COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

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1 COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA SETTORE AMMINISTRATIVO Servizio Cultura DETERMINA N 296 DATA 10/12/2013 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA GRAFICA, LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DEI VOLANTINI MENSILI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO VERBALE DI DETERMINAZIONE

2 DETERMINAZIONE N. 296 DEL 10/12/2013 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA GRAFICA, LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DEI VOLANTINI MENSILI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 Vista la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ricordato che da alcuni anni l Amministrazione Comunale promuove la stampa di volantini mensili oltre che di pieghevoli e locandine con le iniziative organizzate sul territorio e provvede altresì alla distribuzione del suddetto materiale divulgativo presso tutte le famiglie buraghesi; Preso atto che il precedente affidamento del servizio è scaduto e pertanto si rende necessario provvedere all affidamento della stampa e distribuzione del pieghevole e dei manifesti per i mesi da febbraio a giugno 2014, comprendendo nel servizio anche l impostazione grafica dei volantini e delle locandine; Visto il preventivo presentato dalla ditta BSA Communication Snc - Via Procaccini, 38 Milano (prot. n del 07/12/2013) valido per l anno 2014, sia per la fornitura dei volantini, pieghevoli e manifesti, sia per il servizio di impostazione grafica e distribuzione ad un prezzo economicamente vantaggioso, come di seguito indicato: n. 2 fornitura di pieghevoli in n copie stampati a 4+4 colori su carta patinata gr. 200 formato aperto 20x21 cordonati e piegati in f.to 10x21 per una spesa di 780,00 oltre IVA; n. 3 fornitura di volantini in n copie stampati a 4+4 colori su carta patinata gr. 200 formato 10x21 per una spesa di 525,00 oltre IVA; n. 2 fornitura di manifesti in n. 30 copie stampati 4+4 colori su carta per affissioni f.to 50x70 per una spesa di 160,00oltre IVA; n. 5 impostazioni grafica per la realizzazione del pieghevole per una spesa di 200,00 oltre IVA; n. 5 distribuzioni di pieghevoli per una spesa complessiva di 1.100,00 oltre IVA; Ritenuto quindi di affidare alla ditta BSA Communication Snc. Via Procaccini,38 Milano la fornitura del materiale e dei servizi sopra indicati per un importo di 2.765,00 oltre IVA; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/10/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 31/10/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all approvazione del PEG 2013 Parte finanziaria e ad assegnare le risorse di bilancio di previsione 2013 ai responsabili di settore; Accertata la propria competenza ai sensi della determinazione n. 228 del 31/10/2013; Rilevato che la suddetta somma trova imputazione al cap intervento n Codice SIOPE 1332 del bilancio pluriennale 2013/2015 (esercizio 2014); Visto il regolamento per l acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato a norma dell art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in base al quale il Responsabile di Settore può procedere

3 all affidamento diretto delle forniture di cui all oggetto ai sensi del combinato disposto dell art. 18 comma 3 lettera a) e dell art. 20 tipologia B, lettera g per l importo fino ad ,00; Visto il Regolamento di Contabilità; P R O P O N E 1) di affidare, da febbraio a giugno 2014, alla ditta BSA Communication Snc. Via Procaccini,38 Milano: n. 2 fornitura di pieghevoli in n copie stampati a 4+4 colori su carta patinata gr. 200 formato aperto 20x21 cordonati e piegati in f.to 10x21 per una spesa di 951,60 IVA inclusa; n. 3 fornitura di volantini in n copie stampati a 4+4 colori su carta patinata gr. 200 formato 10x21 per una spesa di 640,50 IVA inclusa; n. 2 fornitura di manifesti in n. 30 copie stampati 4+4 colori su carta per affissioni f.to 50x70 per una spesa di 195,20 IVA inclusa; per l importo totale di 1.787,30 IVA inclusa CIG: ZA10D124B6; n. 5 impostazioni grafica per la realizzazione del pieghevole per una spesa di 244,00 IVA inclusa; n. 5 distribuzioni di pieghevoli per una spesa complessiva di 1.342,00 oltre IVA; per l importo totale di 1.586,00 IVA inclusa CIG: Z3D0D12536; 2) di impegnare la spesa complessiva di 3.373,30 al cap intervento n Codice SIOPE 1332 sul bilancio pluriennale 2013/2015 (esercizio 2014); 3) di liquidare la spesa nei limiti del presente impegno a presentazione di fatture regolarmente vistate dal Responsabile del Settore competente; Data, 10/12/2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Sig.ra Dossi Patrizia) IL RESPONSABILE DI SETTORE Vista la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento; Considerato che di detta proposta se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, nonché la motivazione; Ritenuto di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; Accertata la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 5 del 30/11/2011;

4 Accertata, altresì, la propria competenza ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità nonché la copertura finanziaria nell ambito delle risorse e degli interventi assegnati; Visto l art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n 267 relativo alle competenze dei dirigenti, ovvero dei responsabili di settore; Dato atto del rispetto dell art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 L. 102/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio; Accertata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell art 147-bis del T.U.E.L introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213 D E T E R M I N A 1) di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 2) di dichiarare la presente determinazione esecutiva dopo l apposizione del visto di regolarità contabile e di compatibilità monetaria da parte del Responsabile del Settore Economico/Finanziario; Il presente atto si compone di n. 6 facciate e n.1 allegato. IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Salvatore Ferlisi)

5 DETERMINAZIONE N. 296 DEL 10/12/2013 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL ART. 151, COMMA 4, E DELL ART. 147-BIS DEL D.LGS. 267/2000 (TUEL). Favorevole Burago di Molgora, li 11/12/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Camassa Rag. Aurelio F.) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ESPRESSA AI SENSI DELL ART. 151, COMMA 4 E DELL ART. 147-BIS DEL D.LGS. 267/2000 (TUEL). Il responsabile del servizio finanziario Rag. Camassa Aurelio Francesco A T T E S T A che la spesa, ammontante a complessivi 3.373,30= trova idonea copertura finanziaria nelle somme stanziate nel bilancio pluriennale 2013/2015 (esercizio 2014) al Cap Intervento n Codice SIOPE IMPEGNO N. 68/14. Burago di Molgora, li 11/12/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Camassa Rag. Aurelio F.) VISTO DI COMPATIBILITA MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009) Favorevole Burago di Molgora, li 11/12/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Camassa Rag. Aurelio F.)

6 DETERMINAZIONE N. 296 DEL 10/12/2013 Si certifica che la presente determinazione, ai sensi dell art. 26 della legge 241/90 sarà pubblicata in data odierna all Albo Pretorio On Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 22/01/2014 al 06/02/2014 Burago di Molgora, lì 22/01/2014 IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Salvatore Ferlisi) La presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio On Line dal 22/01/2014 al 06/02/ Rep. n. Burago di Molgora, lì 06/02/2014 IL FUNZIONARIO INCARICATO (Mirella Coppola)

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