PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2018

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1 PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2018 (D.M ) COMUNE DI GORIZIA

2 Comune di Gorizia Piano degli indicatori del Rendiconto 2018 (D.M ) Indice Indicatori analitici (entrate ed effettiva capacità di riscossione) 1 Indicatori analitici (capacità di pagare le spese per missioni e programmi) 2 Pag.

3 Comune di Gorizia Piano degli indicatori del Rendiconto 2018 (D.M ) PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2018 A Bilancio 2018 Incidenza Tipologia / Titolo = Previsioni iniziali competenza / Totale previsioni iniziali competenza Legenda B Rendiconto Incidenza Tipologia / Titolo = Previsioni definitive competenza / Totale previsioni definitive compet. (contenuto C 2018 Incidenza Tipologia / Titolo = Accertamenti / Totale accertamenti delle D Bilancio 2018 % risc. prevista nel bilancio iniziale = Previsioni iniziali cassa / Previsioni iniziali competenza + residui colonne) E % risc. prevista nelle prev. definitive = Previsioni definitive cassa / Previsioni definitive competenza + residui F Rendiconto % risc. complessiva = Risc. competenza + risc. residui / Accertamenti + residui definitivi iniz. G 2018 % risc. crediti esigibili nell'esercizio = Risc. competenza / Accertamenti competenza H % risc. crediti esigibili in es. preced. = Risc. residui / Residui definitivi Ind. Titolo e Tipologia Composizione entrate 2018 Percentuale di riscossione 2018 N. Tit. Tip. Denominazione A B C D E F G H 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Imposte, tasse e proventi assimilati 31,79 16,14 22,39 98,38 72,29 66,10 85,22 13, Compartecipazioni di tributi Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0, , Totale Titolo 1 31,83 16,14 22,39 98,38 72,29 66,10 85,22 13,81 2 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 30,12 26,55 38,22 94,15 91,70 85,52 89,04 68, Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da Imprese - 0,02 0,03-98,55 74,96 35,54 77, Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - 0,19 0,26-9,09 13,99 13, Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo , Totale Titolo 2 30,12 26,76 38,50 94,84 91,28 85,01 88,50 68,85 3 Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 5,10 6,97 9,79 102,92 77,30 68,37 74,05 55, Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti 0,21 0,71 1,15 100,00 62,26 51,62 52,02 47, Interessi attivi 0,12 0,16 0,15 100,00 20,27 52,64 2,78 93, Altre entate da redditi da capitale 1,08 0,25 0,28 100,00 59,05 48,55 5,31 100, Rimborsi e latre entrate correnti 4,27 4,69 4,14 103,03 77,19 74,95 75,13 73,46 17 Totale Titolo 3 10,78 12,78 15,50 102,57 75,09 68,08 70,80 60,14 4 Entrate in conto capitale Tributi in conto capitale Contributi agli investimenti 2,88 21,75 8,34 100,00 100,00 44,18 18,21 59, Trasferimenti in conto capitale 3,56 0,71 0,78 100,00 100,00 11,80 11, Entrae da alienazione di beni materiali e immateriali - 0,01 0,03-100,00 14,30 92,21 5, Altre entrate in conto capitale 0,41 0,55 0,41 49,38 100,00 98,58 98,80 83,65 23 Totale Titolo 4 6,86 23,03 9,56 97,87 100,00 43,71 21,37 59,01 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Alienazione di attività finanziarie - 1,79 2,49-100,00 100,00 100, Riscossione di crediti di breve termine Riscossione crediti di medio-lungo termine Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - 0,26 0,08-100, Totale Titolo 5-2,05 2,57-100,00 37,31 96,81-6 Accensione prestiti Emissione di titoli obbligazionari Accensione prestiti a breve termine Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,00 100, Altre forme di indebitamento Totale Titolo ,00 100, Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5, , Totale Titolo 7 5, , Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro 5,44 17,91 11,03 100,00 99,86 93,93 98,61 14, Entrate per conto terzi 9,87 1,34 0,44 101,98 97,70 69,48 88,29 37,03 38 Totale Titolo 9 15,31 19,25 11,47 101,24 99,69 92,55 98,21 20,74 38 Totale Entrate 100,00 100,00 100,00 98,20 89,85 69,70 79,93 44,84 Indicatori analitici (entrate ed effettiva capacità di riscossione) 1

4 Comune di Gorizia Piano degli indicatori del Rendiconto 2018 (D.M ) PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d) Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto 2018 A Bilancio 2018 Capacità pag. nel bilancio iniziale = Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV Legenda B Capacità pag. nelle prev. definitive = Prev. definitive cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV (contenuto C Rendiconto Capacità pag. a consuntivo = Pag. competenza + pagamento residui / Impegni + residui definitivi iniz. delle D 2018 Capacità pagam. spese d'esercizio = Pag. competenza / Impegni competenza colonne) E Capacità pag. spese es. precedenti = Pag. residui / Residui definitivi iniziali Ind. Missioni e programmi Capacità di pagamento N. Mis. Pro. Denominazione A B C D E 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 01 Organi istituzionali 98,40 98,64 92,40 94,31 48, Segreteria generale 116,74 99,31 94,21 94,19 100, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 115,74 98,98 80,06 84,39 63, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 92,77 99,73 71,99 88,62 49, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 106,28 93,30 61,04 77,79 20, Ufficio tecnico 99,50 92,22 76,15 76,34 75, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 109,59 99,41 97,14 96,91 99, Statistica e sistemi informativi 96,62 86,82 72,92 69,04 95, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane - 84,58 84,45 84,97 80, Altri servizi generali 77,58 96,92 84,96 84,06 91,62 12 Totale Missione ,78 95,56 78,73 84,82 59,20 02 Giustizia Uffici giudiziari - 100,00 1,00-1, Casa circondariale e altri servizi Totale Missione ,00 1,00-1,00 03 Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 106,49 99,25 88,01 88,52 84, Sistema integrato di sicurezza urbana - 1, Totale Missione ,49 95,50 88,01 88,51 84,66 04 Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 101,01 97,41 83,13 83,21 82, Altri ordini di istruzione non universitaria 100,55 82,66 77,93 76,73 81, Istruzione universitaria - 100,00 100,00 100, Istruzione tecnica superiore 63, Servizi ausiliari all'istruzione - 99,64 90,26 89,65 94, Diritto allo studio - 47,50 100,00 100,00-25 Totale Missione 04 97,66 92,23 84,25 84,18 84,54 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico 60,80 93,21 73,02 77,07 54, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 108,46 68,74 63,02 68,73 52,42 28 Totale Missione ,72 84,64 69,70 74,72 53,46 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero - 89,59 72,64 73,28 70, Giovani 92,87 97,19 78,66 82,56 64,31 31 Totale Missione 06 92,87 90,21 73,11 74,07 70,56 07 Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo - 84,52 70,96 68,47 74,84 33 Totale Missione 07-84,52 70,96 68,47 74,84 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio 77,25 99,88 90,94 90,07 97, Edilizia residenziale pubblica e locale 103,45 96,17 56,97 82,48 17,75 36 Totale Missione 08 82,17 98,70 80,33 88,27 48,64 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo 90,36 100,00 99,71 100, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 97,86 81,58 76,79 93, Rifiuti 57,18 98,98 91,05 91,41 66, Servizio idrico integrato 109,40 99,76 11,41 8,33 88, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 100, Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 77,79 90,67 99,45 99, Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Missione 09 88,41 94,19 84,17 83,75 89,52 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario 48, Trasporto pubblico locale 100, Trasporto per vie d'acqua 100, Altre modalità di trasporto 108, Viabilità e infrastrutture stradali 97,36 67,96 68,26 76,16 37,65 51 Totale Missione 10 99,29 67,96 68,26 76,16 37,65 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile 62,50 100,00 85,34 70,42 100, Interventi a seguito di calamità naturali Totale Missione 11 62,50 100,00 85,34 70,42 100,00 Indicatori analitici (capacità di pagare le spese per missioni e programmi) 2

5 Comune di Gorizia Piano degli indicatori del Rendiconto 2018 (D.M ) PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d) Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto 2018 A Bilancio 2018 Capacità pag. nel bilancio iniziale = Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV Legenda B Capacità pag. nelle prev. definitive = Prev. definitive cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV (contenuto C Rendiconto Capacità pag. a consuntivo = Pag. competenza + pagamento residui / Impegni + residui definitivi iniz. delle D 2018 Capacità pagam. spese d'esercizio = Pag. competenza / Impegni competenza colonne) E Capacità pag. spese es. precedenti = Pag. residui / Residui definitivi iniziali Ind. Missioni e programmi Capacità di pagamento N. Mis. Pro. Denominazione A B C D E 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 103,00 93,07 83,90 80,98 91, Interventi per la disabilità - 98,11 94,88 91,00 99, Interventi per gli anziani 106,95 90,54 80,63 68,67 93, Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 102,72 79,22 67,01 58,40 73, Interventi per le famiglie - 98,55 99,09 99, Interventi per il diritto alla casa - 87,18 95,37 95, Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 91,74 91,14 96,42 53, Cooperazione e associazionismo - 100,00 100,00-100, Servizio necroscopico e cimiteriale - 83,08 84,54 88,65 55,23 64 Totale Missione ,99 91,07 84,62 81,84 89,87 13 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria - 86,35 67,50 73,43 41,48 66 Totale Missione 13-86,35 67,50 73,43 41,48 14 Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato - 100,00 0,11-0, Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - 99,72 47,40 49,33 43, Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità - 100,00 50,61 73,80 8,67 71 Totale Missione 14-99,81 32,76 50,04 18,72 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - 100,00 27,24 22,49 59, Formazione professionale Sostegno all'occupazione - 74,01 69,61 34,81 98,45 75 Totale Missione 15-74,97 67,45 33,66 97,96 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare - 87,04 27,32 39,15 12, Caccia e pesca Totale Missione 16-87,04 27,32 39,15 12,35 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche - 93,49 66,92 78,94 43,30 80 Totale Missione 17-93,49 66,92 78,94 43,30 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - 95,87 98,50 98,42 100,00 84 Totale Missione 19-95,87 98,50 98,42 100,00 20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva - 365, Fondo crediti di dubbia esigibilità 861, Altri fondi Totale Missione ,20 9, Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 100,00 96,94 100,00 78,04 91 Totale Missione ,00 96,94 100,00 78,04 60 Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria Totale Missione Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro 100,00 99,62 78,31 83,93 61, Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione ,00 99,62 78,31 83,93 61,45 Indicatori analitici (capacità di pagare le spese per missioni e programmi) 3

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