Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei Roma

Transcript

1 Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 ATTENZIONE!!!... 3 INVIO TELEMATICO USC E IRAP/ Gestore File Telematici /2015 FORMAZIONE FILE TELEMATICO 730/ /2015 FORMAZIONE FILE TELEMATICO SCELTE 8 E 5 X /2015 IMPORTAZIONE DATI DA CU MANUALI... 8 PROROGA PAGAMENTI UNICO - DPCM DEL 09/05/2015 ( GU N.134 DEL 12/06/2015)... 9 IMPLEMENTAZIONI / CORREZIONI Quadro dei Terreni Per tutte le procedure DD.RR Quadro RA2 Stampa quadro FA Fenalca - Confronto precompilato e dichiarazione Quadro RB Sezione II UPF - Quadro RN RN43 Bonus irpef USC - Quadro CI3 messaggio di attenzione Importazione da CU Studi di Settore Scheda WG36U Studi di Settore Scheda WG36U Studi di Settore Scheda WK02U Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 1 di 12

2 Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Modulo Base Modulo Base Redditi Unico Persone Fisiche / Unico Società di Persone / Unico Società di Capitali / Dichiarazione 730/ Modello F Dichiarazione 770/ Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 2 di 12

3 ATTENZIONE!!! PRIMA DI ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO DEI MODULI, È NECESSARIO EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEGLI ARCHIVI. L aggiornamento in oggetto prevede: - Invio telematico Unico Società di Capitali / 2015; - Invio telematico Dichiarazione IRAP per USC / 2015; - Invio Telematico 730/4; - Invio Telematico 8 e 5 x 1000 ( per la procedura 730 ); - Proroga Pagamenti UNICO Invio Telematico USC e IRAP/2015 Nel menù Invio Telematico, in Unico presente nella barra dei menù e per la dichiarazione Irap nell apposita sezione, sono state attivate le seguenti funzioni: - "Formazione File Telematico" - Gestore File Telematici 1 Passo Nel primo passo dell'autocomposizione sono presenti i seguenti campi: Codice Indicare il codice dell'intermediario che si occupa della trasmissione. E' possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo label con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dall'apposita gestione "Dati dell'intermediario". La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione "F5 - Lista intermediari". Inserendo dalla lista un codice intermediario, in automatico vengono riportati i dati inerenti il Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome. Opzione per lancio il lancio automatico del programma di controllo Entratel a file formazione file telematico. 2 Passo All'interno del secondo passo sono presenti i campi: Data Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema. Anno Indicare l'anno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, l'anno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di un'unità. Pagina 3 di 12

4 Tipo Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se "Diagnosi" quindi file per una semplice simulazione della formazione, o "Invio" per la formazione di un file da inviare telematicamente. Nome del File Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sull'archivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione "F5". Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "I" il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dall'utente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si e' inserito "D",il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file I è formato dai seguenti elementi: - i primi due o tre caratteri identificano il modulo in oggetto: o SC Unico Società di Capitali; o "IR6" IRAP Società di Capitali ; - Anno di Riferimento: riporta l'anno della dichiarazione (ad esempio per l'anno 2015, viene riportato "5") - Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata "Num. File Trasmissione" presente nella scheda Dichiarazione della gestione "Dati dell'intermediario". Sezione - Includi Dichiarazioni - NON ANCORA FORMATE o Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA PRESENTI NEL FILE TELEMATICO o Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA INVIATE e/o ACCETTATE o Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. Pagina 4 di 12

5 3 Passo Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dell'intermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata all'interno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "D" vengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per l'intermediario. All'interno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando: - Seleziona Tutte: consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F7" ; - Deseleziona Tutte: consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F8"; - Legenda: consente l'apertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera e' possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F1"; Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: -Sel: la casella di controllo indica se e' stata selezionata la dichiarazione corrispondente. - Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: all'interno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati; - Tipo:viene riportato il valore "P - Presentazione" oppure "R - Rinvio" in relazione a ciò che l'utente ha inserito nel campo "Ricevuta del dipartimento delle Entrate/Protocollo" presente all'interno del quadro PRE - Presentazione della Dichiarazione. - Int.:viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa "I", correttiva "C" - Def.:le lettere "S" ed "N" indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva. Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file. Pagina 5 di 12

6 Gestore File Telematici I file telematici vengono generati nel seguente percorso: - EUSR o TELE CARTELLA INTERMEDIARO ANNO o Procedura INVIO DIAGNOSI Il pannello è dotato di una barra di strumenti che ci permetterà di effettuare svariate operazioni. Nella parte sinistra della videata troviamo un riquadro dove sono visualizzati tutti gli intermediari utilizzati; tramite la scelta Seleziona intermediario può essere selezionato l intermediario che si intende visualizzare. Una volta seleziona l intermediario il programma visualizzerà una struttura divisa per anni contenente tutti i file telematici e gli esiti del controllo Entratel suddivise a sua volta per procedura (730, IVA, UNICO PERSONE FISCHE,DELEGA ecc.) Pagina 6 di 12

7 Cliccando, con il tasto destro del mouse, sul file si apre un menù che permette di eseguire delle funzioni sul file selezionato legate al controllo Entrate e al visualizzatore del file stesso: - CONTROLLO (verrà effettuato il controllo Entratel); - VISUALIZZA (permette la visualizzazione del contenuto del file telematico, o l esito del controllo Entratel o il contenuto della ricevuta Entratel); - STAMPA ELENCO DICHIARANTI (permette la stampa del contenuto dei dichiaranti presenti nel file telematico ); - STAMPA DATI FILE TELEMATICO (permette la stampa del contenuto del file telematico ); - ELIMINA (permette di eliminare la visione del file selezionato all interno della gestione. 730/2015 FORMAZIONE FILE TELEMATICO 730/4 Abilitata la funzione di formazione del file del 730/4 ordinario, sia in formato cartaceo che in forma telematica. Tale funzione non è prevista per i soggetti incaricati Fenalca, in quanto l invio della comunicazione ai sostituti è eseguito dal Caf Fenalca in funzione delle dichiarazioni che il soggetto ha inviato al Caf stesso. Viene abilitata anche la funzione di formazione del 730/4 integrativo. 730/2015 FORMAZIONE FILE TELEMATICO Scelte 8 e 5 x 1000 Abilitata la funzione di formazione dei file telematici per la sola opzione dell 8 e 5 per mille. Le chiamate interessate a tale gestione sono le seguenti : - Telematico Scelte: o Formazione file Telematico Scelte; o Gestore File Telematici ; Pagina 7 di 12

8 770/2015 Importazione dati da CU Manuali In fase di Importazione CU Lavoro Dipendente Inserimenti manuali, nel quadro CLD non venivano riportati gli eventuali elementi del quadro CUD acquisiti a loro volta da file Telematico CU. Pagina 8 di 12

9 PROROGA PAGAMENTI UNICO - DPCM del 09/05/2015 ( GU n.134 del 12/06/2015) Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 Giugno 2015 Pubblicato sulla GU n.134 del 12/06/2015 è stata ufficializzata la proroga dei pagamenti di Unico per i soggetti interessati agli studi di settore. La proroga si applica anche ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio. In particolare viene confermato che i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore avranno qualche giorno in più per versare senza maggiorazione, fino al 06 di luglio. I versamenti maggiorati dello 0,40%, sempre per questi soggetti potranno essere effettuati fino al 20 del mese di agosto. A tal fine nel quadro UVR di Unico Società di Persone e Unico Persone Fisiche sono state create 4 nuove tipologie di rateizzazione, da utilizzare per i soggetti che possono usufruire della proroga. TITOLARI DI PARTITA IVA CON STUDI DI SETTORE scadenza 6 luglio scadenza 20 agosto (con 0,40%) rata Scadenza interessi % Rata scadenza interessi % 1 06/07/ /08/ /07/2015 0, /09/2015 0, /08/2015 0, /10/2015 0, /09/2015 0, /11/2015 0, /10/2015 1, /11/2015 1,43 NON TITOLARI DI PARTITA IVA CON STUDI DI SETTORE scadenza 6 luglio scadenza 20 agosto (con 0,40%) rata Scadenza interessi % rata Scadenza interessi % 1 06/07/ /08/ /07/2015 0, /08/2015 0, /08/2015 0, /09/2015 0, /09/2015 0, /11/2015 0, /11/2015 1, /11/2015 1, /11/2015 1,59 In Unico società di capitali o Enti non commerciali è stata prevista la flag Versamento soggetti a proroga in presenza di studi di settore, vedere videata a seguire, da barrare per quei soggetti interessati alla proroga di versamento. Pagina 9 di 12

10 Entrando nelle procedure UNICO, sarà effettuato un controllo specifico, esclusivamente per la verifica della presenza o meno degli studi di settore; se presenti si procederà alla disattivazione dei quadri : - UVR Versamenti e Rateizzazione; - CC Calcolo diritto camerale CCIAA. Nel caso in cui la dichiarazione risulta chiusa, non si procederà ad alcuna disattivazione dei quadri. Pagina 10 di 12

11 Implementazioni / Correzioni Quadro dei Terreni Per tutte le procedure DD.RR. Nel quadro dei Terreni, in presenza di contitolari, non era previsto il relativo messaggio di avvertenza all uscita e al salvataggio del quadro stesso. Quadro RA2 Stampa quadro FA Se si compilava il solo quadro RA2, in stampa non viene più riportato il quadro FA. 730 Fenalca - Confronto precompilato e dichiarazione Nella sezione 730 Precompilato all interno della chiamata Visualizza Precompilato, quando veniva eseguito il Confronto tra 730 precompilato e dichiarazione ebridge, per alcune dichiarazioni, veniva restituito il seguente messaggio di attenzione Il dichiarante non è presente nel file telematico selezionato Quadro RB Sezione II E stata sistemata la presenza di campi nella sezione II - quando non era attiva - che causava un errore in fase di controllo Entratel. Questo accadeva quando si variava il tipo di contratto per il quale la sezione non era più da compilare quindi veniva disattivata e i dati all interno non venivano totalmente eliminati generano una segnalazione al controllo Entratel. UPF - Quadro RN RN43 Bonus irpef Nel quadro RN, rigo RN43 in presenza di Bonus Irpef spettante, veniva valorizzata la colonna 3 di Bonus da restituire invece della colonna 1 di Bonus spettante; di conseguenza veniva segnalato un messaggio di errore al controllo Entratel. Dopo aver eseguito l aggiornamento riconfermare il quadro RN. USC - Quadro CI3 messaggio di attenzione Nel quadro CI3, per il codice credito A9, rigo RU5 col 3 veniva segnalato erroneamente un messaggio di attenzione con l'indicazione di un limite di utilizzo per le società che non hanno un esercizio coincidente all'anno solare. 770 Importazione da CU In fase di Importazione dati CU lavoro dipendente - il programma riportava solo gli inserimenti manuali e non i nominativi provenienti da inserimento da file telematico. La condizione interessa il cliente che gestisce le paghe con altro programma, ha installata la linea dichiarativi ebridge ed ha importato tutti i file telematici nella CU per gestiti le dichiarazioni con il 770. Pagina 11 di 12

12 Studi di Settore Scheda WG36U Nella scheda studio WG36U il campo D20 veniva esposto come percentuale mentre è doveva essere considerato numerico come da modello ministeriale. Studi di Settore Scheda WG36U Nell anteprima di stampa della scheda studio WM01U venivano riportato degli asterischi e dei valori errati in vari campi sia compilati che non compilati. Studi di Settore Scheda WK02U Durante l'elaborazione della scheda studio WK02U, si evidenziavano i seguenti errori bloccanti e il calcolo della scheda non veniva eseguito: - errore numericità per il campo LavDipPienoPar. - errore numericità per il campo Pensionato - errore numericità per il campo AltreAttività. Pagina 12 di 12