ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 OZIERI PROGRAMMA ANNUALE

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1 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 OZIERI Via Sebastiano Satta OZIERI (SS) - Tel./fax c.f ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2013 Relazione Illustrativa La presente Relazione Illustrativa che accompagna il Programma Annuale 2013 è disposta secondo le indicazioni operative impartite con C.M. n del 17/12/2012 in ottemperanza dell art. 2 comma 3 del Regolamento di Contabilità 1 febbraio Con la citata nota n il Miur assegna i finanziamenti a disposizione dell Istituto per l anno 2013 e dà precise istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale: dal 1 gennaio 2013, in ottemperanza al decreto legge n. 95 del 06/07/2012, al pagamento delle spettanze fisse per il personale supplente provvederà il Service Personale Tesoro del MEF. La risorsa finanziaria assegnata alla scuola non include pertanto l importo a copertura spese supplenze brevi e saltuarie e nessun importo a tale titolo è iscritto nel Programma Annuale. L assegnazione base per spese supplenze brevi e saltuarie, al netto degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell IRAP, gestita tramite il cedolino unico è pari ad ,00; non sono state comunicate le assegnazioni relative la fondo delle istituzioni scolastiche e le somme per incarichi specifici, funzioni strumentali, ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Il MIUR comunicherà le assegnazioni non appena sarà perfezionata la sequenza contrattuale 12/12/2012 relativa al recupero dell utilità dell anno 2011 al fine della maturazione dell anzianità economica dei dipendenti; come disposto dall art. 7 del decreto legge 95/2012 il contributo dello Stato a favore degli Enti Locali per rimborso spese servizio mensa personale docente sarà assegnato direttamente dal Ministero ai Comuni; il Ministero provvederà direttamente anche al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali; 1

2 inoltre sarà oggetto di ulteriore comunicazione del MIUR: - l assegnazione fondi per il funzionamento amministrativo e didattico relativo al periodo settembre-dicembre 2013; - l assegnazione fondi per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell art. 1 della legge 440/97, per l esercizio finanziario 2013: DISPONIBILITA FINANZIARIA Finanziamenti dello Stato ,67 Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico. L assegnazione, comunicata con la citata nota n. 8110/2012, è stata determinato per il periodo gennaio-agosto 2013 in applicazione del DM 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura, come segue: Tabella 2 allegata al D.M. n. 21/07 Quota fissa per istituto istituti comprensivi ,00 x 8/12 =. 733,33 Quota per sede aggiuntiva. 100,00 x 10 sedi x 8/12 =. 666,67 Quota per alunni. 8,00 x 737 alunni x 8/12 = ,37 Quadro B - articolo 3, c. 1 assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili. 12,00 x 8. 96,00 - Finanziamento da Enti Locali. 500,00 Il Comune di Tula, ha disposto l assegnazione dei fondi per acquisto di materiale di pulizia per la scuola dell infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado - Contributi da privati ,00 Per poter attuare il progetto Sportivamente, che prevede l organizzazione di corsi svolti da personale esterno specializzato, si è reso necessario richiedere il contributo delle famiglie: Minibasket plesso Ozieri M.T.Cau n. 100 alunni x. 10, ,00 Per poter attuare i viaggi di istruzione si prevedono finanziamenti dalle famiglie degli alunni per: Scuola Primaria Ozieri San Gavino Classi Quinte Sez. A + B - Cagliari Ozieri M.T.Cau classi 1^-2^-3^-4^5^ - Bosa. n. 140 alunni x. 5, ,00 2

3 Scuola Media Ozieri - Classi 1 sez. A 1^ sez. B - Isola dell Asinara Ozieri - Classi 2 sez. A 2^ sez. B - Isola dell Asinara Ozieri Punta Idda Classi 1^ - 2^ - Isola dell Asinara. n. 76 alunni x. 15, ,00 Classi Terze Ozieri + Punta Idda - Costiera Amalfitana ,00 n. 45 alunni x Stage Linguistico Regno Unito Stage Torbay - 02 marzo 09 marzo 2003 Volo Rayanair Alghero/Londra A/R 20 lezioni + escursioni ,00 Bus Ozieri/Alghero A/R. 440,00 n. 20 alunni x. 651, ,00 Progetto Trinity College London Certificazione esterna TRINITY GRADE ONE Alunni scuola primaria - n. 31 alunni scuola primaria Istituto Comprensivo N. 1 Comprensivo Ozieri - n. 31 alunni scuola primaria di secondo grado Istituto Comprensivo N. 1 Ozieri - n. 36 alunni scuola primaria di secondo grado Istituto Comprensivo N. 2 Ozieri - n. 14 alunni scuola primaria di secondo grado Istituto Comprensivo Pattada (Trinity 1 livello) - n. 16 alunni scuola primaria di secondo grado Istituto Comprensivo Pattada (Trinity 2 livello) Tassa di iscrizione: n. 112 x. 33, ,00 n. 16 x. 40, ,00 - Progetto Frutta nelle Scuole ,00 Apofruit Contributo per la partecipazione all attuazione del progetto Frutta nelle scuole 2012/ ,50 x n. 402 alunni ,00 3

4 - Istituto Comprensivo n. 2 Ozieri ,55 A seguito del riassetto della rete scolastica, deliberato dalla Regione Sardegna con delibere n. 7/4 del e n. 11/2 del , l Istituto Comprensivo Statale N. 1 Ozieri dal 01/09/2012 ha aggregato una parte della scuola media Statale Grazia Deledda di Ozieri, il plesso di scuola media di Ozieri Punta Idda e il plesso di scuola media di Tula, dipendenti dalla cessata Scuola Media n. 1 + n. 2 di Ozieri. Ai sensi della CM n. 8409/2010 e della nota tecnica allegata si è concordato con l Istituto Comprensivo n. 2 di Ozieri la ripartizione delle risorse finanziarie rilevate, alla data del 31/08/2012, dalle scritture contabili della cessata Scuola Media n. 1 + n. 2 di Ozieri,. In considerazione che i residui attivi risultanti dalle scritture contabili della cessata scuola media sono relativi a somme, dovute dal Ministero della Pubblica Istruzione per spese anticipate dalla scuola, di dubbia esigibilità si è concordato di non ripartire tali somme e si è convenuti alla seguente partizione: Economie per acquisto arredamento Comune di Ozieri ,15 Economie finanziamento L. R. 31/84 Comune di Ozieri ,15 Economie finanziamento L. R. 31/84 Comune di Tula. 919,23 Economie finanziamento L. R. 31/84 Comune di Nughedu ,05 Economie L. R. 31/84 alunni H ,58 Economie contributi alunni. 315,40 TOTALE ,55 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,15 TOTALE ENTRATE ,37 Avanzo di Amministrazione Economie su finanziamenti supplenze brevi 6.861,50 economie su finanziamenti ore eccedenti 1.384,00 Economie fondo istituzione scolastica: ,34 Indennità di Direzione sostituto DSGA 118,08 Finanziamento visite fiscali 1.939,39 Funz. Amministrativo: dematerializzazione 4.572,00 Economie formazione e aggiornamento personale 2.008,02 Finanziamento POF - Formazione e Aggiornamento 2.917,06 Economie L.440/97: alunni disabili 802,57 Finanziamento attr.tec., sussidi integrazione alunni H 522,77 Economie finanziamento per arredi scuola dell'obbligo 49,74 Lingue minoritarie Progetto "Radici e germogli" - a.s. 2009/ ,80 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 2.717,43 AOP Unolombardia: Frutta nelle scuole 1.671,77 4

5 Progetto "jo-gamus" - interventi a supporto alunni h 5.000,00 Contributi della Provincia Progetto "Insieme con arte" 25,70 Progetto "Fischinidas de ammentu" 5.450,00 Contributi della Regione Turismo scolastico in Sardegna 0,46 POR Sardegna - Progetto Semid@s 2.667,68 Delibera 2/69 "Progetto Amo-menti" 4.500,83 Finanziamenti dai Comuni Comune di Ozieri: Lett. F. : alunni H ,00 Comune di Ozieri:Lett. E: attività didattiche - viaggi di istruzione ,40 Comune di Ozieri: contributo per acquisto arredi 1.321,27 Comune di Ozieri: contributo per acquisto materiale didattico, cancelleria, pulizia 1,42 Comune di Ozieri: contributo per attività sportive 1.524,50 Comune di Ozieri: contributo per acquisto arredi scuola Media 4.500,00 Comune di Tula - L.R. 31/84 - scuola dell'infanzia 817,81 Comune di Tula - L.R. 31/84 - scuola primaria 2.724,15 Comune di Tula - L.R. 31/84 - scuola media 1.000,00 Contributi da privati Contributo famiglie: gite scolastiche 12,40 Contributo famiglie e personale scuola: quote assicurazione 557,40 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ,49 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,15 TOTALI SOMME SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE ,66 In ottemperanza della C.M. n del 14/12/2009 si dispone l iscrizione al rigo Z Finanziamenti da programmare la somma di ,66, attinente alla quota di avanzo amministrazione determinata da residui attivi al 31/12/2012 relativi a finanziamenti MIUR. Il Piano dell'offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei docenti in data 28 novembre 2012 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 29 novembre 2012, è stato elaborato sulla base dei bisogni e delle esigenze emerse dopo un attenta analisi della situazione di partenza: risorse umane, culturali e logistiche del territorio. Il Programma Annuale 2013 è stato predisposto, in attuazione del POF, tenendo conto di tutte le esigenze delle varie realtà scolastiche di cui è composta questa Istituzione sia per le attività che coinvolgono tutto l Istituto sia per le attività dei singoli plessi. Le tabelle sotto indicate mostrano tutti gli elementi riferiti a ciascun progetto, esprimendo la provenienza del finanziamento, la composizione dei costi. 5

6 A/1 Funzionamento amministrativo generale ,89 Le spese previste nell'aggregato sono relative al funzionamento amministrativo di carattere generale: spese per l'acquisto di materiale vario di facile consumo: carta, cancelleria, materiale informatico, libri e pubblicazioni; spese ed oneri bancari e postali; visite fiscali ,93 Avanzo di amministrazione non vincolato ,67 Finanziamento amministrativo e didattico esercizio ,42 Economie contributo Comune di Ozieri per acquisto materiale di pulizia, cancelleria ,40 Economie contributo famiglie: quota assicurazione volontaria ,39 Integrazione fondi MIUR per maggiori spese visite fiscali. 309,28 Economie fondo istituto (sc. Media). 328,46 Economie ore eccedenti (Sc. Media). 92,85 Economie L.R.31/84, lett.. E Comune di Ozieri (Sc. Media). 680,49 Avanzo di amministrazione non vincolato (scuola media) ,00 Economie finanziamento MIUR: dematerializzazione. 500,00 Contributo Comune di Tula, acquisto materiale di pulizia Spese 02 Beni di consumo materiale di consumo: cancelleria. 500, stampati. 500, riviste e giornali:. 500, materiale informatico e software , medicinali, materiale sanitario e igienico 501,42 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi visite fiscali , manutenzione ordinaria impianti e macchinari uffici amministrativi - responsabile di rete , utenze e canoni: reti di trasmissione , Assicurazioni R.C. e infortuni: alunni e personale. 507, Servizi di tesoreria: spese di tenuta conto.1.000, Altre spese spese postali e telegrafiche , Rimborso spese per i Revisori. 500, Cessione plessi Ripartizione risorse finanziarie nota MIUR prot del 30/07/ , Partite di giro: Anticipo al Direttore S.G.A. 200,00 6

7 A/2 Funzionamento amministrativo e didattico ,03 Le attività previste per il funzionamento didattico generale indicate nella scheda riguardano spese per l'acquisto di riviste e pubblicazioni riferiti all'attività didattica; spese per l'acquisto di materiale di consumo; acquisto e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche: spese di manutenzione di tutti i sussidi didattici ,15 Avanzo di amministrazione non vincolato. 224,15 Sovvenzione scuola primaria L.R. 31/84 Comune di Tula. 250,18 Sovvenzione scuola dell infanzia L.R. 31/84 Comune di Tula. 570,00 Sovvenzione scuola media L.R. 31/84 Comune di Tula. 434,55 economie L.R. 31/84 Comune di Ozieri 02 Beni di consumo materiale di consumo: cancelleria. 500, riviste e giornali:. 300, materiale tecnico specialistico. 206, materiale informatico e software. 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi manutenzione ordinaria impianti macchine. 700, tecnico di laboratorio: manutenzione hard.. 700, tecnico di laboratorio: manutenzione softw. 700, Utenze e canoni: reti di trasmissione ,00 A/3 Spese di personale ,69 Le spese previste nell'aggregato sono relative: compensi al personale per ore eccedenti; compensi di cui al fondo di istituto per le attività aggiuntive, non riconducibili a singoli progetti e liquidate dalla scuola.. 1,055,54 Economie su finanziamenti ore eccedenti ,07 Economie fondo istituzione scolastica 118,08 Economie indennità di Direzione sostituto DSGA ,00 Economie avanzo di amministrazione non vincolato 05 Ore eccedenti Totale lordo fondo credito 0,35% Inpdap 8,80% Inps 1,61% IRE 7 Inpadap 24,20% Irap 8,50% Compensi Netti Totale finanziamento 785,89 2,75 69,16 12,00 192,77 190,19 66,80 521, ,54

8 Compensi accessori a carico del FIS Attività Totale lordo fondo credito 0,35% Inpdap 8,80% IRE Inpadap 24,20% Irap 8,50% Compensi Netti Totale finanziamento Indennità direzione sostituto.dsga 88,98 0,31 7,83 23,95 21,53 7,56 56,90 118,08 03 Compensi accessori a carico del FIS ATA Attività Totale lordo fondo credito 0,35% Inpdap 8,80% IRE Inpadap 24,20% Irap 8,50% Compensi Netti Totale finanziamento Lavoro straordinario collaboratori 1.098,77 3,85 96,69 269,52 265,90 93,40 728, , Altre spese del personale Indennità di missione personale direttivo - docente e ATA:missioni fuori Provincia ,00 A/4 Spese d investimento ,16 Le spese previste sono relative all acquisto di arredi per le scuole primarie e per la scuola secondaria di primo grado del Comune di Ozieri. Si deve inoltre provvedere alla sostituzione di alcuni PC, non funzionanti, dell ufficio di segreteria e alla sostituzione di alcuni gruppi di continuità del laboratorio di informatica di Ozieri San Gavino. Si prevede inoltre l acquisto di una fotocopiatrice per la scuola primaria di Tula ,27 Economie contributo comune di Ozieri per arredi scuola primaria ,00 Contributo comune di Ozieri per arredi scuola media ,00 Sovvenzione scuola primaria L.R. 31/84 Comune di Tula ,00 Avanzo di amministrazione non vincolato. 49,74 Economie finanziamenti MIUR per arredi scuole dell obbligo ,15 Ripartizione risorse finanziarie scuola media n. 1 + n. 2 Ozieri nota MIUR prot del 30/07/2010 Quota economie finanziamenti Comune di Ozieri per acquisto arredi 06 Beni di investimento arredi per aule: banchi - armadi - tavolini sedie scuola primaria e scuola media Impianti e attrezzature: fotocopiatrice scuola primaria Tula Hardware: PC uffici segreteria gruppo continuità laboratorio di informatica , , ,00 8

9 P/ 1 Radici e Germogli Raighinas e fruas. 206,80 Il progetto rientra nel piano di interventi e di finanziamenti nazionali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica, Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5. Il progetto è stato presentato in rete per l'anno scolastico 2009/ ,80 Finanziamento Ministero progetto Raighinas e fruas" 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Spese per la produzione di materiale didattico trasferibile non connesso ad attività editoriale: stampa e rilegatura 206,80 P/2 Attività creative ,46 Goccia dopo goccia Notte di colore... arte e movimento Un mondo di emozioni - Pensieri di carta A iscola de limba Tra i colori della fantasia - La bottega della creatività Albero Ideas in caminu - Posso farlo anch io History, Science & CLIL - Penfriends Economie finanziamenti L. 440/ ,63 Finanziamenti L.R. 31/84 scuola infanzia Tula ,77 Economie finanziamenti AOP Unolombardia 02 Beni di consumo materiale di consumo: cancelleria , materiale tecnico specialistico ,00 P/3 Progetto RAS Amo-menti ,83 Delibera 26/ ,83 Finanziamento RAS, decreto n. 73/22114 del 28/12/ Compensi al personale non di ruolo ed esperti esterni Esperti esterni , Beni di consumo strumenti didattici e materiali di consumo ,83

10 P/5 Progetto jo-gamus , ,00 Economie contributo Provincia di Sassari Finanziamento vincolato intervento a supporto alunni h 02 Beni di consumo Spese di consumo: cancelleria , Materiale tecnico-specialistico ,00 P/6 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro , ,43 Economie fondi sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ,00 Economie avanzo non vincolato 02 - Beni di consumo Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso 717, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi D.lvo 81/2008: consulenza tecnico scientifica: valutazione dei rischi, formazione, informazione e addestramento personale e degli alunni - Art. 4 D.M. 382/98: sorveglianza sanitaria 2.000, visite mediche personale amministrativo 1.000,00 P/7 Formazione , ,02 Economie fondi formazione e aggiornamento - L. 440/97; 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi formazione professionale: personale docente: 1) Corso Didattica personale Ata: 1) Corsi personale amm/vo DirScuola Corso normativa sicurezza e privacy ,02 10

11 P/8 Integrazione e recupero: , ,00 Economie finanziamenti L.R. 31/84 lett. F, alunni h, Comune di Ozieri. 522,77 Economie finanziamenti MIUR per attrezzature e sussidi alunni h. 802,57 Economie Legge. 440/97 alunni disabili 02 Beni di consumo materiale di consumo: cancelleria. 500, pubblicazioni. 300, materiale tecnico specialistico. 300, materiale informatico e software. 700, Beni mobili PC portatile ,34 P/9 Sportivamente ,50 Progetto basket ,50 economie contributo per attività sportive Comune di Ozieri ,00 contributo famiglie alunni scuola primaria Ozieri M.T.Cau - corso Minibasket Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Corso Minibasket: Palazzetto dello Sport Ozieri Corso, 10 lezioni per classe ,00 Altre attività sportive. 649,50 P/10 Territorio , ,00 Economie finanziamenti scuola primaria Comune di Tula L.R. 31/ ,00 Economie finanziamenti scuola secondaria primo grado Comune di Tula L.R. 31/ ,00 Economie finanziamenti Comune di Ozieri L.R. 31/84. 0,46 Economie finanziamenti RAS Turismo scolastico in Sardegna. 12,40 Economie quote famiglie alunni viaggi di istruzione. 700,00 Contributo famiglie alunni scuola primaria ,00 Contributo famiglie alunni scuola secondaria di primo grado. 500,00 Economie Frutta nelle scuole 11

12 data classe Località Costo Ozieri Primaria - San Gavino - maggio 5^ sez. A/B OZIERI /Cagliari. 712,86 Ozieri Primaria - Punta Idda maggio 1^-2^-3^-4^-5^ Bosa ,00 Tula Primaria Maggio 1^-2^-3^-4^-5 Suni+Bosa. 900,00 Ozieri - Scuola Media Maggio 1^ sez. A/B Asinara. 360,00 Ozieri - Scuola Media Aprile 2^ sez. A/B Asinara. 390,00 Ozieri - P.Idda Sc. Media Maggio 1^ - 2^ Asinara. 390,00 Tula Scuola Media Aprile 1^ - 2^ - 3^ Porto Conte/Alghero. 430,00 a.s. Visite didattiche Tula scuola primaria 2012/13 1^-2^-3^-4^-5 uso scuolabus. 400,00 P/11 Stage Linguistico nel Regno Unito ,00 Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola primaria di secondo grado. L attività prevede la frequenza nel Regno Unito di un corso di una settimana in una scuola di Lingua accreditata dal British Council. A fine corso verrà rilasciato un attestato, certificante le competenze linguistiche acquisite, spendibile come credito formativo negli Istituti Superiori e/o nel mondo del lavoro. Gli alunni saranno accompagnati da due docenti di classe ,00 Contributo famiglie alunni Stage a TORBAY 02 marzo /03/ Alghero/Londra La spesa comprende: ,00 quota di partecipazione al corso e soggiorno ,00 volo A/R Alghero-Londra Stansted (tariffa soggetta a conferma) -. 15,00 gestione pratica -. 45,00 escursione per un intera giornata ,00 x n. 20 alunni = ,00 (n. 2 due gratuità ) - Spese bus Ozieri/Alghero A/R. 440,00 Totale viaggio per 20 studenti +due docenti , 00 12

13 P/12 Trinity ,00 Il progetto è rivolto agli alunni delle ultime classi della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado. Propone un programma di potenziamento di lingua inglese ed è studiato per il raggiungimento delle abilità del livello A (inglese) come descritto dal Consiglio d Europa. Gli alunni frequenteranno corsi pomeridiani, condotti da insegnanti interni alla scuola. A fine corso gli alunni sosteranno l esame, organizzato dal TRINITY COLLEGE LONDON, di certificazione Trinity, riconosciuto a livello internazionale. Il nostro istituto è centro TRINITY autorizzato e, per l anno scolastico in corso, gestirà i corsi anche degli alunni delle ultime classi della scuola primaria e delle prime clasi della scuola media dell Istituto Comprensivo n. 2 di Ozier e dell Istituto Comprensivo di Pattada. La spesa relativa all iscrizione all esame e pari ad. 33,000 per alunno ,00 Contributo famiglie alunni scuola primaria e scuola secondaria di primo grado Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Esame Trinity costo iscrizione: primo livello n. 112 alunni x. 33, ,00 secondo livello n. 16 alunni x. 40, ,00 P/13 Frutta nelle scuole , ,00 Apofruit Contributo per la partecipazione all attuazione del progetto 09 altre indennità: compensi docente referente "frutta nelle scuole" Personale Totale lordo fondo credito 0,35% Inpdap 8,80% IRPEF Inpadap 24,20% Irap 8,50% Compensi Netti Totale finanziamento Docente referente 175,00 0,61 15,40 42,93 42,35 14,88 116,07 232,24 Collaboratori S.Gavino 287,14 1,00 25,27 70,43 69,49 24,41 190,43 381,03 Collaboratori Ozieri "M.T.Cau" 156,96 0,55 13,81 38,50 37,98 13,34 104,10 208,29 Collaboratori Tula 112,32 0,39 9,88 27,55 27,18 9,55 74,49 149,05 Collaboratori Nughedu S.N. 25,92 0,09 2,28 6,36 6,27 2,20 17,19 34,40 Totale 757,34 2,65 66,65 185,77 183,28 64,37 502, ,00 13

14 P/14 Progetto Fischinidas de ammentu ,00 L.R. 15 ottobre 1997 n. 26 artt. 17 e 20 Promozione valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna Annualità ,00 Finanziamenti Provincia di Sassari Conto TIPOLOGIA DI IMPORTO Funzionamento: acquisto materiale ordinario di facile consumo. 109, Divulgazione, comunicazione e diffusione delle attività svolte: convegno finale, pubblicazione, Stampa e rilegatura. 874, Attività di progettazione ed organizzazione: Compensi accessori non a carico FIS docenti. 272, Attrezzature e materiali didattici: compresi libri e materiale audiovisivo e sussidi tecnologici: Materiale tecnico-specialistico. 272, Formazione iniziale ed in itinere degli insegnanti: (laboratorio docenti) direttamente impegnati nella realizzazione del ,00 progetto: Compensi accessori non a carico FIS docenti Apporto di specifiche competenze di esperti o animatori esterni ed interni (laboratorio alunni) Altre prestazioni professionali e ,00 specialistiche Attività didattiche aggiuntive degli insegnanti che partecipano al progetto: Compensi accessori non a carico FIS docenti , Coordinamento di più classi e plessi: Compensi accessori non a carico FIS docenti. 381, Attività di segreteria: Compensi accessori non a carico FIS ATA. 272,00 Totale Totale ,00 P/15 Viaggio d istruzione in Campania ,00 Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Ozieri. Prevede la visita alla Reggia di Certa, la visita a Ercolano, Pompei, Capri, Costiera Amalfitana e Napoli. E previsto il viaggio in areo da Alghero o Olbia, un soggiorno di 4 giorni con tre pernottamenti. Gli alunni saranno accompagnati da quattro docenti ,00 Contributo famiglie alunni classi terze scuola media. 780,00 L.R. 31/84 Comune di Ozieri, finanziamenti Scuola Media n. 1+n. 2 Ozieri;. 120,00 L.R. 31/84 Comune di Nughedu, finanziamenti Scuola Media n. 1+n. 2 Ozieri Viaggio in Campania 15 aprile / 18 aprile 2013 n. 45 alunni x. 300, ,00 - Totale viaggio per 45 studenti +tre docenti 14

15 P/16 Attività didattica scuola primaria di secondo grado ,40 Le attività previste per il funzionamento didattico generale nei plessi di scuola primaria di secondo grado finanziate dalla ripartizione delle economie di cassa rilevate al 31/08/2012 della cessata scuola media n. 1 + n. 2 di Ozieri non confluite su altri progetti.. 838,14 Risorse della cessata scuola media: finanziamento L.R. 31/84 Comune di Ozieri. 919,23 Risorse della cessata scuola media: finanziamento L.R. 31/84 Comune di Tula ,05 Risorse della cessata scuola media: finanziamento L.R. 31/84 Comune di Nughedu ,58 Risorse della cessata scuola media: finanziamento L.R. 31/84 alunni h. 315,40 Risorse della cessata scuola media: contributo alunni 02 Beni di consumo materiale di consumo: cancelleria , materiale tecnico specialistico. 899, materiale informatico e software.1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Spese per visite e viaggi di istruzione. 500, Beni di investimento Impianti e attrezzature 1.500, Hardware ,00 Lo stanziamento del fondo per le minute spese al Direttore dei Servizi è pari ad. 200,00 Lo stanziamento relativo al FONDO DI RISERVA è pari ad. 270,00 Il rigo Z attività da programmare, la somma pari ad ,96 comprende ,99 avanzo di amministrazione vincolato: compensi per il miglioramento dell offerta formativa; ,09 avanzo di amministrazione non vincolato. 25,70 economie finanziamento Provincia progetto Insieme con Arte ,68 economie progetto Semid@s ,50 economie finanziamento supplenze brevi 15

16 Dati di contesto L Istituto comprende undici plessi: quattro plessi di scuola dell infanzia, tre plessi di scuola primaria, tre plessi di scuola secondaria di primo grado e una sezione di scuola ospedaliera, ubicati in quattro Comuni: Ozieri, Nughedu San Nicolò e Tula. La popolazione scolastica, pari a n. 744 alunni, è così suddivisa: Plessi n. classi/sezioni n. alunni frequentanti Scuola dell infanzia Ozieri P.Micca 2 32 Scuola dell infanzia Ozieri Carmelo 2 41 Scuola dell infanzia Nughedu San Nicolò 1 18 Scuola dell infanzia Tula 1 18 Scuola primaria Ozieri San Gavino Scuola primaria Ozieri M.T.Cau Scuola primaria Nughedu San Nicolò 2 18 Scuola primaria Tula 5 78 Scuola secondaria di primo grado Ozieri San Gavino Scuola secondaria di primo grado Ozieri Punta Idda 1 65 Scuola secondaria di primo grado Tula 1 44 Scuola Ospedale Civile Antonio Segna Ozieri 1 Dotazione organica personale Organico a.s. 2012/2013 Personale docente scuola dell infanzia 13 Personale docente scuola primaria 48 Personale docente scuola secondaria di primo grado 31 Personale ATA: amministrativi 5 Personale ATA collaboratori scol. 19 Il Programma Annuale 2013 e la Relazione Illustrativa che lo accompagna viene presentato all approvazione del Consiglio di Circolo senza il parere di regolarità dei revisori che esamineranno il Programma Annuale in data 21 febbraio Ozieri 08 febbraio 2013 Il Dirigente Scolastico Dr.ssa Giovanna Raccimolo 16