D.Lgs N. 33 DEL 14/03/2013 ARTT. 26 E 27
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- Amanda Berardino
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1 D.Lgs N. 33 DEL 14/03/2013 ARTT. 26 E 27 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE CORRISPETTIVI E COMPENSI A PERSONE, PROFESSIONISTI, IMPRESE ED ENTI PRIVATI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE EX ART. 12 LEGGE 7/8/1990 N. 241 AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI di importo superiore ad 1.000,00 SETTORE: Economico-finanziario - U.O. Economato - ANNO 2013 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO A.R.P.A. PUGLIA SOPRALLUOGO DI VERIFICA 206,97 A.R.P.A. PUGLIA VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI RISCALAMENTO SCUOLE MATERNE 350,92 A.R.P.A. PUGLIA VERIFICA IMPIANTI RISCALDAMENTO 416,26 A.R.P.A. PUGLIA VERIFICA IMPIANTI RISCALDAMENTO 149,98 A.R.P.A. PUGLIA VERIFICHE 231,40 A.R.P.A. PUGLIA VERIFICA PERIODICA IMP. DI RISCALDAMENTO 135,33 A.R.P.A. PUGLIA VERIFICHE IMPIANTI 317,69 pagina 1 di 138
2 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO A.R.P.A. PUGLIA VERIFICHE 231,40 ACI AUTOMOBILE CLUB D`ITALIA TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI 193,79 ECONOMICO ACI AUTOMOBILE CLUB D`ITALIA PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI 544,72 ECONOMICO ACI AUTOMOBILE CLUB D`ITALIA PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI 511,16 ECONOMICO ACI AUTOMOBILE CLUB D`ITALIA PAGAMENTO CONTESTAZIONE ACI 333,36 ECONOMICO ACI AUTOMOBILE CLUB D`ITALIA BOLLO AUTO COMUNALI ,28 ECONOMICO ACI AUTOMOBILE CLUB D`ITALIA PAGAMENTO BOLLO AUTO COMUNALI 88,00 ECONOMICO ALLEGRETTA E SPAGNOLETTA SRL RIPARAZIONE 484,00 TRIBUTI ALLEGRETTA E SPAGNOLETTA SRL RIPARAZIONE RISCALDAMENTO 242,00 TRIBUTI pagina 2 di 138
3 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO ALLEGRETTA E SPAGNOLETTA SRL MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO-CLIMATIZZAZIONE 484,00 TRIBUTI ALMAVI SNC LAVORI MERCATO ORTOFRUTTICOLO 440,00 ALMAVI SNC LAVORI MERCATO 484,00 ALMAVI SNC LAVORI URGENTI 484,00 ALMAVI SNC LAVORI URGENTI 440,00 ALMAVI SNC DEMOLOZIONE MURI E RIMOZIONE DI TUTTI I SANITARI MERCATO ORTOFRUTTICOLO 484,00 AMRA DI CORRADO AZZOLLINI STAMPA N. 40 MANIFESTI "ESTATE MOLFETTESE 2013" 72,60 AMRA DI CORRADO AZZOLLINI CANONE MANUTENZIONE 2012 SOFTWARE E CANONI DI DOMINI HOSTING 302,50 AMRA DI CORRADO AZZOLLINI CANONE ,50 pagina 3 di 138
4 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO AMRA DI CORRADO AZZOLLINI CANONE MANUTENZIONE 2012 SOFTWARE E CANONI DI DOMINI HOSTING 302,50 ARREDO BAGNI DI CALO' LUCIA FORNITURA MATERIALE 342,89 ARREDO BAGNI DI CALO' LUCIA fornitura materiale 305,96 ARREDO BAGNI DI CALO' LUCIA FORNITURE 413,58 ARREDO BAGNI DI CALO' LUCIA FORNITURE 282,11 ARREDO BAGNI DI CALO' LUCIA FORNITURA MATERIALE 362,07 ARREDO BAGNI DI CALO' LUCIA FORNITURA MATERIALE 392, FORNITURA DEVELOPER 101, RIPARAZIONE P.C. 24,20 pagina 4 di 138
5 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO FORNITURA CAVO USB, TASTIERA 307, TONER 101, RIPARAZIONE P.C. 60, RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 60, SCANNER CANON 213, RIPARAZIONE FAX 60, STAMPANTE EPSON ACULASER E TONER 314, MONITOR 133, TONER EPSON 126,58 pagina 5 di 138
6 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO FORNITURA MATERIALE 163, FORNITURA CE 538A CNF 8F6D1VD 262, PC UFF.SINDACO 300, RIPARAZIONE STAMPANTE 108, RIPARAZIONE P.C. 84, RIPARAZIONE PC 84, RIPARAZIONE P,C 48, RIPARAZIONE P.C. 96, RIPARAZIONEP.C. 48,40 pagina 6 di 138
7 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE P.C. 60, RIPARAZIONE 30, RIPARAZIONE 108, RIPARAZIONE PC 48, RIPARAZIONE PC 36,30 TRIBUTI MULTIPRESA 4,97 ECONOMICO FORNITURA CARTUCCE 133,10 RESP. U.A. CED FORNITURA MATERIALE 411,40 RESP. U.A. CED cartucce 211,75 RESP. U.A. CED pagina 7 di 138
8 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RDX CARTUCCIA 1 Tb 423,50 RESP. U.A. CED MATERIALE 380,00 RESP. U.A. CED materiale 175,45 ECONOMICO TONER EPL ,25 ECONOMICO RIPARAZIONE P.C. 96,80 ECONOMICO MATERIALE 216,59 ECONOMICO TONER 18,25 ECONOMICO CARTUCCE 63,89 ECONOMICO cartuccia epson aculaser 257,02 ECONOMICO pagina 8 di 138
9 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO FORNITURA MATERIALE 18,15 ECONOMICO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SCANNER 48,40 ECONOMICO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 471,90 ECONOMICO RIPARAZIONE STAMPANTE 133,10 ECONOMICO RIPARAZIONE P.C. 72,60 ECONOMICO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE 36,30 ECONOMICO RIPARAZIONEP.C. 60,50 ECONOMICO CONFIGURAZIONE STAMPANTE 30,25 ECONOMICO RIPARAZIONE 36,30 ECONOMICO pagina 9 di 138
10 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO INTERVENTO SFTWARE 24,20 ECONOMICO RIPARAZIONE PC 109,80 ECONOMICO RIPARAZIONE PC 122,00 ECONOMICO RIPARAZIONE PC 109,80 ECONOMICO ACQUISTO CAMPANA DVD 56, RIPARAZIONE P.C. 142, FORNITURA STAMPANTE LASER 99, CANONE DIC,2011-NOV, , RIPARAZIONE PC 30,25 pagina 10 di 138
11 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE 24, RIPARAZIONE P.C. 36, FORNITURA DEVELOPER 101,64 DEMOGRAFIA FORNITURA MATERIALE 274,67 DEMOGRAFIA FORNITURA MATERIALE 482,79 DEMOGRAFIA MATERIALE INFORMATICO 61,14 DEMOGRAFIA TONER 78,65 DEMOGRAFIA FORNITURA MATERIALE 53,75 DEMOGRAFIA - pagina 11 di 138
12 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE FAX LASER 42,35 DEMOGRAFIA RIPARAZIONE PC 54,45 DEMOGRAFIA RIPARAZIONE FAX 72,60 DEMOGRAFIA RIPARAZIONE FAX 90,75 DEMOGRAFIA RIPARAZIONE PC 30,25 DEMOGRAFIA CANONE OTT.DIC ,24 DEMOGRAFIA CANONE OTT.DIC ,24 DEMOGRAFIA FORNITURA MATERIALE 108,90 pagina 12 di 138
13 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE PC 108, FORNITURA CARTUCCE 34, FORNITURA MATERIALE 92, RIPARAZIONE P.C. 96, RIPARAZIONE PC 54, RIPARAZIONE PC 72, RIPARAZIONE PC 60, RIPARAZIONE P,C, 72, RIPARAZIONE 108,90 pagina 13 di 138
14 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE P.C. 108, RIPARAZIONE P.C. 72, RIPARAZIONE P.C. 96, RIPARAZIONE PC 36, RIPARAZIONE PC 84, STAMPANTE EPSON 67, cartucce 135, PLASTIFICATRICE 217, cartucce canon 24,76 pagina 14 di 138
15 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE P.C. 36, RIPARAZIONE FAX 60, RIPARAZIONE PC 157, RIPARAZIONE P.C. 72, FORNITURA LETTORE FLOPPY+4 PORTE USB , FORNITURA CARTUCCE 322, FORNITURAT5D MS OFFICE+ DVD 254, FORNITURA TONER 48, TONER 82,28 pagina 15 di 138
16 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO FORNITURA 145, RIPARAZIONE P.C. 36, RIPARAZIONE P.C. 96, RIPARAZIONE P.C. 402, RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON 108, RIPARAZIONE PC 84, RIPARAZIONE PC 72, RIPARAZIONE PC 96, ROPARAZIONE STAMPANTE 30,25 pagina 16 di 138
17 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE P.C. 205, RIPARAZIONE GPO CONTINUITA' 60, FAX LASER 60, RIPARAZIONE P.C. 145, RIPARAZIONE P.C. 102, RIPARAZIONE P.C. 229, RIPARAZIONE P.C. 84, RIPARAZIONE P.C. 151, RIPARAZIONE P.C. 96,80 pagina 17 di 138
18 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE P,C, 48, RIPARAZIONE P,C, 84, RIPARAZIONE PC 133, RIPARAZIONE P,C, 30, RIPARAZIONE P.C. 30, RIPARAZIONE P.C. 84, RIPARAZIONE P.C 84, RIPARAZIONE P.C. 133, RIPARAZIONE 54,45 pagina 18 di 138
19 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE STAMPANTE 60, RIPARAZIONE 175, RIPARAZIONE P.C. 72, RIPARAZIONE STAMPANTE 54, RIPARAZIONE PC 60, RIPARAZIONE PC 36, riparazione p.c 54,45 SOCIALITA' FORNITURA CARTUCCE 59,90 SOCIALITA' TONER 152,46 SOCIALITA' pagina 19 di 138
20 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON 338,80 SOCIALITA' RIPARAZIONI 72,60 SOCIALITA' MATERIALE 65,34 SOCIALITA' FORNITURA TONER 60,50 SOCIALITA' DRUM 54,45 SOCIALITA' DRUM 54,45 SOCIALITA' FORNITURA MONITOR 114,95 SOCIALITA' RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 72,60 SOCIALITA' RIPARAZIONE PC 229,90 SOCIALITA' pagina 20 di 138
21 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO RIPARAZIONE P.C. 108,90 SOCIALITA' RIPARAZIONE PC 121,00 SOCIALITA' RIPARAZIONE P.C. 72, RIPARAZIONE PC 72, FORNITURA PC 433, RIPARAZIONE P.C. 72,60 RESP. U.A SPORTELLO UNICO FORNITURA MATERIALE 90,00 RESP. U.A SPORTELLO UNICO FORNITURA CARTUCCE 145,20 RESP. U.A SPORTELLO UNICO FORNITURA CARTUCCIA MAGENTA E YELLOW 145,20 RESP. U.A SPORTELLO UNICO pagina 21 di 138
22 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO CASSETTIERA 108,90 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE FORNITURA P.C. 462,99 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE FORNITURA TONER 118,58 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE RIPARAZIONE PC 42,35 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE RIPARAZIONE PC 36,30 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE RIPARAZIONE P.C. 36,30 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE RIPARAZIONE 127,05 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE TONER 60,50 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE - AZIENDA CANILE RIFUGIO DI FERRUCCI GIANLUCA ricovero 14/07/ /07/ ,80 RESP. U.A SPORTELLO UNICO pagina 22 di 138
23 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO AZIENDA CANILE RIFUGIO DI FERRUCCI GIANLUCA accalaappiamenti cani 290,40 RESP. U.A SPORTELLO UNICO AZIENDA CANILE RIFUGIO DI FERRUCCI GIANLUCA ricovero 29/07/ /08/ ,10 RESP. U.A SPORTELLO UNICO AZIENDA CANILE RIFUGIO DI FERRUCCI GIANLUCA TRASPORTO CANI 302,50 RESP. U.A SPORTELLO UNICO BELGIOVINE CORRADO PILOMAT P.ZZA GIOVENE 490,05 BELGIOVINE CORRADO LAVORI SEMAFORO DISSAUSORE P.ZZA GIOVENE 470,69 BELGIOVINE CORRADO INTERVENTO TECNICO E MECCANICO AL DISSUATORE DI TRAFFICO 484,00 BELGIOVINE CORRADO LAVORI P.ZZA GIOVENE 193,60 BIMAR DI DEL VECCHIO G.NA FORNITURA PAIA DI ALAMARI 484,00 BIMAR DI DEL VECCHIO G.NA ALAMARI RICAMATI 444,07 pagina 23 di 138
24 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO BIMAR DI DEL VECCHIO G.NA FORNITURA BERRETTI 467,06 BIMAR DI DEL VECCHIO G.NA TUBOLARI 319,44 CAMPOREALE DOMENICO FABBRO RIPARAZIONE CHIOSCO FRUTTA 181,50 ECONOMICO CAMPOREALE DOMENICO FABBRO RIMOZIONE SERRANDE 459,80 ECONOMICO CAMPOREALE DOMENICO FABBRO RIPARAZIONE SERRANDA, 387,20 ECONOMICO CELNETWORK SRL FORNITURA SW CONTABILITA' ECONOMICA ,39 ECONOMICO CELNETWORK SRL SUPPORTI PREDISPOSIZIONE BILANCIO 307,34 CELNETWORK SRL LA MANOVRA FINANZIARIA 237,19 ECONOMICO ECONOMICO CELNETWORK SRL PATTO DI STABILITA' FORMULARIO+FOGLIO CALCOLO- 156,09 ECONOMICO pagina 24 di 138
25 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO CELNETWORK SRL COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ,09 ECONOMICO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA RASCHIETTE, FORBICI, BOSTICK, ECC. 272,25 ECONOMICO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA TELO, BOSTICK, BATTISCOPA, GUANTI, ECC. 387,70 ECONOMICO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c fornitura materiale 315,00 ECONOMICO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c acquisto materiale 307,80 ECONOMICO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c fornitura materiale 232,90 ECONOMICO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 227,10 ECONOMICO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 388,00 ECONOMICO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 333,20 ECONOMICO pagina 25 di 138
26 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 395,70 ECONOMICO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 260,00 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 406,00 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 498,05 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 270,15 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 286,80 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 247,00 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 445,20 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c MATERIALE 339,90 pagina 26 di 138
27 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c MATERIALE 393,90 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c MATERIALE 143,00 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURE 279,90 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 227,30 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 257,20 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA MATERIALE 0,00 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA PITTURA, STUCCO, VERNICE, ECC. 493,00 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA CHIODI, PITTURA SERRATURE, ECC. 368,90 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA CHIODI, PENNELLI, CILINDRO 142,26 pagina 27 di 138
28 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c ACQUISTO MATERIALE VARIO 399,00 CENTRO ERRE s.n.c. DI BELLIFEMINE & c FORNITURA SMERIGLIATRICE, PUNTE, CHIAVI, ECC. 309,60 CERAMICHE ARTISTICHE DI SALDARELLI GIORGIO MASCHERINE MERIDIANA 439,20 DEMOGRAFIA - CERAMICHE ARTISTICHE DI SALDARELLI GIORGIO MASCHERINA MERIDIANA 439,20 DEMOGRAFIA - CERAMICHE ARTISTICHE DI SALDARELLI GIORGIO FORNITURA MASCHERINE MERIDIANA 439,20 DEMOGRAFIA - CERAMICHE ARTISTICHE DI SALDARELLI GIORGIO MASCHERINE MERIDIANA 439,20 DEMOGRAFIA - CERAMICHE ARTISTICHE DI SALDARELLI GIORGIO FORNITURE MASCHERINE MERIDIANA 442,83 DEMOGRAFIA - CICCOLELLA GIANPAOLO OFF.METALMECC LAVORI PISCINA COMLE 423,50 ECONOMICO CICCOLELLA GIANPAOLO OFF.METALMECC RIPARAZIONE SERRANDA C/O COMANDO VIGILI URBANI 484,00 pagina 28 di 138
29 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO CICCOLELLA GIANPAOLO OFF.METALMECC LAVORI SCUOLA GIOVANNI XXIII 471,90 CICCOLELLA GIANPAOLO OFF.METALMECC LAVORI SCUOLA SCARDIGNO 480,00 CICCOLELLA GIANPAOLO OFF.METALMECC LAVORI SCUOLA SCARDIGNO 480,00 COFI IMPRESA S.R.L LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA CIMITERO E SCUOLA ELEMENTARE VALENTE 363,00 ECONOMICO COFI IMPRESA S.R.L LAVORI SCUOLA MAT.GIVANNI XXIII 363,00 COFI IMPRESA S.R.L LAVORI SCUOLA SAVIO 363,00 COFI IMPRESA S.R.L LAVORI SCUOLA POLI 183,00 COFI IMPRESA S.R.L LAVORI VIA BERLINGUER 363,00 COFI IMPRESA S.R.L LAVORI PALAZZO DI CITTA' 363,00 pagina 29 di 138
30 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO COFI IMPRESA S.R.L LAVORI P.ZZA PARADISO 363,00 COFI IMPRESA S.R.L DISOSTRUZIONE CONDOTTA E PULIZIA CONDOTTI 363,00 COFI IMPRESA S.R.L LAVORI 363,00 COFI IMPRESA S.R.L LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA P.ZA GRAMSCI 181,50 COFI IMPRESA S.R.L LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO 181,50 COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO CARTUCCE 53,26 COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO cartella a soffietto e levapunti 13,70 DEMOGRAFIA - COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO FORNITURA CARTUCCIA CANON 68,00 DEMOGRAFIA - COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO FORNITURA FAX 108,90 DEMOGRAFIA - pagina 30 di 138
31 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO FAX SAMSUNG 145,20 DEMOGRAFIA - COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO TONER 54,45 DEMOGRAFIA - COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO TONER 249,26 DEMOGRAFIA - COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO TONER 54,45 DEMOGRAFIA - COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO RIPARAZIONE P.C. 42,35 DEMOGRAFIA - COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO HARD DISK ESTERNO 68,40 COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO FORNITURA TONER 48,40 DEMOGRAFIA - APPALTI CUNA COSTRUZIONI S.R.L LAVORI VIA RUVO 363,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L LAVORI VIA SALVUCCI 484,00 pagina 31 di 138
32 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO CUNA COSTRUZIONI S.R.L REALIZZAZIONE NICCHIA CONTATORE A.P. 484,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L RIPARAZIONE FOGNA MADONNA DELLE ROSE 423,50 CUNA COSTRUZIONI S.R.L RIPARAZIONE CHIUSINO VIA MONDA PULIZIA CADITOIA VIA RUVO 363,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L LAVORI FOGNA VIA S.ANGELO 484,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L LAVORI IN VIA GIOVINAZZO 363,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L LAVORI IN VIA S.ORSOLA 484,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L PULIZIA FONTANINA, GRIGLIA E PIAZZALE 484,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI 484,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L RIPARAZIONE CHIUSINI IN VIA V. HUGO E VIA XXIV APRILE 484,00 pagina 32 di 138
33 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO CUNA COSTRUZIONI S.R.L PULIZIA RETE FOGNANTE VIA PAPA MONTINI 484,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNA NERA VIA PAPA MONTINI 496,10 CUNA COSTRUZIONI S.R.L PULIZIA VASCHETTA FONTANA VIA MAD. DELLE ROSE 484,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L SOSTITUZIONEPOMPA FOGNA NERA C/O IMMOBILE COMPARTO 4 484,00 CUNA COSTRUZIONI S.R.L SOSTITUZIONE GETTO FONTANINA VIA BACCARINI 427,00 DE BARI NICOLA - DITTA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA FINESTRA C/O CARABINIERI 363,00 ECONOMICO DE BARI NICOLA - DITTA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO C/O PALAZZETTO "DON STURZO" 500,00 DE BARI NICOLA - DITTA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO C/O PALAZZETTO" DON STURZO" 500,00 DE BARI NICOLA - DITTA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CASSONETTO COPRI TAPPARELLA 484,00 pagina 33 di 138
34 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO DE BARI NICOLA - DITTA FATTURA PER MODIFICA RECINZIONE ESTERNA CANCELLO PEDONALE PALAZZETTO DON STURZO 302,50 DE BARI NICOLA - DITTA PORTA IN ALLUMINIO 500,00 DE BARI NICOLA - DITTA PALI PALAZZETTO DON STURZO 484,00 DE BARI NICOLA - DITTA LAVORI PALAZZETTO DON STURZO 500,00 DE BARI NICOLA - DITTA LAVORI PALAZZETTO DON STURZO 242,00 DE BARI NICOLA - DITTA LAVORI PALAZZETTO DON STURZO 363,00 DE BARI NICOLA - DITTA PALAZZETTO DON STURZO FINESTRONI 484,00 DE BARI NICOLA - DITTA FORNITURA TAPPARELLA 484,00 DE BARI NICOLA - DITTA lavoro palazzetto don sturzo 363,00 pagina 34 di 138
35 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO DE BARI NICOLA - DITTA lavori immobile via l azzarita 363,00 DE BARI NICOLA - DITTA LAVORI INFISSI 484,00 DE BARI NICOLA - DITTA FORNITURA 2 TAPPARELLE 500,00 DE BARI NICOLA - DITTA SOSTITUZIONI PARTI BLOCCANTI CANCELLI C/O IL PARCO DI MEZZOGIORNO 363,00 DE BARI NICOLA - DITTA LAVORI DI RIPARAZIONE SERRANDA C/O UFFICIO DI COLLOCAMENTO 242,00 DE BARI NICOLA - DITTA LAVORI PLANCE ELEZIONI MAGGIO ,00 DEMOGRAFIA - DE BARI NICOLA - DITTA SOSTITUZIONE SERRATURA 200,00 DE BARI NICOLA - DITTA LAVORI SCUOLA GIAQUINTO 242,00 DE BARI NICOLA - DITTA LAVORI DI RIPARAZIONE SERRANDE C/O SCUOLA MEDIA C. GIAQUINTO 242,00 pagina 35 di 138
36 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO DE BARI NICOLA - DITTA CAMBIO SERRATURA IMMOBILE VIA PRETI, ,00 DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE PIETRE PER TARGHE TOPONOMASTICHE 448,96 DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE PIETRE PER TARGHE 496,10 DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE TARGHE IN PIETRA 156,77 DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE TARGHE IN PIETRA 339,33 DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE FORNITURA PIETRE 109,22 DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE FORNITURA PIETRE 187,28 DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE FORNITURA PIETRE 125,17 DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE FORNITURA PIETRE PER TARGHE TOPONOMASTICHE 496,10 pagina 36 di 138
37 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE FORNITURA PIETRE 206,31 DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE FORNITURA PIETRE 183,65 DE CESARE ANTONIO IMPRESA EDILE FORNITURA PIETRE 180,57 DE RUVO LEOPOLDO TARGA 2,72 DE RUVO LEOPOLDO REGISTRO 20,00 DE RUVO LEOPOLDO GAGLIARDETTO 500,00 DE RUVO LEOPOLDO TARGA 62,28 DE RUVO LEOPOLDO INCISIONI SU N. 2 MEDAGLIE 40,00 DE RUVO LEOPOLDO COPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA 80,00 pagina 37 di 138
38 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TARGA IN SILVER 65,00 DE RUVO LEOPOLDO TARGA 60,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TARGA IN SILVER 65,00 DE RUVO LEOPOLDO COPPA 50,00 DE RUVO LEOPOLDO timbri 35,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TARGA F.TO GRANDE IN SILVER 60,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TARGA 40,00 DE RUVO LEOPOLDO TARGHE IN ALLUMINIO 120,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO 120,00 pagina 38 di 138
39 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TARGA IN SILVER 60,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TARGA IN SILVER 60,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA N. 3 REGISTRI 75,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA INCHIOSTRO PER TIMBRO 120,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TAMPONE INCHIOSTRO 120,00 DE RUVO LEOPOLDO DATARIO 440,00 DE RUVO LEOPOLDO TIMBRO GRANDE 35,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TIMBRI 50,00 DE RUVO LEOPOLDO TAMPONI PER TIMBRI IN FERRO 250,00 pagina 39 di 138
40 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TIMBRI 36,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA CUSCINETTI IN FERRO 120,00 DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 50,00 ECONOMICO DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 80,00 ECONOMICO DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 50,00 ECONOMICO DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 120,00 ECONOMICO DE RUVO LEOPOLDO LISTELLI COLORATI 78,00 DEMOGRAFIA - DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 216,00 DEMOGRAFIA - DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 50,00 DEMOGRAFIA - pagina 40 di 138
41 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO DE RUVO LEOPOLDO CANDELE 90,00 DEMOGRAFIA - DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 70,00 DEMOGRAFIA - DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 30,00 DEMOGRAFIA - DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 100,00 DEMOGRAFIA - DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 60,00 DEMOGRAFIA - DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA N, 4 CUCITRICI 60,00 DEMOGRAFIA - DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 120,00 DEMOGRAFIA - DE RUVO LEOPOLDO TARGA 25,00 pagina 41 di 138
42 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO DE RUVO LEOPOLDO TARGHE 72,60 DE RUVO LEOPOLDO TARGA + ASTUCCIO 30,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA TARGA 70,00 DE RUVO LEOPOLDO FORNITURA N. 2 TARGHE 250,00 DE RUVO LEOPOLDO TIMBRO 30,00 DEMOGRAFIA - APPALTI DE RUVO LEOPOLDO TIMBRI 140,00 DEMOGRAFIA - APPALTI DI PIERRO SERVICE & ALLESTIMENTI DI DI PIERRO ANGELO VIDEO AUDIO 07/08/2012 CHIOSTRO S.DOMENICO 495,00 DI PIERRO SERVICE & ALLESTIMENTI DI DI PIERRO ANGELO servizio audio il 12/06/2013 investitura sindaco 330,00 DI PIERRO SERVICE & ALLESTIMENTI DI DI PIERRO ANGELO SERVIZIO AUDIO FESTA DEL 2 GIUGNO 330,00 pagina 42 di 138
43 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO DI PIERRO SERVICE & ALLESTIMENTI DI DI PIERRO ANGELO ALLESTIMENTO PALCO 12/09/ ,00 DI PIERRO SERVICE & ALLESTIMENTI DI DI PIERRO ANGELO FATTURA PER MANIFESTAZIONE 50,00 DIRITTOITALIA.IT SRL SEMINARIO DI STUDI 400,00 DIRITTOITALIA.IT SRL SEMINARIO DI STUDI 400,00 DIRITTOITALIA.IT SRL SEMINARIO " LABORATORIO PRATICO SUGLI ESPROPRI" 450,00 RESP. U.A SPORTELLO UNICO DIRITTOITALIA.IT SRL SEMINARIO " LABORATORIO PRATICO SUGLI ESPROPRI" 450,00 RESP. U.A SPORTELLO UNICO DIRITTOITALIA.IT SRL SEMINARIO DI STUDI 400,00 RESP. U.A SPORTELLO UNICO EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UFFICIO POLITICHE ATTIV LAVORO 15,60 EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI 0,00 ECONOMICO pagina 43 di 138
44 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UFICIO TRIBUTI DICEMBRE ,00 TRIBUTI EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UFFICIO TRIBUTI 69,70 TRIBUTI EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA giornali ufficio tributi febbraio ,60 TRIBUTI EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UFFICIO TRIBUTI MARZO 59,50 TRIBUTI EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UFF. TRIBUTI MESE DI APRILE 47,00 TRIBUTI EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA FORNITURA GIORNALI 71,80 TRIBUTI EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UFFICIO TRIBUTI MESE DI GIUGNO ,50 TRIBUTI EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UFFICIO TRIBUTI MESE DI LUGLIO ,70 TRIBUTI EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UFF. TRIBUTI MESE DI OTTOBRE 64,50 TRIBUTI pagina 44 di 138
45 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UFF. TRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 53,50 TRIBUTI EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UPAL MARZO 21,70 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA QUOTIDIANI UFFICIO UPAL FEBBRAIO ,60 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI MESE DI APRILE UPAL 14,00 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UPAL MAGGIO ,10 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UPAL GIUGNO ,40 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA giornali upal mese di luglio 17,60 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI OTTOBRE UPAL 18,50 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UPAL SETTEMBRE 18,40 RESP. U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE pagina 45 di 138
46 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI MESE DI NOVEMBRE BIBLIOTECA 167,30 SOCIALITA EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI DICEMBRE ,40 SOCIALITA EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA FORNITURA GIORNALI 156,50 SOCIALITA EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA RIVISTE FEBBRAIO ,40 SOCIALITA EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA RIVISTE MARZO ,70 SOCIALITA EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALIBIBLIOTECA 163,20 SOCIALITA EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA QUOTIDIANI 174,50 SOCIALITA EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI LUGLIO ,30 SOCIALITA EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA RIVISTE GIUGNO ,20 SOCIALITA pagina 46 di 138
47 SOGGETTO DATI FISCALI OGGETTO PRESTAZIONE E IMPORTO PROVVEDIMENTO EDICOLA DI GADALETA PASQUA IRMA GIORNALI UFFICIO UPAL 18,00 EDICOLA RICEVITORIA BINETTI MARTINA FORNITURA GIORNALI 129,90 EDICOLA RICEVITORIA BINETTI MARTINA GIORNALI 124,80 EDICOLA RICEVITORIA BINETTI MARTINA ACQUISTO GIORNALI 228,90 EDICOLA RICEVITORIA BINETTI MARTINA GIORNALI UFFICIO STAMPA FEBBRAIO ,90 EDICOLA RICEVITORIA BINETTI MARTINA GIORNALI APRILE ,60 EDICOLA RICEVITORIA BINETTI MARTINA GIORNALI MARZO ,90 EDICOLA RICEVITORIA BINETTI MARTINA RIVISTE MAGGIO ,70 EDICOLA RICEVITORIA BINETTI MARTINA giornali settembre ,30 pagina 47 di 138
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 9, D.L. N. 35/2013 DA PAGARSI ENTRO IL 31.03.2014 NUMERO FATTURA
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Pagina 1 di 4 120 / 6 / 1 - Indennità e rimborso spese per missioni effettuate dal personale dipendente 67 05/05/2011 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO MISSIONE CITTA' DI VERCELLI 87 31/05/2011 RIMBORSO SPESE
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GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112 QXPHUR GDWD RJJHWWR *(11$,2 1 07.01.08 Bolletta Telecom scuola elementare Leonardo da Vinci. Approvazione spesa e liquidazione 1 bimestre 2008
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Anagrafe, Stato Civile, Elettorale. n. 5 monitor n. 3 stampanti laser di rete n. 3 stampanti ad aghi n. 1 calcolatrice n. 3 apparecchi telefonici
Indicazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione dell ufficio Segreteria SS.DD. - Affari Generali Anagrafe, Stato Civile, Elettorale Segreteria,
PIANO TRIENNALE 2012/2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI
COMUNE DI SALBERTRAND Provincia di Torino P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N.1 C.A.P.10050 partita IVA-C.F. 00881010011 Tel 0122/854595 Fax 0122/854733 e-mail info@comune.salbertrand.to.it PIANO TRIENNALE
AVVISO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L.
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COMUNE DI CARMIANO PROVINCIA DI LECCE QUARTO SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO. Determinazione Originale del Responsabile ASSUNTA IN DATA 07/04/2015
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SCHEDA PEG - ANNO 2014
- CODICE - VOCE 100 PRESIDENTE-ASSESSORI-CONSIGLIERI 245.646,00 245.646,00 1001000 PERSONALE 56.443,00 56.443,00 10001 - Competenze fisse personale 56.443,00 1001100 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 800,00 800,00
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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Albo fornitori dei lavori mediante cottimo fiduciario Spett.le Ente di Sviluppo Agricolo Ufficio Speciale Autonomo Provveditorato Via Libertà n 203 90143 P A
Il contributo volontario delle famiglie
Il contributo volontario delle famiglie Il contributo delle famiglie sostiene l offerta formativa dell istituto. Si descrive l offerta formativa della scuola e come sono stati usati i contributi dello
PROSPETTI DATI CONSUNTIVI SIOPE
P R O V I N C I A D I Settore Risorse Finanziarie S A S S A R I Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.04.2014 PROSPETTI DATI CONSUNTIVI SIOPE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (ART.
Liquidazioni Esercizio. Corrliqcred Importo 4654,74 1018,00 5032,84 45072,81 8470,00 1270,50 4818,55 6842,36 4464,48 14375,22 5964,48 2855,30 3016,80
Cod. Creditore Creditori Ragione Sociale Codice Fiscale/ Partita IVa Corrliqcred Importo 1575,43 4654,74 500,00 Esercizio N. Data Causale 013 38 5/01/013 Erogazione GPL riscaldamento anno 01 013 39 5/01/013
AVVISO N 2/2010 PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L.
C.M. TANAGRO ALTO E MEDIO SELE Buccino (SA) Oliveto Citra (SA) C.M. ALBURNI Controne (SA) AVVISO N 2/2010 PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL GAL
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO 2013 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati
Provincia di Bari ORIGINALE
N. 1082 del Reg.Gen. C i t t à di M o l f e t t a Provincia di Bari SETTORE SICUREZZA Determinazione Dirigenziale ORIGINALE N 49 in data 24/08/2010 OGGETTO: Pagamento a consuntivo dei preventivi per i
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione: LA GIUNTA MUNICIPALE Visto il vigente regolamento per il Servizio di Economato, adottato con la consiliare n.38 del 22.12.1956, dichiarata
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COMUNE DI FUCECCHIO Stampa : Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fce22 Eseguito da : LCAVALLI Data della stampa : 24/01/2011 +-+ Valori dei parametri Esercizio : 2011 Funzione : ECO Dal rendiconto
Elenco Atti. Oggetto Proponente N. Adozione Data Adozione
Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; posizione: Settore Finanze; tipo atto: Determine di Impegno (DIM); adottati dal: 01/01/2015 al: 30/06/2015 - / Settore Finanze 2015/3 DIM 2015/4 DIM 2015/5
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO PROSPETTO DETERMINAZIONI
N.GEN. PUBBLICAZ. INIZIO FINE SETTORE UFFICIO DATA NUMERO OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DT INVIO 95 GESTIONE SITO WEB ANNO 0 04// 5 96 04// 54 97 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ALBERO DI NATALE. LIQUIDAZIONE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE f.to FRANCESCO VALDUGA f.to GIUSEPPE DI GIORGIO
Allegato B alla deliberazione giuntale n. 19 di data 16.02.2016 Scheda Peg investimenti 2016-2018 per centro gestore IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE f.to FRANCESCO VALDUGA f.to GIUSEPPE DI GIORGIO 030000
COMUNE DI DOLIANOVA PROVINCIA DI CAGLIARI PIAZZA BRIGATA SASSARI
COMUNE DI DOLIANOVA PROVINCIA DI CAGLIARI PIAZZA BRIGATA SASSARI ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIA 1 ABBIGLIAMENTO 1 A ABITI CIVILI 1 B DIVISE, UNIFORMI DI FOGGIA
COMUNE DI CASOREZZO. Provincia di Milano
COMUNE DI CASOREZZO Provincia di Milano L. 244/2007 ART. 2 C. 594/598 PIANO TRIENNALE 2011 2013 PER L INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE VOCI DI SPESA Approvato con deliberazione
COMUNE DI GORGOGLIONE (Prov. di Matera)
COMUNE DI GORGOGLIONE (Prov. di Matera) AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E FINANZIARIA DETERMINAZIONE N. 173 DEL 30 DICEMBRE 2014 OGGETTO: Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2015/2019 Aggiudicazione
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA PROVINCIA DI VICENZA Ufficio Segreteria N. Ord. 195 ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE NEL MESE DI APRILE 2015. Nr.131 del 01/04/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI
1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 287.432,05 1.874.713,06
Ente Codice 000028339 Ente Descrizione COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI 1 SEMESTRE 2015 SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO - DEMANIO
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A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
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Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)
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REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 200 del 10/6/1996. Modificato con deliberazioni dell U.P. n. 270 del 18/7/1997, n. 74 del 20/10/1999, n. 204 dell 11/12/2001,
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Nr. Gen.: 72 Nr. Sett.: 17 COMUNE DI CARMIANO PROVINCIA DI LECCE TERZO SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA Determinazione Originale del Responsabile ASSUNTA IN DATA 28/01/2013 OGGETTO: Liquidazione fatture
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1368 26/08/2010 "L'Orchidea" competenze mesi di giugno e luglio. ambiente 40079. Numero data Oggetto Servizio Numero della Determinazione
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COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO REGIONE LOMBARDIA Settore Affari Generali - economico finanziario
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RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
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COMUNE DI MAGNAGO Piazza Italia, 1-20020 Magnago (MI) SERVIZIO FINANZIARIO Piano triennale di razionalizzazione (art. 2 comma 594 L. 244/07) Triennio 2013/2015 Autovetture, telefonia mobile, fotoriproduttori,
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Il sottoscritto... nato a... il... nella sua qualità di... e come tale in rappresentanza dell'impresa...... In relazione alla procedura per l'affidamento... CIG... OFFRE: CANCELLERIA VARIA 12399 CARTELLA
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Città di Trani * * * * * *
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