Codice identificativo dell Aggiornamento: A

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1 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 DICHIARAZIONE UNICO ENTI NON COMMERCIALI / Dichiarazione Unico Enti non Commerciali / DICHIARAZIONI UENC / 2012 RIPORTO MODULI CONTABILI... 4 PIANI DEI CONTI BLINDATI... 5 Aggiornamento modelli blindati... 5 Aggiornamento collegamenti con i dichiarativi... 6 DELEGA UNICA F Collegamento con il modulo ENC/ Delega F24 Aggiornamento Tabella codici tributo... 7 Importazione dati IMU nel modello F24 ( Codice tributo 3912 )... 8 MODIFICHE CALCOLO IMU ( PER TUTTE LE PROCEDURE )... 8 ALIQUOTE ADDIZIONALI COMUNALI Aggiornamento Addizionali Comunali DICHIARAZIONE 730/2012 INVIO TELEMATICO... 9 Verifica Sostituti e Abilitazione Invio 730/4 Agenzia Entrate... 9 Invio Telematico Verifica stato Dichiarazioni... 9 FORMAZIONE FILE telematico - Professionisti e Sostituti d imposta VISUALIZZAZIONE/STAMPA DATI FILE TELEMATICO PROROGA PAGAMENTI UNICO - IN VIA DI UFFICIALIZZAZIONE SEGNALAZIONI \ CORREZIONI UPF Disattivazione Quadro RN verso RP UPF Quadro Fabbricati UPF e 730 Fabbricati - giorni di possesso Abitazione principale e pertinenza UPF Scelta Quadri Chiusura Dichiarazione UPF e 730 Quadro Oneri UPF Stampa Quadro RX Codice identificativo dell Aggiornamento: A Pagina 1 di 12

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione Minima Richiesta Versione Corrente Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione USC/ Dichiarazione 730/ Dichiarazione UPF/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione IVA/ Modello F Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 2 di 12

3 DICHIARAZIONE UNICO ENTI NON COMMERCIALI / 2012 Dichiarazione Unico Enti non Commerciali / 2012 L aggiornamento in oggetto contiene la prima versione del prodotto Unico-2012 Enti non commerciali : - Caricamento e elaborazione di tutti i quadri ; - Collegamento con il modulo F24; - Gestione Calcolo e Versamento IMU Dopo aver eseguito il presente aggiornamento, all ingresso del prodotto verrà visualizzato il seguente messaggio : Rispondendo SI, sarà effettuato l adeguamento della procedura Enti non commerciali. Pagina 3 di 12

4 Dichiarazioni UENC / 2012 Riporto moduli contabili In tutti i quadri nei quali è previsto il riporto dai moduli contabili, nel caso il riporto venga effettuato selezionando la scelta Attraverso modello blindato vengono evidenziati i righi oggetto di riporto ed è possibile visualizzare l elenco dei sottoconti presi in considerazione per valorizzare i singoli righi. Nei righi che sono stati compilati automaticamente utilizzando i dati di riporto dai moduli contabili viene esposto il pulsante, tramite il quale è possibile visualizzare il dettaglio dei sottoconti presi in considerazione ai fini del riporto. Pagina 4 di 12

5 Invece, nei righi che potrebbero essere compilati prelevando i dati dai moduli contabili ma che non sono stati compilati automaticamente per l assenza di dati da riportare viene visualizzato il simbolo. Piani dei conti blindati Aggiornamento modelli blindati Con il presente aggiornamento è stata rilasciata la versione 00009z delle tabelle di collegamento con i dichiarativi. Allo scopo di aggiornare le tabelle presenti in archivio, al primo accesso ai contenitori delle contabilità oppure la prima volta che viene effettuato il riporto dai moduli contabili tramite il modello blindato, viene visualizzata la seguente finestra: Pagina 5 di 12

6 È possibile avviare l aggiornamento, tramite il pulsante Aggiorna, oppure annullare l operazione, rimandando l aggiornamento ad un momento successivo. È importante precisare che si può operare con i programmi di contabilità anche se l aggiornamento non viene effettuato, mentre per effettuare il riporto dai moduli contabili tramite il modello blindato è necessario effettuare l aggiornamento. È possibile, inoltre, tramite i pulsanti Visualizza note aggiornamento, visualizzare le note relative a tutti gli aggiornamenti effettuati oppure le note dell attuale versione di aggiornamento. Il lavoro in esame può essere avviato dai contenitori delle contabilità tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Su più aziende => Aggiornamento modelli Blindati Aggiornamento collegamenti con i dichiarativi Con il presente aggiornamento sono state rilasciate le tabelle di collegamento con il Modello Unico Enti non Commerciali relative all anno d imposta Pagina 6 di 12

7 Delega Unica F24 Collegamento con il modulo ENC/2012 L utente può decidere se elaborare le deleghe direttamente dalla scelta quadri della dichiarazione interessata oppure effettuare l importazione mese per mese nell ambito del prodotto Delega Unificata. Sono presenti due pulsanti nell ambito della Scelta Quadri : - Elabora F24: tramite il pulsante in oggetto sarà possibile eseguire l elaborazione e la stampa delle deleghe dopo il completamento della dichiarazione attiva (sia deleghe a zero sia deleghe relative a tutte le rate di una eventuale rateizzazione). - Stampa F24: tramite tale pulsante sarà possibile eseguire la Stampa delle deleghe desiderate per il dichiarante attivo. Nel caso in cui non si voglia usufruire di questa funzionalità, basterà non effettuare l importazione dalla Scelta Quadri ma direttamente dal prodotto Delega Unificata, eseguendo l elaborazione mensile delle deleghe. Delega F24 Aggiornamento Tabella codici tributo Il presente aggiornamento contiene l implementazione dei nuovi codici tributo istituiti con le seguenti risoluzioni : - N.50 del 15/05/ N.51 del 24/05/ N.52 del 25/05/2012. al fine di aggiornare correttamente la tabella è necessario lanciare la fase di adeguamento tabella codici tributo presente nel modulo F24: Lavori di Servizio Adeguamento Tabella codici tributo Pagina 7 di 12

8 Importazione dati IMU nel modello F24 ( Codice tributo 3912 ) Come da specifiche ministeriali del 24/05/2012 il versamento dell IMU sull abitazione principale ( codice tributo 3912 ) deve avere il seguente formalismo: 1) caso di versamento in due rate (Acconto a giugno + Saldo a dicembre): Il formalismo deve sempre essere compilato come "0101" 2) caso di versamento in 3 rate (1 Acconto a giugno, 2 acconto a settembre, saldo a dicembre): Nel primo acconto di giugno si indicherà "0102", nel secondo acconto di settembre "0202", nel saldo di dicembre "0101". Modifiche Calcolo IMU ( per tutte le procedure ) Con il presente aggiornamento viene implementata la gestione delle agevolazioni previste per i terreni agricoli a conduzione diretta, dove nella condizione in cui solo una parte dei proprietari conducono il fondo l agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno. Tale variazione è stata effettuata, nei terreni, inserendo un ulteriore campo denominato Quota Riduzione. Calcolo IMU Fabbricati per USC: il versamento dell abitazione principale va fatto con il codice tributo diverso 3918 piuttosto che il Gestione limite versamento minimo applicato all imposta totale, la circolare non specifica chiaramente a quale totale si riferisce e il programma attualmente lo verifica sull imposta totale dell acconto, rimandando l eventuale versamento al saldo. Visto l incertezza normativa abbiamo deciso di adottare la verifica del limite sull importo totale annuo, versando in acconto parte dell importo che comunque avremmo versato a saldo. Il limite sotto il quale non deve essere versata l imposta IMU è di 12,00, fatta eccezione per quei comuni che abbiano comunicato un diverso importo che deve essere indicato manualmente nella sezione IMU anno corrente della tabella comuni; Pagina 8 di 12

9 Aliquote Addizionali Comunali 2011 Aggiornamento Addizionali Comunali 2011 E stata aggiornata la tabella delle addizionali comunali come da file ministeriale del 23/05/2012. Per aggiornare la relativa tabella selezionare il seguente lavoro di servizio dalle chiamate UPF o 730 : - Lavori di Servizio o Aggiornamento Addizionali Comunali Dichiarazione 730/2012 Invio Telematico Verifica Sostituti e Abilitazione Invio 730/4 Agenzia Entrate La funzione, verifica i sostituti soppressi abilitati che hanno aderito a ricevere telematicamente i 730/4 da parte dell Agenzia dell Entrate. Tale funzione può essere ripetuta più volte, in particolare se dopo la sua elaborazione sono stati inseriti ulteriori sostituti d imposta. La funzione denominata Verifica Sostituti e Abilitazione Invio 730/4 Agenzia Entrate, è presente nel menù CAF FENALCA E PROFESSIONISTI in funzione della versione del prodotto 730 che il cliente possiede e quindi attivo. Invio Telematico 730 Nel presente aggiornamento è prevista la formazione del file telematico Ministeriale da all amministrazione finanziaria da parte del Professionista abilitato e dei Sostituti d Imposta che prestano assistenza fiscale. Prima di procedere alla formazione dei file telematici, il cliente deve aver necessariamente effettuato le due seguenti operazioni: Verifica stato Dichiarazioni Il lavoro di servizio effettua un preventivo controllo di conformità dei dati presenti nel file e si trova nel sotto menu: - GESTIONE INVIO TELEMATICO - Verifica Stato Dichiarazioni Pagina 9 di 12

10 FORMAZIONE FILE telematico - Professionisti e Sostituti d imposta L operazione in oggetto richiede l indicazione del codice intermediario interessato alla trasmissione, l'anno a cui le dichiarazioni si riferiscono ed il nome da attribuire al file. Successivamente, viene, quindi, visualizzato l'elenco delle dichiarazioni predisposte all'invio, e tramite i tasti "FRECCIA SU' e FRECCIA GIU'", è possibile selezionare o deselezionare la dichiarazione evidenziata; tramite il tasto F7 è possibile selezionare tutte le dichiarazioni; tramite il tasto F8 è possibile deselezionare tutte dichiarazioni. Nel caso si sia scelto di formare un file di tipo "Diagnosi", lo stesso verrà creato nel seguente percorso: \USR\TELE\"Cartella Intermediario"\"Anno"\DIAGNOSI\"Nome File". Invece, se il file è di tipo "Invio", verrà creato nel percorso: \USR\TELE\"Cartella Intermediario"\"Anno"\INVIO\"Nome File". Per eseguire la formazione del file telematico, selezionare la seguente chiamata presente nei menu Professionisti o Sostituti: o Gestione Invio Telematico Formazione file telematico ministeriale VISUALIZZAZIONE/STAMPA DATI FILE TELEMATICO Tramite questa funzione è possibile effettuare la visualizzazione e la stampa del contenuto del file telematico, in precedenza generato, riportando in modo analitico tutti i valori contenuti nel file stesso. Per eseguire la funzione, selezionare la seguente chiamata di menù: o Gestione Invio Telematico Visualizza/Stampa Dati File Telematico PROROGA PAGAMENTI UNICO - In via di ufficializzazione Con decreto del Presidente del Consiglio, a breve sarà ufficializzata la proroga dei pagamenti di Unico relativa alle seguenti tipologie di contribuenti: per i soggetti interessati agli studi di settore; per le Persone fisiche la proroga è da intendersi per tutti, anche chi non è soggetto a Studi di Settore. Pagina 10 di 12

11 In particolare viene confermato che i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore avranno qualche giorno in più per versare senza maggiorazione, fino al 09 di luglio. I versamenti maggiorati dello 0,40%, sempre per questi soggetti potranno essere effettuati fino al 20 del mese di agosto. A tal fine nel quadro UVR di in Unico Persone Fisiche sono state modificate le tabelle già presenti senza la creazione di nuove tipologie di rateizzazione. In UPF all ingresso del prodotto verrà dato apposito report con l indicazione delle dichiarazione che hanno il quadro UVR e CCIAA compilati e contestualmente si procederà alla disattivazione del quadro UVR qualora lo stesso risultasse confermato in definitivo, in quanto si rende necessario rientrare nel quadro in questione per la riverifica delle nuove date e relativa conferma. TITOLARI DI PARTITA IVA scadenza 9 luglio scadenza 20 agosto (con 0,40%) rata scadenza interessi % rata scadenza interessi % 1 09/07/ /07/2012 0, /08/2012 0, /08/ /09/2012 0, /09/2012 0, /10/2012 1, /10/2012 0, /11/2012 1, /11/2012 0,95 NON TITOLARI DI PARTITA IVA scadenza 9 luglio scadenza 20 agosto (con 0,40%) rata Scadenza interessi % rata Scadenza interessi % 1 09/07/ /07/2012 0, /08/ /08/2012 0, /08/2012 0, /10/2012 0, /10/2012 0, /10/2012 1, /10/2012 0, /11/2012 1, /11/2012 1,10 Pagina 11 di 12

12 SEGNALAZIONI \ CORREZIONI UPF Disattivazione Quadro RN verso RP Quando veniva confermato il quadro RN o altri quadri della dichiarazione si disattivava il quadro RP anche se non erano intervenute variazioni. Questo accadeva sempre se veniva eliminato il quadro N. UPF Quadro Fabbricati Quando veniva inserito un fabbricato solo IMU come abitazione principale il programma in fase di inserimento della pertinenza, nella parte IMU, dopo aver indicato la relativa Pertinenza segnalava: Il fabbricato selezionato non è abitazione principale. UPF e 730 Fabbricati - giorni di possesso Abitazione principale e pertinenza Nel quadro dei fabbricati di UPF e del 730, in presenza di due elementi come abitazione principale e di una pertinenza il programma segnalava erroneamente il seguente messaggio di attenzione: I giorni di possesso della pertinenza sono diversi dai giorni di possesso dell'abitazione principale. In UPF il messaggio veniva dato solo quando l abitazione principale e la pertinenza erano caricati come Fabbricato solo IMU. UPF Scelta Quadri Chiusura Dichiarazione Nella condizione di quadro IVG ( Parte Iva ) compilato ma non definitivo non permetteva di chiudere la dichiarazione. UPF e 730 Quadro Oneri Attivata la possibilità di riportare i dati catastali dell immobile dal quadro RB - sezione dati catastali al quadro RP\spese di recupero edilizio sez.iii B Dati identificativi dell immobile. UPF Stampa Quadro RX Il quadro RX veniva sempre stampato anche se non compilato. Pagina 12 di 12