ISTRUZIONI PER LA SOLA ARCHIVIAZIONE FATTURA CON ALBERO LOGICO

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1 ISTRUZIONI PER LA SOLA ARCHIVIAZIONE FATTURA CON ALBERO LOGICO 1- PRIMA OPERAZIONE: INSERIMENTO ANAGRAFICA DITTA PAG TERZA OPERAZIONE: ARCHIVIAZIONE FATTURA DAL NOSTRO SOFTWARE PAG. 7 1

2 1- PRIMA OPERAZIONE: INSERIMENTO ANAGRAFICA DITTA Entrate nel portale con la Vostra User e Password. Vi ricordiamo che la User è il vostro indirizzo . Cliccare su FATT-PA Si aprirà la seguente schermata, per inserire l anagrafica di un cliente (solo la prima volta) cliccate sul pulsante Nuova Ditta Nella seguente schermata, compilate i campi CODICE FISCALE e la DENOMINAZIONE con i dati di chi emette la fattura e cliccate su Crea. 2

3 Si aprirà la seguente schermata, compilate tutti i campi richiesti con i dati di chi emette la fattura. In altri dati selezionate: CAMPO CHI REDIGE LA FATTURA: Rappresentante Legale della Ditta : se chi sta creando l anagrafica/fattura è direttamente l azienda che emette la fattura Operatore Economico/Fornitore della PA: se chi sta creando l anagrafica/fattura è un intermediario (es. lo Studio Commercialista) CAMPO UTENTE CHE ACCEDE AL SERVIZIO: 3

4 Questo campo è relativo a chi riceverà user e password per accedere all area riservata per la visualizzazione della fattura e le relative ricevute. E l area che durerà 10 anni per l archiviazione della fattura. Selezionate: Rappresentante Legale della Ditta: se l deve arrivare direttamente allindirizzo dell azienda che emette la fattura (l è quella inserita in alto nell indirizzo della sede) Rappresentante Legale dello Studio: se l deve arrivare direttamente all indirizzo dello Studio (l è quella inserita in fase di registrazione al servizio FATT-PA) Soggetto diverso: se l deve arrivare ad un indirizzo diverso dai precedenti. In questo caso occorre specificare la persona di riferimento e l indirizzo al quale inviare le credenziali. CAMPO RESPONSABILE SOSTITUTIVA: Selezionare il preposto al ruolo di Responsabile della Conservazione Rappresentante Legale: se è direttamente il legale rappresentante dell azienda che emette la fattura Diverso dal Rapp. Legale: se è un intermediario (es. lo Studio Commercialista) 4

5 Per concludere l inserimento dell anagrafica cliccate su VERIFICA SALVA RENDI COMPLETA. Apparirà il seguente messaggio, cliccate su Conferma. Apparirà la seguente finestra. Se il Legale Rappresentante/Titolare è in possesso della Smart Card è possibile scegliere la seconda opzione, oppure cliccate su Upload con scansione. Cliccate su Avanti. Cliccate sull icona per scaricare e salvate il contratto da firmare. Cliccate su Avanti. 5

6 Occorre salvare il contratto e le deleghe, stamparlo, apporre le firme nell ultima pagina e provvedere con la scansione per poterlo allegare. Cliccate sulle Icone per poter allegare il contratto firmato e il documento di identità. Cliccate su Conferma. Operazione conclusa. Attendere l attivazione della Ditta. 6

7 2. SECONDA OPERAZIONE: INSERIMENTO DELLA FATTURA PER LA SOLA ARCHIVIAZIONE Entrate nella maschera principale del servizio e selezionare dall elenco l anagrafica che interessa. Cliccare sul pulsante Nuova fattura, apparirà la seguente maschera: Cliccare sul pulsante cerchiato in rosso carica ZIP e selezionare il file da archiviare. Il file da caricare deve essere in formato.zip e deve contenere: la fattura FIRMATA in formato xlm.p7m TUTTE le ricevute in formato.xml legate alla fattura da archiviare ATTENZIONE: non rinominare le fatture e le ricevute. Devono avere lo stesso nome di quando sono state ricevute dallo SDI/PA. E possibile archiviare più fatture contemporaneamente, inserendole tutte nel file zip con le relative ricevute. Le ricevute legate ad ogni singola fattura possono rientrare nelle seguenti casistiche: notifica di accettazione SDI notifica di scarto SDI notifica di mancata consegna SDI decorrenza termini SDI notifica di accettazione PA notifica di scarto PA decorrenza termini PA 7

8 Si ricorda che devono essere archiviate tutte le fatture e le note di credito/debito con Situazione accettata/scartata/decorrenza termini. Cliccare sul pulsante Avanti per accede alla maschera che riepiloga il contenuto del file caricato in precedenza. Apparirà la seguente maschera, verificate l elenco delle fatture e delle ricevute incluse nel file caricato. Se si ritiene che il contenuto del file sia corretto cliccare sul pulsante blu. Una volta archiviate le fatture e le relative ricevute, il sistema ripropone la maschera principale del servizio. Selezionando l anagrafica è possibile visualizzare l elenco delle fatture elettroniche emesse dall anagrafica stessa: 8

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