anno 2014 A B C D E F G H I L M N. Fornitore Numero fattura Data fattura Data arrivo fattura Importo fattura Termine di pag.to in gg. Scadenza (D+F) Num.ro mand.
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
CIG CODFISCPROP DENOMINAZIONE SA OGGETTO
CIG CODFISCPROP DENOMINAZIONE SA OGGETTO 5340328214 00543080162 5340328214 00543080162 5340328214 00543080162 5290102A43 00543080162 5432401F1B 00543080162 X820861BD6 00543080162 X820861BD6 00543080162
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
546239709B FATT.N. 65.13 DEL 30.09.2013 5.235,64 5.235,64 26/11/2013 09/10/2014 Impegni: 249/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014; 47/2014; 86/2014; 92/2014; 182/2014; Mandati: 285/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014;
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI" 60100 ANCONA (AN) S. Allende Gossens C.F. 80012230423 C.M. ANPS03000E
CIG 0000000000 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SPESE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 648,14 /AGG. 00041400425 IRNO RUMORI & FIGLIO SRL /AGG. 00250420429
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
COMUNE DI SPILAMBERTO
COMUNE DI SPILAMBERTO PROVINCIA DI MODENA DETERMINAZIONE STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA C O P I A SERVIZIO STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA MATERIA DI MAST COT 2014 - APPROVAZIONE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
ROVIGO. 2012 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/. CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE
Pubblicazione informazioni su lavori, servizi e forniture art.1, c.32 L190/2012 Descrizione 1)X2D036D4C1
Pubblicazione informazioni su lavori, servizi e forniture art.1, c.32 L190/2012 Dato Descrizione 1)X2D036D4C1 Acquisto beni di consumo per gestione immobili comunali Morciano Importo: 71,60 Importo: 74,87
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
XCD0D69CEA Fatt. n. 8L01233968 del 5/12/2013 relativa al conto telecom per n. 301,23 301,23 04/02/2014 12/05/2014 0583495119 (sede Via della Corticella) - regolarizza. della provv. n. 2 Impegni: 1/2014;
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
01536290461 PLURISERVICE SRL SI 3.881,36 01/02/2015 1 mese 4 CENTRO PAVIMENTAZIONI SRL
Z0312FDA4C Z8F1329CB6 Z7A133214C ZB4136B8EC FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE PARCHEGGIO CITTADELLA MANIFATTURA SCAVI PER PASSAGGIO CONDUTTURA ICA SOSTITUZIONE SCHEDA METRO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
Tabella riassuntiva dei contratti di lavori, servizi e forniture (Art. 1, comma 32, legge 06/11/2012 n. 190 e art. 3, delib. AVCP n.
Tabella riassuntiva dei contratti di lavori, servizi e forniture (Art. 1, comma 32, legge 06/11/2012 n. 190 e art. 3, delib. AVCP n. 26/2013) CIG Polizza infortuni Amministratori Comunali GENERALI ASSICURAZIONI
2 10/02/2012 Assegno nucleo familiare Papa Francesca. 3 14/02/2012 Approvazione Ruolo coattivo TARSU Anno 2006. 4 28/02/2012 Sgravi Ruolo ICI
\ N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI 1 11/01/2012 Sgravio Ruolo ICI 2 10/02/2012 Assegno nucleo familiare Papa Francesca 3 14/02/2012 Approvazione Ruolo coattivo TARSU Anno 2006 4 28/02/2012 Sgravi Ruolo
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2014 NORMA O IMPORTO (IVA
7 21/01/2014 ITALBETON s.r.l. - p.iva 01027900222 921.353,05 Determina DLLPP 3 del 20/01/2014 PROCEDURA NEGOZIATA 5407946A35 8 29/01/2014 INFRATEC s.r.l. - p.iva 0314090236 50.625,12 Determina DLLPP 2
FORNITURE DI BENI E SERVIZI -ART. 125 COMMA 11 DEL DLGS N. 163 - ANNO 2013
FORNITURE DI BENI E SERVIZI -ART. 125 COMMA 11 DEL DLGS N. 163 - ANNO 2013 N. DETERMINA DATA DETERMINA OGGETTO INIZIO FINE IMPEGNO IN EURO progetto di ricerca "Mediato2 - Aggiornamenti professionali in
LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI 2014
LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI 2014 causale beneficiario importo data bonifico saldo fattura CIG X3B13457CB Sa.Mo. Stampa di Sara Morroni 1.037,00 07/01/2014 saldo fattura nr. 22123425 CIG X181358C08 Eni spa
(221) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: LICEO SCIENTIFICO STATALE ALESSANDRO TASSONI MODENA (221) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale X010875DF5 Lavori di manutenzione
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
Gare pubblicate nell'anno 2015
0000005 2015 IVA su fattura elettronica n. 0000005 del 03/02/2015 - Ditta MARCON RDM (IT04136140268) Ragione Sociale 28,73 0,00 20/02/2015 - // 5512AFCA6 2015 Saldo Fatt. Elettronica n. 132/INGLESE del
avcp2013.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <legge190:pubblicazione xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
AVCP - LEGGE 190/2012 Art.1 Comma 32
AVCP - LEGGE 190/2012 Art.1 Comma 32 CIG C.F. proponente Oggetto Procedura scelta del contraente Aggiudicatario Imp. aggiudicazione Data inizio Data ultimazione Imp. liquidato 1 2374284921 82000490761
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/2013-31/12/2013. CSV - LOM - Varese
Patrimoniale 17/04/2014 10:01 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 56.561,16 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 60.845,21 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E.FERMI ACQUISTO RELATIVO AL BUONO.D'ORDINE N AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-28 2014-01-28 2013 http://www.itiscastrovillari.gov.it/web/archivio/avcp/avcp2013.xml IODL X01067244B ACQUISTO RELATIVO AL BUONO.D'ORDINE
CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE. CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. p. IVA 02513010377
ANNO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE 2012 Contratto per Attività Sportiva in Orario Extrascolastico CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO - "J. VON NEUMANN"
Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X020C8EEDF Acquisto software gestionale XML x AVCP 23-AFFIDAMENTO IN 90,00 90,00 25/01/2014-31/12/2014 10151641007 TELESTE ITALIA Srl X020FC0A3F
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG XA20C64764 X1F0C64761 XCA0C64763 XF20C64762 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI
RESOCONTO CAMPAGNIA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI 2011. MoVimento 5 Stelle Torino
RESOCONTO CAMPAGNIA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI 2011 MoVimento 5 Stelle Torino Causale movimento Entrate 1) Donazioni individuali (BONIFICI, CONTANTI E PAYPAL) 2.844,45 2) Banchetti e riunioni 1.190,15
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00009 01/01/2013 2005 A03-02 / 01 / 003 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 003 00004 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 003 00005 01/01/2013 2008 A03-02
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DI MARZIO - MICHETTI" PESCARA
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