Piano triennale di prevenzione della corruzione AFOL NORD MILANO

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1 Pian triennale di prevenzine della crruzine AFOL NORD MILANO

2 Predispst dal respnsabile per la prevenzine della crruzine Adttat in data 21 nvembre 2014_ cn deliberazine n. 14 dell rgan di indirizz plitic Pubblicat sul sit internet nella sezine Trasparenza

3 INDICE 1. PREMESSA 4 2. ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI AZIENDALI COINVOLTI NEL PIANO 2.1 Descrizine rganizzazine Sggetti aziendali cinvlti nel prcess di prevenzine della crruzine Respnsabile della Prevenzine della Crruzine e della Trasparenza (RPCT) AREE DI RISCHIO E CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO MISURE OBBLIGATORIE 4.1 Adempimenti relativi alla trasparenza Cdice etic Rtazine del persnale Obblig di astensine in cas di cnflitt di interesse Cnferiment e autrizzazine incarichi Incnferibilità e incmpatibilità per incarichi dirigenziali Attività successive alla cessazine del servizi Frmazine di cmmissine, assegnazine agli uffici e cnferiment di incarichi in cas di delitti cntr la Pubblica Amministrazine Tutela del dipendente pubblic che segnala gli illeciti Frmazine del persnale Patti di integrità negli affidamenti PROGRAMMA DELLE MISURE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TEMPI E MODALITA DEL MONITORAGGIO 20

4 1. PREMESSA Il presente Pian Triennale di Prevenzine della Crruzine (di seguit denminat PTPC Pian) dell Agenzia per la Frmazine Orientament e Lavr Nrd Milan (di seguit AFOL Nrd Milan), azienda speciale cnsrtile, viene adttat tenut cnt delle indicazini nrmative, in particlare della legge 190/2012, della circlare n. 1/2013 del Dipartiment della Funzine Pubblica, del Reglament recante il cdice di cmprtament dei dipendenti pubblici, a nrma dell art. 54 del decret legislativ 30 marz 2001, n. 165, apprvat dal Cnsigli dei Ministri n. 72 dell 8 marz 2013, delle linee di indirizz del Cmitat interministeriale per la predispsizine del Pian Nazinale Anticrruzine da parte del Dipartiment della funzine pubblica, delle indicazini frnite dalla CiVIT reperibili n line nnché delle indicazini del Pian nazinale anticrruzine previst dall art. 1, cmma 4, lett. C) della legge 190/2012. Il cncett di crruzine pres in cnsiderazine dal presente dcument va intes in sens lat, ssia (vedi circlare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartiment della Funzine Pubblica) cme cmprensiv di tutte le varie situazini in cui, nel crs dell attività amministrativa, si pssa riscntrare l abus da parte di un sggetti del ptere a lui affidat al fine di ttenere vantaggi privati, cnfigurand situazini rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., che arrivan ad includere tutti i delitti cntr la pubblica amministrazine disciplinati nel Titl II, Cap I, del Cdice Penale e i malfunzinamenti dell amministrazine a causa dell us a fini privati delle funzini attribuite, che pssn rivestire carattere amministrativ, tecnic di altr genere e riguardare gni dipendente quale che sia la qualifica ricperta. Il PTPC è il dcument che definisce a livell aziendale, nel rispett delle indicazini di cui alla L. 190/2012 e successivi prvvedimenti attuativi, le strategie per la prevenzine della crruzine e dell illegalità. I cntenuti essenziali del presente Pian Triennale di Prevenzine della Crruzine sn predeterminati dalla L. 190/2012, in particlare all art. 1, cmma 5 e 9, ssia: Individuazine delle attività di AFOL Nrd Milan più espste al rischi di crruzine; Previsine di meccanismi di frmazine, attuazine e cntrll delle decisini idnei a prevenire il rischi di crruzine e degli altri interventi rganizzativi vlti a prevenire il rischi; Mnitraggi, per ciascuna attività, del rispett dei termini di cnclusine del prcediment; Mnitraggi dei rapprti tra AFOL Nrd Milan ed i sggetti che cn essa stipulan cntratti che sn interessati a prcedimenti di autrizzazine, cncessine ergazine di vantaggi ecnmici di qualunque genere, anche verificand eventuali relazini di parentela affinità sussistenti tra i titlari, gli amministratri, i sci ed i dipendenti;

5 Previsine di prcedure di selezine e frmazine dei dipendenti chiamati ad perare in settri particlarmente espsti alla crruzine; Previsine di bblighi di infrmazine nei cnfrnti del Respnsabile della prevenzine della crruzine, in particlare sulle attività a rischi di crruzine; Adzine delle misure in materia di trasparenza cme disciplinate dal relativ Test Unic (d.lgs. n. 33/2013), verificand l adzine e l attivazine del Prgramma Triennale per la Trasparenza e l Integrità; Individuazine di specifici bblighi di trasparenza ulteriri rispett a quelli previsti da dispsizini di legge. Il presente Pian ha l scp di individuare tutte le misure atte a prevenire gni pssibile episdi crruttiv all intern dei prpri uffici, identificand i trainer di questa attività di prevenzine, a cui spetterà il cmpit di mnitrare i prcessi più delicati e a rischi di eventuali cmprtamenti illeciti mediante il cinvlgiment dei singli respnsabili di AREA FUNZIONE AZIENDALE, e utilizzand gli strumenti previsti dal presente Pian. In cnsiderazine della adzine cn delibera del Cnsigli di Amministrazine n. 1 del 10/02/2011 del Mdell di Organizzazine, Gestine e Cntrll ex D.Lgs. 231/01, tenend cnt della cmplessità rganizzativa in termini di attività svlte e sggetti cinvlti, cn cnseguenti ricadute sui rapprti e sulle relazini intercrrenti, il presente PTCP prende in cnsiderazine tutti gli ambiti interessati da ptenziali rischi di crruzine, dalle attività amministrative a quelle didattiche e di servizi al lavr, integrand alle fattispecie di reat in materia crruttiva prprie della respnsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01, le specificità prprie previste dalla legge 190/2012, sia rispett alla natura dei reati cntemplati, sia ai requisiti rganizzativi e di prevenzine previsti. In rispndenza ai requisiti sanciti dalla L. 190/2012, in particlare dall art. 1, cmma 5 e 9, il presente PTCP si articla in cinque sezini principali: 1. rganizzazine e sggetti aziendali cinvlti nel pian 2. aree di rischi e cntrll e prevenzine del rischi 3. misure bbligatrie ed ulteriri 4. prgramma delle misure prgramma triennale per la trasparenza e l integrità 5. tempi e mdalità di mnitraggi.

6 2. ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI AZIENDALI COINVOLTI NEL PIANO 2.1 Descrizine dell rganizzazine AFOL Nrd Milan è un azienda speciale cnsrtile i cui enti aderenti sn: Prvincia di Milan, Cmuni del Nrd Milan: Bress, Cinisell Balsam, Clgn Mnzese, Crman, Padern Dugnan e Sest San Givanni. L Azienda Speciale Cnsrtile è dtata di persnalità giuridica e di autnmia gestinale. Le strutture già esistenti cnfluite in AFOL Nrd Milan sn: Cnsrzi per l Istruzine e la Frmazine Artigiana e Prfessinale (cmuni di Cinisell Balsam, Clgn Mnzese e Sest San Givanni); Cnsrzi per la Frmazine Prfessinale di Bress e Crman; Centr per l Impieg Nrd Milan (cntratt di servizi cn Prvincia di Milan); Centr di Frmazine Achille Grandi (cntratt di servizi cn Prvincia di Milan). Sedi di AFOL Nrd Milan: a Cinisell Balsam Via Grki 65 Sede del Centr per l Impieg Nrd Milan Immbile di prprietà della Fndazine Paganelli dat in cmdat ad AFOL Nrd Milan dal Cmune di Cinisell Balsam

7 a Clgn Mnzese Larg Salv D Acquist 12/15 Sede perativa accreditata per la frmazine e per i servizi al lavr. Immbile di prprietà del Cmune di Clgn Mnzese in cmdat ad AFOL Nrd Milan Sede dell Sprtell Lavr a Crman Via Dell Innvazine 1 Sede perativa accreditata per la frmazine e per i servizi al lavr. Immbile di prprietà del Cmune in cmdat ad AFOL Nrd Milan a Padern Dugnan Piazza della Divina Cmmedia 3/5 Sede dell Sprtell Lavr accreditat per i servizi al lavr a Sest San Givanni Viale Italia 485 Sede Legale Sede perativa accreditata per la frmazine. Immbile di prprietà del Cmune di Sest San Givanni a Sest San Givanni Via Puricelli Guerra 24 Sede dell Sprtell Lavr

8 Attività di AFOL Nrd Milan: Le macr aree sn suddivise in tiplgie di servizi e/ settri di intervent: Area LAVORO E ORIENTAMENTO AL LAVORO: servizi per l impieg amministrativi e certificativi servizi per l incntr dmanda/fferta di lavr servizi di plitica attiva del lavr anche rivlti agli aventi diritt al cllcament bbligatri Servizi Inserimenti Sci Lavrativi SISL Area FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: settre Diritt Dvere di Istruzine e Frmazine (DDIF) Orientament settre Frmazine Cntinua e Permanente Area SERVIZI AL TERRITORIO: Frmazine/Aggirnament per i dipendenti delle Amministrazini Pubbliche Scule Civiche del Cmune di Sest San Givanni Scule Civiche del Cmune di Bress L area LAVORO cmprende servizi diversificati che prevedn una vasta gamma di tiplgie di azini, a partire dai servizi per l impieg di natura amministrativa e certificativa, ai servizi di plitica attiva del lavr fin ai servizi di inseriment sci/lavrativ e all attività di matching dmanda/fferta.

9 L area FORMAZIONE cmprende la prgettazine e l ergazine delle attività crsuali che riguardan l inter arc della vita, a partire dai percrsi di qualificazine prfessinale nell ambit del diritt/dvere dei givani all istruzine ed alla frmazine, all aggirnament ed alla specializzazine prfessinale, alle diverse tiplgie di apprendistat, alle diverse attività frmative e/ rientative realizzate nell ambit di percrsi integrati tra i sistemi della frmazine, dell istruzine e del lavr anche finalizzati al cnteniment della dispersine sclastica. L area SERVIZI TERRITORIALI cmprende la gestine di servizi su cmmessa quali le Scule Civiche e la frmazine/aggirnament dei dipendenti di Pubbliche Amministrazini e/ Aziende Private e rappresenta una delle pssibilità di svilupp dell Agenzia tramite servizi da attivare su richiesta delle Amministrazini cmunali di privati. 2.2 Sggetti aziendali cinvlti nel prcess di prevenzine della crruzine I sggetti cinvlti nel prcess di prevenzine della crruzine e dell illegalità in ambit aziendale, chiamati a partecipare attivamente all elabrazine del pian di prevenzine e all attuazine e cntrll di efficacia delle misure cn ess adttate, sn: Il Direttre Generale; Il Vice Direttre; Il Respnsabile della Prevenzine della Crruzine e Trasparenza; L Organism di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.; I Respnsabili Area Lavr e Frmazine; Il Respnsabile Amministrativ Cntabilità Generale e del Persnale; Il Respnsabile delle Segreterie: Il restante persnale.

10 2.3 Respnsabile della Prevenzine della Crruzine e della Trasparenza Il Respnsabile della Prevenzine della Crruzine e della Trasparenza di AFOL Nrd Milan, nminat dal Cnsigli di Amministrazine cn delibera n. 6 del 26/03/2014, è stat individuat nel Direttre Generale/Legale Rappresentante di AFOL Nrd Milan. Cmpiti del RPCT: Predispne ed aggirna gni ann, entr il 31 gennai il Pian Triennale di Prevenzine della Crruzine, che sttpne al Cnsigli di Amministrazine per l apprvazine; Ai sensi dell'art. 1, cmma 14, della l. n. 190 del 2012 il respnsabile della prevenzine della crruzine entr il 15 dicembre di gni ann deve redigere una relazine annuale, a cnsuntiv delle attività svlte nell stess ann, sull'efficacia delle misure di prevenzine definite dai P.T.P.C.. La predispsizine del PTCP rientra fra i cmpiti affidati dalla nrmativa vigente in: a) In materia di Prevenzine della Crruzine (art. 1, cmmi 5 lett. A,8,10 lett. A e 14 L.190/2012): prpsta di adzine del PTCP; definizine di prcedure apprpriate per la selezine e la frmazine dei dipendenti peranti in settri espsti alla crruzine; pubblicazine sul sit web istituzinale di una relazine annuale sull attività svlta; verifica dell efficace attuazine del PTCP e prpsta di eventuali mdifiche; verifica della rtazine degli incarichi dirigenziali, d intesa cn il dirigente cmpetente. b) In materia di Trasparenza (art. 43 D.Lgs. 33/2013): aggirnament del PTCP; cntrll sull adempiment degli bblighi di pubblicazine previsti dalla nrmativa a garanzia della cmpletezza, chiarezza ed aggirnamenti delle infrmazini pubblicate; segnalazine agli rganismi cmpetenti dei casi di mancat ritardat adempiment degli bblighi di pubblicazine; cntrll e garanzia della reglare attuazine dell access civic (art. 5 D.Lgs. 33/2013); pubblicazine sul sit web dell ente di una relazine semestrale. 3. AREE DI RISCHIO E CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO Una delle esigenze a cui il presente PCTP deve attendere è l individuazine delle aree di attività ed i prcessi nell ambit dei quali è il più elevat il rischi di crruzine. L art. 1 cmma 9 lett. A) della legge 190/2012 prcede già ad una prima diretta individuazine, relativamente ai seguenti prcedimenti:

11 a) Autrizzazine cncessine; b) Scelta del cntraente per l affidament dei lavri, frniture e servizi, anche cn riferiment alla mdalità prescelta ai sensi del cdice dei cntratti pubblici relativi a lavri, servizi e frniture di cui al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006; c) Cncessine di ergazine di svvenzini, cntributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzine di vantaggi ecnmici a persne ed enti pubblici e privati; d) Cncrsi e prve selettive per l assunzine del persnale e prgressini di carriera. La mdalità di valutazine delle aree di rischi elencate nel presente PTPC adtta le stesse metdlgie applicate per la rilevazine delle aree di rischi del Mdell di Organizzazine, Gestine e Cntrll ex D.Lgs. 231/2001 già riferit nn sl ai reati di natura amministrativa. Valutazine dei rischi Il prcess valutativ è stat sviluppat secnd una metdlgia di risk management. L svlgiment di tale prcess valutativ è stat specificamente strutturat in relazine all articlazine delle attribuzini e cmpetenze delle diverse psizini rganizzative, alla natura e alla dimensine dell'rganizzazine e al tip di attività svlta. I Reati presuppst Il Decret prevede che la respnsabilità dell Ente sia rilevabile in cnseguenza di reati per i quali è espressamente prevista da una legge anterire, determinand csì un ambit di applicazine ggettiv apert che, dalla data di entrata in vigre (4 lugli 2001) si è prgressivamente estes, ltre la delega riginaria, (e tenderà ancra a estendersi) a ulteriri fattispecie; essa è attualmente prevista in cnseguenza dei seguenti reati presuppst: Art. 24 Malversazine; indebita percezine di ergazini pubbliche; truffa per il cnseguiment di ergazini pubbliche; frde infrmatica; truffa in dann dell Stat di un Ente pubblic dal 4/7/01 Art. 24 bis Delitti infrmatici e trattament illecit di dati dal 5/4/2008 Art. 24 ter Delitti di criminalità rganizzata dal 15/7/09

12 Art. 25 Cncussine e crruzine dal 4/7/01 Art. 25 bis Falsità in mnete, in carte di pubblic credit e in valri di bll dal 27/9/01 1 Art. 25 bis 1 Delitti cntr l'industria e il cmmerci dal 9/7/09 Art. 25 ter Reati scietari dal 16/4/02 Art. 25 quater Delitti cn finalità di terrrism di eversine dell rdine demcratic dal 28/1/03 Art. 25 quater 1 Pratiche di mutilazine degli rgani genitali femminili dal 2/2/06 Art. 25 quinquies Delitti cntr la persnalità individuale dal 7/9/03 Art. 25 sexies Abusi di mercat dal 12/5/05 Art. 25 septies Omicidi e lesini clpse gravi gravissime cmmessi cn vilazine delle nrme antinfrtunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavr Art. 25 cties Ricettazine, riciclaggi, impieg di denar, beni utilità di prvenienza illecita dal 25/8/07 dal 29/12/07 Art. 25 nvies Delitti in materia di vilazini del diritt d'autre dal 9/7/09 Art. 25 nvies 2 Induzine a nn rendere dichiarazini a rendere dichiarazini mendaci all'autrità giudiziaria dal 14/08/09 legge n. 146/2006 Criminalità rganizzata transnazinale dal 12/4/06 1 L'art 15 del d.d.l B del 9 lugli 2009 ha aggiunt gli artt. 473 e 474 cp 2 E' evidente il refus quant alla numerazine, in quant l'art. 25-nvies è già presente nel D.Lgs. 231/01, intrdtt dalla L. 99/09

13 L esame delle cndizini cmplessive dell Ente ha cnsentit di frmulare una serie di sservazini significative ai fini della Mappatura e della successiva Analisi dei rischi penali che si riepilgan di seguit: (1) L identificazine dell attività caratteristica dell Ente, nelle sue articlazini, evidenzia sicure crrelazini tra l ggett sciale (cmprese le attività accessrie) cn gli illeciti presuppst: A.F.O.L. NORD MILANO intrattiene infatti rapprti di diversa natura cn enti pubblici e sggetti privati, svlge in frma scietaria un attività avente rilevanza ecnmica e imprenditriale che richiede l attuazine di mlte azini sensibili ai fini dell applicazine del Decret. (2) L assett istituzinale ed rganizzativ è ben rappresentat nei dcumenti dell Ente e rappresenta una struttura semplice, articlata in aree di attività i cui respnsabili rispndn direttamente al Direttre Generale. (3) L Ente dispne di un cmpless di prcedure e di strumenti perativi che gvernan numersi prcessi di lavr e che, ancrché predispsti e generati cn finalità e tempi diversi, riguardan i principali prcessi di lavr e pssn essere validamente inseriti nel Mdell nella frmulazine vigente, nella cnsapevlezza della necessità di un miglirament cmplessiv, di integrazini e mdifiche finalizzate a realizzare una rganica e cerente rappresentazine degli strumenti di rganizzazine e gestine dell Ente, rispndend insieme ai cntenuti e alle finalità del Decret. Alla luce delle valutazini espste, gli illeciti ptenzialmente riprducibili nel cntest delle attività della A.F.O.L. NORD MILANO e quindi meritevli di un Analisi puntuale pssn essere csì sinteticamente classificati: Reati cntr la Pubblica Amministrazine Reati scietari Reati in materia di sicurezza sul lavr Reati infrmatici e trattament illecit di Fattispecie cnnesse alle ergazini pubbliche in favre dell Ente Fattispecie di truffa Fattispecie crruttive Fattispecie di falsità in cmunicazini, prspetti e relazini. Fattispecie di tutela penale del capitale sciale. Fattispecie di tutela penale del funzinament della Scietà. Fattispecie di tutela penale delle funzini di vigilanza. Omicidi clps e Lesini persnali clpse. Fattispecie di falsità in dcument infrmatic Fattispecie di access abusiv in sistema infrmatic

14 dati Ricettazine, riciclaggi e impieg di denar, beni utilità di prvenienza illecita Reati in materia di vilazine del diritt d autre Fattispecie di danneggiament interruzine di cmunicazini Fattispecie di anneggiament di infrmazini, dati e prgrammi infrmatici Utilizz dell azienda cme terminale per l attività di ricettazine, riciclaggi e impieg di denar, beni utilità di prvenienza illecita Utilizz illecit di sftware prprietari La selezine delle fattispecie sensibili è stata cndtta dand rilevanza alle iptesi di illecit più versimilmente riprducibili nell ambit delle attività pste in essere dalla Agenzia, cnsiderand anche quali reati presuppst, ancrché cmmessi, sian cncretamente inquadrabili in un disegn a interesse vantaggi della A.F.O.L. NORD MILANO e sian imputabili ad Apicali, ritenend che, per quant riguarda gli illeciti inversimili, la mancanza di una crrelazine cn l Ente e l imputabilità di Sttpsti, cstituiscan di per sé un valid presuppst di difesa. Quest apprcci nn è stat animat dall biettiv precstituit di minimizzare l impatt della Mappatura dei rischi, anzi la finalità perseguita è stata prpri quella di cnsiderare l effettività dei rischi, in md da islarli e fcalizzare le indicazini per la lr prevenzine, cnsiderand che mlti degli illeciti ritenuti nn rilevanti, pssn trvare cmunque imprtanti riferimenti nell ambit del cmplessiv impiant di tutela penale che sarà adttat dall Ente. Per ulteriri dettagli si rinvia alla Relazine di Valutazine dei Rischi adttata da AFOL Nrd Milan e al Mdell di rganizzazine, gestine e cntrll adttati da AFOL Nrd Milan. 4. MISURE OBBLIGATORIE La fase di trattament del rischi ha individuat e valutat le misure di prevenzine che debbn essere predispste per neutralizzare ridurre il rischi. 4.1 Adempimenti per la trasparenza La crretta e cmpleta attuazine di quant previst dalle nrme in materia di trasparenza rappresenta un strument fndamentale per prevenire fenmeni di crruzine nella gestine dell ente.

15 Sul sit di AFOL Nrd Milan ( risultan pubblicati i dcumenti previsti dalla nrmativa vigente. 4.2 Cdice etic aziendale di cmprtament Il Cdice Etic è stat adttat in applicazine del ex D.Lgs. 231/2001 ed è pubblicat sul sit di AFOL Nrd Milan ( 4.3 Rtazine del persnale Pur essend la rtazine del persnale a più elevat rischi crruzine un strument fndamentale ai fini della prevenzine della crruzine stessa l applicabilità all intern di AFOL Nrd Milan è limitata. La rtazine del persnale nn è attuabile nei cnfrnti dell unic Dirigente, vista l impssibilità di sstituzine cn altra figura interna all Ente. La rtazine del Vice Direttre e dei Respnsabili di Area nn è fattibile in quant il persnale prima menzinat è necessariamente assegnat al rul per specificità e cmpetenza. Più in generale la rtazine del persnale intesa cme misura sistematica adttata ai fini della prevenzine del fenmen crruttiv, presuppne un cnfrnt sindacale che necessita di tempi nn cmpatibili cn l adzine del presente PTCP. Viste, per le mtivazini spra espste, la limitazine nell adzine della misura rtazine del persnale si adtta la seguente misura di carattere cautelare nel cas di cinvlgiment del dipendente in fatti di natura crruttiva (avvi di prcediment penale, riceviment di infrmazine di garanzia rdine ex art. 256 cpp perquisizine sequestr, avvi di prcediment disciplinare), ferma restand la pssibilità di adttare un prvvediment di sspensine del rapprt di lavr: Per il persnale dirigenziale, revca dell incaric in crs e cntestuale passaggi ad altr incaric (cmbinat dispst dall art. 16, cmma 1 lett. L quater e art. 55 ter, cmma 1, del D.Lgs. 165/2001); Per il persnale nn dirigenziale assegnazine ad altr servizi (art.16, cmma 1 lett. L quater, D.lgs. 165/2001). Eventuali ulteriri interventi sarann ggett dei successivi aggirnamenti del PTCP. 4.4 Obblig di astensine in cas di cnflitt di interessi Quest punt è definit in md esaustiv dalla nrmativa generale che impne il diviet di partecipare a decisini che ptrebber determinare cnflitt d interesse tra il decisre e l ente di appartenenza.

16 4.5 Cnferiment e autrizzazine incarichi Gli incarichi extra istituzinali dei dipendenti di AFOL Nrd Milan devn essere autrizzati dalla Direzine Generale secnd le mdalità adttate dall Ente, per evitare che si pssan creare situazini di cnflitt di interesse che pssn anche generare fenmeni di crruzine. 4.6 Incnferibilità e incmpatibilità per incarichi dirigenziali L incnferibilità e incmpatibilità per gli incarichi dirigenziali è specificatamente disciplinata dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n Attività successive alla cessazine del servizi La L. 190/2012 ha previst una disciplina generale diretta a ridurre il rischi di situazini di crruzine crrelate all impieg del dipendente successiv alla cessazine del rapprt di lavr. Per quest punt si rimanda a quant previst dalla legge stessa. 4.8 Frmazine di cmmissine, assegnazine agli uffici e cnferiment di incarichi in cas di delitti cntr la Pubblica Amministrazine La L. 190/2012 ha previst misure di prevenzine di carattere sggettiv che anticipan il lr effett già al mment dell individuazine dei sggetti cmpetenti a prendere decisini nelle pubbliche amministrazini, relativamente alla partecipazine a cmmissini di cncrs di gara, nnché per l svlgiment di funzini direttive in riferiment agli uffici cnsiderati ad alt rischi di crruzine. Per quest punt si rimanda a quant previst dalla legge stessa. 4.9 Tutela del dipendente pubblic che segnala gli illeciti (whistleblwer) La L. 190/2012, ai fini dell emersine della fattispecie di illecit, tutela il dipendente pubblic che segnala situazini di illecit. La tutela pera su tre distinti versanti: Salvaguardia dell annimat Diviet di discriminazine Sttrazine della denuncia/segnalazine al diritt di access.

17 Denunce annime: la tutela è relativa alla denuncia prveniente da un sggett individuabile. Le segnalazini annime pssn essere accettate sl se risultan dettagliate e circstanziate in maniera da far emergere fatti e situazini in relazine a cntesti determinati. Salvaguardia dell annimat: In cas di prcediment disciplinare l identità del segnalante può essere rivelata all inclpat, innanzitutt, in cas di espress cnsens del segnalante. Al di furi di questa circstanza vale il principi per cui l identità nn può essere resa nta se la segnalazine è stata decisiva ai fini dell avvi del prcediment disciplinare; unica eccezine a quest principi è nel cas in cui la cnscenza dell identità risulta cmunque asslutamente indispensabile per la difesa dell inclpat. Di cnseguenza il Direttre, l uffici Persnale e i Respnsabili di funzine si cnfrman a tale indirizz di cmprtament. Diviet di discriminazine: per discriminazine si intendn le azini disciplinari ingiustificate, le mlestie sul lug di lavr ed gni altra frma di ritrsine che determini cndizini di lavr intllerabili per il dipendente che ha effettuat la segnalazine. La tutela cnsiste in: a) riguarda segnalazini effettuate all Autrità giudiziaria, alla Crte dei Cnt al prpri superire gerarchic; b) il dipendente discriminat deve darne ntizia circstanziata al RPCT che valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazine al CiVIT; c) il dipendente può darne cmunicazine all rganizzazine sindacale che, a sua vlta, deve darne cmunicazine all Ispettrat della funzine pubblica se la segnalazine nn è stata effettuata dal RPCT; d) il dipendente può darne cmunicazine all Organism Di Vigilanza che a sua vlta deve riferire al CiVIT se la segnalazine nn stata effettuata dal RPCT. Sttrazine della denuncia al diritt di access: l ente sttrae il dcument cntenente la segnalazine dall eventuale diritt di access esercitat nei sui cnfrnti Frmazine del persnale La frmazine dei dipendenti riveste un rul fndamentale ai fini della prevenzine dei fenmeni di tip crruttiv, pertant sarann previsti nel pian annuale della frmazine dei dipendenti di AFOL Nrd Milan interventi specifici sul tema Patti di integrità negli affidamenti AFOL Nrd Milan intende adttare, fra le misure preventive, in qualità di stazine appaltante specifici patt e prtclli di integrità che i cncrrenti ad una gara d appalt dvrann accettare cme presuppst cndizinante la lr partecipazine.

18 5. PROGRAMMA DELLE MISURE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Le dispsizini vigenti (Delibera del CiVIT n. 50 del 4/7/2013 e Intesa della Cnferenza Unificata Stat Regini del 24/07/2013 per l attuazine della Legge 190/2012) stabiliscn che, di nrma, il Prgramma Triennale per la Trasparenza e l Integrità (PITT) cstituisce parte integrante del PTPC. Di seguit le misure adttate: Misure da adttare Attività per la realizzazine Sggetti Respnsabili Tempi di realizzazine Indicatri e mdalità di verifica dell attuazine Obblig di astensine in cas di cnflitt di interesse 1. interventi infrmativi, rivlti ai dipendenti, al tema della legalità e dell etica aziendale Respnsabile Anticrruzine Respnsabile Risrse Umane RGQ Ann 2014 Ann 2015 Ann 2016 Verifica degli esiti dell azine di infrmazine 2. Cnsegna del Cdice Etic Aziendale Cnferiment e autrizzazine incarichi 1. Cmunicazine a tutti i dipendenti della mdalità di richiesta di autrizzazine a svlgere incarichi extra istituzinali 2. Pubblicazine degli incarichi autrizzati nella sezine trasparenza del sit web Direzine Generale Respnsabile Risrse Umane Entr dicembre 2014 Verifica della ricezine della cmunicazine da parte di tutti i dipendenti Cntrll della pubblicazine delle autrizzazini sul sit di AFOL Nrd Milan Incnferibilità e incmpatibilità per incarichi dirigenziali Predispsizine e diffusine della mdulistica da utilizzare ai fini dell acquisizine delle dichiarazini di assenza di incnferibilità da presentare all att del cnferiment di gni nuv incaric dirigenziale ed, Respnsabile Anticrruzine Respnsabile Risrse Umane RGQ Entr dicembre 2014 Verifica redazine della mdulistica e sua distribuzine Cntrll delle pubblicazini sul sit di AFOL Nrd Milan

19 in cas di cnferiment, pubblicazine sul sit web Attività successive alla cessazine del servizi Adzine di mdalità perative che permettan di applicare quant previst dalla L. 190/2012 Respnsabile Anticrruzine Respnsabile Risrse Umane Entr dicembre 2014 Verifica della redazine delle mdalità perative RGQ Frmazine di cmmissine, assegnazine agli uffici e cnferiment di incarichi in cas di delitti cntr la Pubblica Amministrazine Adzine di mdalità perative che permettan di applicare quant previst dalla L. 190/2012 Respnsabile Anticrruzine Respnsabile Risrse Umane RGQ Prim semestre 2015 Verifica della redazine delle mdalità perative Tutela del dipendente pubblic che segnala gli illeciti Adzine di mdalità perative che permettan di applicare quant previst dalla L. 190/2012 Respnsabile Anticrruzine Respnsabile Risrse Umane Prim semestre 2015 Verifica della redazine delle mdalità perative RGQ Frmazine del persnale Inseriment nel pian annuale della frmazine dei dipendenti di AFOL Nrd Milan di interventi specifici sul tema ggett del presente pian Respnsabile Anticrruzine Respnsabile Risrse Umane RGQ e respnsabile della qualificazine delle Risrse Umane Ann 2015 Ann 2016 Verifica del pian della frmazine Patti di integrità negli affidamenti Predispsizine patti e prtclli di integrità che i cncrrenti ad una gara d appalt dvrann accettare cme presuppst cndizinante la lr partecipazine. Direttre Generale RGQ Ann 2014 Ann 2015 Ann 2016 Verifica dei patti e prtclli di integrità

20 6. TEMPI E MODALITA DEL MONITORAGGIO Le misure di mnitraggi e vigilanza del PTPC cmprendn: La predispsizine da parte del RPCT, entr il 15 dicembre di gni ann, di una relazine annuale che riprta il rendicnt dell efficacia delle misure di prevenzine definite dal PTPC cn specific riferiment a: gestine rischi, frmazine, cdice etic, altre iniziative L svlgiment di specifici Audit in relazine all attuazine di tutte di alcune misure cntenute nel PTCP.

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