RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S

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1 LICEO STATALE ISABELLA GONZAGA CHIETI VIA DEI CELESTINI,4 Tel fax C. M. CHPM02000G C.F Posta PEC: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S PREMESSO - l Art.6 del CCNL ; - l art. 40 comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, Legge n. 449/ la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e i relativi allegati; - la nota MIUR prot. n del 28/09/ a.s , avviso assegnazione risorse finanziarie; - il Decreto dirigenziale relativo alla costituzione del Fondo d Istituto, prot. N 9588 del 18/10/2018; - il C.C.N.L. Scuola 19/04/2018 triennio ; - L ipotesi di Contratto Integrativo d Istituto siglato in data 05/02/2019; La presente relazione tecnico finanziaria è relativa all ipotesi di contratto integrativo d istituto per l anno scolastico in corso stipulato tra: il Dirigente Scolastico: Grazia ANGELONI; R.S.U. d Istituto: 1. Annalisa SETTIMINIO CGIL Scuola; 2. Veronique DI CECCO CGIL Scuola; 3. Concetta NASUTI CISL Scuola. OO.SS. provinciali: FLC/CGIL Scuola: Lorenzo DILEGGE. MODULO I La Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa. 4. Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 1. Dati di organico: Sedi: n. 1 Qualifica Unità Totali Docenti 72 ATA DSGA 1 Assistenti amministrativi 5 Assistenti tecnici 1 Collaboratori scolastici Totale 92 1

2 2. Fondi in economia e assegnati per il corrente anno dalla nota MIUR in premessa: Descrizione Lordo Dipendente Lordo Stato Economie Sett Ag Totale Economie Sett Ag Totale 1. Fondo Istituto as , , , , , ,21 2. Funzioni Strumentali , , , ,85 3. Incarichi Specifici 1.771, , , , ,31 4. Att. comp. Ed. fisica 2.482, , , ,72 5. Aree a rischio 826,64 826, , ,95 6. Ore eccedenti art. 30 CCNL , , , , ,16 TOTALI , ,20 2. Sezione II Risorse variabili 3. Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 4. Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione Al fine di agevolare la comprensione e l omogeneità dei dati ci si avvale anche delle tabelle sinottiche in uso nel relativo Verbale dei Revisori dei Conti. Fondo d Istituto assegnato per il corrente anno periodo settembre 2018 agosto FONDO D'ISTITUTO LORDO STATO LORDO DIP. Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) , ,57 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.947, ,60 Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 3.060, ,63 Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 3.294, ,83 Aree a rischio 1.096,95 826,64 Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0 0,00 0 TOTALE , ,27 Ripartizione Fondo d Istituto compreso le economie: Docenti 85% ATA 15% 2

3 MIUR prot. n del 28/09/2018 a.s Lordo dip. Lordo Stato F.I.S , ,33 Economia SPT MOF , ,88 Disponibilità = , ,21 Indennità amm.ne D.S.G.A. lett. i) dell art. 88 del CCNL del , ,77 Vicario DSGA lett. j) dell art. 88 del CCNL del ,00 0,00 Disponibilità = , ,44 Accantonamento - 0,00 0,00 Importo da contrattare 100% = , ,44 Docenti 85,00% , ,17 ATA 15,00% 7.990, ,27 DOCENTI. a) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) Descrizione Lordo dip. Lordo Stato I Collaboratore Dirigente Scolastico 4.500, ,50 II Collaboratore Dirigente Scolastico 3.500, ,50 3 TOTALE 8.000, ,00 b) Compensi accessori per il personale docente ed educativo per le attività deliberata nell'ambito il P.O.F. del corrente anno scolastico ed il P.T.O.F. del triennio I compensi orario lordo dipendente sono previsti come da Tab. 5 CCNL 2006/09. Lordo dip. Lordo Stato DOCENTI 85,00% , ,17 U. Ore Forfè Ore funzionali Ore insegn. TOTALE TOTALE Coord. Classi intemerdie , ,14 Coordinatori Cl. V , ,60 Referente sede coordinata ,00 928,90 Referente pubblicazione atti sito ,00 928,90 Coordinatori di dipartimento , ,35 Referente esabac ,50 348,34 Referente certificazioni linguistiche ,50 580,56 Animatore digitale ,50 348,34 Commissioni FF.SS , ,75 Referente Les ,50 301,89 Docente tutor anno di prova ,00 464,45 Corsi recupero , ,00 Tutor interni Alternanza Scuola Lavoro , ,40 Intensificazione doc. per scuola aperta, visite in altre scuole e Laboratori per orientamento in entrata a. Scuola aperta (13 doc) ,50 905,68 b. Laboratori (8) , ,13 c. Uscite orientamento (doc. disponibili) ,00 836,01 Totale compensi destinati al personale docente 8.000, , , , ,43 c) Funzioni strumentali. Sono previste n 4 Aree, di cui una ripartita tra due docenti: Economia Doc. 31,46 41,74 Descrizione Lordo Dipendente Lordo Stato Economie Sett Ag Totale Totale Funzioni Strumentali totale , , ,85 Compenso lordo unitario suddiviso per 4 Aree 932, ,15 Compenso lordo unitario per i due docenti stessa Area 466,07 618,47

4 d) Attività complementari di educazione fisica, l assegnazione sottostante è ripartita in parti uguali tra 3 docenti appartenenti alla specifica classe di concorso: Descrizione Lordo Stato Lordo Dipendente Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 3.294, ,83 ATA. a) Compensi accessori per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La misura dei compensi è ai sensi della Tabella 6 CCNL 2006/09. PERSONALE ATA 15,00% Lordo dip. Lordo Stato Parziali Lordo Attività U Ore Attività agg. dip ,40 Lordo Stato Assistenti amministrativi , , ,38 Sostituzione colleghi assenti/accantonamento ,00 Collaboratori scolastici , , ,54 Sostituzione colleghi assenti/straordinario ,50 Pulizia spazi esterni ,00 Totale compensi personale ATA 7.987, ,92 Economia ATA 2,90 3,85 b) Incarichi specifici. Assistenza alunni diversamente abili: è stato garantito prioritariamente l incarico specifico per uno studente che necessità di assistenza igienico sanitaria, in tal senso si è considerata l assistenza prestata nel precedente anno da una unità di personale ausiliario, pertanto verificata la disponibilità dello stesso e quella di altre tre unità, che lo possano sostituire in caso di assenza e assicurare allo studente una assistenza costante ed adeguata. Piccola manutenzione: incarico per consentire piccole riparazioni di arredi, suppellettili, porte o altro non rientrante tra i servizi cui è tenuto l Ente locale e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro ai sensi del T.U. n 81/80. Gestione archivi e monitoraggio piano della sicurezza informatica: si è valutata tale assistenza offerta, anche agli uffici amministrativi, dell unità tecnica presente in organico di diritto. ATA Attività Edificio Unità Lordo Lordo dipendente Stato Coll. scolastico Assistenza alunni diversamente abili A 1 500,00 663,50 Coll. scolastico Si destina una ulteriore quote ai collaboratori scolastici che si alterneranno in caso di assenza del titolare. La liquidazione sarà proporzionale alle giornate effettivamente prestate A 3 330,00 437,91 Coll. scolastico Piccola manutenzione 1 200,00 265,40 Assistente tecnico Gestione archivi e monitoraggio piano della sicurezza informatica 1 500,00 663,50 TOTALE IISS , ,31 5. Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del Fondo Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa. 2.1 Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Indennità di direzione D.S.G.A. 4

5 L indennità di direzione del Direttore dei S.G.A. è parte del fondo definito non disponibile, in quanto indennità e non compenso soggetto a contrattazione, in quanto bensì è calcolato mediante l applicazione di parametri riferiti ai dati numerici dell istituzione definiti dal MIUR per ciascun anno scolastico. Descrizione A.S Quota numero addetti in organico di diritto Docenti 72 ATA 19 DSGA 1 Lordo Stato costi unitari Lordo Stato Lordo dip. TOTALE OD 92 39, , ,00 Parametri aggiuntivi Tipo scuola 1 995,25 995,25 750,00 Oneri rilessi su parametri aggiuntivi 0 Totale 4.657, , Sezione II Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo. 2.3 Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Accantonamento 0, Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione. Scheda di sintesi relativa all anno scolastico precedente: Descrizione Lordo Stato Lordo Dipendente Totale risorse totali , ,54 Fondi liquidati mediante CU , ,75 Economie , ,79 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 4.1 Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione. Le dotazioni assegnate non sono state superate. 4.2 Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato. Nel precedente anno si sono rispettati i limiti di spesa realizzando le seguenti economie Lordo dipendente: 0, Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. Le voci di destinazione sono calibrate nella capienza del fondo stesso, pertanto risultano coperte. Il Direttore dei S.G.A. Alessandra D Alessandro \\server\scambio\condivisione\ad.dsga\contratto ISTITUTO\RelaztecfinanzDSGA.AS_1819.doc 07/02/ :04:00 5