Aggiornato al 05/11/2014 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ufficio Spese di Giustizia

Transcript

1 1 Aggiornato al 05/11/2014 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ufficio Spese di Giustizia PREMESSE: *I titolari di P.IVA debbono essere in possesso di: -indirizzo pec e di -firma digitale *L applicativo NON è un PROGRAMMA di CALCOLO, pertanto i dati da inserire debbono essere PRIMA correttamente verificati sito internet: - Simulazione

2 2 CODICE FISCALE PASSWORD (quella modificata al momento della registrazione)

3 3 - Prospetto da compilare CODICE IPA n. fattura-anno 1. il sistema prevede campi obbligatori e facoltativi e all avvio segnala la presenza di 29 errori che andranno a scalare ad ogni valorizzazione di un campo obbligatorio 2. Il n.ro della fattura deve essere la naturale prosecuzione di quello cartaceo e per separare numero e anno usare solo la lineetta meno - 3. Il formato di trasmissione è sempre SDI10 4. Il codice destinatario del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE - Ufficio Spese di Giustizia- è BM6SFU naturalmente diverso per ogni ufficio Alcune delle pagine che seguono saranno in doppio esemplare: il primo, vuoto, riporta evidenziati in giallo i campi obbligatori il secondo quelli compilati

4 4 siamo nel menu CEDENTE PRESTATORE (prima riga grigia sotto il campo ) Anagrafica persona fisica REGIME FISCALE: dal menù a discesa: regime ordinario o contribuenti minimi

5 5 (Studio associato) Anagrafica persona giuridica Sede (dello studio)

6 6 CESSIONARIO COMMITTENTE con i dati dell Ufficio ricevente Codice Fiscale (Tribunale/Procura) Denominazione: Tribunale di/procura di campo obbligatorio, anche se non evidenziato in giallo dal programma entrare nella maschera della Sede ATTENZIONE: valorizzare solo il campo del Codice Fiscale Poi inseriti i dati del cessionario e del committente anagrafica e sede-

7 7 passare a CORPO della fattura Dati obbligatori in giallo - ATTENZIONE compilare anche il campo TIPO RITENUTA EUR n. fattura DM-17-GIU (solo per i fattura Istanza n. N.R. beneficiari regime dei minimi) IMPUTATO solo per i beneficiario regime dei minimi 20% aliquota aliquotaliq uot 20% su imponibile (900,00) ATTENZIONE: 1) Il formato data è di tipo americano anno-mese-giorno, conviene utilizzare il datario (a fianco). 2) Il CAMPO CAUSALE anche se non obbligatorio per il sistema, deve invece essere assolutamente valorizzato con dati riferibili al procedimento es. N.R. R.G. -Imputato; R.G.Civ. Parti e N.R.- Prot. Pervenuto (del sottofascicolo della liquidazione) all Ufficio spese di giustizia L inserimento di questi elementi è fondamentale anche per evitare possibili errori di collazione: l ufficio deve gestire un gran numero di fatture ciascuna delle quali composta da tre pagine non numerate. 3) per separare numero e anno non usare MAI il simbolo /, ma SEMPRE la lineetta meno - I contribuenti minimi, dovranno riportare: nel campo n.ro bollo, DM-17-GIU-2014 nel campo importo 2.00 e valorizzare le aliquote IVA e RITENUTA con 0,00 -v. separato aggiornamento-

8 8 E possibile allargare le colonne, come in un foglio excel, per visualizzare la tipologia di cassa previdenziale, che si evidenzia con menu a discesa, cliccando sulla fascia blu all interno del relativo settore; una volta selezionata viene identificata con un codice (la cassa avvocati è la prima della lista) per visualizzare i campi obbligatori è necessario cliccare su aggiungi riga Può essere pertanto utile aggiungere una riga, compilare i campi obbligatori su quella precedente e poi cancellare l ultima riga vuota inserita.

9 per REGIME MINIMI TC01 avvocati TC02 commercialisti TC06 periti TC09 medici TC12 INPS qui inserire la percentuale della cassa Aliquota % su imponibile La tipologia di cassa da descrittiva si evidenzia in codificata. (allargare la colonna e cercare la propria: avvocati, commercialisti, ecc.) Valorizzare anche il campo imponibile cassa (inserendo l importo su cui deve essere calcolata) anche se il dato non è obbligatorio Ignorare i menu dati documenti correlati e dati del Trasporto ATTENZIONE Le percentuali e tutti gli importi vanno sempre indicati con due decimali, anche quando pari a zero QUINDI 4% = % = % = PER I CONTRIBUENTI MINIMI La percentuale IVA va valorizzata anche se pari a zero con 0.00

10 10 Cliccare prima su beni e servizi I dati relativi alle singole voci che compongono una fattura vengono chiamati linee Precisare: onorario Data emissione decreto di liquidazione Scrivere: 1 imponibile Il prezzo unitario ed il prezzo totale debbono essere identici e corrispondono all onorario; Il campo ritenute, va valorizzato con sì (naturalmente in caso di regime ordinario) Periti, consulenti e custodi indicheranno le date di inizio e fine delle operazioni

11 11 Per le spese liquidate è necessario aggiungere un altra linea cliccare su Linea2

12 12 Compilare per le spese i seguenti campi: N. Linea: 2 Descrizione: Spese documentate Prezzo unitario e prezzo totale: importo delle spese liquidate (ripetere lo stesso importo in entrambi i campi) se imponibili Iva: Ritenuta: SI

13 13 poi su dati di riepilogo importo IVA sommatoria di onorario + spese + cassa IVA =percentuale Imponibile =sommatoria di onorario + spese + cassa Imposta =importo IVA

14 14 poi su dati pagamento Importo netto Condizioni Modalità Importo = completo = TP02 = bonifico = MP05 = netto Inserire in questa colonna il codice IBAN (27caratteri) senza interporre spazi NON valorizzare gli altri campi ABI e CAB-

15 15 A questo punto è fatta -i 29 errori iniziali sono stati eliminati- e si può procedere alla fase di controllo In qualsiasi momento, CLICCANDO su ERRORI è possibile verificare quali campi non siano stati valorizzati Ora si deve accedere alla schermata XML, e cliccare su SCARICA Il sistema produce un file con questo nome ITCODICEFISCALEbeneficiario_00001.xml

16 16 Ora procedere al CONTROLLO cliccando su inviare e ricevere fattura sul lato sn. del menu e controlla la Fattura

17 17 Si clicca su controlla fattura e apparirà la schermata seguente Richiamare il file.. Richiamare il file salvato con estensione.xlm Se il controllo segnala la presenza di errori, il tasto i indica di quali errori si tratta, (posizionarsi con il mouse sulla i ) QUINDI si ritorna in simulazione, si clicca su xml, si clicca su carica, con l apposita funzione in alto a ds. e poi ci si porta sul campo errato per la correzione dalla barra dei titoli intestazione o corpo si richiama il file si inserisce la modifica o la correzione si riclicca su xml si riclicca su scarica si riclicca su controlla fattura

18 18 Il file corretto che il sistema accetterà sarà nominato come da esempio ITcodicefiscale_progressivo.xml E andata!!! Il file si salva automaticamente sul desktop.

19 19 per INVIARE la fattura è necessario: - firmarla digitalmente e il file cambierà estensione: (ITcodicefiscale_00001.xml.p7m); - rinominare il file cambiando ogni volta la numerazione (_00001) lasciando sempre l estensione.xml.p7m - entrare nella posta pec e inviare la fattura firmata a: SDI01@PEC.FATTURAPA.IT ATTENZIONE: Il sistema potrebbe comunicare che per l invio delle successive fatture è necessario utilizzare un indirizzo pec diverso (es. SDI04@PEC.FATTURAPA.IT) A questo punto è opportuno SALVARE la fattura in una cartella spostare il file con estensione.xlm nella cartella creata (se ne consiglia una per ogni ufficio: Procura, Corte, Tribunale, ecc.)

20 20 per STAMPARE la fattura dopo l invio e la ricezione del messaggio di consegna:: entrare nel sito: strumenti visualizza

21 21 richiamare file la fattura da stampare stampa

22 22 è possibile monitorare la fattura cliccare senza modificare nulla

23 23 Appare l elenco delle fatture, - nr. fattura - codice fiscale ufficio - stato della fattura

24 24 DUPLICAZIONE di FATTURA: è possibile emettere altre fatture utilizzando i dati già inseriti; a tal fine si consiglia di creare una cartella per ogni ufficio giudiziario destinatario di fatture, i dati immodificabili del prestatore e del committente saranno così sempre corretti

25 25

26 26 Richiamare il file dell ultima fattura emessa per lo stesso ufficio

27 27

28 28 ATTENZIONE: -MODIFICARE il n.ro della fattura -CONTROLLARE il CODICE DESTINATARIO (IPA) Accertarsi che i dati dell Ufficio ricevente siano corretti (come consigliato precedentemente, se si creano cartelle distinte per ogni ufficio, si potrà richiamare l ultima fattura salvata per quell ufficio, trovando così i dati già inseriti)

29 29 MODIFICARE gli estremi del CORPO della FATTURA cambiando -data, -numero, -importo -causale MODIFICARE i dati della CASSA di PREVIDENZA cambiando -importo, -imponibile

30 30 MODIFICARE il DETTAGLIO LINEE cambiando --prezzo unitario -prezzo totale (stesso valore) -date di inizio e fine periodo (stessa data) MODIFICARE i DATI di RIEPILOGO -IMPONIBILE (sommatoria di onorario e cassa) -IMPOSTA

31 31 MODIFICARE DATI PAGAMENTO l importo netto -IMPORTO (netto) PROCEDERE allo SCARICO: XML SCARICA RINOMINARE il FILE che si presenta SALVA (si consiglia di cliccare sul file esistente inserendo nelle ultime cifre il n.ro progressivo dell invio es. _00004.xml)

32 32 Ora procedere alla firma digitale e all invio tramite PEC. Per conoscere il Nr.PERVENUTO del fascicolo della liquidazione contattare: Tribunale di S. Maria C.V. - Ufficio Spese di Giustizia - tel. 0823/792384