ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA" NOTO (SR) C.F C.M. SRIC85600D. Gare dell'anno 2014

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1 ZBE0F2BD5 Fattura 280 del di Euro 921,90 (pagata in quota parte 153,65) impegno 2307 del : n.2 Toner OKI 8461 nero e colore PON C1- FSE CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA Ragione Sociale 125,94 125,94 13/05/ /06/ F39 Fattura 3747/C14/1 del fornit-install. 25 p.rete-canal., 3 switch 24 porte, 3 armadio rak + 3 pacht panel. CUP B82G AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale MNUCML73C15F158Q INTERNET NAVIGATOR POINT DI MUNE' CARMELO Ce.S.In. (Centro Siciliano Informatico) S.r.l. BLNGNN84B21F258Z CENTRAL TECNICA di BLANCO GIOVANNI EMMEC STORE SRLS NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C VLGSTORE SRLS ZAINETTO VERDE SRL 47081,48 0,00 14/11/ /12/2014 Z010F0EF99 Fattura n.71 del per certificazione DELF livello A1 per n 6 alunni corsisti e costo esaminatore in PON C1-FSE Je parle francais ALLIANCE FRANCAISE A.C.I.F. Ragione Sociale 418,00 418,00 08/05/ /05/2014 Pag. 1 di 29

2 Z0211B2698 Impegno prot.4709/c14 del per visita di istruz. ad Acireale in data : 51 alunni versanti classi quarte B-C-D Primaria AUTOBUS BAGLIERI di BAGLIERI G. & C. SNC Ragione Sociale 363,34 0,00 10/12/ /12/2014 Z030F2BDF0 Fattura 279 del di Euro 460,95 (pagata in quota parte 153,65) impegno 2306 del :n.2 Toner OKI 8461 nero e colore PON G1- FSE CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA Ragione Sociale 377,83 377,83 13/05/ /05/2014 Z031169FF3 Z040EFAED0 Impegno prot.4433/c14 del per acquisto n.1 Kit aste e n.4 Kit bandiere Italia-Europa -Sicilia Ragione Sociale CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. Fattura n.117 del per servizio pullman partecipazione giochi sportivi studenteschi: calcio a 5 ad Avola in data 05-Mag CARUSO MIDOLO PAOLO & C. S.A.S. Ragione Sociale 416,00 416,00 28/10/ /11/ ,36 136,36 15/05/ /05/2014 Z0B0EDF391 Fattura n 55 del per noleggio pullman Fase provinciale corsa campestre a Siracusa in data Spesa condivisa con i.c. Aurispa 127,27 127,27 18/04/ /04/2014 Pag. 2 di 29

3 CARUSO MIDOLO PAOLO & C. S.A.S. Ragione Sociale Z100F36B10 Z12109CF6C Spese di corrispond. conto credito n intratt. c/o Poste Italiane - arretrati anni precedenti: Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA - CRP SIRACUSA CPO GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Impegno spesa 3377/C14 del per registri di classe, annuali e di sostegno per la didattica LRDGPP72R05I287A LEARDINI GIUSEPPE Ragione Sociale 93,17 93,17 15/05/ /05/ ,84 575,84 30/09/ /11/2014 Z1410E4D12 Impegno spesa 3716/C14 del timbri per gli Uffici - 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 153,15 153,15 30/09/ /11/2014 DMCRRT54R28A522E Ragione Sociale CENTRO MATERIALE CONTABILE D'AMICO ROBERTO Z150E7B332 Impegno di spesa prot.1406/c14 del per etichette in polistere per inventario Scuola e pennarelli indelebili Ragione Sociale 177,00 177,00 25/03/ /04/2014 Pag. 3 di 29

4 STYLGRAFIX Italiana S.p.a. Z Impegno del : assicuraz.rc.+infort.a.s : (dal al ) - 3,50 pro capite x 103 Docenti - Ata e Altro personale BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. Z181030A97 Fattura n.20144e03130 del 23-Lug-2014 per fornitura 250 risme carta A4. Ordine acquistiinretepa.it n del CASA EDITRICE SPAGGIARI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale Ragione Sociale 3160,50 0,00 11/12/ /12/ ,50 522,50 22/08/ /08/2014 Z1E0DBAA0C Z1F0F2BDA4 Fattura n 45 del per noleggio n 1 pullman visita di istruzione a Catania in data (Itinerari verghiani classi Scuola Secondaria) CARUSO MIDOLO PAOLO & C. S.A.S. Fattura n.281 del di Euro 153,65 su impegno prot.2305/c14 del per n.2 Toner OKI ES 8461 nero e colore PON G4-FSE CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA Ragione Sociale Ragione Sociale 318,18 318,18 18/04/ /04/ ,94 125,94 13/05/ /06/2014 Pag. 4 di 29

5 Z200D5171F Z A Z240F6B8B7 Fattura n 30 del per fornitura carta 30 risme A3 e n 20 Risme A4 per Centro Territoriale Permamente SCHMRA73C66F943E COPIA FACILE di Schifitto Maria Fattura n del per compenso anno 2014 per l'attivitá svolta in qualitá di componente del Collegio dei Revisori. CLAVCN80E16F943H CALI' VINCENZO Spese di corrispond. conto credito n intratt. c/o Poste Italiane - Mese Aprile Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA - CRP SIRACUSA CPO GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 220,00 220,00 18/02/ /02/ , ,00 10/12/ /12/ ,87 39,87 28/05/ /05/2014 Z270D7D801 Contratto prot.181/c14 del per servizi gestione sistema sicurezza rete dati Uffici e server di rete Anno ,61 0,00 18/02/ // Ragione Sociale MROLNZ66E24C351B DIGIFABER di Lorenzo Moro Z270DAF32A Spese di corrispond. conto credito n intratt. c/o Poste Italiane - Mese Dic ,31 32,31 18/02/ /02/2014 Pag. 5 di 29

6 Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA - CRP SIRACUSA CPO GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Z280EC1AF4 Spese tenuta conto I trimestre Provvisorio di spesa n.2 del BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 461,01 461,01 10/04/ /04/2014 Z280F2BC25 Z290DD3729 Fattura n 103 del per noleggio n.3 fotocopiatrici mesi Gen e Feb-2014 plesso Don Bosco, plesso di Via Montessori e sede centrale. SCHMRA73C66F943E COPIA FACILE di Schifitto Maria Fattura n 9 del per materiale mantenzione edific scolastici: prese, tasselli, reggimensole, ecc.. Ragione Sociale Ragione Sociale L'ARTE DEL COLORE Ferramenta di Rametta e Bonomo 360,00 360,00 13/05/ /05/ ,56 129,56 10/03/ /04/2014 Z2B0D949BD Fattura n 2/2014 del 07/02/2014 Fornitura pavimento 300,00 300,00 04/02/ /02/2014 Ragione Sociale Pag. 6 di 29

7 FLNSVT65E09F943W IMPRESA EDILE FILINGERI SALVATORE Z2B11D7DED Z300E070A4 Impegno prot.4960/c14 del per visita di istruz. ad Acireale in data : 66 alunni versanti classi terze B e D Primaria AUTOBUS BAGLIERI di BAGLIERI G. & C. SNC ORDINE MO per richiesta del relativa a rinnovo Hosting Linux e servizi aggiuntivi antivirus, antispam e Backup spazio Web (1 anno) ARUBA S.p.A. - Servizio clienti - Ragione Sociale Ragione Sociale 727,27 0,00 10/12/ /12/ ,66 24,66 28/02/ /02/2014 Z CE Spesa tenuta conto corrente bancario Scuola 2 Trimestre AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO Ragione Sociale 375,81 375,81 22/07/ /07/2014 Z3411EE11 Impegno del : assicur.rc.+ Infort. A.S : richiesta proroga di gg.40 (dal al )- 0,42 pro capite x 99 Doc- Ata. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 34,08 0,00 10/12/ // Ragione Sociale AmbienteScuola S.r.l. Pag. 7 di 29

8 Z380E48DDC Z3D103B366 Z3E0E14155 Fattura n del per servizio ADSL -2 bimestre SIPORTAL S.R.L. Fattura n.20144e01811 del per abbonamento periodico PAIS A.S CASA EDITRICE SPAGGIARI Fattura n del di 204,96 per consumabili fotocopiatore OKI ES8461 pagata in quota parte (per 102,48) su PON C1-FSE CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 59,90 59,90 13/03/ /03/ ,00 90,00 23/07/ /07/ ,00 600,00 29/04/ /04/2014 Z400D5DEF0 Fattura n 31 del 27/01/ ,00 208,00 17/01/ /01/2014 SCHMRA73C66F943E COPIA FACILE di Schifitto Maria Ragione Sociale Z410E58858 Fattura Comenius 3 del 18-Febbraio 2014 per 50 copie magazine 197,65 197,65 24/03/ /03/2014 Pag. 8 di 29

9 GIMNAZJUM im. JANA PAWLA II - w Suchym Lesie Ragione Sociale Z BA Interessi e competenze al Provvisorio di spesa N.5 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO Ragione Sociale 375,66 375,66 13/10/ /10/2014 Z440F8CEDF Fattura n del di 317,59,pagata in quota parte per 78,94 -imp.prot.2658 del : Carpette in colpan per PON C1-FSE Mod GBR ROSSETTO S.P.A. Ragione Sociale 260,32 260,32 06/06/ /07/2014 Z450E7893A Z480D5EFCD Fattura n.94 del per visita istruzione da Noto a Viagrande (CT) AR in data per alunni classi terze Scuola Primaria. N.1 Pullman CARUSO MIDOLO PAOLO & C. S.A.S. Fattura n 29 del per n 4 schede fotocopie (da 250 ciascuna) comprensive di carta per docenti Centro Eda Pachino Ragione Sociale Ragione Sociale 359,09 359,09 05/05/ /05/ ,49 20,49 18/02/ /02/2014 Pag. 9 di 29

10 SCHMRA73C66F943E COPIA FACILE di Schifitto Maria Z480E8EEED Prenotazione esami per 15 allievi, di cui 15 secondo grado, in PON C-1- FSE English For Trinity A2.1 come da allegato elenco GIMNAZJUM im. JANA PAWLA II - w Suchym Lesie Ragione Sociale 600,00 600,00 31/03/ /03/2014 Z4D0F2BA5A Fattura n.135 del di Euro 76,13 pagata in quota parte per 19,03 su impegno prot.2310 del per carta A4 su PON G1-FSE SCHMRA73C66F943E COPIA FACILE di Schifitto Maria Ragione Sociale 62,40 62,40 13/05/ /06/2014 Z510EC7762 Z520EFA185 Fattura n 20 del e n.36 del su ordine prot.1772 del per materiale di consumo classi Scuola Primaria. CTNRTI56E53F943E Ragione Sociale CATANEO RITA - CARTOLERIA - GIOCATTOLI - IL PAPIRO Fattura n 30 del per materiale di consumo (flaconcini colori) partecipazione bozzetto Infiorata Scuole. Ragione Sociale L'ARTE DEL COLORE Ferramenta di Rametta e Bonomo 264,05 264,05 29/04/ /06/ ,98 40,98 13/05/ /05/2014 Pag. 10 di 29

11 Z530EF98F7 Impegno spesa prot del per visita istruzione Catania- Taormina in data (Progetto Comenius) DRMNGL68S64I754O Ragione Sociale BIRRICO TOUR - Agenzia Viaggi e T.O. di DI RAIMONDO Angela 488,00 488,00 08/05/ /05/2014 Z5410F1997 Impegno 3767/C14 del per Toner nero stampante Oki MC ,95 122,95 25/09/ /10/2014 Ragione Sociale CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA Z570EC4DDC Z5711D7F00 Fattura n 02/A del per accordatura n 2 pianoforti. Impegno di spesa prot.1760/c14 del MUSICA E SUONI di LEONE & PALERMO srl Impegno prot.4953/c14 del per visita di istruz. ad Acireale in data : 39 alunni versanti classi terze B e D Primaria AUTOBUS BAGLIERI di BAGLIERI G. & C. SNC Ragione Sociale Ragione Sociale 200,00 200,00 05/05/ /05/ ,64 0,00 10/12/ /12/2014 Z5811D8040 Impegno prot.4961/c14 del per visita di istruz. ad Acireale in data : 71 alunni versanti classi Prime Sec ,82 0,00 10/12/ /12/2014 Pag. 11 di 29

12 AUTOBUS BAGLIERI di BAGLIERI G. & C. SNC Ragione Sociale Z5A0EFC408 Z5D0E530C9 Z610DFE3EA Z610E08A98 Fattura n del per fornitura e installazione n.2 Hard disk presso Uffici segreteria e fornitura n.5 mouse, n1.tastiera n.1 MROLNZ66E24C351B DIGIFABER di Lorenzo Moro Fattura n 50 del per noleggio 2 pullman visita di istruzione a Vendicari in data classi Scuola Primaria CARUSO MIDOLO PAOLO & C. S.A.S. Fattura n 77 del per installazione fax su multifunzione OKI Ufficio segreteria didattica. CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA Impegno spesa prot.1017 del per fornitura materiali di consumo in progetto PON G1-FSE Creare con l'argilla- Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 161,07 161,07 20/05/ /05/ ,18 318,18 18/04/ /04/ ,98 40,98 10/03/ /04/ ,42 204,42 11/03/ /04/2014 Pag. 12 di 29

13 ARTE COTTO srl Z610F05BEE Z680E66E7B Spese di corrispond. conto credito n intratt. c/o Poste Italiane - Mese Marzo Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA - CRP SIRACUSA CPO GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Spese di corrispond.conto credito n intratt. c/o Poste Italiane - Mese Feb Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA - CRP SIRACUSA CPO GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 52,91 52,91 05/05/ /05/ ,52 13,52 24/03/ /03/2014 Z6811C18CF Impegno spesa prot.4761/c14 del per Corso di Formazione di Primo soccorso aziendale (PSA) a favore personale della Scuola. 427,50 0,00 28/11/ // Ragione Sociale GLOBAL SECURITY Z6F123B006 Impegno spesa prot.52224/c14 del per richiesta fornitura n.10 Leggii da terra mod. T106B per gruppo strumenti musicali MAGAZZINO MUSICALE MICIELI LA NOTA SRL Ragione Sociale 98,36 0,00 11/12/ // Pag. 13 di 29

14 Z710F4494D Fattura n del per fornitura linea ADSL - terzo bimestre L SIPORTAL S.R.L. Ragione Sociale 59,90 59,90 28/05/ /05/2014 Z740FFA824 Fattura n.b pers servizio ADSL - SI-DSL-B-AZ ,80 119,80 16/09/ /11/2014 Ragione Sociale SIPORTAL S.R.L. Z C6 Z Impegno spesa 3090/C14 del per colori vari e stucco destinati alla pitturazione delle pareti delle aule del plesso "Don Bosco". Ragione Sociale L'ARTE DEL COLORE Ferramenta di Rametta e Bonomo Fattura n.1236 del per saldo abbonamento rivista -Notizie della Scuola NOTIZIE DELLA SCUOLA tecnodid srl Ragione Sociale 114,59 0,00 30/09/ /12/ ,00 150,00 22/10/ /10/2014 Z7F10CF650 Impegno spesa 3261/C14 del per fornitura materiali di cancelleria per la didattica. 100,39 100,39 07/10/ /10/2014 Pag. 14 di 29

15 GBR ROSSETTO S.P.A. Ragione Sociale Z840E3DF3B Z840E50173 Z870DF3EA7 Z8C11A6466 Ordine prot.1161 del per materiale di consumo in Progetto PON G1-FSE Il restauro del legno- Ragione Sociale L'ARTE DEL COLORE Ferramenta di Rametta e Bonomo Fattura n del 18-Feb-2014 per BUS trasporto destinazione Stoccolma aereporto per soggiorno alunni in Svezia Ot ESKILTUNA KOMMUN Fattura n 14/392 del per suoneria badenia 220 V AC DM.115 (campana entrata-uscita e cambio ora classi) PASSANISI s.r.l. Distribuzione materiale elettrico Fattura n.12-fe del per visita istruzione in data 18-Nov-2014 a Buscemi Buccheri. Partecipanti 58 alunni Scuola Primaria classi 3 B-C- D. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 194,21 194,21 11/03/ /04/ ,83 388,83 14/03/ /03/ ,14 54,14 10/03/ /03/ ,27 477,27 27/11/ /11/2014 Pag. 15 di 29

16 AUTOBUS BAGLIERI di BAGLIERI G. & C. SNC Z8D1131FBD Impegno prot.4203-c14 del per n 16 Toner e relativi tamburi per fotocopiatrici OKI ES SICILSAT S.r.l. Ragione Sociale 1115, ,61 21/10/ /11/2014 Z8F0D71382 Fattura n 11/14 del per buste intestate 101,64 101,64 10/03/ /04/2014 TRPMCL49A02F943T COMP-GRAPHICA 85 di TRAPANI Marcello Ragione Sociale Z8F10222EB Impegno 3091/C14 del per acquisto materiale di consumo per le classi di Scuola Primaria GRUPPO GIODICART S.R.L. Ragione Sociale 484,17 484,20 30/09/ /10/2014 Z950E30F0D Impegno prot.1102 del per fornitura n. 47 libri biblioteca alunni. 396,50 396,50 11/03/ /04/ MERCURIO COMMUNICATION Srl Ragione Sociale Pag. 16 di 29

17 Z950E8F208 Z96114E629 Z9D0EDC699 Prenotazione esami per 15 allievi, dal primo al quarto grado, in PON C-1- FSE English For Everybody come da allegato elenco GIMNAZJUM im. JANA PAWLA II - w Suchym Lesie Impegno prot.4034/-c14 del per n 100 schede fotocopie ai docenti per attivitá didattica. SCHMRA73C66F943E COPIA FACILE di Schifitto Maria Fattura n.76 del per servizio 2 pullman, visita istruzione a Modica classi seconde di Scuola Primaria, in data D'ARRIGO VIAGGI s.a.s. di Blanco Giuseppe Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 670,00 670,00 31/03/ /07/ ,56 826,56 21/10/ /11/ ,55 554,55 08/05/ /05/2014 z9e126eb76 VISITA ISTRUZIONE 25 FEBBRAIO AUTOBUS BAGLIERI di BAGLIERI G. & C. SNC Ragione Sociale 636,36 0,00 25/02/ /02/2015 ZA011C3797 Impegno prot.4971/c14 del per visita di istruzione a Centuripe in data : 81 alunni versanti classi quarta A e quinte B-C-D Primaria 800,00 0,00 10/12/ /12/2014 Pag. 17 di 29

18 AUTOBUS BAGLIERI di BAGLIERI G. & C. SNC Ragione Sociale ZA20E8F0A2 ZA30ED0DED Prenotazione esami per 12 allievi, di cui 11 quarto grado e 1 terzo grado, in PON C-1-FSE English For Trinity A2 come da allegato elenco GIMNAZJUM im. JANA PAWLA II - w Suchym Lesie Fattura n.109 del per n.2 servizi pullman in data a Siracusa CARUSO MIDOLO PAOLO & C. S.A.S. Ragione Sociale Ragione Sociale 707,00 707,00 31/03/ /07/ ,91 490,91 15/05/ /05/2014 ZA30F1EA24 Fattura n 566 del per fornitura materiale esami di Stato LRDGPP72R05I287A LEARDINI GIUSEPPE Ragione Sociale 81,00 81,00 03/06/ /06/2014 ZA40F6B7EB Fattura n 132 del per canone noleggio mesi 3 da Marzo a Maggio-2014 n.3 fotocopiatrici di cui n.1 plesso di Via Montessori, n.1 plesso sede Ragione Sociale 540,00 540,00 28/05/ /05/2014 Pag. 18 di 29

19 SCHMRA73C66F943E COPIA FACILE di Schifitto Maria ZA511F2022 ZAA0E75DDB Impegno spesa prot4968/c14 del per fornitura n.4 cinhia di trasferimento per stampanti OKI ES-8461 MFP SICILSAT S.r.l. Fattura n 58 del per noleggio 2 pullman visita di istruzione a Vendicari-Villa Tellaro in data classi Scuola Primaria CARUSO MIDOLO PAOLO & C. S.A.S. Ragione Sociale Ragione Sociale 376,00 0,00 10/12/ /12/ ,55 354,55 18/04/ /04/2014 ZAF0D88FBB Fattura n 45 del di 1.163,33 e Fattura n 66 del di 180,00 per fornitura 17 Toner OKI ES8451 CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA Ragione Sociale 1103, ,55 10/03/ /04/2014 ZAF0E3CD68 Fattura n del per fornitura n.1 Bergantini e rassegna giuridica anno CASA EDITRICE SPAGGIARI Ragione Sociale 99,00 99,00 13/03/ /04/2014 Pag. 19 di 29

20 ZB110F7554 Fattura n.4-pa del di 269,86, pagata in quota parte per 30,00 per n 3 targhe per pubblicitá realizzazione progetto GRAFICHE SANTOCONO Ragione Sociale 221,20 221,20 28/10/ /11/2014 ZB20ECC679 ZB410C8814 Impegno spesa prot del per materiale di consumo (pasta di sale bozzetto progetto Comenius) Ragione Sociale L'ARTE DEL COLORE Ferramenta di Rametta e Bonomo Impegno spesa 3589/C14 del materiale di cancelleria per Uffici FELIAN SPA Ragione Sociale 43,03 43,03 08/05/ /05/ ,99 199,99 30/09/ /10/2014 ZB60F2B93D Fattura n.133 del di Euro 130,05 pagata in quota parte per 19,03 su impegno prot.2309 del per carta A4 su PON C1-FSE SCHMRA73C66F943E COPIA FACILE di Schifitto Maria Ragione Sociale 106,60 106,60 13/05/ /06/2014 ZB90D97003 Impegno prot. 381 del per noleggio pullman Avola cine-teatro Odeon in data ,45 145,45 11/03/ /04/2014 Pag. 20 di 29

21 CARUSO MIDOLO PAOLO & C. S.A.S. Ragione Sociale ZBB0D8B257 Fattura n 2945/2014 del per fornitura cartelle sopsese, cucitrice rapid duaz (da 2 a 170 fg.) e punti metallici. 344,00 344,00 18/02/ /02/2014 Ragione Sociale STYLGRAFIX Italiana S.p.a. ZBC0DFBAC0 ZBE0F1EA8E Spese di corrispond. conto credito n intratt. c/o Poste Italiane - Mese Gennaio 2014 Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA - CRP SIRACUSA CPO GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Fattura n.v del per fornitura materiale di cancelleria e per esami FELIAN SPA Ragione Sociale 30,59 30,59 10/03/ /03/ ,30 225,30 20/05/ /05/2014 ZBE0F2BD5B Fattura 280 del di Euro 921,90 (pagata in quota parte 153,65) impegno 2307 del : n.2 Toner OKI 8461 nero e colore PON C1- FSE Ragione Sociale 755,66 755,66 13/05/ /05/2014 Pag. 21 di 29

22 CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA ZBF0DA2609 Fattura n 6626/2014 del per contratto manutenzione programmi Argo Anno , ,00 18/02/ /02/2014 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE SRL ZC00DFD166 ZC ZC20D964B6 Fattura 33/2014 del : pullman Noto-Cefalú Orienteering del Servizio condiviso con I.C. Aurispa e I.S. Raeli Noto CARUSO MIDOLO PAOLO & C. S.A.S. Impegno di spesa 3370/C14 del per materiale di pulizia utilizzato per gli edifici scolastici. SLRSVT65E27I754J SALERNO SALVATORE Fattura n 7 del per n 11 biglietti tratta aerea Catania Varsavia 16-Mar- 22-Mar-2014 e biglietti ferroviari AR Varsavia Poznam. PNNVNC69S48I754V Barocco Viaggi di Veronica Pennavaria Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 227,27 227,27 10/03/ /03/ ,95 552,95 30/09/ /10/ , ,50 18/02/ /02/2014 Pag. 22 di 29

23 ZC20E071C1 ZC20E7B3BE ZC20F7A379 ORDINE MO per richiesta del relativa a rinnovo servizio database MYsql ARUBA S.p.A. - Servizio clienti - Impegno di spesa prot.1407/c14 del per fornitura quadernoni matite, penne e punti metallici per corsisti del Centro Territ. permanente STYLGRAFIX Italiana S.p.a. Fattura n.40 del su impegno prot.2572 del per materiale destinato a piccola manutenz. edifici scol.: chiodi, paraspigoli, silicone. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale L'ARTE DEL COLORE Ferramenta di Rametta e Bonomo 12,20 12,20 28/02/ /02/ ,60 264,60 25/03/ /04/ ,64 32,64 11/06/ /06/2014 ZC811FB8B7 Fattura n.84/2014 del su ordine prot.5013/c14 del per fornitura ed installazione router Cisco ADSL serie 800 presso MROLNZ66E24C351B DIGIFABER di Lorenzo Moro Ragione Sociale 89,00 89,00 09/12/ /12/2014 ZCD0F2A4F7 Impegno di spesa prot.2313 del per sostituzione bilanciare e tasto su pianforte - Fursten e accordatura 90,00 90,00 13/05/ /05/2014 Pag. 23 di 29

24 MUSICA E SUONI di LEONE & PALERMO srl Ragione Sociale ZCD0F38A65 Fattura n.6216 del su impegno prot.2368 del per materiale didattico Scuola Infanzia GRUPPO GIODICART S.R.L. Ragione Sociale 129,91 129,91 15/05/ /05/2014 ZCF10BB7A7 Impegno spesa 3489/C14 del per n.173 registri degli insegnanti e registri verbali per funz.to didattico. 584,97 584,97 30/09/ /11/2014 Ragione Sociale LRDGPP72R05I287A LEARDINI GIUSEPPE ZD20E93C52 ZD80E31849 Fattura n.223 del per fornitura cinghia di trasferimento per OKI ES8461 Ufficio Direz. amm.va. CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA Prenotazione esami di Lingua Francese DELF Prim per n 11 alunni Scuola Primaria frequentanti il Modulo PON C1-FSE Je parle francais - Ragione Sociale Ragione Sociale 112,00 112,00 08/05/ /05/ ,00 588,00 07/03/ /03/2014 Pag. 24 di 29

25 ALLIANCE FRANCAISE A.C.I.F. ZD90E48259 ZDC11BADD4 ZE00F2BAC1 ZE011FC02A Fattura n 59 del per servizio n.2 pullma visita istruzione a Bronte in data classi prime Scuola Sec AUTOBUS BAGLIERI di BAGLIERI G. & C. SNC Impegno di spesa prot.4737/c14 del per fornitura materiale di pulizia edifici scolastici. SLRSVT65E27I754J SALERNO SALVATORE Fattura n.134 del di Euro 19,03 su impegno prot.2311/c14 del per carta Fotocopia A4 su PON G4-FSE SCHMRA73C66F943E COPIA FACILE di Schifitto Maria Fattura n.85/2014 del per fornitura Server HP ML110G6 con S.O. in comodato d'uso per anni uno per Uffici di segreteria. MROLNZ66E24C351B DIGIFABER di Lorenzo Moro Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 631,82 631,82 08/05/ /05/ ,00 295,00 14/11/ /11/ ,60 15,60 13/05/ /06/ ,52 163,52 09/12/ /12/2014 Pag. 25 di 29

26 ZE40E52EEF ZE50EC074D Fattura n 159 del per fornitura cinghia di trtasferimento per OKI ES8461 Ufficio Direz.amm.va. CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA Fattura n.318 del per fornitura materiale di pulizia edifici scolastici SLRSVT65E27I754J SALERNO SALVATORE Ragione Sociale Ragione Sociale 137,00 137,00 04/04/ /05/ ,40 552,40 20/05/ /05/2014 ZE50F88692 Fattura n.05-a-2014 del su impegno prot.2634 del per accordatura pianoforte presso sede plesso Don Bosco MUSICA E SUONI di LEONE & PALERMO srl Ragione Sociale 100,00 100,00 05/06/ /06/2014 ZEA0D34EBE Fattura n 25 del per fornitura licenza Argo XML per AVCP e Bilancio Web SI.MI di SIGNORELLI GIUSEPPE e C. - S.n.c. Ragione Sociale 210,00 210,00 13/02/ /03/2014 ZEB0FEE0D3 Impegno spesa 3001/C13 del per colori vari e pennelli destinati pitturazione pareti aule plesso "Don Bosco". 116,07 0,00 30/09/ /12/2014 Pag. 26 di 29

27 Ragione Sociale L'ARTE DEL COLORE Ferramenta di Rametta e Bonomo ZED0EA4DE ZEE0FA6486 ZEE11E7A80 Fattura n.168 del per fornitura n.3 alimentatori per computer impegno di spesa prot.1628/c14 del CSTNCL79P07F943T CASTO SISTEMI DI CASTO NICOLA Spese di corrispond. conto credito n intratt. c/o Poste Italiane - Mese Mag-2014 Ragione Sociale Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA - CRP SIRACUSA CPO GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Impegno spesa prot.4935 del per rinnovo Dominio Hosting Easy Linux (1 anno). Ordine n ARUBA S.p.A. - Servizio clienti - Ragione Sociale 68,03 68,03 05/05/ /05/ ,92 228,81 13/06/ /12/ ,00 0,00 10/12/ /11/2015 ZF10D4B48A Fattura n per Canone 1 bimestre L ,90 59,90 27/01/ /01/2014 Ragione Sociale Pag. 27 di 29

28 SIPORTAL S.R.L. ZF310FC3E8 ZF812117EA ZF90E305BA ZF9112B58B Impegno spesa 3819/C14 del per materiale di consumo destinato al settaggio di strum.music (clarinetti,sassofoni,violini,2 pianoforti) MAGAZZINO MUSICALE MICIELI LA NOTA SRL Fattura n.44 del per compenso annuo 2014 per l'attivitá di Presidente del Collegio dei Revisori GRLMRA74L41I754U GRILLO MARIA Fattura n.09 del per fornitura fogli colorati per alunni Scuola infanzia Punto Arte di Risino Flavio Impegno di spesa prot.4146-c14 del : acquisto libri destinati alla biblioteca per prestito e comodato d'uso agli alunni. PLCSVT52R12F943C CASA DEL LIBRO S. PILUCCIO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1180,33 0,00 30/09/ /12/ , ,61 10/12/ /12/ ,69 38,69 11/03/ /03/ ,17 0,00 10/10/ /12/2014 Pag. 28 di 29

29 - AGGIUDICATARIO Pag. 29 di 29