ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "LEONARDO DA VINCI" PISTOIA (PT) C.F C.M. PTIC81400C. Gare dell'anno 2014
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- Olivia Marrone
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1 F Pagamento acconto fattura n del 31/01/2014 ( nota prot. n. 1908/B15 del 22/04/2014 ) Servizio pulizia mese di gennaio Codice cliente DUSSMANN SERVICE S.r.l E5B Pagamento acconto fattura n del 28/02/2014 ( nota prot. n. 2273/B15 del 16/05/2014 ) Servizio pulizia mese di febbraio Codice cliente DUSSMANN SERVICE S.r.l. 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 807,30 807,30 23/04/ /05/ , ,72 22/05/ /01/2015 Z020DC688E Pagamento fattura n. 46 del 12/02/ Libri per progetto PEZ scuola primaria "Leonardo" RCCFNC76B20G713V PISTOIA LIBRI di RICCIARELLI FRANCESCO 37,62 37,62 15/03/ /03/2014 Z CA Pagamento fattura n del 13/11/ Toner e Cartucce per stampanti 248,34 248,34 11/12/ /12/ C2 srl Z E Materiale per imbiancatura scuole 47,78 0,00 30/12/ // Pag. 1 di 31
2 CECCHINI GROUP S.R.L. Z0B0E5982F Pagamento fattura n. 487 del 30/01/ Contratto assistenza fotocopiatrici dell'istituto B SYSTEM S.R.L. CLISVT78M30H163T FTS COPY SERVICE DI PAOLO MONTI TOSCO DATA S.r.l. 02-PROCEDURA RISTRETTA 1054, ,00 26/02/ /05/2014 Z0C0F9F3A5 Pagamento fattura n del 26/05/14 - D.Lgs 81/08 Convenzione anno Acconto 50% GEOS PISTOIA S.R.L. 1600, ,00 11/06/ /12/2014 Z0D11BD524 Pagamento fattura n. 01/3371 del 17/11/ Astucci per scuola primaria "Leonardo da Vinci" CENTROCARTA JOLLY CART MISTER WIZARD SRL 02-PROCEDURA RISTRETTA 73,50 73,50 10/12/ /12/2014 Pag. 2 di 31
3 SISTERS S.r.l. Z120D9FA59 Pagamento fattura n. 674 del 11/02/ Toner per stampante in rete scuola secondaria DCIGGR59L21H501K AIRONE s.n.c. - PRINK BERTI SIMONE COLOR LINE PUNTO BIT COMPUTERS TOSCO DATA S.r.l. 02-PROCEDURA RISTRETTA 641,12 641,12 15/03/ /03/2014 Z1210BBC99 Z140F26E33 Pagamento fattura n. 9 del 26/11/ Scopa elettrica e Cordless per scuola infanzia Fucini BONACCHI ILIANA S.R.L. Pagamento fattura n. 26 del 17/05/ Medaglie e Targhe per gare sportive scuola secondaria STIL COPPE di Romagnani Mario 171,23 171,23 10/12/ /12/ ,50 43,50 11/06/ /06/2014 Z14114C901 Pagamento fattura n del 17/10/ Scheda di rete USB WIreless per scuola secondaria 12,00 12,00 28/10/ /10/2014 Pag. 3 di 31
4 BERTI SIMONE Z160DD5F24 Pagamento fattura n. 1830/14 del 24/02/ Materiale pulizia scuole 02-PROCEDURA RISTRETTA 808,90 808,90 15/03/ /06/ A. & G. FRATELLI MORANDI DI V. MORANDI & C. SN.C CLEAN ACCENT S.r.l DAMAZ S.R.L ROLLPROGRES S.r.l. Z Pagamento fattura n del 24/12/ Stampa libretti, brochure, POF, opuscoli e mappe 569,00 0,00 30/12/ // BRESCHI CATIA Z Pagamento fattura n E22518 del 11/12/ Cancelleria per segreteria 510,72 0,00 30/12/ // CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. Pag. 4 di 31
5 Z D3 Pagamento fattura n del 28/08/ Abbigliamento scuola primaria "Leonardo da Vinci" ORLANDINI & ASSOCIATI TECHNOGOMMA srl TECNOZ&TA S.r.l. 02-PROCEDURA RISTRETTA 2337, ,26 26/09/ /09/2014 Z1A Pagamento fattura n. 1 del 05/11/ Astucci per scuola primaria "M. Marini" CENTROCARTA NEW TECNOZ&TA S.r.l SISTERS S.r.l. 02-PROCEDURA RISTRETTA 480,00 480,00 10/12/ /12/2014 Z1A11D2FCF Pagamento fatture n. 73/PA del 28/11/2014 e n74/pa del 28/11/2014- Fotocopiatrice e mobiletto supporto per fotocopiatrice di segreteria B SYSTEM S.R.L. CLISVT78M30H163T FTS COPY SERVICE DI PAOLO MONTI TOSCO DATA S.r.l. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 2068, ,00 11/12/ /12/2014 Z201022B3D Pagamento fattura n. 109 del 25/07/ Cancelleria per scuola primaria "Leonardo da Vinci" 02-PROCEDURA RISTRETTA 2606, ,60 26/09/ /10/2014 Pag. 5 di 31
6 CENTROCARTA JOLLY CART MISTER WIZARD SRL SISTERS S.r.l. Z250EF77FA Pagamento fattura n. 14/00581 del 29/04/ Materiale elettrico scuola primaria di Candeglia PANCANI S.r.l. 145,49 145,49 16/05/ /05/2014 Z260E4B135 Pagamento fattura n. 1 del 17/03/ Panchetti per pianoforte 245,90 245,90 12/04/ /04/ M. PARISE Strumenti Musicali Z290E0AE7C Pagamento fattura n del 19/03/ Tamburo scuola primaria Candeglia TOSCO DATA S.r.l. 02-PROCEDURA RISTRETTA 190,00 190,00 12/04/ /04/2014 Pag. 6 di 31
7 Z3010EF17E Z340D6282E Pagamento fattura n. 2/273 del 03/10/ Materiale di facile consumo per sostegno scuola secondaria DIDATTICA TOSCANA di Carrara & Fadda s.n.c. Pagamento fattura n.19 del 15/1/ Locandine per progetto PEZ "Formazine in rete" BRESCHI CATIA 227,72 227,72 20/11/ /11/ ,00 30,00 11/02/ /02/2014 Z370DF892D Pagamento fattura n. 140 del 05/03/ Uscita scuola da Pontenuovo a Biblioteca San Giorgio CO.PI.T. S.P.A FAP srl MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto & C. s.n.c. 02-PROCEDURA RISTRETTA 49,19 49,19 12/04/ /04/2014 Z370E36B5F Pagamento fattura n. 40/9756 del 11/03/ Facile consumo per sostegno scuola secondaria CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 177,29 177,29 23/04/ /04/2014 Pag. 7 di 31
8 Z3B0E3B6F7 Pagamento fattura n. 96 del 26/03/2014 -Lavagna in ardesia per scuola primaria "M.Marini" ARDESIA DEMARTINI dei F.LLI DEMARTINI Srl 287,00 287,00 24/06/ /06/2014 Z3D0F7002A Fattura n^ 473 del 04/06/ S.I.Cignano Chiesa S. Alessio 04/06/ PROCEDURA RISTRETTA 49,19 49,19 11/07/ /07/ CO.PI.T. S.P.A FAP srl MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto & C. s.n.c. Z3D0FA29OD FATTURA ELETTRONICA N^ 5/1 DEL 30/06/ ,42 327,42 11/08/ /08/ GRANI S.r.l. Z420D2F943 Pagamento fattura n. 21 del 31/01/ Stampa POF 02-PROCEDURA RISTRETTA 1092, ,00 26/02/ /02/ TIPOGRAFIA ARTIGIANA S.r.l TIPOGRAFICA PISTOIESE S.r.l. Pag. 8 di 31
9 Z440D62797 Pagamento fattura n. 43 del 30/01/ abbigliamento scuola primaria "Leonardo" NEW TECNOZ&TA S.r.l ORLANDINI & ASSOCIATI TECHNOGOMMA srl 02-PROCEDURA RISTRETTA 251,50 251,50 26/02/ /02/2014 Z4811C7DFF Pagamento fattura n. 76/PA del 28/11/ Tamburo fotocopiatrice scuola primaria "Leonardo da Vinci" TOSCO DATA S.r.l. 145,76 145,76 10/12/ /12/2014 Z490E81297 FATTURE NN^ 1630 DEL 24/04/ ,00 90,00 07/07/ /07/ TOSCO DATA S.r.l. Z490F65EAE FATTURA N^ 1874 DEL 28/05/ ,53 77,53 07/07/ /07/ TOSCO DATA S.r.l. Pag. 9 di 31
10 Z4F0F1D285 Z500EC4326 Pagamento fattura n. 439 del 30/05/ Uscita a Agliana "Fattoria di Città" del 12/05/ CAP CO.PI.T. S.P.A FAP srl MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto & C. s.n.c. Pagamento fattura n. 341 del 07/05/ Servizio per prove spettacolo del 07/05/ CO.PI.T. S.P.A FAP srl 02-PROCEDURA RISTRETTA 98,36 98,36 24/06/ /06/ PROCEDURA RISTRETTA 98,36 98,36 10/06/ /06/2014 Z5110A1A40 Pagamento fatture n. 5/2 del 10/09/2014 (. 48,68)e n. 5/3 del 10/09/2014 (. 79,89)- Materiale per imbiancatura scuole GRANI S.r.l. 105,39 105,39 26/09/ /09/2014 Z520F218E2 Pagamento fattura n. 195 del 14/05/ Toner per fotocopiatrice segreteria 72,00 72,00 11/06/ /06/2014 Pag. 10 di 31
11 INK POINT Srl Z520F21BE2 Pagamento fattura n. 590/3 del 27/05/ Toner per fotocopiatrice portineria e fax DEBA Srl 201,88 201,88 24/06/ /06/2014 Z540D54097 Pagamento ordini n. M del 02/01/2014 (Hosting Linux - Antivirus e Antispam - Backup Spazio Web - Certificata - Dominio: istitutoleonardodavincipt.gov.it) anno ARUBA S.p.a. Z540F3E457 Pagamento Progetto Motorio "A scuola di GiocoSport" a.s. 2013/ Quota 50% - Euro 5,00 per n. 682 alunni - Saldo CSI - CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI PISTOIA 29,66 29,66 15/01/ /01/ , ,08 16/05/ /05/2014 Z D Pagamento fattura n. 55/PA del 13/10/ Riparazione fotocopiatrice scuola primaria "M.Marini" TOSCO DATA S.r.l. 198,74 198,74 20/11/ /11/2014 Pag. 11 di 31
12 Z550EABA59 Pagamento fattura n. 303del 30/04/ Servizio Pistoia/Zoo (solo andata) del 23/04/2014 e Pistoia/Museo M.Marini del 24/04/ CO.PI.T. S.P.A FAP srl MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto & C. s.n.c. 02-PROCEDURA RISTRETTA 81,97 81,97 23/05/ /05/2014 Z560F830F7 Z590D70FBD Pagamento fattura n. FT09064v1/2014 del 07/05/ Canone apparato aprile/maggio Scuola infanzia Cignano CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a. Pagamento fattura n. 27 del 06/02/ Biglietti progetto PEZ scuola secondaria CO.PI.T. S.P.A. 67,87 67,87 10/06/ /12/ ,87 77,87 17/03/ /03/2014 Z590EC8F1C Quota trimestrale gestione conto corrente bancario - Provvisorio n^ CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA 426,17 426,17 04/02/ /01/2015 Pag. 12 di 31
13 Z590F4B1A0 Pagamento fattura n. 1005/PT del 20/05/ Toner per stampante. 31,15 31,15 11/06/ /06/2014 DCIGGR59L21H501K AIRONE s.n.c. - PRINK Z590F72811 Stampa cartelline fascicoli alunni 150,00 0,00 30/12/ // BRESCHI CATIA Z5A11FB19E Pagamento fattura n del 29/11/ Alimentatore per PC Notebook 35,00 35,00 10/12/ /12/ BERTI SIMONE Z5AOE8C7A8 Servizio ambulanza del 07/04/ MISERICORDIA VALLE DELLA BURE E CANDEGLIA 50,00 0,00 30/12/ // Z5D0D645AA Fattura n^ 8L DEL 10/01/ LINEA ADSL - febbraio - marzo ,64 276,64 04/02/ /02/2014 Pag. 13 di 31
14 TELECOM ITALIA S.P.A. - SERVIZI TIN IT Z5D0D845AA Fattura n^ 8L del 10/01/ Alice Business febbraio - marzo TELECOM ITALIA S.P.A. 1770, ,11 04/02/ /12/2014 Z5D10E510F Cartucce per stampanti segreteria 40,41 0,00 30/12/ // DCIGGR59L21H501K AIRONE s.n.c. - PRINK Z6410BE554 Pagamento fattura n del 23/09/ Materiale e manodopera per cablaggio scuola secondaria BERTI SIMONE 450,00 450,00 28/10/ /10/2014 Z D Pagamento fattura n. 01/2489 del 05/09/ Cancelleria scuola "M.Marini" 02-PROCEDURA RISTRETTA 3287, ,50 13/10/ /10/2014 Pag. 14 di 31
15 CENTROCARTA JOLLY CART MISTER WIZARD SRL SISTERS S.r.l. Z6910BBE7A Pagamento fattura n del 29/10/ Mobile per scuola infanzia R.Fucini GRUPPO GIODICART S.R.L. 274,01 274,01 10/12/ /12/2014 Z69113F595 Pagamento fattura n. V2-5 del 17/11/ Servizio scuolabus per "Casa Sicura" del 12/11/ CO.PI.T. S.P.A FAP srl 02-PROCEDURA RISTRETTA 49,19 49,19 10/12/ /12/2014 Z6B10B175B Pagamento polizza assicurativa N. polizza A/W2014/ (totale assicurati n paganti n. 836) a.s. 2014/ PROCEDURA RISTRETTA 3964, ,92 13/10/ /10/ AMBIENTE SCUOLA S.r.l. Z6C1121BD8 Pagamento fattura n. 521/PA del 14/10/ Carta per fotocopie 467,76 467,76 11/12/ /12/2014 Pag. 15 di 31
16 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. Z6E0DFB279 Pagamento fattura n del 12/03/ Cancelleria per scula primaria "Leonardo da Vinci" ( Progetto ) CENTROCARTA JOLLY CART MISTER WIZARD SRL SISTERS S.r.l. 02-PROCEDURA RISTRETTA 1198, ,30 02/05/ /05/2014 Z6F10208A5 Pagamento fattura n del 28/08/ Abbigliamento scuola primaria "Marino Marini" NEW TECNOZ&TA S.r.l ORLANDINI & ASSOCIATI TECHNOGOMMA srl 02-PROCEDURA RISTRETTA 5092, ,83 26/09/ /09/2014 Z7010EA49E Pagamento fattura n del 03/10/ Batteria per gruppo continuità e mouse USB scuola secondaria 79,00 79,00 28/10/ /10/ BERTI SIMONE Pag. 16 di 31
17 Z7011BAD27 Z D Pagamento fattura n. 18 del 30/11/ Serizio pullman per Montespertoli del 28/11/ CAP CO.PI.T. S.P.A FAP srl MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto & C. s.n.c. Pagamento fatura n. 110 del 25/07/ Cancelleria per scuola primaria "Marino Marini" CENTROCARTA JOLLY CART MISTER WIZARD SRL SISTERS S.r.l. 02-PROCEDURA RISTRETTA 311,48 311,48 10/12/ /12/ PROCEDURA RISTRETTA 2431, ,53 26/09/ /09/2014 Z730D2EB04 Pagamento fatture n. 584 del 31/12/2013 e n 597 del 31/12/ PROCEDURA RISTRETTA 205,00 205,00 11/02/ /02/2014 CLISVT78M30H163T COPY SERVICE DI PAOLO MONTI Z740D54A32 Pagamento acconto 25% prenotazione Soggiorno 8-11 aprile , ,03 15/01/ /06/2014 Pag. 17 di 31
18 LA BUONA TERRA Fattoria Didattica Società Agricola Semplice Z770F031D1 Concessione in uso Teatro Manzoni di Pistoia in data 9 maggio servizio fonico ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE 2420, ,00 02/05/ /05/2014 Z7C10FC52B Pagamento fattura n del 25/11/ Kit LIM, Videoproiettore e Casse per scuola secondaria e primaria "Leonardo da Vinci" BERTI SIMONE 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 5900, ,00 10/12/ /12/2014 Z830E2B0FA Pagamento fattura n. 14/00128 del 11/03/ Cartucce per segreteria e scuola primaria Leonardo DCIGGR59L21H501K AIRONE s.n.c. - PRINK BERTI SIMONE COLOR LINE VLCGNY83A70G999I PRINTER SHOP DI VILUCCHI GENNY 02-PROCEDURA RISTRETTA 81,90 81,90 12/04/ /04/2014 Z830F2C110 Pagamento fattura n del 20/05/ Tessere prepagate (premi tornei scuola secondaria) 203,28 203,28 24/06/ /06/2014 Pag. 18 di 31
19 GIUNTI AL PUNTO Spa - Pistoia Z E6 Pagamento fattura n. 30 del 17/12/ Servizio per Montecatini Terme del 17/12/ AUTONELEGGI EREDI ANCILLOTTI LIDO SNC CAP CO.PI.T. S.P.A FAP srl MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto & C. s.n.c. 02-PROCEDURA RISTRETTA 286,89 0,00 30/12/ // Z8411F90D1 Scalero per scuola primaria Rodari 72,00 0,00 30/12/ // CECCHINI GROUP S.R.L. Z860EC9E8 Pagamento fatture n. 6 del 27/03/2014 e n. 12 del 03/05/ Stoffe per spettacolo teatrale del 9maggio GORI ALESSIO & C. snc 213,96 213,96 16/05/ /05/2014 Pag. 19 di 31
20 Z860EE527D Servizio ambulanza del 14/05/ MISERICORDIA VALLE DELLA BURE E CANDEGLIA 50,00 0,00 30/12/ // Z870D04FCE Pagamento fattura n. 14/00097 del 18/01/ Mteriale elettrico per cuola primaria "M. Marini" PANCANI S.r.l. 348,92 348,92 11/02/ /02/2014 Z8D Pagamento fattura n. 336 del 07/05/ Servizio per Zoo del 07/05/14 (. 70,00)e Val di Cornia del 07/05/17 (. 640,00) 02-PROCEDURA RISTRETTA 581,97 581,97 10/06/ /06/ CAP CO.PI.T. S.P.A FAP srl MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto & C. s.n.c. Z8D0D92080 Pagamento fattura n. 186 del 08/04/ Servizio moleggio scuolabus per Baugiano del 8 aprile CAP 02-PROCEDURA RISTRETTA 3211, ,08 16/05/ /06/2014 Pag. 20 di 31
21 Z8D0FCBDE1 Z8F11DE CO.PI.T. S.P.A FAP srl MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto & C. s.n.c. Pagamento fattura n del 05/08/ Stampa foto per scuola infanzia Cignano FOTO DALMAZIA S.N.C. dei F.LLI BATTISTINI PAOLO E Pagamento fattura n del 26/11/ Fax Samsung per scuola primaria di Candeglia BERTI SIMONE 90,16 90,16 08/09/ /09/ ,00 120,00 10/12/ /12/2014 Z Pagamento ricevuta n. 956 del 31/12/ Servizio ambulanza per il giorno 17/12/14 50,00 0,00 30/12/ // VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA Z911237C66 Stampa opuscoli "Far... rima del mio sacco" 65,57 0,00 30/12/ // Pag. 21 di 31
22 BRESCHI CATIA Z920DC9059 Pagamento conto contrattuale dicembre POSTE ITALIANE SPA "ANTICIPI E DEPOSITI" CPO PISTOIA 212,27 239,85 04/02/ /01/2015 Z940D3B801 Pagamento fattura n. 14 del 10/01/14 Libri progetto PEZ 2013/2014 scuola primaria Candeglia RCCFNC76B20G713V PISTOIA LIBRI di RICCIARELLI FRANCESCO 96,72 96,72 11/02/ /02/2014 Z951126ABC Z980E04A00 Pagamento fattura n del 31/10/ Interventi tecnici mese di ottobre BERTI SIMONE Pagamento fattura n del 14/03/ Materiale per scuola infanzia Fucini sez. 4 anni 195,00 195,00 20/11/ /11/ ,20 65,20 12/04/ /04/2014 Pag. 22 di 31
23 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z9C0D4B624 ZA20EE5136 ZA30E36A16 Pagamento fattura n. 65 del 31/01/ Servizio Internet Argo XML per AVCP INFOSCHOOL SRL - AREA CENTRO Pagamento fatture n. 32/14 del 21/05/14 (Video e Servizio fotografico spettacolo teatrale) e n. 33/14 del 21/05/14 (DVD spettacolo teatrale) FOTO DALMAZIA S.N.C. dei F.LLI BATTISTINI PAOLO E pagamento fattura n. 81/V3 del 09/04/ Materiale sportivo per scuola secondaria NENCINI SPORT - PISTOIA SRL 90,00 90,00 26/02/ /02/ ,18 799,18 11/06/ /06/ ,07 355,07 16/05/ /05/2014 ZAE0ECBF83 Abbonamento alla rivista "Notizie della Scuola" 2013/ ASSOCIAZIONE IL SEGNALIBRO BCS 92,62 92,62 12/04/ /04/2014 Pag. 23 di 31
24 TECNODID SRL ZB41110D08 Pagamento fattura n. 75/PA del 28/11/ Chiusura contratto noleggio fotocopiatrice B SYSTEM S.R.L. CLISVT78M30H163T FTS COPY SERVICE DI PAOLO MONTI TOSCO DATA S.r.l. 02-PROCEDURA RISTRETTA 231,01 231,01 11/12/ /12/2014 ZB80F031B0 Diritti d'autore - Spettacolo Teatro Manzoni 9 maggio Società Italiana degli Autori ed Editori Pistoia ,42 36,42 02/05/ /05/2014 ZBA0E897FF Pagamento fattura n. 15 del 01/04/ Medaglie per gare sportive scuola secondaria STIL COPPE di Romagnani Mario 42,00 42,00 23/04/ /04/2014 ZBB11BD5F5 Pagamento fattura n del 19/11/ Kit fissaggio LIM scuola primaria "G.Rodari" 105,00 105,00 10/12/ /12/2014 Pag. 24 di 31
25 BERTI SIMONE ZBE0D6281E Pagamento fatture n. 01/404 del 11/02/2014 n. 01/424 del 11/02/2014 e n. 01/426 del 18/02/ Cancelleri aper scuola primaria "Leonardo" 02-PROCEDURA RISTRETTA 255,44 255,44 15/03/ /03/ CENTROCARTA JOLLY CART MISTER WIZARD SRL SISTERS S.r.l. ZBF0E5435B Pagamento fattura n. 79/V3 del 09/04/ Materiale sportivo scuola "M.Marini" - Fondi lascito M.Marini NENCINI SPORT - PISTOIA SRL 324,47 324,47 22/05/ /05/2014 ZC011FBF62 Pagamento fattura n. 2/718 del 17/12/ Materiale didattico per scuola primaria "Leonardo da Vinci" 242,03 0,00 30/12/ // DIDATTICA TOSCANA di Carrara & Fadda s.n.c. Pag. 25 di 31
26 ZC10F392ED FATTURA ELETTRONICA N^ DEL 06/06/ ,30 56,30 07/07/ /07/ BERTI SIMONE ZC1101E2F0 ZC20E71CC0 Pagamento fattura n. 234 del 30/07/ Tende per scuola primaria e secondaria "Leonardo da Vinci" WIZ DESIGN S.R.L. Pagamento fattura n. 62 del 26/03/ Libri per scuola primaria di Candeglia RCCFNC76B20G713V PISTOIA LIBRI di RICCIARELLI FRANCESCO 484,00 484,00 26/09/ /09/ ,27 116,27 23/04/ /04/2014 ZC2114F7E7 Pagamento fattura n. 10 del 15/11/ Servizio pullman per milano del 15/11/ CAP CO.PI.T. S.P.A FAP srl MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto & C. s.n.c. 02-PROCEDURA RISTRETTA 696,72 696,72 10/12/ /12/2014 Pag. 26 di 31
27 ZC F Pagamento fattura n /10/ Gestione Progetto genitori "Unico e irripetibile" ARKE' COOPERATIVA SOCIALE 421,97 421,97 13/12/ /12/2014 ZC90FC4F92 FATTURA N^2651 DEL 26/06/ MATERIALE DI PULIZIA 02-PROCEDURA RISTRETTA 796,55 796,55 11/08/ /09/ A. & G. FRATELLI MORANDI DI V. MORANDI & C. SN.C CLEAN ACCENT S.r.l DAMAZ S.R.L ROLLPROGRES S.r.l. ZCA101F9F4 FATTURA N^2014FVPA DEL 17/07/2014 ( RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE ) TOSCO DATA S.r.l. 151,00 151,00 11/08/ /08/2014 ZD00D3B491 Pagamento fatture n. 310/F del 25/02/2014 (scuola infanzia R.Fucini. 520,23 ) e n. 387/F del 07/03/2014 (scuola primaria G.Rodari. 169,40 ) 565,27 565,27 17/03/ /03/2014 Pag. 27 di 31
28 DIDATTICA TOSCANA di Carrara & Fadda s.n.c. ZD10D483B7 Pagamento fattura n. 99 del 27/02/ Servizio scuolabus da ITI a scuola primaria "G.Rodari" 20 e 27 febbraio CO.PI.T. S.P.A FAP srl 02-PROCEDURA RISTRETTA 98,36 98,36 15/03/ /03/2014 ZD410A7F40 Pagamento fattura n. 325 del 09/09/ Agende di classe scuola secondaria ARGO SOFTWARE S.R.L. 33,00 33,00 26/09/ /09/2014 ZDA0F4529C Pagamento fatture n. 40/19833 del 22/05/2014 (. 213,62) e n. 40/21766 del 30/05/2014 (. 12,66) - Materiale per esami e segreteria CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 185,48 185,48 10/06/ /06/2014 ZDD1107A3A Pagamento fattura n. 1225/PA del 19/10/ Abbigliamento per scuola primaria "Leonardo da Vinci" NEW TECNOZ&TA S.r.l ORLANDINI & ASSOCIATI 02-PROCEDURA RISTRETTA 1354, ,46 20/11/ /11/2014 Pag. 28 di 31
29 TECHNOGOMMA srl ZE30P72801 Stampa locandine e brochure per spettacolo teatrle 146,00 0,00 30/12/ // BRESCHI CATIA ZE D Pagamento fattura n del 18/12/ Medaglie per gare scuola secondaria 24,00 0,00 30/12/ // STIL COPPE di Romagnani Mario ZED0F03144 Servizio VVF spettacolo Istituto Leonardo davinci 09/05/2014 Teatro Manzoni Pistoia TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PISTOIA VVF 491,80 491,80 02/05/ /05/2014 ZEF0D2EB1A Pagamento fattura n. 51/PT del 08/01/ Cartucce per scuola di Candeglia DCIGGR59L21H501K AIRONE s.n.c. - PRINK BERTI SIMONE 02-PROCEDURA RISTRETTA 226,82 226,82 11/02/ /02/2014 Pag. 29 di 31
30 COLOR LINE VLCGNY83A70G999I PRINTER SHOP DI VILUCCHI GENNY PUNTO BIT COMPUTERS ZF10DF0AD3 Pagamento fatture n. C14/00118 del 04/03/14 e n. C14/00121 del 06/03/14 - Videoproiettore scuola secondaria 1545, ,00 12/04/ /04/ BERTI SIMONE ZF110228BE ZF410B6F44 ZF70D9D8F7 Pagamento fattura n. 1/PA del 26/09/ Diari per scuola primaria "Leonardo da Vinci" RCCFNC76B20G713V PISTOIA LIBRI di RICCIARELLI FRANCESCO Pagamento fattura n del 15/10/ Accordatura pianoforti scuola secondaria M. PARISE Strumenti Musicali Pagamento fattura n. 1/1049 del 28/02/ Materiale per laboratorio di scienze scuola secondaria (realizzazione pannelli dal Liceo Artistico "P.Petrocchi") 184,84 184,84 28/10/ /10/ ,00 200,00 28/10/ /10/ ,88 178,88 17/03/ /03/2014 Pag. 30 di 31
31 CAMPALDINO LEGNAMO di VEZZOSI S.r.l GRANI S.r.l. ZF70E75146 Pagamento fattura n. 11 del 27/03/ Targa per progetto "Far rima... del mio sacco" STIL COPPE di Romagnani Mario 48,00 48,00 23/04/ /04/2014 ZOAOF5082F Pagamento fattura n. 475 del 03/06/ Corso di formazione "Argo Alunni Web" del 29/05/ INFOSCHOOL SRL - AREA CENTRO 61,48 61,48 24/06/ /06/ AGGIUDICATARIO Pag. 31 di 31
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 5515614CA6 Servizi di pulizia e altri servizi per scuole Affid. - lotto diretto 2 in adesione MANUTENCOOP ad accordo quadro/convenzione FM Spa A 161555.00 01-01-2014 31-12-2017 36288.72 2014 Z000F16110
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "G. CARDUCCI" COMISO (RG) C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008. Gare dell'anno 2014
0119059088 ACQUISTO MATERALE FACILE CONSUMO 01190590883 EURORISPARMIO di Comitini Raffaele 0119059088 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 01190590883 EURORISPARMIO di Comitini Raffaele 521,61 521,61 18/10/2014-28/11/2014
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZDF1237016 ZDD122814B ZDE11E91A4 Z2C11D64B4 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Integrazione interni centralino Segreteria
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD50A025DD ZA60C4EA71 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici GARA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI A
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Z250CBCBE4 TOMER E CARTUCCE STAMPANTI 01-PROCEDURA APERTA Z250CBCBE4 Z580CBCEDA Z580CBCEDA
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 - "SERENA" TREVISO (TV) C.F. 94136040261 C.M. TVIC87100T. Gare dell'anno 2014
5467204F73 contratto servizi pulizia Febbraio -Dicembre 2014 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 5492517868 CANONE ANNUALE N. 2 MULTIFUNZIONE
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
STAMPA CONTROLLO C.I.G.
31181678CD CIG: 31181678CD SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO - OTTOBRE 2011 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 32352,22IN 04748121003 ADESIONE AD ROMA ACCORDO MULTISERVIZI QUADRO/CONVENZIONE 5419377360 FATTURA N. 61/2014
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
ISTITUTO COMPRENSIVO S. ALESSIO CONTESTABILE
CIG 2990F1320F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE 275,81 02261020800 ARTE E DECORI DI MONTELEONE GIUSEPPE CIG X1C0D4C4AA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014 N Cig Oggetto Scelta Contraente Codice Fiscale Ragione Sociale Importo Aggiudicazione Data Inizio Data Ultimazione Importo SommeLiquidate Z0910849B6 Z0C0E6E0E9 ACQUISTO
(104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/02/2014 al 30/06/2014
Z9B0DA118C SALDO FATT.N.11 DEL 29,1,14 PER VIAGGIO A VERONA 409,84 409,84 04/02/2014 04/02/2014 Impegni: 13/2014; Mandati: 28/2014; 01598520342 01598520342 GLOBO SRL DI GIORGIO FONTANA Z520DC3D68 SALDO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" PESCARA (PE) C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09093F00D Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria) ZNNMTT77E18Z112D ECOFFICE di Zannolfi Matteo Ragione Sociale 190,93 190,93 22/04/2013-22/04/2013 Z090CD6ED9
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54