Attività culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico culturale. Formazione professionale e politiche per

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1 INDICE Quadri riepilogativi Pag. 5 Obiettivi Segretario-Direttore Generale Pag. 48 Obiettivi d Area Pag. 56 Programma 1 Affari generali, istituzionali e vigilanza Pag. 67 Programma 2 Attività culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico culturale Pag. 82 Programma 4 Formazione professionale e politiche per Pag. 98 l occupazione Programma 5 Interventi nel campo delle politiche sociali e sanitarie Pag. 103 Programma 6 Pubblica Istruzione Pag. 111 Programma 7 Partecipazione alla gestione della impiantistica sportiva e manifestazioni sportive Pag. 116 Programma 8 Politiche giovanili, comunitarie, rapporti con l U.E. e Pag. 119 con le istituzioni nazionali e regionali Programma 9 Centro studi ed osservatorio per lo sviluppo Pag. 143 Programma 10 Turismo Pag. 168 Programma 11 Trasporti e mobilità Pag. 176 Programma 12 Attività economiche e cooperazione decentrata internazionale Pag. 187 Programma 13 Gestione entrate Patrimonio Controllo di gestione Pag. 193 e finanziamenti Programma 14 Ragioneria, gestione personale e stipendi Pag. 208 Programma 15 Sistema informativo provinciale e statistico informativo Pag

2 Programma 16 Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Progetto 1 Interventi speciali, protezione civile, cementeria, Pag. 273 Laboratorio segnaletica, piano investimenti Progetto 5 Contratti, appalti, affari amministrativi d area Pag. 273 Progetto 2 Progettazione e direzione lavori sulle strade Pag. 286 provinciali Progetto 3 Manutenzione ordinaria strade e ponti, trasporti Pag. 296 eccezionali Progetto 4 Manutenzione fabbricati, impianti e gestione utenze Pag. 303 Programma 17 Urbanistica e pianificazione territoriale Pag. 308 Programma 18 Piani di settore, programmazione e progettazione Pag. 325 ambientale Programma 19 Risorse, tutela ed uso del territorio Pag. 328 Programma 20 Riqualificazione territoriale ed ambientale Pag. 334 Programma 21 Ambiente Pag. 339 Programma 22 Caccia e Pesca Pag. 366 Programma 23 Affari Giuridici e Legislativi Legale e Contenzioso Pag. 378 Programma 24 Politiche agricole, forestali e interventi di sviluppo Pag. 387 rurale Programma 25 Opere pubbliche, difesa del suolo, pronto intervento Pag. 390 Programma 26 Attività produttive, acque minerali e termali, Pag. 401 commercio Tabelle e visualizzazioni grafiche Pag

3 Visti: - l art. 161 comma 6 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000: Al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ; - l art. 62 comma 2 del Regolamento di contabilità: Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta contenente: a) le valutazioni in ordine all efficacia dell azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti posti a confronto con i programmi realizzati e i costi sostenuti; b) i criteri di valutazione del patrimonio e delle competenti economiche; c) gli scostamenti rilevati rispetto alle previsioni, motivandone le cause che li hanno determinati; - l art. 227 comma 5 a del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000: Sono allegati al rendiconto: a) la relazione dell organo esecutivo di cui all art. 151 comma 6 Si è ritenuto utile e necessario predisporre, con l ausilio degli Uffici Provinciali, le tabelle e i quadri dei dati finanziari riepilogativi ed illustrativi della attività gestionale secondo gli schemi di cui ai punti successivi. 3

4 BILANCIO DI PREVISIONE Il Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2003 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 33 del 17/03/2003 e pareggiava nella somma complessiva di ,15 compresi ,00 per servizi per conto terzi. Storni e variazioni - con atti di Giunta pro-consilio n. 298 del 07/08/2003 e n. 381 del 06/11/2003 regolarmente ratificati dal Consiglio e con atti di Consiglio n. 104 del 29/09/2003 e n. 124 del 28/11/2003 è stata approvata la destinazione dell avanzo d amministrazione derivante dal conto del bilancio dell esercizio 2002; - con diversi atti di Consiglio e di Giunta con i poteri, ratificati entro i termini di legge, sono state apportate numerose variazioni per l integrazione di diversi stanziamenti; - con atto di Consiglio n. 125 del 28/11/2003 sono stati approvati l assestamento e le variazioni al Bilancio annuale e pluriennale 2003/2005 compresa l applicazione dell avanzo d amministrazione 2002 per ,77 ad integrazione di spese correnti ordinarie e straordinarie; Dopo quanto sopra si ritiene opportuno inserire i seguenti quadri riepilogativi dell entrata e della spesa: 4

5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE DI COMPETENZA COMPETENZA ENTRATE Previsioni iniziali Previsioni definitive % di defin.ne Accertam.ti Riscossioni % di realiz.ne Residui dalla compet Titolo I -Entrate Tributarie , ,25 4, , ,04 93, ,39 Titolo II -Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, Regione e altri Enti Pubblici anche per funzioni delegate dalla Regione , ,1310, , ,2748, ,28 Titolo III - Entrate extratributarie , ,83 8, , ,58 66, ,99 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni e ammortamento beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti , ,54-20, , ,40 35, ,78 TOTALE ENTRATE FINALI , ,75-3, , ,29 60, ,44 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti , ,59-19, , ,77 90, ,47 Titolo VI - Partite di giro , ,00 5, , ,30 90, ,25 TOTALE , ,34-4, , ,36 65, ,16 Avanzo di amministrazione 0, ,77 TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE , ,11-2, , ,36 65, ,16 5

6 NOTE ALLE ENTRATE DI COMPETENZA Sul fronte delle entrate si evidenzia quanto segue: Previsioni iniziali Previsioni definitive Titolo I , ,25 Titolo II , ,13 Titolo IV , ,54 Titolo V , ,59 Per quanto attiene al titolo I la differenza è da attribuirsi alle maggiori entrate per la compartecipazione al gettito dell Irpef e all Imposta sulle assicurazione contro responsabilità civile che ha registrato uno stanziamento assestato a ,22 con un incremento rispetto alla previsione iniziale di circa euro. Relativamente al titolo II le differenze più rilevanti si riferiscono alla risorsa dello Stato Trasferimenti erariali ordinari, consolidati e perequativi degli squilibri di fiscalità locale per la quale sono state assegnati a questo Ente fondi (consolidato e perequativo) per un importo complessivo effettivo di euro ,74 con un aumento rispetto alla previsione iniziale di ,74 conseguente alla rideterminazione da parte del Ministero del dato definitivo di addizionale Enel dal 2000 al 2003 con un saldo positivo per la ns. Amministrazione; altri scostamenti, sempre all interno del titolo II, sono da riferirsi alla risorsa Contributi dalla Regione per funzioni trasferite per istruzione prof.le formazione, lavoro e attività complementari con un aumento rispetto alla previsione iniziale di euro e alla risorsa Trasferimenti dalla Regione per i programmi di istruzione professionale, formazione e lavoro coofinanziati dal Fondo Sociale Europeo con un aumento rispetto allo stanziamento iniziale di circa euro. Altri scostamenti riguardano infine i trasferimenti da enti e soggetti diversi per progetti nel campo ambientale e dei servizi sociali. Nel Titolo IV sono da evidenziare la mancata assegnazione da parte del Ministero dei Beni Culturali dei fondi per il restauro e il consolidamento del fabbricato di Villa Caprile e, tra le alienazioni, la riduzione di euro conseguente alla esclusione della vendita delle azioni Megas. Nel Titolo V si rileva l'assunzione di nuovi mutui e la devoluzione di residui mutui per un importo complessivo in aumento di ,65 e la minore emissione netta di B.o.p. per ,95 di cui ,34 per lavori sulle strade provinciali 6

7 Previsioni definitive Accertamenti da consuntivo Titolo I , ,43 Titolo II , ,55 Titolo III , ,57 Titolo IV , ,18 Titolo V , ,24 Gli scostamenti più significativi nel titolo I sono da riferirsi alle maggiori entrate relative al tributo provinciale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per circa euro. Per quanto riguarda le minori entrate nel titolo II sono da evidenziare i minori trasferimenti da parte della Regione per le funzioni attribuite in materia di Trasporti ( ,76 - la data effettiva di subentro della Provincia nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti di servizio ha subito diversi rinvii - L.R. 28/2003). Nel titolo III le minori entrate riguardano la categoria 5 Proventi diversi e in particolare il rimborso del prestito L.R. 31/97 art. 6 ( ,64) che trova corrispondenza nella minore spesa. Nel titolo IV le minori entrate si riferiscono alle alienazioni non realizzate (euro ,89), ai trasferimenti da parte della Regione per gli interventi sulla viabilità conseguenti ad eventi atmosferici (euro ) e alle operazioni di pronti contro termine derivanti dalla emissione di prestiti obbligazionari e contrazione ( euro ,89). Nel Titolo V sono infine da evidenziare le minori emissioni di B.o.p. per un importo complessivo di ,46 e inerenti per ,75 lavori sulle strade prov.li a seguito della loro riproposizione nell esercizio

8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESE DI COMPETENZA IMPEGNI COMPETENZA SPESE Previsioni iniziali Previsioni definitive % di defin.ne Totale Di cui spese correlate alle entrate PAGAMENTI % di realiz.ne Residui dalla compet Titolo I - Spese correnti , ,80 6, , , ,63 64, ,27 Titolo II - Spese in conto capitale , ,03-12, , , ,49 22, ,55 TOTALE FINALI SPESE , ,83-2, , , ,12 45, ,82 Titolo III - Spese per rimborso prestiti , ,28-17, ,00 0, ,00 100,00 0,00 Titolo IV - Partite di giro , ,00 5, , , ,52 85, ,03 TOTALE , ,11-2, , , ,64 50, ,85 Disav.zo d'amministraz.ne 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE , ,11-2, , , ,64 50, ,85 NOTE ALLE SPESE DI COMPETENZA Spese Correnti Previsioni Definitive Impegni , ,90 Le economie di ,90 si sono verificate per: Euro ,38 spese per il personale fra le quali: ,02 Fondo Produttività confluito nell avanzo vincolato; - il restante scostamento è da attribuirsi all abbattimento TFR che diminuisce il lordo delle retribuzioni, alla spesa prevista, non utilizzata, per il personale in aspettativa per mandato amministrativo e alle riduzioni di stipendio per aspettative; 8

9 Euro ,55 spese per acquisto beni di consumo fra le quali: ,45 per acquisto carburanti, pneumatici, oli lubrificanti ecc. per automezzi; per acquisto gasolio da riscaldamento; per acquisto materiale organizzazione corsi formazione e aggiornamento; Euro ,53 per spese per prestazioni di servizi fra le quali: ,17 per atti legali a difesa ragioni Provincia; ,29 per corsi aggiornamento rivolti al personale; ,77 per compensi ai relatori per organizzazione corsi di formazione; ,49 per trasporto studenti; ,00 per manutenzione Teatro Caprile; ,18 per funzioni attribuite in materia di trasporti (v. minori entrate); ,69 per enel,gas, riscaldamento; ,83 per progetti rivolti ai giovani finanziati U.E. (v. minori entrata) ,00 per funzioni trasferite in materia di istr. Scolastica (v. minore entrata) ,31 per integraz. scolastica soggetti con handicap (v. minore entrata) ,03 per Progetti Integrati Territoriali (v. minore entrate) ,33 per utilizzo aule e palestre; ,84 per assicurazioni automezzi; Euro ,97 per utilizzo beni di terzi, affitti ecc. fra le quali: ,67 per fitti passivi locali adibiti a istituti scolastici; Euro ,96 per contributi e trasferimenti fra le quali: ,24 per funzioni attribuite in materia di trasporti (v. minori entrate) ,33 per esercizio F.D. in materia gestione tributo speciale sulle discariche (v.minore entrata); ,87 per sussidi diversi nel campo dei servizi sociali; ,00 per trasferimenti dai Centri per l impiego per progetti formativi (v. minore entrata) Euro ,60 per interessi passivi su mutui e B.o.p. Euro ,39 per imposte e tasse (Irap compresa) Euro ,47 per oneri straordinari della gestione fra le quali: ,64 somme L.R. 31/97 Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione osservatorio regionale del mercato del lavoro ; ,00 per oneri franchigie su sinistri polizze assicurative Euro 187,05 Fondo di riserva non utilizzato 9

10 Per quanto riguarda le minori spese in conto capitale si riporta la tabella con gli stanziamenti assestati, le somme impegnate e le fonti di finanziamento. CAP. ART PROG. PR. STANZIAMENTO IMPEGNATO ANNO OGGETTO FINANZ. TTO ANNO Cellulare presidente Giunta ENTRATE CORRENTI 499,00 499, Totale 499,00 499, Acq. guida normativa EELL. ENTRATE CORRENTI 2.240, , Scaffalature mobili per archivio deposito "Campus" ENTRATE CORRENTI , , Totale , , Acquisto mattrezzature per igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ENTRATE CORRENTI 1.033, , Totale 1.033, , Mobili e attrezzature uffici e garage prov.li ENTRATE CORRENTI , , Stemmi in ceramica con cornici dei 67 Comuni AVANZO AMM.NE , , Totale , , Collegamenti fibra ottica ALIENAZIONI ,00 0, Totale ,00 0, Straordinaria manutenzione fabbricati sede centrale e non adibiti a servizi provinciali; B.O.P , , Straordinaria manutenzione fabbricati sede centrale e non adibiti a servizi provinciali; ALIENAZIONI Straordinaria manutenzione fabbricati sede centrale e non adibiti a servizi provinciali; ENTRATE CORRENTI , , Lavori caserma pubblica sicurezza B.O.P , , Adeguamento fabbricati legge 626 B.O.P , , Interventi di adeguamento centrali termiche e modifiche funzionali edili (appalto servizio) MUTUO , ,04 10

11 Lavori ampliam. locali archivi deposito p.interr. ITC Genga/Pal. vecchia sede B.O.P , , Palazzo largo Aldo Moro lav. straord. manut. B.O.P , , Realizzazione sede espositiva per S.P.A.C ALIENAZIONI Sistemazione sala consiglio prov.le (legge 626) (alienaz.) ALIENAZIONI ,00 0, Vecchia sala consiliare. Lavori di restauro e e consolidamento strutturale MUTUO , , Sostituzione impianto centralino telefonico ALIENAZIONI ,20 0, Lavori ristrutt. Immobile via Custoza 2 (quota propr. Prov.le ENTRATE CORRENTI , , Impianto condizionamento uffici SICI ENTRATE CORRENTI 6.000, , Palazzina alloggi e uffici Polizia via O. AVANZO AMM.NE , ,00 Flacco ENTRATE CORRENTI , , Sede Urbino - Realizzazione impianto di AVANZO AMM.NE , ,00 climatizzazione Spese installazione sbarra garage AVANZO AMM.NE 3.500, , Straordinaria manutenzione per progetto benessere organizzativo ENTRATE CORRENTI 8.000, , Lavori straord. man. sede Centro Protez. Salute Lavoratori- ENTRATE CORRENTI , , Straordinaria manutenzionee palazzo ex genio civile ENTRATE CORRENTI , , Lavori locali precedentemente utilizzati dall'ampi ENTRATE CORRENTI , , Straordinaria manutenzione Caserma Carabinieri di Macerata Feltria ENTRATE CORRENTI , , Ristrutturazione fabbricato "Casella" ALIENAZIONI ,00 0, Ristrutturazione fabbricato "Casella" TRASFERIM. REGIONE C/CAPITALE , ,00 11

12 Ristrutturazione fabbricato "Casella" AVANZO AMM.NE , , Lavori di straordinaria manutenzione palazzina alloggio Ufficiali via O. Flacco ENTRATE CORRENTI , , /1 Totale , , Ristrutturazione Palazzo Mochi - Cagli - B.O.P , , Ristrutturazione Palazzo Mochi - Cagli - TRASFERIM. REGIONE , ,93 C/CAPITALE Ristrutturazione Palazzo Mochi - Cagli - ENTRATE CORRENTI , , /4 Totale , , Valorizzazione, completamento ristrutturazione fabbricati rurali e impianti loc. Alpe della Luna Comune di Borgo Pace B.O.P , , /7 Totale , , Ristrutturazione Ranco Fabbro MUTUO , , Ristrutturazione Ranco Fabbro ALIENAZIONI ,00 0, Ristrutturazione Ranco Fabbro ENTRATE CORRENTI , , Ristrutturazione Ranco Fabbro TRASF. PATTO TERR. APENNINO , , Ristrutturazione Ranco Fabbro TRASFERIM. REGIONE , ,77 C/CAPITALE 36110/8 Totale , , Acquisto PC portatile per Dirigente Serv. Affari Giuridici e Legislativi ENTRATE CORRENTI 3.000, , Storno per finaz. acq. PC e stampante Pres. Consiglio - acq. 3 PC e 3 scanner ENTRATE CORRENTI 5.100, ,80 ENTRATE Acquisti diversi CORRENTI ENTRATE Allestimento sede di Urbino CORRENTI Acq. PC Uff. Supporto Nucleo ENTRATE Valutazione CORRENTI 821, , , , ,40 12

13 Serv. Pubb. Istruzione- Acq. PC e stampante - cultura acq. Scanner ENTRATE CORRENTI 1.422, , Acq. attrez. inform: W.Station/monitor Uff. Prog. Prov PC Uff. Dir. Area 3 - PC Uff. Dirig. serv. 3.5 ALIENAZIONI 4.374, , Serv. Org.Ist. Uff. Consiglio - acq. Stampante laser f/r +scheda rete ENTRATE CORRENTI 2.500, , Serv. Difesa del Suolo - acq. attr. Inf Acq. attrezz. inform. Serv. Aff. Gen.li, 1 giur. e legislativi ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENTI 2.539, , , , Totale , , Acq. Attrezzature collegamento fibra ottica ALIENAZIONI ,00 0, Totale ,00 0, storni spesa per riad. Dotaz. Acq. ENTRATE Automenzzi CORRENTI , , Totale , , Acq. arredi uff. segr. Dirigente Area 3 ENTRATE CORRENTI 2.573, , Totale 2.573, , Acquisto nuovo programma per progettazione stradale ENTRATE CORRENTI , , Totale , , Progettazioni per investimenti stradali ed edili ALIENAZIONI , , Progettazioni per investimenti stradali ed edili TRASFERIM. CAMERA COMMERCIO , , Progettazioni per investimenti stradali ed edili ENTRATE CORRENTI , , Incarichi per progetti di adeguamento fabbricati legge 626 e progettazione AVANZO AMM.NE 8.000, ,00 fabbricati TRASF. COMUNE Prog."Interquartieri Fano" Consulenza DI FANO geologica (ENTRATE , ,75 CORRENTI) S.P. 22 Leontina - Sondaggi e indagini ENTRATE geologiche CORRENTI , ,00 13

14 AVANZO AMM.NE , , Totale , , Spese notarili ENTRATE , ,07 CORRENTI Totale , , Partecip. spese Ass. "Amici Beato Sante" AVANZO AMM.NE , , Partecip. spese Ass. "Amici Beato Sante" ENTRATE CORRENTI 5.000, , Serra sant'abbondio ENTRATE CORRENTI 5.164, , Totale , , Rinnovo parco macchine Completamento sportelli virtuali INPS ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENTI , , , , Avvio procedure rilevazione informatizzata presenze ENTRATE CORRENTI 5.000, , Progetto costituzione sistema informativo patrimoniale ENTRATE CORRENTI , , Sito Internet Presidenza del Consiglio Acquisto pacchetti applicativi ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENTI 6.300, , , , Rinnovo attrezzature informatiche e potenziamento reti telematiche MUTUO Totale , ,82 Coofinanziamento progetti Studiare e E gooverment MUTUO ,00 0, Totale ,00 0,00 ENTRATE Acquisto attrezzature informatiche per CORRENTI realizzazione P.I.C. VINCOLATE Totale ENTRATE Spese per attuazione "Progetto Studiare" CORRENTI , ,00 Trasferimenti ai Comuni VINCOLATE Totale , , Partecipazione a società per il cablaggio MUTUO Totale 14

15 Acquisto attrezzature progetto S.I.C.I ENTRATE CORRENTI , , Totale , , Acquisto mobili e attrezzature ufficio politiche giovanili ENTRATE CORRENTI 1.100, , Totale 1.100, , Acquisto mobili e attrezzature ufficio studi economici ENTRATE CORRENTI 500,00 480, Totale 500,00 480, Attrezzature impianto ricetrasmittenti ENTRATE prov.li CORRENTI , , Totale , , Acq. PC sede comando Pol.Prov.le ENTRATE CORRENTI 847,44 847, Totale 847,44 847, Acquisto etilometro per polizia provinciale Acquisto mobili, attrezzature, automezzi 2 servizio vigilanza TRASFERIM. D.P.C.M. POLIZIA AMMINISTRATIVA TRASFERIM. D.P.C.M. POLIZIA AMMINISTRATIVA 8.331, , , , Acquisto mobili, attrezzature, automezzi servizio vigilanza ENTRATE CORRENTI , , Automezzi Vigilanza ENTRATE CORRENTI e , ,64 vincolate ENTRATE Acquisto mobili, attrezzature, automezzi 2 CORRENTI servizio vigilanza vincolate , , Totale , , partecipazione alle spese del Comune di Apecchio per sistemaz. edificio Comunale per Centro Agreg. Giovanile ENTRATE CORRENTI 7.800, , Totale 7.800, , Adeguamento norme di sicurezza legge 626 Istituti scolastici Adeguamento norme di sicurezza legge 626 Istituti scolastici B.O.P , ,61 AVANZO 508, Diversi istituti scolastici DEVOLUZIONE MUTUI , ,99 15

16 ISIA Urbino lavori consolidamento lesioni AVANZO AMM.NE strutturali , ,00 ITC Della Rovere di Urbania - Sistemazione AVANZO AMM.NE spazi per aule , ,32 Lavori di somma urgenza al cornicione perimetrale "Ist. Psico Pedagogico Morselli" AVANZO AMM.NE , ,00 di Pesaro Liceo Scientifico "Torelli" di Fano - Lavori sistemazione aule e verniciatura colonne in AVANZO AMM.NE , ,00 ferro Straordinaria manutenzione edifici scolastici AVANZO AMM.NE , , Edilizia scolastica: ampliamenti e trasformazione centrali termiche ALIENAZIONI Realizzazione palestre (tensostrutture) : ITC Celli di Cagli, Ist. Cecchi Villa Caprile,, Ist. Donati di Fossombrone, Ist. D'arte di Urbino ALIENAZIONI Progetto di sistemazione fabbricato spazi aperti ecc. di Villa Caprile B.O.P , , Complesso monumentale Villa Caprile - Lavori di completamento Tinteggiature delle facciate, revisione e sostituzione infissi esterni B.O.P , , Complesso monumentale Villa Caprile - Lavori di consolidamento e restauro delle murature di contenimento dei giardini all'italiana, lato azienda agraria B.O.P , , Istituti Tecnici Bramante e Genga - Lavori di adeguamento alle normative di sicurezza nel piano semiterrato e di miglioria dell'impianto di ventilazione forzata B.O.P ,55 0,00 16

17 Progetto pilota "carta 21 programma tetti fotovoltaici" da finanziare per il 75% da un contributo Ministeriale B.O.P Interventi di adeguamento centrali termiche e modifiche funzionali edili (appalto servizio) scuole legge 23 MUTUO , , Istituto Professionale Benelli "Novafeltria" (alienazioni 2002 integrazione finanziamenti anno 2001 Comune di Novafeltria) B.O.P Istituto Professionale Benelli "Novafeltria" (alienazioni 2002 integrazione finanziamenti anno 2001 Comune di Novafeltria) ALIENAZIONI Straordinaria manutenzione delle torrette di Villa Caprile ENTRATE CORRENTI , , razionalizzazione spazi ex Liceo di Urbino per Accademia Belle Arti ENTRATE CORRENTI , , Straordinaria manutenzione Ist. Prof. Alberghiero di Piobbico ENTRATE CORRENTI , , Straordinaria manutenzione edifici scolastici - pronto intervento ENTRATE CORRENTI , , Straordinaria manutenzione edifici scolastici - pronto intervento B.O.P Straordinaria manutenzione edifici scolastici - pronto intervento ALIENAZIONI 41100/1 Totale , , Acquisto arredi per Istituti Scolastici ENTRATE CORRENTI , , Acquisto arredi per Istituti Scolastici ALIENAZIONI ,09 0, Acquisto arredi per Istituti Scolastici MUTUO ,00 0, /1 Totale , ,69 17

18 Provveditorato - Straordinaria manutenzione B.O.P , , Totale , , Acquisto e ristrutturazione Mulino di Ponte Vecchio (spazi museali) MUTUO Totale 0,00 0, Comune di Saltara. Contributo per finanziamento lavori recupero Palazzo del Bali' ALIENAZIONI ,47 0, Partecipazione spese restauro Palazzo Massajoli - Comune di Montegrimano ENTRATE CORRENTI , , Provincia dei Cento Borghi -Trasferimenti per valorizzazione promozione "Borghi provinciali" ENTRATE CORRENTI , , Provincia dei Cento Borghi -Trasferimenti per valorizzazione promozione "Borghi provinciali" ALIENAZIONI ,00 0, Totale , , Musei diffusi - Partecipazione all'associazione per la gestione della Rete museale ALIENAZIONI ,00 0, Totale ,00 0, Integrazione finanziamento ristrutturazione uffici del turismo ENTRATE CORRENTI 4.786, , Totale 4.786, , Completamento nuovo portale turistico ENTRATE CORRENTI 5.000, , Totale 5.000, , Partecipazione alla società consortile "Convention Bureau" ENTRATE CORRENTI 9.000, , Totale 9.000, , Interventi alle coperture e straordinaria manutenzione nelle varie sedi Palestre Piscine ALIENAZIONI 18

19 Interventi alle coperture e straordinaria manutenzione nelle varie sedi Palestre B.O.P. Piscine Interventi alle coperture e straordinaria manutenzione nelle varie sedi Palestre Piscine ENTRATE CORRENTI , ,28 Micropiscina prov.le. Lavori di sistemazione servizi igienici. Creazione di stazione di stoccaggio prodotti chimici, acquisto di B.O.P. sollevatore idraulico per disabili Lavori di somma urgenza Palestra Piscina AVANZO AMM.NE , ,52 Cassiani di Pesaro Straordinaria manutenzione palestre piscine AVANZO AMM.NE , , Totale , , Partecipazione alle spese per interventi impianto sportivo Caprini Minucci di Pergola ENTRATE CORRENTI 3.500, , Totale 3.500, , ENTRATE Attrezzature e dotazioni tecnologiche CORRENTI (entrate ex motorizzazione) vincolate 6.400, , /1 Totale 6.400, , Acquisto beni strumentali per monitoraggio e controllo servizio Trasporto Pubblico locale ENTRATE CORRENTI 2.582, , /2 Totale 2.582, , Acquisto arredi ufficio trasporti TRASFERIM. D.P.C.M , ,79 TRASPORTI 48505/3 Totale 5.564, , Acquisto attrezzature e dotazioni varie per piano del traffico ENTRATE CORRENTI 7.231, , /4 Totale 7.231, , Interventi per il trasporto e la mobilità provinciale ALIENAZIONI 19

20 48800 Totale 0,00 0, Strada Casinina B.O.P Strada Casinina TRASFERIM. REGIONE D.P.C.M , ,00 VIABILITA' 49105/2 Totale , , S.P. Conca B.O.P /4 Totale 0,00 0, II stralcio Santagatese B.O.P ,80 0, /5 Totale ,80 0, TRASFERIM. Lavori di adeguamento Ponte S.P. 16 PROVINCIA Sassoferrato - Confine provincia Ancona ANCONA , , /6 Totale , , Quota fin. variante S.P.3 Flaminia Caprazzino DEVOLUZIONE MUTUI , , Straordinaria manutenzione S.P. 15 Monte Nerone ENTRATE CORRENTI , , Quota fin. incrocio S.P. 30 e S.P Sist. Aree franose Valdiveltrica e S. Filippo Liquidazione lavori S.P. n.38 Tavullia DEVOLUZIONE MUTUI TRASFERIM. REGIONE C/CAPITALE DEVOLUZIONE MUTUI , , , , ,32 0, Straordinaria manutenzione viabilità, ponti, MANUTENZIONE GALLERIE ecc. B.O.P , , TRASFERIM. Straordinaria manutenzione viabilità, ponti, REGIONE D.P.C.M. MANUTENZIONE GALLERIE ecc. VIABILITA' Straordinaria manutenzione viabilità, ponti, MANUTENZIONE GALLERIE ecc. ENTRATE CORRENTI , , Pronto intervento B.O.P , , Pronto intervento ENTRATE CORRENTI , , Pronto intervento TRASFERIM. REGIONE D.P.C.M , ,29 VIABILITA' S.P. n. 28 Piantitrebbio - lav consolidamento ponte torr. Gabarara in com. Apecchio B.O.P , ,00 20

21 Sistemazione marciapiedi Comune di Pergola Sistemazione marciapiedi Comune di Pergola B.O.P. TRASF. COMUNE DI PERGOLA Consolidamento frane ENTRATE CORRENTI , , Interv. sulla viab. conseg. eventi atmosf. -finanz. con trasf. R.M. (DPGR TRASFERIM. REGIONE ,00 415/ c e) C/CAPITALE Prevenzione dissesto idrogeologico TRASFERIM. (interventi, sistemazione) (Molino Bellucci, REGIONE D.P.C.M. M.Guiduccio, Gallo/Torre, M.Feltresca, Isola VIABILITA' del Piano, Cà La Lagia, Leontina e altre , , TRASFERIM. Ammodernamento Pesaro/Urbino, REGIONE D.P.C.M. prolungamento Montelabbatese 1 lotto VIABILITA' , , Ammodernamento Pesaro/Urbino, prolungamento Montelabbatese 1 lotto ALIENAZIONI , Fogliense adeguamento tracciato TRASFERIM. REGIONE D.P.C.M. VIABILITA' TRASFERIM Marecchiese adeguamento tracciato REGIONE D.P.C.M. VIABILITA' Marecchiese adeguamento tracciato ENTRATE CORRENTI TRASFERIM Variante Ponte Prena REGIONE D.P.C.M. VIABILITA' TRASFERIM. Ammodernamento Cesanense, variante REGIONE D.P.C.M. San lorenzo in campo 1 lotto VIABILITA' , , , , , , , , , Ammodernamento Cesanense, variante San lorenzo in campo 1 lotto B.O.P Ammodernamento Cesanense, variante San lorenzo in campo 1 lotto ALIENAZIONI , Rotatoria Mondolfo ALIENAZIONI ,38 21

22 Rotatoria Mondolfo AVANZO AMM.NE , , integrazione finanz. Progetto rotatoria Morciola integrazione finanz. Progetto rotatoria Morciola MUTUO , ,00 B.O.P ,00 0, Interventi per elim.sit.pericolose viab. prov.le (vedi cap E) TRASFERIM. REGIONE (EX GENIO CIVILE) , , Lavori rotatoria SP 30/SP423 Centro abit. Loc. Morciola ENTRATE CORRENTI 8.000, , Marciapiedi sulla S.P. Tavoletana Lavori ordin. dal tribunale vertenza 1 Tagliabracci/Provincia ENTRATE CORRENTI , ,00 AVANZO AMM.NE , , S.P. n.46 Sapigno. Consolidamento scarpata. Somma urgenza ENTRATE CORRENTI , , S.P. n. 5 Mondaviese - Lavori urgenti Sorbolongo ENTRATE CORRENTI , , Lavori ricostruzione muro di sostegno S.P. 152 S.Bonconsiglio ENTRATE CORRENTI , , Sistemazione alcuni movimenti franosi - Lavori in economia Straordinaria manutenzione. Lavori in economia AVANZO AMM.NE , ,00 AVANZO AMM.NE , , Straordinaria manutenzione S.P. 119 S. Donato in taviglione - Bivio Molino Bellucci AVANZO AMM.NE , , Straordinaria manutenzione S.P. 26 Mombaroccese Straordinaria manutenzione S.P. 79 S. Anna AVANZO AMM.NE , ,00 AVANZO AMM.NE , , Straordinaria manutenzione S.P. Forquini (Colbordolo - Urbino) AVANZO AMM.NE , , /1 Totale , , Pista ciclabile Montecchio ALIENAZIONI ,00 0, Piste ciclabili, viabilità alternativa, sicurezza stradale, segnaletica, ponti, parapetti, guard-rail ALIENAZIONI ,00 0,00 22

23 49110/2 Totale ,00 0, Maggiore spesa per SS.73 bis Bocca Trabaria e S.P.423 Urbinate ENTRATE CORRENTI , , B.O.P , , Rotatoria loc. Croce Missionari Urbino(lavori marciapiedi) B.O.P , , Rotatoria Urbino Pian dei Canonici/(rimoz. cisterne) B.O.P , , Lavori rotatoria intersez. SP. 38 Tavullia con Via Cella e realizz. Marciapiedi B.O.P ,00 0, integrazione finanz. Progetto rotatoria Morciola B.O.P , /1 Totale , , TRASFERIM. Rinverdimento delle aree spartitraffico e D.P.C.M. rotatorie delle strade provinciali AMBIENTE , , Totale , , Espropri TRASFERIM. STATO PER , ,71 INVESTIM Espropri ALIENAZIONI , , Espropri AVANZO AMM.NE , , Espropri ENTRATE CORRENTI Totale , ,90 Acquisto mobili e attrezzature servizio ENTRATE viabilità finanz. Con i proventi trasporti CORRENTI , ,48 eccezionali vincolate Totale , ,48 Acquisto mobili e attrezzature servizio ENTRATE viabilità finanz. Con proventi contratto CORRENTI , ,00 affidamento man. Aree verdi vincolate Totale , , Attrezzature e automezzi servizio cantonieristico AVANZO AMM.NE , , Totale , ,00 23

24 Mobili e attrezzature per prevenzione e sicurezza personale viabilità ENTRATE CORRENTI 2.000, , Totale 2.000, , Patecipazione spese dei Comuni per fermate TPL ENTRATE CORRENTI , , Comune di Urbino - Progetto S.P protocollo per la ripartizione costi ENTRATE CORRENTI , , Totale , , Acquisizione e recupero di aree degradate e in dissesto idrogeologico relative a ex cave e discariche TRASFERIM. D.P.C.M. ENERGIA , , /1 Totale , , Acquisizione e recupero di aree degradate e in dissesto idrogeologico relative a ex cave e discariche ENTRATE CORRENTI , ,56 Acquisizione e recupero di aree degradate e in dissesto idrogeologico relative a ex B.O.P. cave e discariche Acquisizione e recupero di aree degradate e in dissesto idrogeologico relative a ex cave e discariche ALIENAZIONI ,00 0, /2 Totale , , Acq. attrezz. per attivita Serv. Difesa d. Suolo - spese inv. finanz. con av. vinc. AVANZO AMM.NE VINC , , Totale , , Spese costituzione rete territoriale monitoraggio ambientale TRASFERIM. D.P.C.M. AMBIENTE 5.000, , Totale 5.000, , Acquisto attrezzature per realizzazione sistema informatico territoriale ENTRATE CORRENTI , , Totale , ,20 24

25 Incarichi a professionisti per consulenze e supporto inerenti il piano prov.le attività estrattive ENTRATE CORRENTI , , Totale , , Progetto di riqualificazione città futura Bassa val del Foglia ALIENAZIONI ,00 0, TRASFERIM. Progetto di riqualificazione città futura REGIONE Bassa val del Foglia C/CAPITALE Totale ,00 0, Contributo per intervento strutturale polivalente proprieta comunale - Comune di San Giorgio ENTRATE CORRENTI , , Totale , , Opere di pronto intervento idraulico a tutela della pubblica incolumità (D.Lgs 1010/1948) TRASFERIM. REGIONE (EX GENIO CIVILE) , , TRASFERIM. finanz. Consolidamento parete rocciosa D.P.C.M. Furlo AMBIENTE , , Totale , , sistemazione Torrente Genica in Comune di Pesaro - D.L. 180/98 - con TRASFERIM. REGIONE (EX , ,43 vincolo di destinazione GENIO CIVILE) Totale , , esecuzione di opere idrauliche di interesse regionale TRASFERIM. REGIONE (EX GENIO CIVILE) , , Sistemaz. idraulica comuni Belforte,Piandim.,Sassocorvaro,Lunano TRASFERIM. REGIONE (EX GENIO CIVILE) , , TRASFERIM. Lav. regimazione idraulica com. 1 REGIONE (EX Talamello GENIO CIVILE) , , Totale , , Risanamento fiumi ALIENAZIONI ,00 0,00 25

26 Manutenzione opere fluviali, pulizia alvei e regimazione corsi d'acqua: Bacini fiume cesano e Metauro, bacino fiume Foglia, Bacini Conca e Marecchia B.O.P Totale ,00 0, TRASFERIM. Spese manutenzione idraulica fiume REGIONE (EX Conca GENIO CIVILE) , , Totale , , Opere di pronto intervento idraulico a tutela della pubblica incolumità (D.Lgs 1010/1948) B.O.P Totale 0,00 0, Progettazione e sistemazione idraulica e censimento risorse idriche ALIENAZIONI ,00 0, Totale ,00 0,00 Trasferimenti ai Comuni per opere di pronto TRASFERIM intervento idraulico a tutela della pubblica REGIONE (EX , ,00 incolumità (D.Lgs 1010/1948) GENIO CIVILE) Totale , , Interventi sistemaz. scarpata in dissesto Belforte all'isauro - fin. trasf. TRASFERIM. REGIONE (EX , ,22 Regione GENIO CIVILE) 51710/1 Totale , ,22 Interventi di sistemazione scarpata e regimaz. acque Com. Sassocorvaro fin. TRASFERIM. REGIONE (EX , ,14 trasf Regione GENIO CIVILE) 51710/2 Totale , ,14 TRASFERIM. Centro di tecnologie ambientali finanziato D.P.C.M. con D.P.C.M. Ambiente AMBIENTE Totale 0,00 0, Interventi sistemaz. parete in dissesto falesia Ardizio - fin. trasf Regione TRASFERIM. REGIONE (EX GENIO CIVILE) , , /1 Totale , ,91 26

27 Interventi per sistemazione, risanamento idrogeologico e ingegneria naturalistica TRASFERIM. D.P.C.M. AMBIENTE , , Totale , , mobili attrezzatuire ufficio ambiente TRASFERIM. D.P.C.M , ,00 AMBIENTE 52505/1 Totale , , Acquisto attrezzature per il CEA ENTRATE CORRENTI 2.160, , /3 Totale 2.160, , Centro Ric. Floristiche: acquisto attrezz. TRASFERIM. D.P.C.M , ,36 AMBIENTE 52505/4 Totale 6.810, , TRASFERIM. Progettazioni di interventi in campo D.P.C.M. ambientale AMBIENTE , , Totale , , Fondi dpcm ambiente - contrib. per interv. sistemaz. Idrogeologica TRASFERIM. D.P.C.M. AMBIENTE , , Totale , ,00 Interventi per l'istituzione di parchi urbani TRASFERIM (DELIB. LEGISL. REGIONE MARCHE N. REGIONE , , DEL 7/7/1998) C/CAPITALE 52750/1 Totale , , TRASFERIM. Attrezzature, apparecchiature per D.P.C.M. osservatorio provinciale dei rifiuti AMBIENTE , , Totale , ,00 Acquisto attrezzature per rilevamento TRASFERIM atmosferico Finanziato con fondi D.P.C.M. D.P.C.M , ,63 ambiente AMBIENTE Totale , , Lavori impianto trotticoltura TRASFERIM. D.P.C.M , ,52 AMBIENTE 55100/1 Totale , ,52 27

28 Lavori imp. troticoltura - "Sviluppo acquacoltura in acque dolci" TRASFERIM. REGIONE C/CAPITALE , , /4 Totale , , Partecipazione alle spese impianto di pesca sportiva di Tavernelle ALIENAZIONI ,00 0, Totale ,00 0, TRASFERIM. Interventi di tutela, conservazione e D.P.C.M. ristrutturazione parchi, oasi ecc. AMBIENTE , , Totale , ,48 Interventi sulla riserva naturale del furlo TRASFERIM finanziati con trasferimento regione REGIONE , ,22 Mùarche (PTRAP) C/CAPITALE 56120/1 Totale , , TRASFERIM. Trasf. Regione per intervento ripristino REGIONE assetto amb. Riserva Furlo C/CAPITALE , , /2 Totale , , Spese prog."fruibilita didatticoricreativa "Gola d.furlo" M.Paganuccio" TRASFERIM. REGIONE C/CAPITALE , , Totale , , Acq. attrezz. serv. Vivai-serre finan. proventi vend. (cap.9105e) ALI9ENAZIONE MOBILI 2.324, , Totale 2.324, , Acquisto attrezzature per parchi, oasi ecc TRASFERIM. D.P.C.M , ,25 AMBIENTE Totale , , Contributi per interventi di tutela conservazione e ristrutturazione parchi, oasi ecc TRASFERIM. D.P.C.M. AMBIENTE Totale 0,00 0, Promozione, sviluppo delle fonti rinnovabili per una energia alternativa pulita "Sole, aria e acqua" e incentivazione al risparmio energetico ALIENAZIONI ,00 0, Totale ,00 0,00 28

29 Studi per la redazione di un piano energetico provinciale per una energia alternativa pulita "Sole, aria e acqua" ALIENAZIONI ,00 0, Totale ,00 0, Studi di fattibilità per la realizzazione invasi nel territorio provinciale Studi di fattibilità per la realizzazione invasi nel territorio provinciale TRASFERIM. REGIONE C/CAPITALE B.O.P Totale 0,00 0, Protezione Civile - Realizzazione sale operative integrate -coofinanziamento TRASFERIM. REGIONE , ,00 Regione C/CAPITALE integrazione quota provincia realizzazione sale operative integrate ENTRATE CORRENTI , , /1 Totale , , Centro Oper. Prot. Civ. Elisuperficie volo notturno Servizi ingegn. AVANZO AMM.NE , , /2 Totale , , Acquisto tensostrutture protezione civile TRASFERIM. D.P.C.M. PROTEZIONE , ,00 CIVILE Totale , , Acquisto attrezzature per servizi protezione civile ENTRATE CORRENTI , , Rinnovo parco macchine e attrezzature protezione civile MUTUO Totale , , Progetto obiettivo finalizzato alla salute dei cittadini in un'ottica di prevenzione ALIENAZIONI Totale 0,00 0, Prog. "Autismo Marche" Contributi ai comuni (adeg. strutt. servizi diurni) TRASFERIM. REGIONE , ,11 finanz. trasf. R.M. C/CAPITALE Totale , ,11 29

30 Partecipazione alle spese per acquisto terreno circostante mulino - Comune di Frontino ENTRATE CORRENTI , ,00 Partecipazione alla spesa della Comunanza Agraria di serra Sant'abbondio per acquisto ENTRATE CORRENTI 5.000, ,00 motopompa Totale , , Partecipazione aumento capitale Aerdorica s.p.a. MUTUO , , /2 Totale , ,00 ENTRATE Acquisto azioni: Ente Fiera s.p.a. CORRENTI , , /3 Totale , , fse obiettivo 3 asse "a" - misura 1 - contribuire all'occupabilita' dei soggetti in cerca di lavoro e sostenere la riforma dei servizi all'impiego (potenz. strutture) (vedi cap.4031/1 e) TRASFERIM. REGIONE CORRENTI PER FUNZIONI TRASFERITE (F.S.E.) , , /1 Totale , , Ristrutturazione ex Carcere Minorile da adibire a sede Centro per l'impiego di Pesaro ALIENAZIONI ,00 0, Ristrutturazione ex Carcere Minorile da adibire a sede Centro per l'impiego di AVANZO AMM.NE , ,00 Pesaro 63105/2 Totale , ,00 ENTRATE Centri per l'impiego e formazione: acquisto CORRENTI mobili e attrezzature (vedi cap ) vincolate 63501/1 Totale 0,00 0, Chiusura vecchia gestione centri per l'impiego e formazione- residui passivi mobili e attrezzature ENTRATE CORRENTI vincolate 63501/3 Totale 0,00 0,00 30

31 TRASFERIM. REGIONE f.s.e. obiettivo 3 asse "f"assistenza CORRENTI PER tecnica(vedi cap. 4431/6 e) FUNZIONI , ,00 TRASFERITE (F.S.E.) 63505/6 Totale , ,00 totale investimenti , , Deposito B.O.P. RISCOSS. CREDITI , , /1 Totale , ,00 Totale spese in c/capitale , ,04 FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2003 IMPEGNATO 2003 B.O.P , ,50 MUTUI , ,48 DEVOLUZIONE MUTUI , ,12 TRASFERIMENTI D.P.C.M. VIABILITA' (C/CAPITALE) , ,00 TRASFERIMENTI D.P.C.M. PROTEZIONE CIVILE (CORRENTE) , ,00 TRASFERIMENTI D.P.C.M AMBIENTE (CORRENTE) , ,37 TRASFERIMENTI D.P.C.M ENERGIA (CORRENTE) , ,43 TRASFERIMENTI D.P.C.M. TRASPORTI (STATO - CORRENTE) 5.564, ,79 TRASFERIMENTI D.P.C.M. POLIZIA AMMINISTRATIVA (CORRENTE) , ,84 TRASFERIMENTI REGIONE EX GENIO CIVILE (C/CAPITALE) , ,46 TRASFERIMENTI REGIONE C/CAPITALE , ,43 TRASFERIMENTI REGIONE CORRENTI PER FUNZIONI TRASFERITE (F.S.E.) , ,58 TRASFERIMENTI COMUNI E ALTRI ENTI , ,57 TRASFERIMENTI STATO , ,71 ALIENAZIONI , ,25 ENTRATE CORRENTI , ,47 ENTRATE CORRENTI VINCOLATE , ,88 AVANZO AMMINISTRAZIONE , ,46 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO , ,70 RISCOSSIONE CREDITI , ,00 TOTALE , ,04 31

32 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - COMPETENZA COMPETENZA RISULTATI DIFFERENZIALI Previsioni iniziali Previsioni definitive % di defin.ne Accertam.ti o impegni Riscossioni o pagamenti % di realiz.ne A) Equilibrio economico e finanziario Entrate titolo I - II - III (+) , ,21 7, , ,89 72,08 Avanzo d'amministrazione destinato a spese correnti (+) 0, ,77 Mutui per debiti fuori bilancio (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese correnti (-) , ,80 6, , ,63 64,07 Differenza , ,18 45, , ,26 105,8 Quote di capitale dei mutui in estinzione (-) , ,28-17, , , Differenza , ,90 191, , ,26 108,85 B) Equilibrio finale Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+) , ,75-3, , ,29 60,68 Spese finali (Titoli I - II) (-) , ,83-2, , ,12 45,31 Finanziare (-) , ,08 15, , ,17-717,3 Saldo netto Impiegare (+) 32