RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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1 COMUNE DI ARICCIA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Modello ufficiale

2 Comune di Ariccia RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag Popolazione (da a ) Territorio (da a 1.2.4) 2 Servizi Personale ( e successivi) Strutture (da a ) 5 Sezione 2 - Analisi delle risorse Fonti di finanziamento (2.1.1) 6 Analisi delle risorse Entrate tributarie (da a ) Contributi e trasferimenti correnti (da a ) Proventi extratributari (da a ) Contributi e trasferimenti in c/capitale (da a ) Proventi ed oneri di urbanizzazione (da a ) Accensione di prestiti (da a ) Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da a ) 21 Sezione 3 - Programmi e Progetti Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Quadro generale degli impieghi per programma 24 Amministrazione, gestione e controllo Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 29 Polizia locale Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 32 Istruzione pubblica Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 35 Cultura e beni culturali Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 38 Sport e ricreazione Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 41 Viabilità e trasporti Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 44 Territorio e ambiente Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 47 Settore sociale Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 50 Sviluppo economico Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 53 Servizi produttivi

3 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 56 Lavori pubblici Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 60 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio A) Spese correnti 62 B) Spese in C/Capitale 65

4 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

5 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n 168 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n 613 saldo migratorio n Popolazione al n (penultimo anno precedente) di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre i 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n 0 anno finale di riferimento Livello di istruzione della popolazione residente: Condizione socio-economica delle famiglie: Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

6 Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE TERRITORIO * Laghi n 0 Fiumi e torrenti n STRADE * Statali Km 11 * Provinciali Km 17 * Comunali Km 43 * Vicinali Km 13 * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato DELIBERA C.C. N. 72 DEL 16/06/1997 * Piano regolatore approvato DELIBERA G.R.L. N DEL 26/04/1997 * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P. 0 0 Sezione 1 - Caratteristiche generali 2

7 1.3 - SERVIZI PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO B D C DIR Totale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n 92 fuori ruolo n Area: Tecnica Lavori Pubblici Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO B 10 6 C 6 5 D 4 2 DIR DIRIGENTE Area: Economico-finanziaria Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO B 8 2 C 12 8 D DIR DIRIGENTE Area: Vigilanza Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO B 1 1 C D 5 2 DIR Area: Amministrativa Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO B 10 5 C D DIR 1 0 Sezione 1 - Caratteristiche generali 3

8 Area: Tecnica Urbanistica Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C 5 4 D 1 0 DIR Dirigenti 1 0 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente. Sezione 1 - Caratteristiche generali 4

9 TIPOLOGIA STRUTTURE Esercizio precedente Programmazione pluriennale Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno Asili nido n 1 posti n 30 posti n 30 posti n 30 posti n Scuole materne n 6 posti n 400 posti n 400 posti n 400 posti n Scuole elementari n 7 posti n posti n posti n posti n Scuole medie n 3 posti n 450 posti n 450 posti n 450 posti n Strutture residenziali per anziani n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Farmacie Comunali n 2 n 3 n 3 n Rete fognaria in Km Esistenza depuratore - bianca nera mista Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato Aree verdi, parchi, n 13 n 13 n 13 n 13 giardini hq 40 hq 40 hq 40 hq Punti luce illuminazione pubblica n n n n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile industriale racc. diff.ta Esistenza discarica Mezzi operativi n 3 n 3 n 3 n Veicoli n 34 n 34 n 34 n Centro elaborazione dati Personal computer n 55 n 55 n 55 n Altre strutture (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 5

10 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

11 Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio FONTI DI FINANZIAMENTO Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Tributarie , , , , , ,75 46,81 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,35-58,49 Extratributarie , , , , , ,71 6,07 RISORSE CORRENTI , , , , , ,81 23,11 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti , , ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISPARMIO CORRENTE , , ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Avanzo applicato a bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti , , , ,90 0,00 0,00-31,85 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISORSE STRAORDINARIE , , , ,90 0,00 0,00-31,85 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,81 21,88 Sezione 2 - Analisi delle risorse 6

12 Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio FONTI DI FINANZIAMENTO Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni e trasferimenti di capitale , , , , , ,00-37,68 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti , , , ,90 0,00 0,00-31,85 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI , , , , , ,00-37,73 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti , , ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo applicato a bilancio investimenti ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO , , ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Accensione di prestiti , , , , , ,75 15,24 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa , , , , , ,75 16,86 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00-37,50 Sezione 2 - Analisi delle risorse 7

13 Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio FONTI DI FINANZIAMENTO Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa , , , , , ,75 16,86 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) , , , , , ,75 16,86 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,56-22,11 Sezione 2 - Analisi delle risorse 8

14 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio Entrate tributarie Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Imposte , , , , , ,25 4,60 Tasse , ,76 0, , , ,50 0,00 Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , ,97 0,00 0,00-76,32 TOTALE , , , , , ,75 46, Esercizio 2012 ALIQUOTE (%) Bilancio 2013 IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio Bilancio GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio Bilancio I Casa , , II Casa , , Fabbricati produttivi , , Altro 0,00 0, TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione) TOTALE , ,11 0,00 0, ,11 Sezione 2 - Analisi delle risorse 9

15 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'imu indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%) Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 10

16 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,00-86,48 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione , , , , , ,10-49,15 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate , , , , , ,00-44,00 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico , , , , , ,25-67,56 TOTALE , , , , , ,35-58,49 Sezione 2 - Analisi delle risorse 11

17 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 12

18 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,99 3,99 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,00 32,45 Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,00-40,00 Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proventi diversi , , , , , ,72 11,42 TOTALE , , , , , ,71 6,07 Sezione 2 - Analisi delle risorse 13

19 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 14

20 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni patrimoniali , , , , , ,00-99,86 Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale dalla Regione , , , , , ,00-22,09 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0, , , , , ,00-58,46 Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,00 123,16 TOTALE , , , , , ,00-37,68 Sezione 2 - Analisi delle risorse 15

21 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni. Sezione 2 - Analisi delle risorse 16

22 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Oneri destinati per uscite correnti , , , ,90 0,00 0,00-74,27 Oneri destinati a investimenti , , , , , ,00-24,09 TOTALE , , , , , ,00-49,18 Sezione 2 - Analisi delle risorse 17

23 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 18

24 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzione di mutui e prestiti 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 19

25 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 20

26 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa ENTRATE Esercizio 2010 TREND STORICO Esercizio 2011 Esercizio 2012 Bilancio 2013 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2014 Bilancio 2015 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa , , , , , ,75 16,86 TOTALE , , , , , ,75 16,86 Sezione 2 - Analisi delle risorse 21

27 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 22

28 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

29 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. Sezione 3 - Programmi e Progetti 23

30 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1) Anno 2013 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,37 0,00 0, ,37 2 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,64 0,00 0, , ,80 0,00 0, , ,11 0,00 0, ,11 7 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0, , ,05 0,00 0, , ,49 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,41 0,00 0, , , , , ,98 Totali , , , ,79 Sezione 3 - Programmi e Progetti 24

31 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2) Anno 2014 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,43 0,00 0, ,43 2 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,92 0,00 0, , ,80 0,00 0, , ,71 0,00 0, ,71 7 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0, , ,96 0,00 0, , ,40 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,52 0,00 0, , , , , ,90 Totali , , , ,85 Sezione 3 - Programmi e Progetti 25

32 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3) Anno 2015 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,93 0,00 0, ,93 2 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,36 0,00 0, , ,80 0,00 0, , ,58 0,00 0, ,58 7 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, , ,06 0,00 0, , ,36 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, , , , , ,04 Totali , , , ,56 Sezione 3 - Programmi e Progetti 26

33 3.4 - PROGRAMMA N 1 - Amministrazione, gestione e controllo N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 27

34 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,93 TOTALE (C) , , ,93 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,93 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 28

35 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,37 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 8,89 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,43 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 9,78 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 14,95 Sezione 3 - Programmi e Progetti 29

36 3.4 - PROGRAMMA N 3 - Polizia locale N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 30

37 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Polizia locale - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 31

38 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Polizia locale - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,09 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,29 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,46 Sezione 3 - Programmi e Progetti 32

39 3.4 - PROGRAMMA N 4 - Istruzione pubblica N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 33

40 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzione pubblica - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato , , ,00 Regione 500,00 500,00 500,00 Provincia , , ,07 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 2.500, , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,07 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,29 TOTALE (C) , , ,29 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,36 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 34

41 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzione pubblica - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 1,43 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,92 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 1,43 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 2,16 Sezione 3 - Programmi e Progetti 35

42 3.4 - PROGRAMMA N 5 - Cultura e beni culturali N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 36

43 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cultura e beni culturali - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0, ,00 Provincia , ,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,80 TOTALE (C) , , ,80 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,80 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 37

44 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cultura e beni culturali - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,95 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 1,01 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 1,53 Sezione 3 - Programmi e Progetti 38

45 3.4 - PROGRAMMA N 6 - Sport e ricreazione N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 39

46 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e ricreazione - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,58 TOTALE (C) , , ,58 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,58 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 40

47 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e ricreazione - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,11 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,38 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,71 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,39 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,58 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,56 Sezione 3 - Programmi e Progetti 41

48 3.4 - PROGRAMMA N 8 - Viabilità e trasporti N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 42

49 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Viabilità e trasporti - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,50 TOTALE (C) , , ,50 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,50 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 43

50 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Viabilità e trasporti - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 1,57 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,21 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 1,68 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 2,53 Sezione 3 - Programmi e Progetti 44

51 3.4 - PROGRAMMA N 9 - Territorio e ambiente N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 45

52 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Territorio e ambiente - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 2.240, , ,00 Provincia 7.000,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 9.240, , ,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,06 TOTALE (C) , , ,06 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,06 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 46

53 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Territorio e ambiente - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 8,75 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,96 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 9,15 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,06 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 13,79 Sezione 3 - Programmi e Progetti 47

54 3.4 - PROGRAMMA N 10 - Settore sociale N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 48

55 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore sociale - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0, ,10 Regione , , ,18 Provincia 7.529, ,18 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,28 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,08 TOTALE (C) , , ,08 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,36 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 49

56 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore sociale - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,49 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 3,26 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 3,53 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 5,34 Sezione 3 - Programmi e Progetti 50

57 3.4 - PROGRAMMA N 11 - Sviluppo economico N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 51

58 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sviluppo economico - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 52

59 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sviluppo economico - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,27 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,30 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,46 Sezione 3 - Programmi e Progetti 53

60 3.4 - PROGRAMMA N 12 - Servizi produttivi N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 54

61 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Servizi produttivi - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,93 TOTALE (C) , , ,93 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,93 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 55

62 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Servizi produttivi - IMPIEGHI Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,41 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 3,70 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,52 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 3,97 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 5,99 Sezione 3 - Programmi e Progetti 56

63 3.4 - PROGRAMMA N 13 - Lavori pubblici N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 57

64 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Lavori pubblici - ENTRATE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato ,00 0,00 0,00 Regione , , ,00 Provincia , , ,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza ,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,04 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,04 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,04 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 58

65 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Lavori pubblici - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0, ,88 13, ,10 86, ,98 68,69 Entità (a) Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0, ,90 14, ,00 85, ,90 66,47 Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0, ,04 24, ,00 75, ,04 49,23 Sezione 3 - Programmi e Progetti 59

66 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1) Denominazione del programma Previsione pluriennale di spesa (1) Bilancio Bilancio Bilancio Amministrazione, gestione e controllo , , , Giustizia 0,00 0,00 0, Polizia locale , , , Istruzione pubblica , , , Cultura e beni culturali , , , Sport e ricreazione , , , Turismo 0,00 0,00 0, Viabilità e trasporti , , , Territorio e ambiente , , , Settore sociale , , , Sviluppo economico , , , Servizi produttivi , , , Lavori pubblici , , ,04 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) Totali , , ,56 (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 Sezione 3 - Programmi e Progetti 60

67 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2) Programma (1) Quote di risorse generali FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti (2) Altre entrate Proventi dei servizi ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,21 0,00 0,00 0, ,00 0, ,40 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,92 0,00 Totali , , , ,57 0, ,00 0, ,92 0,00 (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Sezione 3 - Programmi e Progetti 61

68 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

69 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro) Comune di Ariccia (Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica Amministrazione gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Settore sportivo e ricreativo Turismo A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: ,39 0, , , ,81 0,00 0,00 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto di beni e servizi ,63 0, , , , ,61 0,00 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0, , , , ,50 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 2.357,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 8.424,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) ,57 0, , , , ,50 0,00 7. Interessi passivi ,81 0,00 0, ,08 0, ,97 0,00 8. Altre spese correnti ,64 0,00 272,00 0, ,56 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) ,04 0, , , , ,08 0,00 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 62