Gare pubblicate nell'anno 2016
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- Elisabetta Ruggeri
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1 Z021641A SALDO FATTURA N E45207 DEL ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/ /02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 22/04/ ACQ. 10 LICENZE D'USO KASPERSKY ZMMNGL67A68C351Y PC TECH DI ZAMMATARO ANGELA Ragione Sociale 185,00 185,00 13/05/ /05/2016 Z051BB SALDO FATTURA N. 578/P DEL 27/10/ FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO CON FOTOCOPIATORE IN NOLEGGIO CYBER S.R.L. Z1615FC POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI (776) E OPERATORI SCOLASTICI (40) DAL AL AMBIENTE SCUOLA S.R.L BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. Ragione Sociale Ragione Sociale 454,01 454,01 14/11/ /11/ , ,00 02/02/ /02/2016 Pag. 1 di 13
2 Z2B1A4ED SALDO FATTURA N. 158 DEL 13/06/ STAMPE COPIE EFFETTUATE AL 13/06/ BIEFFE Z31186AD2D 2016 CONTRATTO ASSISTENZA MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ARGO SOFTWARE s.r.l. Z341BFCFA SALDO FATTURE NN DEL E N DEL ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 2016/ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. Z3C17546EE 2016 SALDO FATTURA N. 119/PA DEL 12/09/ ACCONTO 50% SU COMPENSO PER AGGIORNAMENTO D.V.R. E CORSI FORMAZIONE TRE ENGINEERING S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 559,54 559,54 16/06/ /12/ ,00 740,00 17/02/ /02/ , ,00 07/12/ /12/ , ,40 17/10/ /11/2016 Pag. 2 di 13
3 Z5418A SALDO FATTURA N DEL 23/03/ SPETTACOLO TEATRALE PER GLI ALUNNI IN LINGUA INGLESE-I.V.A. ESENTE ART. 10 DPR 633/ ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CASA DI CRETA Z571947D2F 2016 SALDO FATTURA N /PA DEL ESAMI CAMBRIDGE ALUNNI SMTJNF50R54Z114M SMITH JENNIFER ANN. Ragione Sociale Ragione Sociale 2804, ,00 02/04/ /04/ , ,00 15/09/ /09/2016 Z6813D4C7E 2016 SALDO FATTURA N. 106 DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PC 2015/ PC GROSS ITALIA S.R.L. ZMMNGL67A68C351Y PC TECH DI ZAMMATARO ANGELA Ragione Sociale 450,00 0,00 30/12/ // Z681A5D46D 2016 SALDO FATTURA N. 80/PA DEL 21/06/ SERVIZIO BUS PER VISITE GUIDATE A.S. 2015/ I.V.A. ART. 74 TER D.P.R. 633/ Aga World Travel s.r.l ISEA VIAGGI Ragione Sociale 8884, ,00 23/06/ /06/2016 Pag. 3 di 13
4 SOLENTUR VIAGGI E TURISMO Z6A1AB88E SALDO FATTURA N E25760 DEL ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI Ragione Sociale 477,40 477,40 15/09/ /09/2016 Z6E164A57C 2016 COMPENSO PER SPESE ANNUE E GESTIONE TENUTA CONTO ANNO CREDITO SICILIANO S.p.A INTESA SAN PAOLO Z721A4E8DE 2016 SALDO FATTURA N /E DEL 16/06/ ACQUISTO TONER STAMPANTI DID. - PTRCDD56B14C351H CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO Ragione Sociale Ragione Sociale 1190, ,00 29/12/ /12/ ,07 745,07 23/06/ /06/2016 Z A FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI- FESR PON NetSense S.R.L. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 15327,87 0,00 // - // Pag. 4 di 13
5 Z7D17B ABBONAMENTO TISCALI APRILE-MAGGIO ,47 317,47 07/03/ /11/2016 Ragione Sociale TISCALI ITALIA S. p A. Z7F1AA4FE SALDO FATTURA N E29423 DEL 13/09/ ACQUISTO SERV. WEB INFOSCHOOL CLASSE VIVA ARGO SOFTWARE s.r.l. Z801A04A SALDO FATTURA N E21649 DEL 10/06/2016- ACQUISTO REGISTRI PER ESAMI - Ragione Sociale Ragione Sociale 1000, ,00 17/10/ /10/ ,82 87,82 23/06/ /06/2016 Z84185EBD SALDO FATTURA N. 55 DEL 29/08/ ACQUISTO FORNITURE (APPARECCHIATURE, ACCESSORI, CABLAGGIO, CONFIGURAZIONE) FESR PON NEW ENERGY PC GROSS ITALIA S.R.L. Ragione Sociale 5225, ,41 26/11/ /11/2016 Pag. 5 di 13
6 ZMMNGL67A68C351Y PC TECH DI ZAMMATARO ANGELA Z8B SALDO FATTURA N. 1_16 DEL 22/01/ ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO Torrisi BricoLegno s.r.l. Z8E190A2F SALDO FATTURA N. 14/PA DEL RINNOVO N. 10 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY ZMMNGL67A68C351Y PC TECH DI ZAMMATARO ANGELA Z8FIA6ACD SALDO FATTURA N /A DEL ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA SCUOLA NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO Z9018A77F SALDO FATTURA N PA DEL 10/05/ NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 29/04/2016 ZAFFERANA SOLENTUR VIAGGI E TURISMO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 136,10 136,10 15/02/ /02/ ,00 275,00 02/04/ /04/ ,00 82,00 05/07/ /07/ ,00 250,00 13/05/ /05/2016 Pag. 6 di 13
7 Z95195AC SALDO FATTURA N /A DEL 07/06/ ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO Ragione Sociale 137,00 137,00 16/06/ /06/2016 Z9F1C00CD SALDO FATT. N. E/131 DEL 21/12/ FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO INERENTE IL PROG A3- FESRPON-SI NetSense S.R.L SFERA SRL WICLOUD SRL ZA3192D38E 2016 FATTURA N.57 DEL 29/08/ ADDESTRAMENTOE E FORMAZIONE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE PER LA REALIZZ. DEL PROG A2-FESR PON-SI PC GROSS ITALIA S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 360,66 0,00 30/12/ // 122,95 0,00 30/12/ // ZA818232BA 2016 SALDO FATTURA N. 275 DEL 31/03/ C.SO FORMAZIONE PERS. A.T.A. - ESENTE I.V.A. ART DPR 633/ ANQUAP Ragione Sociale 70,00 70,00 21/04/ /04/2016 Pag. 7 di 13
8 ZAF18D28C SALDO FATTURA N. 2016PA DEL 31/03/ RINNOVO DOMINIO.gov ARUBA SPA Ragione Sociale 9,99 9,99 21/04/ /04/2016 ZB0193C SALDO FATTURA N. 36 TER DEL 02/04/ ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE ISOLE EOLIE - I.V.A. REGIME 74/TER DPR 633/ BECCARO TOUR OPERATOR CICLOPI VIAGGI FIPI TRAVEL KATANA VIAGGI R.P. SCHOOL Ragione Sociale 16956, ,00 13/04/ /06/2016 ZBA17F0EB SALDO FATTURA N.20164E02121 DEL 20/01/ SCRUTINIO ELETTRONICO Ragione Sociale 240,00 240,00 15/02/ /02/2016 ZBA1A13E2C 2016 SALDO FATTURA N E20704 DEL 07/06/ ACQUISTO TESTO CONTAB. SEGRETERIA BERGANTINI - 60,00 60,00 23/06/ /06/2016 Pag. 8 di 13
9 Ragione Sociale ZBF1A132F SALDO FATTURA N. 01 DEL 31/05/ ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOL. - FRRGPP66P29C351T FERRAMENTA DI FERRANTE GIUSEPPE Ragione Sociale 794,71 794,71 16/06/ /06/2016 ZC21976D9C 2016 SALDO FATTURA N. 223/P DEL 18/04/ STAMPA FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO NOLEGGIO CYBER S.R.L. Ragione Sociale 733,17 733,17 21/04/ /04/2016 ZC319773C SALDO FATT. N. PA 18_16 DEL 22/11/ FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROG A3-FESRPON-SI BLU FOTO DI TRINGALE FABIO DIGITAL PHOTO DI VASSALLO IACOPO DISILVESTRO FRANCO Ragione Sociale 360,66 0,00 30/11/ // ZC51A4EC9C 2016 SALDO FATTURA N. 3_16 DEL 08/06/ SALDO DOCENZA ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUE , ,00 16/06/ /06/2016 Pag. 9 di 13
10 Ragione Sociale CRCSLL69B57Z110D SHNDNN69R13Z114U STRNSL76M57Z132P CARACCIOLO ISABELLE SHANAHAN DAMIEN STRYKER ANNA SILVIA ZC81814F0F 2016 SALDO FATTURA N. 8/B DEL 19/02/ ACQUISTO MAT. ARTISTICO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE ALUNNI L'ARTISTICA S.R.L. ZCF17B SALDO FATTURA N DEL 01/04/ SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO RENDICONTO C/CONTRATTUALE Poste Italiane S.p.A. ZD018099DE 2016 SALDO FATTURA N. 432/EL DEL15/01/ ACQUISTO TESTI PER GARA DI MATEMATICA I.VA ASSOLTA DALL'EDITORE ART KANGOUROU ITALIA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 399,06 399,06 08/03/ /03/ ,64 277,64 02/04/ /11/ ,50 706,50 16/02/ /02/2016 ZD SALDO FATTURA N. E/110 DEL 01/12/ DITTA NETSENSE - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER LA RELIZZAZ. DEL PROG A3-FESRPON-SI ,97 0,00 30/12/ // Pag. 10 di 13
11 Ragione Sociale NetSense S.R.L SFERA SRL WICLOUD SRL ZDD1B SALDO FATTURA N. E/77 DEL RIPARAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO AP. SISTEMI DI MACI P. E CARBONE A. SNC NetSense S.R.L PRIVITERA IMPIANTI ELETTRICI ZE31A SALDO FATTURA N /E DEL ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PTRCDD56B14C351H CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDI DO Ragione Sociale Ragione Sociale 204,92 204,92 17/10/ /10/ ,65 881,65 14/09/ /09/2016 ZE419BDF4B 2016 SALDO FATTURA N. 96/PA DEL 21/06/ C.SO FORMAZIONE COLL. SCOL. RLS TRE ENGINEERING S.R.L. Ragione Sociale 53,00 53,00 23/06/ /06/2016 Pag. 11 di 13
12 ZE519AA1E SALDO FATTURA N. 3/1/2016 DEL 27/05/ GESTIONE ASSISTENZA SITO WEB LAB PAM UFFICIO S.G.I. SERVIZI GESTIONALI INTEGRATI SRL ZEA1814F SALDO FATTURA N. 3/B DEL 21/01/ ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI F.C. PER LA REALIZZAZ. DEL PROG. P L'ARTISTICA S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 673,00 673,00 08/06/ /06/ ,75 369,75 16/02/ /02/2016 ZEF192D FATT. N. 56 DEL 29/08/ PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROG A2-FESR PON-SI ,85 0,00 30/12/ // Ragione Sociale PC GROSS ITALIA S.R.L. ZF9192D42F 2016 FATTURA N. FatPAM 1 DEL 05/10/ I.V.A. ESENTE - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROG A2-FESR PON-SI DIGITAL PHOTO DI VASSALLO IACOPO - Ragione Sociale 150,00 0,00 30/12/ // Pag. 12 di 13
13 MTRNDR92S08C351U MATERIA ANDREA Z9B173FF SALDO FATTURA N E43908 DEL 11/12/ ACQUISTO MATERIALE DID. DI FACILE CONSUMO - Ragione Sociale 273,37 273,37 19/12/ /02/ AGGIUDICATARIO Pag. 13 di 13
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F C.M. CTMM00300T. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
522288905A SALDO FATT. N. 191/TER DELL'11/04/2013 VIAGGIO A PRAGA 38904,13 38904,13 07/05/2013-07/05/2013 04259900829 BECCARO TOUR OPERATOR 02461530822 CONCA D'ORO 04882470877 MATAVIAGGI 01176160875 ROMANO
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
LICEO CLASSICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0C07A2B49 Saldo fattura n.1793/2013 del 07.01.2013 - contratto di manutenzione assistenza rinnovo licenza software - anno 2013 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CIRO SCIANNA" BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2008 56 02/12/2008 04/01/1 Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Gene 7.651,41 Ministero della pubblica Istruzione Direz. generale - saldo finanziamento PON 2008 57 02/12/2008
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 2.425,33 01 Non vincolato 2.425,33 02 Finanziamenti dallo Stato 5.00 01 Dotazione ordinaria 1 - Finanziamento funzionamento amm.vo e did. 5.00 5.00 05 Contributi
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Scheda Contratto di Appalto
02/04/2013 Z1D092A233 Cablaggio CONSIP-LAN - Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery 27 - CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Telecom Italia SPA Telecom Italia SPA
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Aggiudicatario. VST S.n.c. di Savietto & C
Published on I.C. Piombino Dese (https://www.icpiombinodese.edu.it) Cerca 1 ZEE182B55E Servizio Trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2015/16. AUTOSERVIZI
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 97.153,22 01 NON VINCOLATO 61.000,00 02 VINCOLATO 36.153,22 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 76.190,11
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A A01 Funzionamento amministrativo generale 02 Finanziamenti dallo Stato 9.374,29 01 Dotazione ordinaria 9.374,29 001 Dotazione Ordinaria spese Funzionamento Amm.vo-Didattico 9.374,29 04 Finanziamenti
24/01/2018 CIG COMUNICATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFOSCHOOL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL
Acerra,10/01/2019 OGGETTO:Elenco CIG anno solare 2018 CIG OGGETTO DATA STATO COMUNICAZIONE Z4021949A4 BANDO ESPERTO ESTERNO 03/01/2018 CIG COMUNICATO 10.1.1A-FSEPON-CA Z9A21931DB POSTAZIONI TELEFONICHE
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0621424ED 2018 Affidamento servizio a pacchetto chiuso per viaggio d'istruzione a Salindres in Francia dal 9.4.2018 al 14.4.2018 partecipanti n.49 alunni scuola media e 4 accompagnatori paganti n.50 01295231219
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
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