SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

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1 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI Determinazione del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione n del Iscritta nel registro interno delle determinazioni al n 18/62 del 12/03/2012 Oggetto: Anticipazioni con Cassa Economale. Anno IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL AZIENDA USL BR/1 BRINDISI Dott. Vito MARTUCCI - giusto atto di delega temporanea del Direttore Generale di cui alla deliberazione n 2112 del 29/06/00, nella sua qualità Responsabile del Centro di costo n , ai sensi dell art.3 del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 n. 29; Considerato che per motivi di urgenza è stato necessario anticipare alcune spese con somme prelevate dalla Cassa Economale del Dipartimento di Prevenzione ed in particolare: per spese varie per il progetto ISPESL : ricevuta n AA /10 del 20/12/2010 del Ristorante Cascipò s.a.s. Di Marangio Loredana & C. Via San Benedetto n.45/47 Brindisi.200,00; ricevuta n del 10/02/2011 della Ditta SDA express Courier.26,00; per l acquisto di materiale vario per il Centro di Controllo micologico: 1. fattura n 59 del 19/01/2011 della Ditta Oliservice s.n.c. Di Verardi Antonio & C. Via Cavour n.12 Latiano (BR).124,03; per spese varie per il progetto Insieme per la sicurezza : fattura n 90 del 28/01/2011 del Ristorante-Pizzeria Cappello s.r.l. C.so Vinzaglio n.17 Torino.17,00; fattura n 11/B del 01/02/2011 Ditta Around The World Via Numa Pompilio n.39 Brindisi.284,97; fattura n 2/T del 01/02/2011 Ditta Around The World Via Numa Pompilio n.39 Brindisi.145,80; fattura n 19 del 01/02/2011 Ditta Around The World Via Numa Pompilio n.39 Brindisi.30,00; ricevuta n del 28/01/2011 Hotel Boston sas Via A. Massena n.70 Torino.56,50; biglietti autobus n e n del 28/01/2011della Ditta Sadem spa Via della Repubblica n.14 Grugliasco (TO).11,00; ricevuta n 1/9 del 27/01/2011 della Ditta Regina Cafè snc di Branca Enrico & c. Corso R.Margherita n 151/A Torino.7,10; spese per incontro a Torino per il progetto Scegli la strada della sicurezza al Dr.

2 Termite e Sig.ra Signorile: ricevuta noleggio auto AVIS.58,91 Biglietto bus n Terravision.5,00 ricevuta n del 20/06/2011 Pizzeria Il padellino Torino.35,60 fattura n.300 del 19/06/2011 Ristorante Pollastrini Torino.19,00 fattura n.1790 del 20/06/2011 hotel Diplomatic.98,00 fattura n.164/b del 13/06/2011 Ditta Around the world.281,56 fattura n.151 del 13/06/2011 Ditta around the world.60,00 per spese varie per il progetto Migliori pratiche per guadagnare salute : bolla n.8 del 06/06/2011 Ditta Around The World Via Numa Pompilio n.39 Brindisi.97,00; spese per Convegno a Parma il 23 e 24 maggio 2011 Sig.ra Signorile.300,00: - ricevuta n del 24/05/2011 Ditta Ryanair Ltd.36,00 - bolla n.9 del 06/06/2011 Ditta Around the world srl.264,11 fattura n.2731 del 30/01/2011 Ditta Ibs.it.25,40 fattura extra iva n /e del 18/06/2010 Ditta Libreria Feltrinelli S.r.l..44,00. per spese varie per il progetto UNPLAGGED : fattura n.3569 del 05/10/2011 dalla Ditta Conforama Fasano.9,98; fattura n 65 del 04/10/2011 della Ditta Prudentino Rita Via San Leucio n.85 Brindisi.29,80; ricevuta n /11 del 06/10/2011 della Ditta Ristorante Al Buco Via Eroi del Mare Torre Canne (BR).250,00; per spese varie per il progetto 4 passi per la salute : fattura n.62 del 27/09/2011 Ditta Per Bacco Brindisi.255,50 fattura n.38100/v del 16/09/2011 Ditta Kratos spa Coriano (RN).145,68 fattura n.58 del 20/09/2011 Ditta Variety Brindisi.350,00 fattura n.215 del 19/09/2011 Ditta Publimax Brindisi.363,00 ricevuta n 745 del 02/09/2011 SO.G.E.T. S.p.a. Brindisi.31,00; ricevuta n 248 del 08/09/2011 SO.G.E.T. S.p.a. Brindisi.31,00; per l'acquisto di materiale di cancelleria per la Commissione Patenti Speciali: fattura n 266 del 08/04/2011 della Ditta Oliservice s.n.c. Di Verardi Antonio & C. Via Cavour n.12 Latiano (BR) 115,20; fattura n 282 del 05/04/2011 della Ditta La Salento Copiatori di Inguscio Claudio Via Cicerone n.10 Castromediano Cavallino (LE).225,60; fattura n 429 del 12/05/2011 della Ditta La Salento Copiatori di Inguscio Claudio Via Cicerone n.10 Castromediano Cavallino (LE).982,00; fattura n 1294 del 28/06/2011 Ditta Toscana Ecology Services Via G.Lulli n.29 Livorno.176,60; fattura n 2162 del 25/11/2011 della Ditta Toscana Ecology Services Via G.Lulli n.29 Livorno.278,54; fattura n 849 del 24/11/2011 della Ditta Essedi shop Via Mazzini n.34 Brindisi.10,00; di prendere atto che: DETERMINA

3 le somme sopra evidenziate sono state anticipate con la Cassa Economale del Dipartimento di Prevenzione e già rendicontate, per un totale di.5.118,77; Di imputare la somma totale di.226,00 così come segue: 1. la somma di.200,00 sul conto Mensa e ristorazione in riferimento alla ricevuta n AA /10 del 20/12/2010 del Ristorante Cascipò s.a.s. Di Marangio Loredana & C. Via San Benedetto n.45/47 Brindisi 2. la somma di.26,00 sul conto Servizi di Logistica in riferimento alla ricevuta n del 10/02/2011 della Ditta SDA express Courier; Di prelevare la suddetta somma totale di.226,00 dal fondo Fondo rischio individuale e collettivo. Di imputare la somma di.124,03 sul conto Cancelleria, stampati e supporti informatici in riferimento alla fattura n 59 del 19/01/2011 della Ditta Oliservice s.n.c. Di Verardi Antonio & C. Via Cavour n.12 Latiano (BR); Di prelevare la suddetta somma di.124,03 dal fondo corsi ricon.idoneità e ricon.funghi. Di imputare la somma totale di.1.110,44 sul conto rimborso spese viaggio al personale dipendente in riferimento alle spese: 1. fattura n 90 del 28/01/2011 del Ristorante-Pizzeria Cappello s.r.l. C.so Vinzaglio n.17 Torino.17,00 2. fattura n 11/B del 01/02/2011 Ditta Around The World Via Numa Pompilio n.39 Brindisi.284,97 3. fattura n 2/T del 01/02/2011 Ditta Around The World Via Numa Pompilio n.39 Brindisi.145,80 4. fattura n 19 del 01/02/2011 Ditta Around The World Via Numa Pompilio n.39 Brindisi.30,00 5. ricevuta n del 28/01/2011 Hotel Boston sas Via A.massena n.70 Torino.56,50 6. biglietti autobus n e n del 28/01/2011della Ditta Sadem spa Via della Repubblica n.14 Grugliasco (TO).11,00 7. ricevuta n 1/9 del 27/01/2011 della Ditta Regina Cafè snc di Branca Enrico & c. Corso R.Margherita n 151/A Torino.7,10 8. ricevuta noleggio auto AVIS.58,91 9. Biglietto bus n Terravision.5, ricevuta n del 20/06/2011 Pizzeria Il padellino Torino.35, fattura n.300 del 19/06/2011 Ristorante Pollastrini Torino.19, fattura n.1790 del 20/06/2011 hotel Diplomatic.98, fattura n.164/b del 13/06/2011 Ditta Around the world.281, fattura n.151 del 13/06/2011 Ditta around the world.60,00 di prelevare la suddetta somma totale di.1.110,44 dal fondo Programma promozione salute partita Insieme per la sicurezza. Di imputare la somma totale di. 466,40 così come segue: la somma di.397,00 sul conto rimborso spese viaggio al personale dipendente in riferimento alle spese: 1. bolla n.8 del 06/06/2011 Ditta Around The World Via Numa Pompilio n.39 Brindisi.97,00; 2. ricevuta n del 24/05/2011 Ditta Ryanair Ltd.36,00

4 3. bolla n.9 del 06/06/2011 Ditta Around the world srl.264,00 la somma di.69,40 sul conto libri, riviste ed abbonamenti vari in riferimento alle spese: 1. fattura n.2731 del 30/01/2011 Ditta Ibs.it.25,40 2. fattura extra iva n /e del 18/06/2010 Ditta Libreria Feltrinelli S.r.l..44,00. di prelevare la suddetta somma totale di.466,40 dal fondo migliori pratiche per guadagnare salute di imputare la somma totale di.289,78 così come segue: la somma di. 39,78 sul conto Cancelleria, stampati e supporti informatici in riferimento alle spese: 1. fattura n.3569 del 05/10/2011 dalla Ditta Conforama Fasano.9,98; 2. fattura n 65 del 04/10/2011 della Ditta Prudentino Rita Via San Leucio n.85 Brindisi.29,80; la somma di. 250,00 sul conto altri acquisti di beni non sanitari in riferimento alla ricevuta n /11 del 06/10/2011 della Ditta Ristorante Al Buco Via Eroi del Mare Torre Canne (BR) di prelevare la suddetta somma totale di.289,78 dal fondo Programma promozione salute partita UNPLAGGED di imputare la somma totale di.1.114,18 così come segue: la somma di.605,50 sul conto altri acquisti di beni non sanitari in riferimento alle spese: 1. fattura n.62 del 27/09/2011 Ditta Per Bacco Brindisi.255,50 2. fattura n.58 del 20/09/2011 Ditta Variety Brindisi.350,00 la somma di.508,68 sul conto cancelleria, stampati e supporti informatici in riferimento alle spese: 1. fattura n.38100/v del 16/09/2011 Ditta Kratos spa Coriano (RN).145,68 2. fattura n.215 del 19/09/2011 Ditta Publimax Brindisi.363,00 la somma di.62,00 sul conto altri servizi in riferimento alle spese: 1. ricevuta n 745 del 02/09/2011 SO.G.E.T. S.p.a. Brindisi.31,00; 2. ricevuta n 248 del 08/09/2011 SO.G.E.T. S.p.a. Brindisi.31,00; di prelevare la suddetta somma totale di.1.114,18 dal fondo Programma promozione salute Partita 4 passi per la salute di imputare la somma di.1.787,94 sul conto cancelleria, stampati e supporti informatici in riferimento alle spese: 1. fattura n 266 del 08/04/2011 della Ditta Oliservice s.n.c. Di Verardi Antonio & C. Via Cavour n.12 Latiano (BR) 115,20; 2. fattura n 282 del 05/04/2011 della Ditta La Salento Copiatori di Inguscio Claudio

5 Via Cicerone n.10 Castromediano Cavallino (LE).225,60; 3. fattura n 429 del 12/05/2011 della Ditta La Salento Copiatori di Inguscio Claudio Via Cicerone n.10 Castromediano Cavallino (LE).982,00; 4. fattura n 1294 del 28/06/2011 Ditta Toscana Ecology Services Via g.iulli n.29 Livorno.176,60; 5. fattura n 2162 del 25/11/2011 della Ditta Toscana Ecology Services Via g.iulli n.29 Livorno.278,54; 6. fattura n 849 del 24/11/2011 della Ditta Essedi shop Via Mazzini n.34 Brindisi.10,00; di prelevare la suddetta somma totale di.1.787,94 dal fondo Fondo commissione medica locale patenti speciali Il Funzionario Istruttore: (Dott.. Vittorio STANO) f.to Il Direttore del Dip. di Prev.: (Dott. Vito MARTUCCI ) f.to