COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como

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1 COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI COPIA REGISTRO DI SETTORE N. 65 REGISTRO GENERALE N. 270 IN DATA 01/07/2013 OGGETTO ACQUISTO DI SERVER E COMPONENTI INFORMATICHE ACCESSORIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE INFORMATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE RICORSO AL MEPA IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs , n. 267; - Visto il D.lgs , n, 165; - Visto il provvedimento sindacale n. 5 del , con il quale sono state conferite al Sig. Bordoli Geom. Pietro Enrico le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL , n. 267 relativamente al settore Lavori Pubblici; - Visto lo Statuto Comunale; - Visto l'art.3 del D.L. 174/2012 così come convertito con la Legge 213/2012; - Visto il Regolamento Comunale del "Sistema dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del ; Ha adottato la seguente determinazione: CODICE CIG: ZF50A9987B Premesso che: - sono stati da poco conclusi i lavori di ristrutturazione dell'edificio della scuola primaria di Menaggio; - con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del è stato approvato il progetto di intervento di promozione e sviluppo culturale e sociale per il territorio di Menaggio e del centro lago sponda comasca nel settore giovanile e del servizio alla persona da realizzarsi nella struttura della scuola primaria Castellino da Castello a Menaggio, dell'importo complessivo di Euro ,00 di cui Euro ,00 a base d'asta ( di cui Euro ,00 per arredi e componenti audiovisive ed Euro ,00 per componenti informatiche) ed Euro ,00 per somme a disposizione dell'amministrazione; - la fornitura trova il proprio finanziamento in parte con fondi propri di bilancio e in parte con contributo della Fondazione della Comunità Comasca Fondo Cariplo a valere sul bando per progetti Emblematici Minori - anno 2012; - con determinazione n. 192/611 del è stato approvato il verbale di gara per la fornitura di componenti informatiche aggiudicando alla ditta Fraquelli Ettore s.r.l. di Menaggio l'appalto per la fornitura citata per un importo netto di ,03 = oltre IVA 21%,complessivamente ,83 =IVA compresa; - con determinazione n. 41/151 del è stato approvato il verbale di gara per la fornitura e posa di arredi, attrezzature e componenti audiovisive aggiudicando alla ditta Complar s.r.l. di Annone Brianza Lc -, per quanto motivato in premessa, l'appalto per la fornitura citata per un importo netto di ,93 = oltre IVA 21%, complessivamente ,26 =IVA compresa;

2 - a seguito dell'affidamento delle forniture citate si è ottenuto un risparmio di gara che ammonta ad Euro 6.953,91= IVA compresa; Riscontrato che al fine di un ottimale utilizzo delle suddette apparecchiature e delle funzioni offerte dalle stesse è necessario provvedere alla fornitura ed installazione di server per archiviazione e salvataggio dati e componenti per il collegamento ad internet sicuro e ad alta velocità; Tenuto conto che per la realizzazione della suddetta attività è necessario procedere all'acquisizione delle seguenti componenti: - Fornitura e installazione di Access Point per la copertura Wi-Fi in alcuni locali della scuola; - Fornitura istallazione e configurazione di n. Firewall con security plus per filtrare/limitare le connessioni internet; - Fornitura, installazione e configurazione di server gestionale per la raccolta ed archiviazione dei documenti comuni suddivisi per aule/classi/docenti; - Fornitura ed installazione di gruppo di continuità UPS per Server gestionale completo di Software per lo spegnimento automatico del Server; - Fornitura ed installazione di NAS (Network Attached Storage) completo di software per la schedulazione dei backup; Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante: - il fine che si intende perseguire; - l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; - le modalità di scelta del contraente; Precisato che: - il fine che l'amministrazione intende raggiungere è il buon funzionamento delle attrezzature informatiche della struttura scolastica della Scuola Primaria Castellino da Castello; - il contratto, che sarà stipulato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia in forma di buono d'ordine/scambio di lettere, ha per oggetto l'acquisizione mediante cottimo fiduciario di beni relativi a componenti informatiche hardware e soft succitato e contiene le clausole essenziali analiticamente descritte nell'allegato ordine di acquisto; - corrispettivo: 6.000,00 oltre a oneri fiscali; Precisato che la somma complessiva necessaria per il finanziamento della spesa citata che ammonta ad Euro 7.260,00= IVA 21% compresa, varrà attinta tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del , tenuto conto dei ribassi di gara ottenuti ; Visti: - l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a euro, in relazione all'oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante; - gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Considerato che: - la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010; - il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal Regolamento comunale per le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data ; Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede: - l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006); - l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

3 ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2,D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); Verificato che ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le convenzioni Consip attive alla data odierna non includono i beni e i servizi specifici succitati; Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione dei beni mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la ditta Fraquelli Ettore Srl di Menaggio (CO), P.Iva che propone la fornitura di n. 2 pacchetti contenenti nel complesso tutte le componenti informatiche hardware e software sopra indicate al prezzo complessivo di Euro 6.000,00 oltre IVA 21%; Ritenuto di provvedere in merito; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto il codice civile; Visto lo statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità; Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; DETERMINA 1) Di acquisire in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, i beni informatici dettagliatamente previsti nell'allegato ordine di acquisto, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione e di seguito riassunti: OGGET TO NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO PREZZO UNITARIO QUANTITA' ORDINATA IVA TOTALE (IVA INCLUSA) 1 KIT CONNESSIONE WIFI SICURA COPLETO DI ACCESS POINT E FIREWALL 2 SERVER TIPO OMAX (server gestionale con SO configurazione nella rete informatica per attiità di archiviazione documenti con suddivisione di cartelle e accessi completo di UPS attivo con configurazione sw di controllo completo di nas e sw per gestione backup dati) 2.300, (Pezzo) 3.700, (Pezzo) 483, ,00 777, ,00 TOTALE 7.260,00

4 2) Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: - il fine che l'amministrazione intende raggiungere è il buon funzionamento delle attrezzature informatiche della struttura scolastica della Scuola Primaria Castellino da Castello; - il contratto, che sarà stipulato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia in forma di buono d'ordine/scambio di lettere, ha per oggetto l'acquisizione mediante cottimo fiduciario di beni relativi a strumenti informatici e contiene le clausole essenziali analiticamente descritte nell'allegato ordine di acquisto; - le clausole essenziali sono quelle contenute nell'allegato ordine di acquisto; - il contraente ditta Fraquelli Ettore Srl di Menaggio (CO) è stato scelto mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e del DPR n. 207/2010; 3) Di precisare che la somma complessiva necessaria per il finanziamento della spesa citata che ammonta ad Euro 7.260,00= IVA 21% compresa, varrà attinta tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del , tenuto conto dei ribassi di gara ottenuti; 4) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di 7.260,00 per la causale di cui al punto primo del presente dispositivo, a favore della ditta Fraquelli Ettore srl di Menaggio imputando la spesa di 7.260,00=IVA 21% compresa come segue : - per Euro 5.018,91 all'intervento n , cap. PEG 2490, codice SIOPE 2506, del bilancio di previsione esercizio 2013, gestione RR.PP; - per Euro 2.241,09 all'intervento n , cap. PEG 2490, codice SIOPE 2506, del bilancio di previsione esercizio 2013, gestione competenza; 5) Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento dei contratti, stabilendo le seguenti clausole essenziali: luogo di svolgimento: consegna presso l'edificio sede della Scuola Primaria Castellino da Castello sito in Via Lusardi n. 15; durata/tempi di consegna: entro 20 giorni dall'ordine; corrispettivo: 6.000,00 oltre a oneri fiscali; termini di pagamento: 30 giorni dalla data della fattura; altre clausole ritenute essenziali: analiticamente descritte nell'allegato ordine di acquisto; tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: - assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. ZF50A9987B); - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di tracciabilità, siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della filiera delle imprese cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto); - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Como, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; - prende atto che: a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto; b) nel caso di cessione dei crediti, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato ; c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.; 6) Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non

5 sono state rilevate interferenze; 7) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è il Geom. Pietro Enrico Bordoli; 8) Di trasmettere il presente provvedimento: all'ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; all'ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa. IL RESPONSABLE DI SETTORE f.to Bordoli Geom. Pietro Enrico Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Vista la determinazione che precede, attesta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL , n. 267, dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento del "Sistema dei controlli interni", la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa da essa prevista, in relazione: Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa; Allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata; p Non comporta impegno di spesa. Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica. MENAGGIO, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to GHIGNOLI Rag. Paolo Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI f.to Bordoli Geom. Pietro Enrico Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 18/07/2013 al 02/08/2013 Menaggio, lì 18/07/2013 IL RESPONSABILE DI SETTORE f.to Bordoli Geom. Pietro Enrico COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Menaggio, lì IL RESPONSABILE DI SETTORE Bordoli Geom. Pietro Enrico

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